4. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 en Perspectiefnota 2025-2028

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Auditcommissie:

08-07-2024 05-06-2024

Agendapunt: Onderwerp:

4. Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering Rudi Kamp 0578-699494 r.kamp@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

Wolbert Meijer Alle

De raad besluit om: 1. De Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen; 2. Een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen genaamd: ‘Investeringen ICT’; 3. Een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen genaamd: ‘Inrichting/meubilair gemeentekantoor’; 4. Een bedrag van €2.100.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘De Noordgouw’; 5. Een bedrag van €1.000.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve ‘De Rhijnsberg’; 6. Een bedrag van €2.000.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve ‘De Heerd’; 7. Een bedrag van €337.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Investeringen ICT’; 8. Een bedrag van €220.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve ‘Inrichting/meubilair gemeentekantoor’.

1/3

Inleiding Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028. In dit document wordt een financiële doorkijk gegeven voor het jaar 2024 en de jaren erna. Aansluitend op de ‘inleiding’, ‘meerjarenperspectief’ en de ‘visie en koers van het college’ is een uiteenzetting gegeven van de ‘technische maatregelen’ waarmee de structurele lasten van de begroting worden verlaagd. In de volgende hoofdstukken worden de financiële mutaties per programma / onderdeel toegelicht. Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om de mutaties uit te splitsen in categorieën. Deze categorieën zijn in het meerjarenperspectief opgenomen; in de afzonderlijke toelichtingen wordt hiernaar verwezen. Afgesloten wordt met het hoofdstuk ‘financiële kaders’. Hierin zijn de technische en beleidsmatige uitgangspunten uitgeschreven waarmee bij het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden. Beoogd doel Aan uw raad wordt gevraagd om deze Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen. Bevoegdheid / Juridisch kader Artikel 191 Gemeentewet; Artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2023. Eerdere besluitvorming en kaders Deze voorjaarsnota / perspectiefnota is besproken in de auditcommissie van 5 juni 2024. Argumenten N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Geld Op basis van het principe ‘realistisch ramen’ zijn de budgetten voor de jaren 2024 e.v.

bijgesteld op basis van de actueelste inzichten. Als uitgangspunt hiervoor gelden de budgetten uit de Programmabegroting 2024-2027. Gelet op de vele onzekerheden is de raming voor het jaar 2028 op p.m. gezet (zie voor verdere toelichting: ‘Visie en koers college’ in het boekwerk). In onderstaande tabel is het nieuwe meerjarenperspectief weergegeven. In deze tabel zijn tevens de ‘technische maatregelen’ opgenomen. In een separaat hoofdstuk in het document zijn deze maatregelen toegelicht.

2/3

Meerjarenperspectief 2024-2028

Communicatie De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van deze nota worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie vindt plaats op 5 juni 2024. De raadsbehandeling staat gepland op 8 juli 2024. Tevens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd. Uitvoering Na vaststelling worden de budgetten bijgesteld en is de basis gelegd voor de Programmabegroting 2025-2028. Advies auditcommissie Behandeling als B-onderwerp. Heerde, 11 juni 2024 Het college van Heerde Mr. O.G. Prinsen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028; 2. Verslag auditcommissie 5 juni 2024 3. Actieve raadsinformatie Meicirculaire 2024 3.1. Meicirculaire gemeentefonds 2024 4. De Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 is online in te zien via de link: https://heerde.begrotingsapp.nl.; gebruikersnaam: Heerdelogtin; Wachtwoord:Tulp2024!

3/3