12. Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 ODVeluwe

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Commissie:

30-06-2025 16-06-2025

Agendapunt: Onderwerp:

12. Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 ODveluwe

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

Ruimte, Ondernemen en Wonen (ROW) Annemiek Garretsen 0578-69 94 94 a.garretsen@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

S.J.L. Nienhuis Ruimte, wonen en ondernemen

De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) 2. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2026 van de Omgevingsdienst Veluwe.

1/3

Inleiding Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe samen met ODVeluwe aan de uitvoering van de milieutaken waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Jaarstukken 2024 en de Programmabegroting 2025 aan uw raad toegezonden. Het DB vraagt uw raad om medio juli 2025 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Beoogd doel Over de programmabegroting 2026 van de ODVeluwe is er een standpunt van de gemeenteraad dat kan worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de ODVeluwe. Bevoegdheid / Juridisch kader In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODVeluwe staat dat: Het DB van de ODVeluwe jaarlijks de Jaarstukken aan de deelnemers doet toekomen (artikel 30 lid 3); - de deelnemers in geval van een batig saldo in beginsel recht hebben op teruggave; - de programmabegroting kan door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODVeluwe definitief worden vastgesteld als het DB van de ODVeluwe de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid heeft gesteld om een zienswijze (dit moet schriftelijk) naar voren te brengen (artikel 25). Eerdere besluitvorming en kaders Op 12 december 2024 heeft het AB de uitgangspunten (Kader opstelling, zie bijlage) voor de Programmabegroting 2026 ODVeluwe vastgesteld.

Op 14 januari 2025 heeft het college besloten om de gemeenteraad middels een Actieve raadsinformatie (nr. 2025-07)hierover te informeren. Argumenten 1.1 De jaarstukken geven beeld van de gerealiseerde dienstverlening van de ODVeluwe in 2024. In de programmaverantwoording staat informatie over de geleverde prestaties. In de jaarrekening wordt financieel verslag gedaan van de lasten en baten over dienstjaar 2024 en de financiële positie van de ODVeluwe per 31 december 2024. In het jaarverslag wordt specifieker ingegaan op de bereikte resultaten en de gerealiseerde dienstverlening. 2.1 De verhoging van de deelnemersbijdrage is logisch en verklaarbaar en geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. De stijging is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten en opdrachtverstrekkingen, waaronder de (loon)indexeringen, effecten van werken onder de Omgevingswet zoals aanvullende bodemtaken, focus op water, toezicht en meldingen. In het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 ODVeluwe (behandeling raadsvergadering 24 juni 2024) is aangegeven dat het beleggen van aanvullende (nieuwe) taken als gevolg van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet werd meegenomen in de Programmabegroting 2025. Deze worden nu meegenomen in de Programmabegroting van 2026. 2.2 Met het oog op de gemeentelijke financiële uitdaging vanaf 2026 stelt het bestuur van de ODVeluwe ook besparingen voor.

Dit betreft - een uurtarief dat minder stijgt dan de loonindexering, 1,7% i.p.v. 3,8% (een interne efficiëntie taakstelling voor ODVeluwe), - een verlaging van 50% op de uitvoering van de provinciale bodemtaken die met de invoering van de Omgevingswet zijn overeengekomen en de resterende bodemtaken die voorheen door de gemeente zelf werden uitgevoerd

2/3

-

een daling van het aantal fte werkzaam op overheadtaken van 21,08 fte naar 17,82 fte.

Kanttekeningen n.v.t. Geld De Jaarrekening 2024 sluit af met een batig saldo van €40.428,-. In overeenstemming met de GR ODVeluwe wordt dit voordelige resultaat door ODVeluwe aan de partners terugbetaald. De begroting formaliseert de dekking van de uitvoeringskosten van het met de partners overeengekomen taakuitvoering. De vaststelling van de begroting leidt tot een verhoging van de bijdrage van onze gemeente. De deelnemersbijdrage van de ODVeluwe stijgt ten opzichte van 2025 met afgerond €838.000,- en komt hiermee op afgerond €17.600.000,-. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Heerde komt hiermee voor 2026 op €574.000,-. Dit wordt verwerkt in de Perspectiefnota 20262029. Communicatie De jaarstukken worden voor 15 juli 2025 (conform Wet Gemeenschappelijke Regelingen) door de ODVeluwe aangeboden aan het Ministerie van BZK. Na raadsbehandeling wordt het DB van ODVeluwe door uw college van het raadsbesluit in kennis gesteld. Uitvoering Op 11 september is gepland dat het Algemeen Bestuur van de ODVeluwe zal overgaan tot besluitvorming omtrent de vaststelling van de Begroting 2026. Advies commissie(s) De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp. Heerde, 13 mei 2025 Het college van Heerde Mr. O.G. Prinsen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 ODVeluwe 2.

Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 ODVeluwe 3. Aanbiedingsbrief ONTWERP Programmabegroting 2026 ODVeluwe 4. Jaarstukken 2024 ODVeluwe 5. ONTWERP Programmabegroting 2026 ODVeluwe 6. vastgesteld Kader opstelling Programmabegroting 2026 ODVeluwe

3/3