4.3.1. Opportunistisch scenario.pdf

Bijlage 2: Opportunistisch scenario a. Uitgangspunten Wij zijn voor onze inkomsten sterk afhankelijk van het rijk. Daarin zit nu de onzekerheid. In dit scenario hopen we dat het komt wel goed met al die onzekerheden. Daarmee staat dit scenario pal tegenover het behoedzaam scenario. D.w.z.: - na 2023 komen er voor huishoudelijke ondersteuning voldoende extra rijksmiddelen resp. regelruimte om het tekort huishoudelijk ondersteuning op te lossen; - de structurele korting voogdij18+ van 1,3 miljoen (woonplaatsbeginsel) wordt volledig gedekt uit lagere uitgaven die wij hebben voor voogdij18+ en de systeemwijziging pakt voor onze gemeente budgettair neutraal uit. - extra jeugdgelden ad. 1,2 miljoen (arbitragecommissie) worden door nieuwe kabinet meerjarig toegekend, deze gelden hoeven niet te worden ingezet binnen Jeugd èn komen derhalve volledig als algemeen dekkingsmiddel beschikbaar. Vanuit deze uitgangspunten wordt er dusdanig veel extra financiële ruimte gecreëerd, dat daarmee alle beleidswensen ingewilligd kunnen worden. b. Financiële vertaling

Saldo perspectiefnota

2022 549.732

2023 273.641

2024 448.951

2025 241.123

Autonome ontwikkelingen Effect Meicirculaire Overige kleine adm wijzigingen BTW voordeel afvalverwerking Vastgestelde begroting BVO H2O Saldo Meerjarenbegroting

-122.000 23.914 28.445 -39.600 440.491

-243.000 23.127 28.445 -40.234 41.979

-370.000 15.066 28.445 -40.878 81.584

-226.000 0 28.445 -34.936 8.632

0 1.200.000

0 931.000 223.000 241.000 1.476.584

0 858.000 223.000 241.000 1.330.632

-300.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 578.584

-400.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 332.632

Toekomstige autonome ontwikkelingen Meerkosten huishoudelijk ondersteuning Effect mutaties Jeugd Herijking gemeentefonds Jeugd Herijking gemeentefonds Overig Totaal beschikbaar voor nieuw beleid

1.640.491

0 991.000 223.000 56.000 1.311.979

Nieuwe beleidswensen IHP Hof van Cramer Communicatie/arbo Woningbouw Groenbeheer Duurzaamheid/klimaatadaptatie Participatie Nieuw saldo

0 0 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 1.292.491

-200.000 -250.000 -138.000 0 -30.000 -100.000 -80.000 513.979

c. Voordelen - De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd. - Uitvoering van het collegeprogramma wordt niet financieel gestagneerd. Bovendien kunnen aanvullende wensen vanuit de raad desgewenst worden ingewilligd. d. Risico’s - We gaan voorbij aan met onzekerheden waarop wij als gemeente zelf geen invloed hebben: huishoudelijke ondersteuning en jeugd oftewel tezamen met jaarlijks ruim €1,7 miljoen. In de veronderstelling dat er ruimschoots voldoende dekkingsmiddelen zijn, worden deels langlopende verplichtingen aangegaan (€0,65 mln), waarvoor er geen weg terug is (bijv. IHP en Hof van Cramer tenminste 50 jaar lang). - Mochten de onzekerheden uiteindelijk toch nadelig blijken, ontstaat er direct een fors financieel probleem (oplopend dus tot €1,7 mln per jaar). Een nieuwe, drastische ombuigingsoperatie voor het nieuwe college en raad is dan noodzakelijk. - Onduidelijkheid in hoeverre onze financieel toezichthouder hiermee kan instemmen.