4.2.5. BC IKC De Lichtbron-investeringskostenraming_20220401 SC2.pdf
Tekst van het document
INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan Scenario 2: nieuwbouw onderwijs Behoud speellokaal - BENG
Algemene gegevens Projectnaam
:
Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp
: : : :
BC Ds van Maasschool en De Goede Herder Heerde 2210284 Gemeente Heerde onderwijs
Datum overzicht Opgesteld door Datum review Gereviewd door Peildatum project BTW
: : : : : :
Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Oppervlakte gebouw onderwijs (m2 bvo) - bestaand (speel) Oppervlakte gebouw onderwijs (m2 bvo) - nieuw (onderwijs) Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand (opvang) Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - nieuw (opvang) Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)
: : : : : :
154 m² bvo 799 m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo 953 m² bvo
Indexering Indexering Rente/ jr.
: : :
5,0% 5,0% 0,00%
gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken niet van toepassing.
Tijd tot start bouw Bouwtijd
: :
18 maanden 12 maanden
conform planning d.d. onbekend, start bouw Q4-2023. conform planning d.d. onbekend, oplevering Q4-2024.
Oppervlakte kavel beschikbaar (totaal met kdv 4.830 m2)
:
4.371 m²
Bouwlagen
:
1
Huurperiode
:
n.v.t.
Aantal leerlingen
:
149
Uitsluitingen
:
- boekwaarden
UITGANGSPUNTEN
Footprint
:
953 m²
Oppervlakte schoolplein (m2) - onderwijs Oppervlakte fietsenstalling - onderwijs Oppervlakte buitenruimte (m2) - berging onderwijs Oppervlakte buitenrumte (m2) - opvang Oppervlakte fietsenstalling - opvang Oppervlakte buitenruimte (m2) - berging opvang Oppervlakte parkeren (m2) - onderwijs - 4 pp Oppervlakte parkeren (m2) - opvang Oppervlakte parkeren (m2) - gym Oppervlakte overig (m2) - rest - inpassingsverlies (uitgangspunt : --) Oppervlakte sloop Gymzaal School, deels t.g.v. onderwijs Opvang Totaal sloop m2
: : : : : : : : : : :
447 m² 168 m² m² m² m² m² 96 m² m² m² 107 m² 1.770 m²
: : :
m² 980 m² m² 980 m²
Code Budgetposten A A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10
Grondkosten inbreng grond sloopkosten infrastructuree voorzieningen afboeken boekwaarde bouwrijp maken inclusief kap bomen bodemrapportage plan werkzaamheden en archeologisch onderzoek onderzoek fora en fauna asbestsanering afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw
B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - onderwijs nieuwbouw B.01b bouwkundige werken - onderwijs renovatie speellokaal
Losse inrichtingskosten
- locatiegebonden kosten
Stelpost
5,00% %
0,00% 5,00% 5,00%
- asbestsanering - financieringskosten - verhuiskosten - tijdelijke huisvesting (separate kostenraming) - overige bouwrijp maken (verleggen leidingen, eventuele grondsanering, kappen bomen, verwijderen bestratingen/ helwerk etc.)
:
ICSadviseurs Scenario onderzoek d.d. xx.
Exclusief btw %
B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - schoolplein B.04b terreininrichting - parkeren B.04c terreininrichting - touringcars, kiss & ride B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.06 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw C
24-3-2022 aangepast 1-4-2022 ICSadviseurs - YS 24-3-2022 aangepast 1-4-2022 ICSadviseurs 1 maart 2022 - prijsvast tot einde bouw 21%
Inclusief btw
€ / m2 bvo excl btw
€ / m2 bvo incl btw
€ 192.995 €0 € 55.433 €0 €0 € 115.097 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €0 € 13.465
€ 233.524 €0 € 67.074 €0 €0 € 139.267 € 3.630 € 3.630 € 3.630 €0 € 16.292
€ 203 €0 € 58 €0 €0 € 121 €3 €3 €3 €0 € 14
€ 245 €0 € 70 €0 €0 € 146 €4 €4 €4 €0 € 17
€ 2.187.356 € 1.598.000 € 304.650
€ 2.646.701 € 1.933.580 € 368.627
€ 2.295 € 1.677 € 320
€ 2.777 € 2.029 € 387
€0 €0 €0 €0 € 72.122 € 10.350 €0 €0 € 148.884 € 53.350
€0 €0 €0 €0 € 87.267 € 12.524 €0 €0 € 180.150 € 64.554
€0 €0 €0 €0 € 76 € 11 €0 €0 € 156 € 56
€0 €0 €0 €0 € 92 € 13 €0 €0 € 189 € 68
% van totaal
Opmerkingen 6,5% 0,0% exclusief. 1,9% traditioneel slopen, deels t.g.v. kdv gerekend bij kdv. 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 3,9% stelpost, deels t.g.v. kdv gerekend bij kdv. 0,1% deels t.g.v. kdv gerekend bij kdv. 0,1% uitgangspunt bureau-onderzoek en booronderzoek (excl. opgravingen, proefsleuven), deels t.g.v. kdv gerekend bij kdv. 0,1% deels t.g.v. kdv gerekend bij kdv. 0,0% onbekend, niet gerekend. 0,5%
73,4% 53,7% kengetal aanname o.b.v. BENG, schone grond. 10,2% kengetal aanname BENG wordt benaderd, schone grond, aanhelen van 12m1 wand, realiseren entree en verduurzamen van het gebouw naar BENG. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 2,4% o.b.v. bestrating, buitenberging en 112 st. fiets parkeren. 0,3% o.b.v. bestrating en 4 st. auto parkeren op maaivel. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01 en B.04. 5,0% 1,8%
%
€0
€0
€0
€0
D Directiekosten D.01 projectbegeleiding door opdrachtgever D.02a architect D.02b architect duurzaamheid D.04a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand en duurzaamheid D.04b adviseur AERIUS berekening D.05 adviseur constructies D.06 grondonderzoek, sonderingen, bemalingsadvies D.07 adviseur Flora en Fauna D.08 adviseur bouwkosten D.09a adviseur initiatief en definitie D.09b adviseur business case D.10 adviseur aanbesteding Diensten D.11 adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.12 adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.13 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.14 directievoering D.15 toezicht D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.17 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
%
€ 389.790 €0 € 138.959 €0 € 4.000 € 1.500 € 19.851 €0 €0 € 5.468 € 153.115 €0 €0 €0 €0 €0 € 19.851 € 19.851 € 27.195 €0
€ 471.646 €0 € 168.140 €0 € 4.840 € 1.815 € 24.020 €0 €0 € 6.617 € 185.269 €0 €0 €0 €0 €0 € 24.020 € 24.020 € 32.906 €0
€ 409 €0 € 146 €0 €4 €2 € 21 €0 €0 €6 € 161 €0 €0 €0 €0 €0 € 21 € 21 € 29 €0
€ 495 €0 € 176 €0 €5 €2 € 25 €0 €0 €7 € 194 €0 €0 €0 €0 €0 € 25 € 25 € 35 €0
13,1% 0,0% exclusief. 4,7% percentage van bouwkosten. 0,0% adviseuur duurzaamheid. 0,1% 0,1% berekenen van stikstofdepositie (voorlopige aanname). 0,7% percentage van bouwkosten. 0,0% zie grondkosten. 0,0% zie grondkosten. 0,2% percentage van bouwkosten. 5,1% percentage van bouwkosten. 0,0% niet gerekend. 0,0% in D.09. 0,0% in D.09. 0,0% in D.09. 0,0% exclusief. 0,7% percentage van bouwkosten. 0,7% percentage van bouwkosten. 0,9% 0,0% niet gerekend, eventueel uit post onvoorzien F.
D D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29 D.30
Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
%
€ 76.011 € 13.575 € 57.132 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.303 €0
€ 79.975 € 16.426 € 57.132 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 6.417 €0
€ 80 € 14 € 60 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €6 €0
€ 84 € 17 € 60 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €7 €0
2,2% 0,5% stelpost aansluitkosten (inclusief eventueel afsluiten bestaande gasaansluiting), deels gerekend bij kdv. 1,6% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2022 Gemeente Heerde. 0,0% niet van toepassing, gebruik maken van gehele kavel. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% separaat budget. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% separaat opgenomen in de business case. 0,0% zie separate bouwkostenraming. 0,2% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.
E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05
Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten
%
€ 142.308 € 9.650 € 109.368 €0 € 19.490 € 3.801
€ 172.192 € 11.676 € 132.335 €0 € 23.582 € 4.599
€ 149 € 10 € 115 €0 € 20 €4
€ 181 € 12 € 139 €0 € 25 €5
4,8% 0,3% 3,7% 0,0% 0,7% 0,1%
F
Belastingen
%
€0
€0
€0
€0
G
Financiering excl. btw
%
Totaal investeringskosten
0,00% 7,00% 0,00%
1,00%
0,25% 7,00%
1,00% 1,00% 5,00% 0,00%
0,00% 2,88%
0,00%
5,00% 0,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
€0
€0
€0
€0
€ 2.988.459
€ 3.604.038
€ 3.136
€ 3.782
0,0% exclusief
0,0% in kolom opgenomen 0,0% exclusief
100,0%
De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
2210284 BC Ds van Maasschool+De Goede Herder-investeringskostenraming_20220401.xlsx
Pagina 1 van 2
INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan Scenario 2: nieuwbouw kinderopvang Behoud speellokaal - BENG wordt benaderd
Algemene gegevens Projectnaam
:
Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp
: : : :
BC Ds van Maasschool en De Goede Herder Heerde 2210284 Gemeente Heerde kinderopvang
Datum overzicht Opgesteld door Datum review Gereviewd door Peildatum project BTW
: : : : : :
Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Oppervlakte gebouw onderwijs (m2 bvo) - bestaand (speel) Oppervlakte gebouw onderwijs (m2 bvo) - nieuw (onderwijs) Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand (opvang) Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - nieuw (opvang) Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)
: : : : : :
m² bvo m² bvo m² bvo 100 m² bvo m² bvo 100 m² bvo
Indexering Indexering Rente/ jr.
: : :
5,0% 5,0% 0,00%
gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken niet van toepassing.
Tijd tot start bouw Bouwtijd
: :
18 maanden 12 maanden
conform planning d.d. onbekend, start bouw Q4-2023. conform planning d.d. onbekend, oplevering Q4-2024.
Oppervlakte kavel beschikbaar (totaal met onderwijs 4.830 m2)
Bouwlagen
:
1
Huurperiode
:
n.v.t.
Aantal kinderen
:
onbekend
Uitsluitingen
:
- boekwaarden
UITGANGSPUNTEN
:
459 m²
Footprint
:
100 m²
Oppervlakte schoolplein (m2) - onderwijs Oppervlakte fietsenstalling - onderwijs Oppervlakte buitenruimte (m2) - berging onderwijs Oppervlakte buitenrumte (m2) - opvang Oppervlakte fietsenstalling - opvang Oppervlakte buitenruimte (m2) - berging opvang Oppervlakte parkeren (m2) - onderwijs - 2 pp Oppervlakte parkeren (m2) - opvang Oppervlakte parkeren (m2) - gym Oppervlakte overig (m2) - rest - inpassingsverlies (uitgangspunt : --) Oppervlakte sloop Gymzaal School, deels t.g.v. kinderopvang Opvang Totaal sloop m2
: : : : : : : : : : :
m² m² m² 48 m² m² m² 48 m² m² m² 14 m² 210 m²
: : :
m² 1.134 m² m² 1.134 m²
Code Budgetposten A A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07
Grondkosten inbreng grond sloopkosten infrastructuree voorzieningen afboeken boekwaarde bouwrijp maken inclusief kap bomen bodemrapportage plan werkzaamheden en archeologisch onderzoek
C
Losse inrichtingskosten
- locatiegebonden kosten
Stelpost
5,00% %
0,00% 5,00% 5,00%
- asbestsanering - financieringskosten - verhuiskosten - tijdelijke huisvesting - overige bouwrijp maken (verleggen leidingen, eventuele grondsanering, kappen bomen, verwijderen bestratingen/ helwerk etc.)
:
ICSadviseurs Scenario onderzoek d.d. xx.
Exclusief btw %
A.08 onderzoek fora en fauna A.09 asbestsanering A.10 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - kdv nieuwbouw B.01b bouwkundige werken - onderwijs renovatie speellokaal B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - schoolplein B.04b terreininrichting - parkeren B.04c terreininrichting - touringcars, kiss & ride B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.06 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
24-3-2022 aangepast 1-4-2022 ICSadviseurs - YS 24-3-2022 aangepast 1-4-2022 ICSadviseurs 1 maart 2022 - prijsvast tot einde bouw 21%
Inclusief btw
€ / m2 bvo excl btw
€ / m2 bvo incl btw
€ 21.831 €0 € 6.731 €0 €0 € 12.077 € 500 € 500
€ 26.416 €0 € 8.144 €0 €0 € 14.614 € 605 € 605
€ 218 €0 € 67 €0 €0 € 121 €5 €5
€ 264 €0 € 81 €0 €0 € 146 €6 €6
€ 500 €0 € 1.523
€ 605 €0 € 1.843
€5 €0 € 15
€6 €0 € 18
€ 238.158 € 209.524 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.440 € 5.175 €0 €0 € 16.210 € 5.809
€ 288.171 € 253.524 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.742 € 6.262 €0 €0 € 19.615 € 7.029
€ 2.382 € 2.095 €0 €0 €0 €0 €0 € 14 € 52 €0 €0 € 162 € 58
€ 2.882 € 2.535 €0 €0 €0 €0 €0 € 17 € 63 €0 €0 € 196 € 70
% van totaal
Opmerkingen 6,7% 0,0% exclusief. 2,1% traditioneel slopen, deels t.g.v. onderwijs gerekend bij onderwijs. 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 3,7% stelpost, deels t.g.v. onderwijs gerekend bij onderwijs. 0,2% deels t.g.v. onderwijs gerekend bij onderwijs. 0,2% uitgangspunt bureau-onderzoek en booronderzoek (excl. opgravingen, proefsleuven), deels t.g.v. onderwijs gerekend bij onderwijs. 0,2% deels t.g.v. onderwijs gerekend bij onderwijs. 0,0% onbekend, niet gerekend. 0,5%
73,1% 64,3% kengetal aanname o.b.v. BENG, schone grond. 0,0% niet van toepassing. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,4% o.b.v. bestrating (fietsenstalling, buitenberging niet gerekend). 1,6% o.b.v. bestrating en 2 st. auto parkeren op maaiveld. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01 en B.04. 5,0% 1,8%
%
€0
€0
€0
€0
D Directiekosten D.01 projectbegeleiding door opdrachtgever D.02a architect D.02b architect duurzaamheid D.04a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand en duurzaamheid D.04b adviseur AERIUS berekening D.05 adviseur constructies D.06 grondonderzoek, sonderingen, bemalingsadvies D.07 adviseur Flora en Fauna D.08 adviseur bouwkosten D.09a adviseur initiatief en definitie D.09b adviseur business case D.10 adviseur aanbesteding Diensten D.11 adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.12 adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.13 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.14 directievoering D.15 toezicht D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.17 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
%
€ 43.409 €0 € 15.130 €0 € 1.000 € 500 € 2.161 €0 €0 € 595 € 16.671 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.161 € 2.161 € 3.029 €0
€ 52.525 €0 € 18.307 €0 € 1.210 € 605 € 2.615 €0 €0 € 720 € 20.172 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.615 € 2.615 € 3.665 €0
€ 434 €0 € 151 €0 € 10 €5 € 22 €0 €0 €6 € 167 €0 €0 €0 €0 €0 € 22 € 22 € 30 €0
€ 525 €0 € 183 €0 € 12 €6 € 26 €0 €0 €7 € 202 €0 €0 €0 €0 €0 € 26 € 26 € 37 €0
13,3% 0,0% exclusief. 4,6% percentage van bouwkosten. 0,0% adviseuur duurzaamheid. 0,3% 0,2% berekenen van stikstofdepositie (voorlopige aanname). 0,7% percentage van bouwkosten. 0,0% zie grondkosten. 0,0% zie grondkosten. 0,2% percentage van bouwkosten. 5,1% percentage van bouwkosten. 0,0% niet gerekend. 0,0% in D.09. 0,0% in D.09. 0,0% in D.09. 0,0% exclusief. 0,7% percentage van bouwkosten. 0,7% percentage van bouwkosten. 0,9% 0,0% niet gerekend, eventueel uit post onvoorzien F.
D D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29 D.30
Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
%
€ 7.961 € 1.425 € 5.981 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 555 €0
€ 8.377 € 1.724 € 5.981 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 672 €0
€ 80 € 14 € 60 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €6 €0
€ 84 € 17 € 60 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €7 €0
2,1% 0,4% stelpost aansluitkosten (inclusief eventueel afsluiten bestaande gasaansluiting), deels gerekend bij onderwijs. 1,5% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2022 Gemeente Heerde. 0,0% niet van toepassing, gebruik maken van gehele kavel. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% separaat budget. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% separaat opgenomen in de business case. 0,0% zie separate bouwkostenraming. 0,2% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.
E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05
Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten
%
€ 15.568 € 1.092 € 11.908 €0 € 2.170 € 398
€ 18.837 € 1.321 € 14.409 €0 € 2.626 € 482
€ 156 € 11 € 119 €0 € 22 €4
€ 188 € 13 € 144 €0 € 26 €5
4,8% 0,3% 3,7% 0,0% 0,7% 0,1%
F
Belastingen
%
€0
€0
€0
€0
G
Financiering excl. btw
%
Totaal investeringskosten
0,00% 7,00% 0,00%
1,00%
0,25% 7,00%
1,00% 1,00% 5,00% 0,00%
0,00% 2,77%
0,00%
5,00% 0,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
€0
€0
€0
€0
€ 326.927
€ 394.326
€ 3.269
€ 3.943
0,0% exclusief
0,0% in kolom opgenomen 0,0% exclusief
100,0%
De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
2210284 BC Ds van Maasschool+De Goede Herder-investeringskostenraming_20220401.xlsx
Pagina 2 van 2