4. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Perspectiefnota 2024-2027.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Commissie:

03-07-2023 07-06-2023

Agendapunt: Onderwerp:

4. Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering Rudi Kamp 0578-699494 r.kamp@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

Wolbert Meijer Alle

De raad besluit om: 1. De Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen.

1/3

Inleiding Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027. In dit document wordt een financiële doorkijk gegeven voor het lopende jaar en de jaren erna. Aansluitend op de ‘inleiding’, ‘meerjarenperspectief’ en de ‘visie en koers van het college’ zijn in de daaropvolgende hoofdstukken de financiële mutaties per programma / onderdeel toegelicht. Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om de mutaties uit te splitsen in categorieën. Deze categorieën zijn in het meerjarenperspectief opgenomen; in de afzonderlijke toelichtingen wordt hiernaar verwezen. Beoogd doel Aan uw raad wordt gevraagd om deze Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen. Bevoegdheid / Juridisch kader Artikel 191 Gemeentewet; Artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging). Eerdere besluitvorming en kaders De Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 is reeds besproken in de auditcommissie van 7 juni 2023. Argumenten N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Geld Op basis van het principe ‘realistisch ramen’ zijn de budgetten voor de jaren 2023 e.v. bijgesteld op basis van de actueelste inzichten. Als uitgangspunt hiervoor gelden de budgetten uit de Programmabegroting 2023-2026. De ramingen voor het jaar 2027 zijn hieraan toegevoegd. In onderstaande tabel is het nieuwe meerjarenperspectief opgenomen.

Dit meerjarenperspectief is niet sluitend als gevolg van lagere gemeentefondsuitkeringen met ingang van de jaren 2026 e.v. Zie voor meer achtergrondinformatie de als bijlage toegevoegde resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief (VNGgemeenten) van de K-80 gemeenten. Meerjarenperspectief 2023-2027 Omschrijving

VJN

Perspectiefnota

2023

2024

2025

2026

Saldo Begroting 2023-2027

-242

-100

-220

1.896

Mutaties Septembercirculaire 2022

-568

-906

-331

-1.087

Beschikbaar

-810

-1.006

-551

809

2.377

Totaal categorie 1

239

498

561

641

668

Totaal categorie 2

0

0

0

0

0

Totaal categorie 3

123

24

223

370

497

Totaal categorie 4

49

150

8

8

8

Totaal categorie 5 Totaal

0 -399

0 -334

0 241

0 1.827

0 3.550

2/3

2027

Communicatie De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van deze nota worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2023. De raadsbehandeling staat gepland op 3 juli 2023. Tevens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd. Uitvoering Na vaststelling worden de budgetten bijgesteld en is de basis gelegd voor de Programmabegroting 2024-2027. Advies auditcommissie Behandeling als B-onderwerp. Heerde, 13 juni 2023 Het college van Heerde drs. J.W. Wiggers, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027; 2. Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027; 3. Verslag auditcommissie d.d. 7 juni 2023; 4. Resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief (VNGgemeenten); 5. 2023-39 Actieve raadsinformatie Meicirculaire 2023 + bijlagen.

3/3