6.2. 20210308Lke01_IHP Heerde - rapportage.pdf

Voortgezet onderwijs 2021

De Noordgouw

Levensduurverlengende renovatie gebouwschil en binnenklimaat

4.7.2 Doorkijk 2025-2036 Met de huisvestingsmaatregelen die worden voorgesteld voor het tijdvak 2021-2024 is de onderwijshuisvestingsportefeuille in de gemeente Heerde voor de komende jaren op orde gebracht. Op basis van de huidige informatie wordt ervan uitgegaan dat in de volgende 12 jaar rekening moet worden gehouden met vervangende nieuwbouw voor De IJsselvallei in Veessen. Dit wordt verwacht in het tijdvak 2033-2036. Bij de eerstvolgende herijking van het IHP moet worden bezien of de planning moet worden bijgesteld. Tijdvak 2033-2036

School/accommodatie Basisonderwijs De IJsselvallei

www.icsadviseurs.nl

Maatregel Vervangende nieuwbouw

22/28

5. Financiën 5.1 Inleiding De in hoofdstuk 4 opgesomde maatregelen voor de onderwijshuisvesting zijn vertaald in investeringsbedragen. De huisvestingsmaatregelen en de daarmee gemoeide investeringen worden jaarlijks uitgewerkt in een door het College van B&W vast te stellen uitvoeringsprogramma dat door de raad wordt vastgesteld. Het definitieve investeringsbedrag per project wordt door het College van B&W toegekend op basis van een projectplan als uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Investeringen in huisvesting voor kinderopvang en andere eventueel gezamenlijk in een multifunctionele accommodatie te huisvesten functies zijn niet in het IHP opgenomen. Deze investeringen vallen buiten de scope van het IHP en moeten worden gedekt uit andere middelen, zoals huuropbrengsten.

5.2 Uitvoeringsagenda en investeringen In deze paragraaf zijn de indicatieve investeringsbedragen die voortkomen uit de in de voorzieningenplanning opgenomen maatregelen weergegeven. Voor investeringen in nieuwbouw en uitbreiding is een indicatief investeringskostenniveau toegekend van € 2.800 per m2 bvo. Wanneer specifieke kosten op basis van prijsopgaves bekend zijn, worden deze kosten gehanteerd. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, prijspeil 2020. De investeringsbedragen bestaan uit bouwkosten, directiekosten en bijkomende kosten zoals honoraria, onvoorzien, leges en nutsvoorzieningen. De bedragen zijn exclusief inrichting binnen en buiten, eventuele bodemsanering, asbestverwijdering, tijdelijke huisvesting, sloopkosten en bouwrijp maken. Waar sprake is van sloop zijn kosten opgenomen voor de sloop van de bestaande gebouwen. Kosten voor asbestverwijdering zijn hierin niet voorzien. Ook zijn waar nodig kosten voorzien voor tijdelijke huisvesting. Overigens wordt getracht de inzet van tijdelijke units zoveel als mogelijk te voorkomen door fasering van bouwactiviteiten en/of de inzet van capaciteit in de nabijheid van de locatie. In de investeringsbedragen is geen rekening gehouden met aankoop van grond en afboeken van bestaande boekwaarden. In het IHP is gerekend met een gemiddeld investeringsbedrag.

Investeringsbedragen zijn per project afhankelijk van het type onderwijs (PO, VO), omvang, locatie (bijvoorbeeld specifieke eisen vanuit stedenbouw/beeld- en kwaliteitsplan) en van de heersende conjunctuur. Voorafgaand aan de uitwerking van ieder plan moet een brede businesscase worden opgesteld waarin de volgende zaken worden uitgelicht: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Al dan niet multifunctioneel gebruik van de toekomstige huisvesting en beoogde partners bij multifunctioneel gebruik; De benodigde capaciteit (eventuele herijking van de prognoses); Een kwalitatieve en financiële afweging tussen renovatie en nieuwbouw; Welke partij het bouwheerschap gaat vervullen; De hoogte van de benodigde investering; Dekking van investeringen voor de huisvesting van niet-onderwijsfuncties; De kansen voor eventuele subsidies; De hoogte van de, in goed overleg tussen gemeente en schoolbestuur bepaalde, financiële bijdrage van het schoolbestuur gebaseerd op: ─ de reserveringen voor het onderhoud aan het huidige schoolgebouw die als gevolg van het zicht op renovatie of nieuwbouw niet meer nodig zijn; ─ de reserveringen voor de onderhoudswerkzaamheden die integraal onderdeel worden van een levensduurverlengende renovatie;

www.icsadviseurs.nl

23/28

─ ─

de onderhoudsuitgaven die als gevolg van de keuze van onderhoudsarme materialen na ingebruikname van de renovatie of nieuwbouw worden bespaard; de eventuele bovenwettelijke eisen en wensen van het schoolbestuur met betrekking tot energieprestatie en duurzaamheid die zich (deels) in de exploitatiefase terugverdienen.

Gemeente en schoolbesturen maken daarbij afspraken over de financiering van de bijdragen van het schoolbestuur. Bij het bepalen van de financiële bijdrage van de schoolbesturen moet het investeringsverbod voor scholen in het primair onderwijs in acht worden genomen. Dit investeringsverbod beperkt de mogelijkheden voor de schoolbesturen om rijksmiddelen te investeren in huisvesting. De schoolbesturen mogen wel investeren in duurzaamheidsinvesteringen die leiden tot lagere energielasten en zich daardoor binnen een redelijke termijn terugverdienen.

5.2.1 Investeringen planperiode 2021-2024 De volgende investeringen zijn gepland in de periode 2021-2024. School

maatregel

Investering

Sloopkosten

kosten tijdelijke huisvesting

boekwaarde (i.g.v. sloop)

Basisonderwijs Jan Ligthartschool

renov atie sanitaire ruimten en € haalbaarheidsonderzoek speellokaal De Horsthoek Doordecentralisatie € schoolgebouw Fusieschool De Goede Herder Verv angende nieuwbouw/ € en Ds. v an Maasschool lev ensduurv erlengende renov atie Jenaplanschool Jan Ligthartschool

185.000 €

-

€

-

600.000 2.799.000 €

152.000 €

650.000 €

744.000

Verv angende nieuwbouw/ € lev ensduurv erlengende renov atie Lev ensduurv erlengende € renov atie

2.208.000 €

52.000

€

158.000

1.124.000 €

-

€

-

Verv angende nieuwbouw/ € lev ensduurv erlengende renov atie Verv angende nieuwbouw v oorziening bewegingsonderwijs

4.281.000 €

105.000

€

356.000

Lev ensduurv erlengende renov atie

€

7.785.000 €

-

€

18.982.000 €

309.000 €

650.000 €

1.258.000

Voortgezet speciaal onderwijs Sprengen College Sprengen College

PM

Voortgezet onderwijs De Noordgouw

De bovenstaande investeringen betreffen de totale investering waarbij nog geen rekening is gehouden met een financiële bijdrage van het schoolbestuur. De kosten zijn als volgt verdeeld over de jaren. De in hiernavolgend overzicht opgenomen bedragen per jaar betreffen alleen de investering en zijn exclusief de eenmalige kosten voor sloop, tijdelijke huisvesting en afboeking resterende boekwaarden.

www.icsadviseurs.nl

24/28

School

maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

Basisonderwijs Jan Ligthartschool

renov atie sanitaire ruimten en haalbaarheidsonderzoek speellokaal De Horsthoek Doordecentralisatie schoolgebouw Fusieschool De Goede Herder Verv angende nieuwbouw/ en Ds. v an Maasschool lev ensduurv erlengende renov atie

€

185.000

€

600.000

€

279.900 € 2.519.100

Jenaplanschool

Verv angende nieuwbouw/ lev ensduurv erlengende renov atie Lev ensduurv erlengende renov atie

€

220.800 € 1.987.200

€

50.000 €

Verv angende nieuwbouw/ € lev ensduurv erlengende renov atie Verv angende nieuwbouw v oorziening bewegingsonderwijs

150.000 € 4.131.000

Lev ensduurv erlengende renov atie

€

733.000 € 7.052.000

€

883.000 € 12.518.700 € 4.618.700 €

Jan Ligthartschool

112.400 €

961.600

Voortgezet speciaal onderwijs Sprengen College Sprengen College

Voortgezet onderwijs De Noordgouw

961.600 €

-

5.2.2 Doorkijk investeringen planperiode 2025-2036 In de planperiode 2025-2028 en planperiode 2029-2032 zijn geen huisvestingsmaatregelen benodigd. In de planperiode 2033-2036 is vooralsnog de vervangende nieuwbouw voor De IJsselvallei voorzien. Op basis van de omvang van de school in 2036 wordt uitgegaan van een indicatieve investering van ca. € 1.335.000, exclusief kosten voor sloop, resterende boekwaarde en tijdelijke huisvesting. In een volgende herijking van het IHP kunnen de kosten nader worden gespecificeerd.

5.2.3 Kostenontwikkeling en indexering De kosten voor de huisvestingsmaatregelen worden op basis een vast te stellen projectplan bepaald. De in het IHP opgenomen investeringen zijn gebaseerd op kostenkengetallen met een actueel en realistisch prijspeil. De investeringen zijn niet geïndexeerd. In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma worden investeringen opgenomen met een op dat moment actueel prijspeil.

www.icsadviseurs.nl

25/28

6. Conclusies en aanbevelingen Met de in het IHP voorgestelde maatregelen zetten de gemeente Heerde en de schoolbesturen in op de kwaliteitsverbetering van de onderwijshuisvestingsportefeuille van de gemeente Heerde. Binnen de financiële middelen die de gemeente beschikbaar heeft zijn afwegingen gemaakt om te komen tot een ambitieus, maar realistisch huisvestingsscenario voor de komende 16 jaar, concreet voor de eerste 4 jaar, en een doorkijk voor de daaropvolgende 12 jaar. Voor een aantal in het IHP opgenomen maatregelen is eerst nader onderzoek nodig om de aard en omvang van de benodigde ingrepen en de daarmee gemoeide investeringen te bepalen. Vervolgens gaan gemeente en schoolbesturen met elkaar aan de slag om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in kwalitatief goede onderwijshuisvesting afspraken te maken over de verdeling van de kosten en realisatie van de maatregelen. Daarbij wordt ook bezien of een multifunctionele accommodatie met o.a. kinderopvang wenselijk en mogelijk is. Om deze projecten binnen de in het IHP gestelde termijn te realiseren en vroegtijdig zicht te hebben op nauwkeuriger bepaalde investeringsomvang is het van belang de voorgestelde onderzoeken binnen afzienbare tijd uit te voeren.

Waar nodig en mogelijk kunnen gemeente en schoolbesturen nader overleggen om, binnen de financiële kaders van het IHP, af te stemmen over de optimale inzet van de beschikbare middelen voor de verschillende maatregelen, om daarmee voor de komende periode te komen tot passende maatregelen die maximaal bijdragen aan de kwaliteits- en verduurzamingsslag van de onderwijshuisvesting in de gemeente Heerde.

www.icsadviseurs.nl

26/28

Bijlagendocument Als bijlage aan deze Voorzieningenplanning is een bijlagendocument opgenomen met de volgende bijlagen: Bijlage 1 – Leerlingenprognose Bijlage 2 – Factsheets schoolgebouwen Bijlage 3 – Kansenkaarten

www.icsadviseurs.nl

27/28

De hoogste kwaliteitseisen aan onze dienstverlening. Een goed gebouw begint met het beste idee. Colofon Datum: Auteur(s):

8 maart 2021 Remco Bresser en Erwin Veneklaas Slots

info@icsadviseurs.nl 088 - 235 04 27

www.icsadviseurs.nl www.icsadviseurs.nl

28/28 Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV