15. Raadsvoorstel Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering 14 juni 2021 Commissie Samenleving 31 mei 2021

Afdeling en opsteller ROW/F. Berghuis 0578-699494 f.berghuis@heerde.nl Portefeuille J.W. Wiggers Programma Bestuur Opnemen in Bestuursagenda nee

Agendapunt 15.

Onderwerp Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland

De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2020, de reacties van gemeenten op de Kadernota 2022-2025 en de concept Programmabegroting 2022-2025; 2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2022-2025 en het dagelijks bestuur van de VNOG daarvan in kennis te stellen. Inleiding Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland samen met de VNOG aan de regionaal georganiseerde uitvoering van de veiligheidstaken zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zond het dagelijks bestuur (DB) de Voorlopige Jaarstukken 2020, een overzicht van reacties van gemeenten op de Kadernota 2022-2025 en de concept Programmabegroting 2022-2025 toe. Het DB vraagt uw raad kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken en de reacties op de kadernota en indien gewenst uiterlijk 24 juni 2020 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. Voorlopige Jaarstukken 2020 Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis die met name leidde tot onderschrijdingen op het vrijwilligersbudget oefenen en op de exploitatiekosten brandweer (vakbekwaamheid en materieel).

Maar ook het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie droeg bij aan het positieve resultaat. Nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, is het voornemen om een groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeenten. Nog in te halen activiteiten als gevolg van corona (vakbekwaamheid e.d.) kunnen binnen de begroting 2021 opgevangen worden omdat in het eerste kwartaal van 2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven. Voor de uitrol van het programma ‘Zelfredzaam en risicobewust’ over alle 22 gemeenten wordt voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. De definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat vindt plaats in de ABvergadering van 24 juni a.s.

1/3

Overzicht Kadernota 2022-2025 De inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd in de Kadernota 2022-2025. Deze nota is ter kennisname aan de raden aangeboden. In het bijgevoegde overzicht treft u de gemeentelijke reacties en verzoeken ter kennisname aan. Waar mogelijk zijn verzoeken om verduidelijkingen verwerkt in de concept programmabegroting 2022-2025. Concept Programmabegroting 2022-2025 In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. Beoogd effect Over de financiële stukken van de VNOG is er een standpunt van de gemeenteraad dat kan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de VNOG. Bevoegdheid / Juridisch kader Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het DB van de VNOG de jaarstukken vóór 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 van de Wgr worden gemeenteraden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting van de VNOG.

Eerdere besluitvorming en kaders Op 15 februari 2021 besloot uw raad om naar aanleiding van de Kadernota 2022-2025 geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken Argumenten 1.1. De stukken geven financieel inzicht De voorlopige jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten over 2020. De concept programmabegroting geeft inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde activiteiten voor de komende jaren. 2.1. De concept-programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. In de concept-programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten zijn de raden nauw betrokken geweest. Er is een opgavegerichte programmabegroting 2022-2025 ontwikkeld die een stabiel en sluitend meerjarenbeeld laat zien. Via periodieke verkenningen wordt de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting nauwgezet gevolgd. Kanttekeningen Geen. Geld Voorlopige Jaarstukken 2020 De voorlopige jaarrekening van de VNOG sluit naar verwachting af met een voordelig saldo van € 4.929.380.00. Het voornemen is dat een groot deel daarvan zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Op 24 juni a.s.

besluit het AB over de definitieve bestemming van het resultaat.

2/3

Concept Programmabegroting 2022-2025 Voor 2021 bedraagt de bijdrage aan de VNOG € 961.000,00. Conform het in de programmabegroting van de VNOG opgenomen verdeelmodel is de bijdrage voor onze gemeente voor 2022 geraamd op € 975.000,00; een stijging van 1,5% ten opzichte van de raming van 2021. Vorig jaar is besloten om de ramingen van de VNOG niet te indexeren omdat er nog teveel onzekerheid bestond over de budgetontwikkeling bij deze organisatie. Nu deze problemen lijken te zijn opgelost moet deze indexering alsnog worden bij geraamd. Voor 2022 betekent dit een extra last voor de gemeentelijke begroting van € 14.000,00. Dit bedrag en de bijstellingen voor de volgende jaren worden verwerkt in de perspectiefnota 2022-2025. Communicatie Het dagelijks bestuur van de VNOG wordt door ons college over uw besluit geïnformeerd. Met uw raad is de afspraak gemaakt dat het college ieder kwartaal de raad informeert over de voortgang van de uitvoering van de Opdrachten op grond van de Toekomstvisie VNOG. Inclusiviteit Niet van toepassing. Cittaslow De inzet van de VNOG draagt bij aan behoud en bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving en sluit in die zin aan op de principes van Cittaslow. Inkoop en SROI Niet van toepassing. Uitvoering De ingediende reacties van de gemeenten worden eerst in de vergadering van het DB van de VNOG besproken.

In de planning is voorzien dat het algemeen bestuur de programmabegroting op 24 juni a.s. behandelt. Advies commissie(s) De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp. Heerde, 11 mei 2021 Het college van Heerde drs. J.W. Wiggers B. van Zuthem

, burgemeester , gemeentesecretaris

Bijlagen: 1. Raadsbesluit Financiële stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland 2. Voorlopige Jaarstukken 2020 VNOG 3. Overzicht reacties op Kadernota 2022-2025 4. Concept-Programmabegroting 2022-2025 VNOG Ter inzage: geen

3/3