6.4. concept 2e begrotingswijziging 2021 - Ondersteuning energietransitie.pdf
Tekst van het document
(meerjaren)begrotingswijziging 2021 nr. 2 Betreft: Ondersteuning energietransitie Toelichting: In het OGO van 26 januari 2021 is gesproken over de inzet van ODNV op ondersteuning bij de energietransitie. Tijdens het OGO van 9 maart 2021 is vervolgens een toelichting gegeven op kosten voor de EML-controles en is voorgesteld de taak bij de ODNV als structureel te zien met daarbij een vast budget. In het OGO van 20 april 2021 is de extra taakomvang bepaald op structureel 1400 uur gefinancierd door de gemeentelijke partners, evt. uit te breiden met tijdelijke subsidies van bijv. de provincie. De betreffende uitvoeringskosten dienen in de begroting te worden verankerd. Voor een groot deel zijn deze te herleiden naar partner o.b.v. het aantal per partner uit te voeren controles in uitvoeringsperiode 2021-2024. Aan het OGO is voorgesteld om ook de kostenverdeling voor het (relatief kleinere) onderdeel extra dienstverlening energietransitie te baseren op diezelfde verdeelsleutel, zodat de totale uitvoeringkosten op een uniforme wijze kunnen worden omgeslagen over de deelnemers.
Gemeente
Uit te voeren controles
Inzet tov totale inzet controles
Elburg Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Putten
33 54 88 16 29 50 29 53
9,4% 15,3% 25,1% 4,5% 8,2% 14,2% 8,2% 15,1%
Totaal
352
100,0%
Met deze begrotingswijziging worden de uitvoeringskosten voor de inzet van ODNV m.b.t. energietransitie structureel opgenomen in de begroting en vertaald in de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdragen en het hieraan voor de periode 2021-2024 verbonden provinciale aandeel.
Weergave gevolgen begroting op totaalniveau: TOTAAL BEGROTING Raming vóór wijziging Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Totaal mutaties lasten
Verhoging
0 0
0
Verlaging
Raming ná wijziging
0 105.885 0 0 0 42.775 0
0 0 0 0 0 0 0
0 105.885 0 0 0 42.775 0
148.660
0
148.660
0 148.660 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 148.660 0 0 0 0 0
148.660
0
148.660
Baten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Totaal mutaties baten
0
0
Weergave gevolgen begroting op programmaniveau: Programma 2 Toezicht en Handhaving Begroting vóór wijziging
Verhoging
Verlaging
Begroting ná wijziging
Lasten Uitvoeringskosten (prijspeil 2021)
Totaal mutaties lasten
105.885
0
105.885
105.885
0
105.885
Baten Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Heerde Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Oldebroek Bijdrage gemeente Putten
10.515 17.115 28.077 5.034 9.173 15.884 9.173 16.891
Subsidie provincie Gelderland
36.800
Totaal mutaties baten
0
10.515 17.115 28.077 5.034 9.173 15.884 9.173 16.891 0 36.800
148.660
0
148.660
Overzicht overhead Begroting vóór wijziging
Verhoging
Verlaging
Begroting ná wijziging
Lasten Overheadkosten
Totaal mutaties lasten
42.775
0
42.775
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal mutaties baten