4.2. Programmabegroting 2022-2025.pdf

Daarin geven we aandacht aan de mogelijke alternatieven voor vliegverkeer. Van het ministerie is een reactie ontvangen op onze zienswijze. De Tweede Kamer heeft het onderwerp controversieel verklaard. Door de meerdere regio’s wordt inmiddels nadrukkelijk aandacht gevraagd voor specifieke verbindingen als alternatief voor het vliegen. Op verzoek faciliteren van bestaande en nieuwe inwonersinitiatieven die verslechtering van het leefklimaat proberen te voorkomen. Bewonersinitiatieven gericht op beperking verslechtering leefklimaat t.g.v. Lelystad Airport worden waar mogelijk ondersteund. Kwaliteit Het gemeentebestuur richt zich vooral op het bestuurlijke proces, vaak in de vorm van persoonlijke gesprekken met inwoners. Waar mogelijk en wenselijk worden dan maatschappelijke initiatieven ondersteund. Dit gebeurde in 2020 en 2021 onder andere door het succesvol onder de aandacht brengen van de mogelijkheid tot stuiting van de termijn voor nadeelcompensatie en het helpen bij de indiening van verzoeken daartoe (in relatie met ontwikkeling vliegveld Lelystad). Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren. Minister is van mening dat Lelystad Airport in 2021 geopend kan worden voor vakantievluchten. Met Elburg, Oldebroek en Hattem is afgesproken dat nauw samengewerkt wordt en we solidair handelen.

92

Kwaliteit Standpunt van gemeente Heerde is dat eerst een herindeling van het luchtruim moet plaatsvinden en dat na gedegen onderzoek Lelystad Airport pas in gebruik kan worden genomen. Over de laatste niet gewenste aanpassing van de vliegroute, met een stijgende lijn op de route ter hoogte van Heerde/Wapenveld is een gezamenlijke brief aangeboden aan het ministerie. Een overleg is opgezet tussen de burgemeesters van Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. Later is deze aangevuld met portefeuillehouders uit de verschillende colleges. Onderwerpen: Lelystad Airport maar ook de herziening luchtruim en de luchtvaartnota 2020-2050. Dit netwerk heeft ook een ambtelijke component. Inmiddels zijn er ook contacten met de gemeenten Kampen en Zwolle. Dit heeft geleid tot het samen reageren op de routevoorstellen van de Minister. De Minister heeft in 2019 een route gekozen. Deze is in een ARI ter informatie naar de gemeenteraad gezonden. Op provinciaal niveau wordt ook overleg gevoerd met provincie en andere regio's en gemeenten. Resultaat: een bestuurlijk overleg met het ministerie, afstemming van de bestuurlijke standpunten en vertegenwoordiging in de provinciale kerngroep.

In 2020 is door de gezamenlijke vier gemeenten van de Noord-Veluwe nog een brief naar de desbetreffende Vaste Kamercommissie gezonden, waarin is aangegeven dat het in de situatie van dat moment (juni 2020) niet opportuun is om naar een opening van Lelystad Airport op 1 november 2021 te streven. Een afschrift van deze brief is aan de gemeenteraad gezonden. Ook is in 2020 door de provinciale partners en de gezamenlijke gemeenten van de Noord-Veluwe een zienswijze in het kader van de Luchtvaartnota 2020-2050 gezonden. Begin 2021 is de ontwerp-Voorkeursbeslissing in het kader van de Luchtruimherziening gepubliceerd. Ook hierop is door de provinciale partners en de gezamenlijke gemeenten van de Noord-Veluwe (dit keer inclusief de gemeente Epe) gereageerd. Deze zienswijze wordt aan de gemeenteraad toegezonden. Onze boodschap is niet wezenlijk veranderd. Wij geven aan dat Lelystad Airport pas geopend moet worden voor groot handelsverkeer als dat nodig is voor de overloop van Schiphol en na de realisatie van de herindeling van het luchtruim. Die herindeling moet voldoende rekening houden met de effecten van het vliegverkeer op de omgeving. In 2021 hebben wij gezamenlijk met andere gemeenten ook nog gereageerd op de publicatie van de Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming voor Lelystad Airport.

Recentelijk hebben wij aan de Informateur (met een afschrift aan de Vaste Kamercommissie) het onderwerp Lelystad Airport ook nog onder de aandacht gebracht. Een afschrift van deze brieven hebben wij ter kennisname aan de gemeenteraad gezonden. Inmiddels zijn ook de gemeenten Voorst en Epe bij de samenwerking van Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde aangesloten. Alle gemeenteraden van de 6 gemeenten hebben een motie met een min of meer gelijke strekking aangenomen over het beoordelen en onderzoeken van de rapporten die over Lelystad Airport zijn verschenen en waarop de besluitvorming wordt gebaseerd. Wij bezien momenteel op welke wijze het best gezamenlijk uitvoering gegeven kan worden aan deze moties. Wat willen we bereiken? Begraven 

Begraven moet betaalbaar en exploitabel blijven.

93

Wat gaan we er voor doen? Uiterlijk in 2019 worden nadere keuzes gemaakt over de toekomstbestendigheid van begraven in de gemeente. Kwaliteit Over de toekomstbestendige exploitatie heeft op 5 oktober 2020 besluitvorming plaatsgevonden. 2021 is het eerste volledige kalenderjaar waarin volgens het nieuwe beleid wordt gewerkt. Dit actiepunt uit het collegeprogramma is afgewerkt. Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden. Kwaliteit Het onderzoek is met de besluitvorming op 5 oktober 2020 door de raad afgerond.

94

Duurzaamheid Toelichting op product Duurzaamheid De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

521600 229.297 Duurzaamheid

489.536

180.255

179.921

181.179

182.647

Totaal Lasten 229.297

489.536

180.255

179.921

181.179

182.647

521600 -146.875 Duurzaamheid

-137.808

0

0

0

0

Totaal Baten

-146.875

-137.808

0

0

0

0

Resultaat

82.422

351.728

180.255

179.921

181.179

182.647

Lasten

Baten

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid Lasten 521600 Duurzaamheid Voor de komende jaren wordt een stijging van de kosten en uitgaven verwacht vanwege de uitvoering van het Klimaatakkoord. Wat dit precies voor onze gemeente betekent is nog niet bekend. Wij hebben voor de komende jaren rekening gehouden met personele inzet conform de Voorjaarsnota 2021 en een onvoorziene post van €120.000,-. Voor de komende jaren zijn de lasten fors lager omdat er voor 2021 geld was opgenomen voor de uitvoering van de regeling reductie energiegebruik (€137.808,-) en de transitievisie warmte (€150.000,-) (Voorjaarsnota 2021). Baten 521600 Duurzaamheid Voor 2021 is een éénmalige inkomst van €137.808,- geraamd vanwege de subsidieregeling reductie energiegebruik (Voorjaarsnota 2021).

95

Economie Toelichting op product Economie Ambtelijke capaciteit, deelname aan en externe advisering in samenwerkingsverband met Regio Zwolle en de Cleantech Regio.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

533000 262.500 Economische zaken

363.897

329.869

320.341

322.365

324.579

533050 Markten

35.968

35.306

42.813

43.379

44.201

45.093

533100 2.418 Festiviteiten

5.029

5.075

5.132

5.199

5.265

Totaal Lasten

300.886

404.232

377.757

368.852

371.765

374.937

-16.008

-12.250

-22.580

-22.970

-23.360

-23.760

533100 0 Festiviteiten

-1.270

-1.290

-1.310

-1.330

-1.350

533150 0 Marktgelden

0

0

0

0

0

Totaal Baten -16.008

-13.520

-23.870

-24.280

-24.690

-25.110

Resultaat

390.712

353.887

344.572

347.075

349.827

Lasten

Baten 533050 Markten

284.878

Toelichting op de lasten en baten product Economie Lasten Het product Economie kent de volgende wijziging ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Conform Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022-2025 is het budget in 2021 met €45.000,- verhoogd voor een coronasteunfonds voor ondernemers, een budget voor toekomstig bestendige bedrijventerreinen en een onderzoek naar Lelystad Airport. Voor de jaren is het budget voor de regionale economische samenwerking met Zwolle aangepast aan de geldende inwonerbijdrage; het budget voor het samenwerkingsverband SNV is volledig afgeraamd. Baten 533050 Markten Als gevolg van de coronacrisis is de bezetting van de weekmarkt in 2021 aanmerkelijk lager; dit leidt naar verwachting tot €10.000,- minder inkomsten van marktgelden. Voor de jaren erna is deze opbrengst weer op het oude niveau geraamd (Voorjaarsnota 2021). 96

Toerisme Toelichting op product Toerisme Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten? Exploitatie Realisatie 2020

Begroting Begroting 2021 (P+W) 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

533200 363.901 Toerisme & Recreatie

402.959

451.365

453.952

459.668

464.705

Totaal Lasten

363.901

402.959

451.365

453.952

459.668

464.705

533200 -42.507 Toerisme & Recreatie

-21.587

-21.587

-21.587

-21.587

-21.587

Totaal Baten

-42.507

-21.587

-21.587

-21.587

-21.587

-21.587

Resultaat 321.394

381.372

429.778

432.365

438.081

443.118

Lasten

Baten

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme Lasten Het product Toerisme kent de volgende wijziging ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten van het product Toerisme voor 2021 met €21.587,- verhoogd. Vanaf 2022 is de jaarlijkse stijging €25.787,-. Hieronder is een toelichting gegeven van deze afwijkingen. 533200 Toerisme & Recreatie Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om vanaf 2022, 4 keer €4.200,- vanuit de stelpost regionale ambities over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie innovatie coöperatie (Perspectiefnota 2022-2025). In het kader van de provinciale SNL-regeling ontvangt de gemeente vanaf 1-1-2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het heidebeheer door een rondtrekkende schaapskudde. Dit bedrag (€21.587,-) wordt jaarlijks volledig doorbetaald aan de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Het bedrag wordt jaarlijks achteraf ontvangen, voor het eerst in 2021 over het subsidiejaar 2020. Baten Als gevolg van bovengenoemde SNL-regeling ontvangt de gemeente Heerde jaarlijkse een extra subsidie van €21.587,- Dit bedrag kan zowel aan de lastenkant als aan de batenkant worden geraamd.

97

Bouwen en wonen Toelichting op product Bouwen en Wonen Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

545000 199.824 Volkshuisvesting

251.928

227.357

226.515

189.854

194.311

545050 1.187 Woonwagenkamp

10.387

10.497

10.617

10.747

10.877

545100 418.693 Vergunning & toezicht Bouwen

447.079

447.637

445.792

455.041

465.762

545250 Milieubeheer

284.370

378.734

361.865

368.706

373.399

375.836

Totaal Lasten

904.075

1.088.128 1.047.356 1.051.630 1.029.041 1.046.786

Lasten

Baten 545000 0 Volkshuisvesting

0

0

0

0

0

545050 -3.788 Woonwagenkamp

-3.855

-3.913

-3.980

-4.050

-4.120

545200 Leges WABO

-1.053.446 -418.000

-601.419

-338.000

-338.000

-338.000

545250 Milieubeheer

-14.992

-5.490

-5.583

-5.678

-5.775

Totaal Baten

-1.072.225 -484.177

-610.822

-347.563

-347.728

-347.895

Resultaat

-168.151

436.534

704.067

681.313

698.891

-62.322

603.951

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen Lasten Het product Bouwen en Wonen kent de volgende wijzigingen ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. De lasten vanaf 2022 zijn met respectievelijk € 0,-; €5.000,- en €7.000,- bijgesteld. 545250 Milieubeheer Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken dat de ODNV ondersteuning biedt binnen gemeentelijke projecten die zijn gericht op het onderdrukken van ondermijningspraktijken. Ter bekostiging hiervan is een bijraming nodig van €5.000,-. 98

Voor de jaren 2023 en 2024 zijn de ramingen in overeenstemming gebracht met de (ontwerp)meerjarenbegroting van de ODNV (Perspectiefnota 2022-2025). 545200 Leges WABO Voor 2022 worden opnieuw hogere legesinkomsten voor (ver)bouwactiviteiten verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de ervaringscijfers van het huidige jaar en de afgelopen jaren.

99

Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (P+W)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

547000 RO 160.841 eigen plannen

221.665

321.382

320.025

325.566

332.017

547050 RO initiatieven van derden

126.526

152.315

202.915

201.929

205.645

209.980

547100 RO toezicht handhaving

2.702

2.738

2.739

2.724

2.781

2.848

547150 Planschades

9.907

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

547250 262.544 Omgevingswet

189.000

0

0

0

0

547300 Vliegveld Lelystad

0

10.000

0

0

0

0

547350 Hoenwaard 2030

11.250

0

0

0

0

0

590.718

552.036

549.678

558.992

569.845

547000 RO 0 eigen plannen

-34.760

-35.280

-35.880

-36.490

-37.110

547050 RO initiatieven van derden

-71.126

-50.510

-51.270

-52.140

-53.030

-53.930

547150 Planschades

-3.863

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Totaal Baten

-74.989

-110.270

-111.550

-113.020

-114.520

-116.040

Resultaat

498.781

480.448

440.486

436.658

444.472

453.805

Lasten

Totaal Lasten 573.770 Baten

100