10. Raadsvoorstel financiele stukken VNOG

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Commissie:

30-06-2025 16-06-2025

Agendapunt: Onderwerp:

10. Financiële stukken VNOG

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

ROB Lisanne Groothoff 0578-699494 L.Groothoff@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

O.G. Prinsen Bestuur

De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2024 en de concept Programmabegroting 2026-2029 (+ visual); 2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2026-2029 en het dagelijks bestuur van de VNOG middels bijgevoegde brief daarvan in kennis te stellen.

1/4

Inleiding Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland samen met de VNOG aan de regionaal georganiseerde uitvoering van de veiligheidstaken zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zond het dagelijks bestuur (DB) de voorlopige Jaarstukken 2024 en de concept Programmabegroting 2026-2029 (+ visual Begroting 2026-2029 in één oogopslag) toe. Het DB vraagt uw raad kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2024 en indien gewenst uiterlijk 30 juni 2025 een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. Voorlopige Jaarstukken 2024 Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen. Dit is 2% van de totale begroting. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. VNOG heeft haar reguliere werk uitgevoerd en voortgang behaald op vele dossiers. Door omstandigheden (bepaalde functies langere tijd vacant en vertraging bij leveranciers) konden echter niet alle plannen uit de begroting (helemaal) worden uitgevoerd en er was een aantal incidentele meevallers.

Concept Programmabegroting 2026-2029 De concept programmabegroting 2026-2029 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029. Deze Kadernota heeft in de periode medio december 2024 t/m begin februari 2025 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven. Via een separate brief is de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen op 19 maart naar de raden gestuurd. Op 27 maart 2025 heeft het AB de Kadernota vastgesteld en via een separate brief is die daarna op 27 maart ter kennisname aan de raden aangeboden. In uw zienswijze op Concept Beleidsplan, Risicoprofiel en Dekkingsplan in juli 2024 vroeg u aandacht voor de weerbaarheid van inwoners. Dit thema is inmiddels landelijk opgepakt en zal bij de Veiligheidsregio’s verder uitgewerkt worden in samenwerking met de gemeenten. Beoogd doel De concept Programmabegroting 2026-2029 van de VNOG onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen daarop te reageren. De voorlopige Jaarstukken 2024 onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur.

Bevoegdheid / Juridisch kader Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het DB van de VNOG de jaarstukken vóór 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 van de Wgr worden gemeenteraden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting van de VNOG. Eerdere besluitvorming en kaders n.v.t. Argumenten 1.1 De stukken geven financieel inzicht De voorlopige jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten over 2024. De concept programmabegroting geeft inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde activiteiten voor de komende jaren. 2.1 De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

2/4

De begroting is beleidsarm. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029 welke begin dit jaar ter zienswijze aan u is voorgelegd. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. Kanttekeningen 2.1 Belangrijke ontwikkelingen die nog van invloed kunnen zijn op de meerjarenbegroting Dit zijn: - De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit etc. - Het thema “weerbare en veerkrachtige samenleving” staat hoog op de bestuurlijke agenda’s. Het is mogelijk dat de veiligheidsregio’s vanuit het Rijk een aanvullende taken op dit thema toebedeeld krijgt. - Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Dit werd eind vorig jaar bekend. In de Kadernota 2026-2029 is dit aangekondigd en hierin zijn ook een aantal scenario’s geschetst hoe hiermee om te gaan, mocht de korting doorgaan. Het AB heeft eind 2024 besluiten genomen om (voorlopig) deze korting te kunnen dekken. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan. Geld Voorlopige Jaarstukken 2024 Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Met ingang van 2025 is er een verdere demping van de gemeentelijke bijdrage doorgevoerd van +/- € 800.000. Hierdoor zijn er minder meerkosten voor de gemeente. De verwachting is dat het resultaat van de jaarrekeningen dan dus ook lager zal liggen de komende jaren. Concept Programmabegroting 2026-2029 De hogere gemeentelijke bijdrage (+ € 40.000) in de concept Programmabegroting 2026-2029 wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029. Communicatie Het dagelijks bestuur van de VNOG wordt door ons college over het raadsbesluit geïnformeerd. Uitvoering De ingediende reacties van de gemeenten worden eerst in de vergadering van het DB van de VNOG besproken alvorens de begroting definitief wordt vastgesteld. Advies commissie(s) De commissie adviseert behandeling als A-onderwerp. Heerde, 20 mei 2025 Het college van Heerde Mr. O.G. Prinsen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit financiële stukken VNOG

3/4

2. Aanbiedingsbrief VNOG 3. Voorlopige Jaarstukken 2024 VNOG 4. concept Programmabegroting 2026-2029 VNOG 5. Visual Begroting 2026-2029 in één oogopslag 6. Brief met reactie aan de VNOG Ter inzage: geen

4/4