4.3.3. Mixed scenario.pdf

Bijlage 4: Mixed scenario a. Uitgangspunten In dit scenario worden bepaalde eigen ambities mogelijk gemaakt door bovenstaande drie scenario’s te combineren. Dus door enerzijds minder behoedzaam te zijn (er van uit te gaan dat positief saldo ontstaat op de mutaties jeugd)), er op te vertrouwen dat het nieuwe kabinet ten dele tegemoet komt op huishoudelijke ondersteuning en anderzijds dat uit onderzoek van Berenschot aanknopingspunten komen voor een bescheiden, nieuwe bezuiniging. Daartegenover staat een grotere vrije budgettaire ruimte gedurende 2022 t/m 2024. In dit scenario wordt er ook van uitgegaan dat uw raad er voor kiest om in 2024 huishoudelijke ondersteuning via de CAO schoonmaak te bekostigen. b. Financiële vertaling

Saldo perspectiefnota

2022 549.732

2023 273.641

2024 448.951

2025 241.123

Autonome ontwikkelingen Effect Meicirculaire Overige kleine adm wijzigingen BTW voordeel afvalverwerking Vastgestelde begroting BVO H2O Saldo Meerjarenbegroting

-122.000 23.914 28.445 -39.600 440.491

-243.000 23.127 28.445 -40.234 41.979

-370.000 15.066 28.445 -40.878 81.584

-226.000 0 28.445 -34.936 8.632

Toekomstige autonome ontwikkelingen Meerkosten huishoudelijk ondersteuning Effecten cao schoonmaak Effect mutaties Jeugd Herijking gemeentefonds Jeugd Herijking gemeentefonds Overig Totaal beschikbaar voor nieuw beleid

0 0 600.000 0 0 1.040.491

0 0 600.000 223.000 56.000 920.979

-400.000 150.000 600.000 223.000 241.000 895.584

-400.000 150.000 600.000 223.000 241.000 822.632

Nieuwe beleidswensen IHP Hof van Cramer Communicatie/participatie/arbo Woningbouw Groenbeheer Duurzaamheid/klimaatadaptatie Participatie Taakstelling: nader te bepalen ombuigingen Nieuw saldo

0 0 -138.000 0 0 0 -80.000 0 822.491

-200.000 -250.000 -138.000 0 0 0 -80.000 0 252.979

-300.000 -250.000 -138.000 0 0 0 -80.000 0 127.584

-400.000 -250.000 -138.000 0 0 0 -80.000 50.000 4.632

1

c. Voordelen - De bekostiging van een aantal nieuwe beleidswensen wordt mogelijk gemaakt. De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd. - De beleidswensen van ons college zijn prioritair. Daarmee wordt de uitvoering van het collegeprogramma niet gestagneerd. - Sprake van risicospreiding ter afdekking van kosten van nieuwe beleidswensen. - Een compromis tussen inhoudelijke beleidswensen en financiële onzekerheden, waarvoor ook politiek-bestuurlijk wellicht breed draagvlak bestaat. d. Risico’s - De financiële risico’s zijn weliswaar meer gespreid, maar de onderliggende aannames blijven arbitrair en dus worden onzekerheden niet weg genomen. - Valt één onzekerheid toch negatief uit, dan zijn ondertussen onomkeerbare besluiten genomen en langlopende verplichtingen (€0,65 mln) aangegaan. Een weg terug is er niet. - In dat geval is er sprake van een tekort in 2025 en moeten er maatregelen genomen worden om financieel gezond te blijven.

2