4.5.2. 2023-39.2. Mutaties Meicirculaire 23.pdf

2023 35.150.998

2024 35.532.398

2025 36.787.853

2026 35.979.742

2027 35.874.194

1 Participatie (IU) / WSW deel 1 Participatie (IU) / Beschut werk

184.794 5.032

178.646 5.481

161.437 5.930

155.766 6.386

144.699 6.839

2 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 3 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 4 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 5 Armoedebestrijding kinderen (DU) 6 Wet Goed Verhuurderschap 7 Leerlingenvervoer Oekraïne 8 Taal voor ontheemden uit Oekraïne 9 Maatschappelijke begeleiding 10 Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)

-80.629 774 -4.914

-80.629 774 -4.918 -1.705

-80.629 774 -4.918 -1.705

-80.629 774 -4.881 -1.705

-80.629 774

11 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag 12 Handhaving energielabel C kantoren 13 Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap 14 Flankerend beleid energiearmoede 15 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden 16 Wet Goed Verhuurderschap 17 Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie 18 Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp 19 Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ 20 Compensatieregeling voogdij 18+ 21 Werkdrukverlaging jeugdbescherming 22 Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) 23 Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO 24 Herinvoering eigen bijdrage WMO 25 Jeugdzorg 26 Voorschoolse educatie 27 Overige niet in te delen / kleine taakmutaties

4.616 739 -4.336 27.560 22.048 15.596 3.694

4.898 792 -4.588

5.141 831 -4.757

5.014 -808 -4.585

4.997 -816 -4.572

16.551 4.078 75.563 50.574

17.353 4.517 44.745 53.173

16.916 -20 119

16.915 -20 119

112.121 102.652

111.555 102.311 -238.037

113.340 104.115 -242.234

666 -208

666 -209

A Beginstand Septembercirculaire 2022

6.363 48.281 22.995 26.070 1.516

47.476 -27.693 -9.371

-1.705

1.487 -8.737

1.261.108 646 -168

787.953 681 -210

-116.682 166.679

394.554 1.901.657

878.524 2.083.613

991.798 1.060.432

1.995.707 2.057.986

Vermoedelijke taakmutaties Budgettair gevolg begroting

275.766 -109.087 166.679

114.510 1.787.147 1.901.657

210.747 1.872.866 2.083.613

-33.426 1.093.858 1.060.432

-41.576 2.099.562 2.057.986

A+B=C Eindstand Meicirculaire 2023

35.317.677

37.434.055

38.871.466

37.040.174

37.932.180

2023 -399.000 109.087 -289.913

2024 -334.000 -157.334 -491.334

2025 241.000 -896.267 -655.267

2026 1.827.000 -957.665 869.335

2027 3.550.000 -1.947.581 1.602.419

28 Algemene Uitkering B

Begrotingsstand Voorjaarsnota en Perspectiefnota voor de raad 3 juli 2023 Mutatie Meicirculaire 23 incl stelpost jeugd Nieuw begrotingsstand