4.3.2. Oud-voor-nieuw scenario.pdf

Bijlage 3: Oud-voor-nieuw scenario a. Uitgangspunten In dit scenario wordt de bekostiging van de eigen ambities mogelijk gemaakt door te snijden in bestaande uitgaven. De eventuele meevallers vanuit rijksinkomsten worden buiten beschouwing gelaten. De benodigde financiële vrije ruimte wordt dus niet gezocht aan de inkomstenkant, maar via ombuigen (bezuinigen) aan de uitgavenkant. De mate waarin moet worden bezuinigd wordt bepaald door de omvang van de eigen ambities die de raad financieel wil toekennen resp. wettelijke uitgaven die structureel genomen moeten worden (huishoudelijke ondersteuning). In concreto betekent dit een meerjarige (ongefundeerde) taakstelling in de begroting, die de komende jaren ingevuld moet worden. b. Financiële vertaling

Saldo perspectiefnota

2022 549.732

2023 273.641

2024 448.951

2025 241.123

Autonome ontwikkelingen Effect Meicirculaire Overige kleine adm wijzigingen BTW voordeel afvalverwerking Vastgestelde begroting BVO H2O Saldo Meerjarenbegroting

-122.000 23.914 28.445 -39.600 440.491

-243.000 23.127 28.445 -40.234 41.979

-370.000 15.066 28.445 -40.878 81.584

-226.000 0 28.445 -34.936 8.632

Toekomstige autonome ontwikkelingen Meerkosten huishoudelijk ondersteuning Effect mutaties Jeugd Herijking gemeentefonds Jeugd Herijking gemeentefonds Overig Totaal beschikbaar voor nieuw beleid

0 0 0 0 440.491

0 0 223.000 56.000 320.979

-832.000 0 223.000 241.000 -286.416

-824.000 0 223.000 241.000 -351.368

Nieuwe beleidswensen IHP Hof van Cramer Ccommunicatie/participatie/arbo Woningbouw Groenbeheer Duurzaamheid/klimaatadaptatie Participatie Taakstelling: nader te bepalen ombuigingen Nieuw saldo

0 0 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 0 92.491

-200.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 520.000 42.979

-300.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 1.200.000 15.584

-400.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 1.400.000 50.632

c. Voordelen - De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd. - Uitvoering van het collegeprogramma wordt niet financieel gestagneerd. Bovendien kunnen aanvullende wensen vanuit de raad desgewenst worden ingewilligd. - De realiseerbaarheid van de dekking houdt u in eigen hand. Er is geen afhankelijkheid van anderen (rijksinkomsten) en dus minder onzekerheid. d. Risico’s - Er wordt fors bezuinigd op bestaande uitgaven. Dat zal pijn doen en weerstand oproepen in de samenleving. - In hoeverre een nieuwe forse ombuigingsopgave realistisch is, is twijfelachtig. Immers, in 2018 is er al voor €2,5 miljoen structureel omgebogen. - De planning laat niet toe dat nog voor de vaststelling van de programmabegroting (november 2021) afgewogen en gedragen bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gedaan. Daarmee wordt dit een opgave van het nieuwe college en raad - Onduidelijk of onze financieel toezichthouder instemt neemt met een forse, niet ingevulde taakstelling.