3.1. Midterm review versie 27 augustus 2024 def

We nemen een besluit over eventuele herschikking van subsidiemiddelen naar cultuur en musea.

 terug naar inhoudsopgave

23

Midterm review college periode 2022-2026

 terug naar inhoudsopgave

24

Bedrijfsvoering

Daarnaast zijn er bestuurlijk en ambtelijk diverse gesprekken gevoerd met de VNG en de Provincie. Ook is via de pers aandacht gevraagd voor de onstabiliteit van de gemeentelijke middelen vanuit het Rijk, Wat gaan we nog doen?

We willen financieel gezond blijven De uitkomst van de beoordeling door de provincie op de 'Risicobeoordeling van de financiële positie van onze gemeente' is gehandhaafd of zo mogelijk verbeterd. Jaarlijks rapporteert de provincie hierover in aansluiting op de beoordeling van de begroting en meerjarenraming. Wat hebben we gedaan?

We sturen sterk op risicobeheersing wat maakt dat onze financiële positie stabiel blijft en zelfs licht verbeterd is ten opzichte van de start van de collegeperiode. Dit is terug te zien in de beoordeling van de provincie op de begroting en meerjarenraming. Wel hebben we een deel van de algemene reserve naar de bestemmingsreserves overgeheveld om zo de exploitatie te verlichten. Gevolg is wel dat de solvabiliteit de komen jaren iets zal dalen. Wat gaan we nog doen?

Blijven deze lijn voortzetten en bewaken om zo verantwoorde keuzes te maken. We verzetten ons tegen onmogelijke opgave vanuit het rijk wanneer de middelen vanuit het Rijk niet in overeenstemming zijn met de opgaven waar we voor staan. We zijn tevreden wanneer hier een goede balans is. Wat hebben we gedaan

We blijven actief in gesprek en grijpen kansen aan om de huidige financiële situatie onder de aandacht te brengen bij het Rijk. Daarnaast willen we actief contact zoeken met gemeenten die nadeelgemeente zijn in de herverdeelsystematiek om samen op te trekken om hier verandering in aan te brengen.

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld P&C producten worden opgemaakt die aansluiten bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot 100 pg en het is overzichtelijk. Wat hebben we gedaan?

De verantwoording van de P&C-documenten vindt op een hoger niveau plaats (programma in plaats van productniveau). Hierdoor zijn de documenten compacter en overzichtelijker geworden en beter afgestemd op de informatiebehoefte van de raad. Wat gaan we nog doen?

We zetten de gekozen nieuwe opzet en indeling voort. We evalueren dit periodiek met het bestuur. Projecten zijn in uitvoering genomen als dekking geborgd is. Wat hebben we gedaan?

Maken altijd de keuze om eerst de dekking te realiseren en dan pas zaken in uitvoering te geven. Wat gaan we nog doen?

Zetten dezelfde lijn voort.

De gemeente Heerde heeft de resolutie ‘Naar een rechtvaardig en solide meerjarig financieel perspectief’ van de VNG gesteund.

Midterm review college periode 2022-2026

 terug naar inhoudsopgave

25

We maken keuzes Wanneer we moeten bezuinigen, zal in samenspraak met de raad de bezuinigingen worden ingevuld, waarbij zorg en veiligheid prioriteit krijgen en zal niet bezuinigd worden op bestaande voorzieningen. Wat hebben we gedaan?

Bij de perspectiefnota is duidelijk geworden dat vanaf het jaar 2026 de jaarlijkse begroting zonder ombuigingen niet meer sluitend te krijgen is. De VNG heeft voor deze begrotingscyclus een advies geschreven om ombuigingen voor de bereiden en daarbij te focussen op taken in medebewind, maar deze bezuinigingen nog niet door te voeren. Het college heeft het voorstel gedaan om in het najaar van 2024 een traject te starten om rond maart 2025 een concreet en toereikeind ombuigingspakket, gebaseerd op het tekort van 2027, te kunnen presenteren.

Alle diensten zijn kostendekkend gemaakt (tenzij de raad zelf daarop uitzondering wil maken) Wat hebben we gedaan?

In de afgelopen jaren hebben we de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast, tenzij het tarief vanwege de mate van kostendekkendheid moest worden verhoogd. Wat gaan we nog doen?

We passen de jaarlijkse inflatiecorrecties toe. In 2025 beoordelen we wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de legestarieven.

Wat gaan we nog doen?

In samenspraak met de raad een bezuinigingstraject opstarten. Deze voorstellen kunnen dan in de Perspectiefnota 2026-2029 worden verwerkt. Waar mogelijk is de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. In geval van tekorten is onderzocht of de gemeentelijke belastingen verhoogd kunnen worden. Wat hebben we gedaan?

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel. In 2023 en 2024 hebben we de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast, tenzij het tarief vanwege de mate van kostendekkenheid verhoogd moest worden. We zorgen voor kostendekkende leges. Wat gaan we nog doen?

We passen de jaarlijkse inflatiecorrectie toe, tenzij we dit moeten heroverwegen vanwege tegenvallende bijdragen van het Rijk. In 2025 beoordelen we wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de legestarieven.

Midterm review college periode 2022-2026

 terug naar inhoudsopgave

26