Rekening 2021 jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
rekening
begroting
rekening
2020
2021
2021
Lasten Baten
56.157 85.629
33.844 67.348
34.807 66.969
Resultaat programma
29.472
33.504
32.162
Lasten programma 0
Baten programma 0 € 66.968.798
€ 34.806.930
Aandeel programma in totale rekening van
€
87.024.392
Detailtabel programma 0 – Bestuur en ondersteuning (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves; stortingen 0.11 Resultaat van de rekening Totale lasten van het programma
Rekening 2021
Programma 0
rekening 2020
begroting 2021
rekening 2021
1.320 723 10.812 -126 389 0 0 15 73 3.793 0 38.370 788 56.157
1.456 881 12.972 616 442 0 0 4 73 -178 0 15.677 1.901 33.844
1.446 945 12.888 609 431 0 0 3 75 34 0 15.737 2.639 34.807
27
taakveld omschrijving taakveld Baten, uitgesplitst per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves; stortingen 0.11 Resultaat van de rekening Totale baten van het programma Saldo programma
rekening 2020
begroting 2021
rekening 2021
0 336 1.781 37.948 5.014 1.358 652 271 32.743 -38 0 5.564 0 85.629 29.472
48 365 3.785 2.086 5.226 1.408 600 209 35.731 0 0 17.890 0 67.348 33.504
100 414 3.646 2.082 5.160 1.362 633 235 35.890 -4 0 17.451 0 66.969 32.162
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 0.2 Burgerzaken Het nadeel op dit taakveld is € 64.000. Dit bedrag bestaat uit: • Kosten voor de verkiezingen: er is € 60.000 meer uitgeven op de Tweede Kamer verkiezingen en de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De werkzaamheden waren omvangrijker door coronamaatregelen; • Diverse verschillen: € 4.000 nadeel.
Taakveld 0.4 Overhead Algemeen: overheadkosten De (algemene) overheadkosten - conform de BBV-wetgeving - worden centraal verantwoord op het taakveld 04 overhead. Onder (algemene) overhead verstaat de wetgeving: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het taakveld overhead is in de Heemsteedse begroting en jaarrekening onderverdeeld in zeven subtaakvelden, namelijk: personeelskosten, ICT-kosten, huisvestingskosten, overige bedrijfsvoeringskosten, publieksvoorlichting, representatie en de GR DIT. In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen (algemene) overhead en overhead primair proces. Bij overhead primair proces gaat het om lasten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de prestaties die de gemeente levert aan inwoners. Bijvoorbeeld de salarislasten van medewerkers die de paspoorten of rijbewijzen verstrekken. Deze salarislasten vallen niet onder de (algemene) overhead, maar worden rechtstreeks (of via een verdeelsleutel) verantwoord op de betreffende (sub)taakvelden. Onder personeelskosten vallen onder meer de salarislasten (algemene) overhead, kosten werving en selectie, opleidingskosten, bedrijfsgeneeskundige zorg (Arbo) en kosten ondernemingsraad. Het voordeel op overhead is € 84.000 en bestaat uit: • Personeelskosten algemene overhead: € 92.000 (voordeel).
Dit bedrag bestaat uit: - lagere kosten op personeel en inhuur voor bedrijfsvoeringstaken (€ 68.000 voordeel); - hogere kosten werving en selectie: wegens krapte op de arbeidsmarkt en verloop was het lastiger vacatures te vervullen. Dit vroeg extra wervingsinspanningen (€ 75.000 nadeel); - hogere kosten opleidingen: er is extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van recent ingestroomde medewerkers naast de reguliere opleidingsinspanningen op individueel, organisatie- en teamniveau (€ 25.000 nadeel). • Op het budget arbeidsvoorwaarden is minder uitgegeven dan geraamd (€ 124.000 voordeel): door corona is er minder uitgegeven aan afdelingsuitjes en werkkostenregelingen. Ook is er minder gebruikgemaakt van de vitaliteitsregeling. Het budget uit de coronareserve voor het coronaproof maken
Rekening 2021
Programma 0
28
•
van de werkomgeving is dit jaar voor een deel nog niet besteed. Omdat de herinrichting nog doorloopt in 2022stellen wij voor dit bedrag ad € 22.100 mee te nemen naar 2022. Overige verschillen: € 8.000 (nadeel).
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Het verschil op dit taakveld is € 217.000 (nadeel). Dit bedrag bestaat uit: • Het personeelsbudget (het onderdeel niet-benutte ruimte voor een eventuele cao-verhoging) is verlaagd met € 200.000 ten gunste van een flexibele schil (najaarsnota 2021). Dat leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 200.000. Deze mutatie is budgetneutraal; • Er zijn in 2021 vorderingen ontstaan, die naar verwachting niet geïnd zullen worden. Daarom is de voorziening dubieuze debiteuren opgehoogd met € 48.000 (nadeel); • Op basis van actuariële berekeningen valt de voorziening pensioenen en wachtgelden met € 19.000 vrij; • Overige verschillen: € 12.000 (voordeel).
Taakveld 0.10 Mutaties reserves; stortingen Mutaties reserves Een specificatie van de mutaties in de reserves vindt u in de toelichting op de balans in deel C jaarrekening.
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening Resultaat Op dit subtaakveld wordt het saldo van de rekening verantwoord. Om boekhoudkundig evenwicht te verkrijgen (inkomsten en uitgaven dienen gelijk te zijn), wordt een positief rekeningresultaat aan de kostenkant geboekt. Daardoor betekent een negatief verschil op dit subtaakveld juist een voordeel.
Baten Taakveld 0.1 Bestuur Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 52.000 en bestaat uit: • Doorberekening van salarislasten van € 56.000 (voordeel) aan de deelnemende gemeenten aan het Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland. Daartegenover staan de salarislasten van de regisseur governance samenwerking Zuid-Kennemerland; • Overige verschillen: € 4.000 (nadeel).
Taakveld 0.2 Burgerzaken Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 49.000 en bestaat uit: • Reisdocumenten: meeropbrengst van € 43.000 (voordeel); • Naturalisaties: meeropbrengst van € 44.000 (voordeel); • Basisregistratie personen: minder opbrengst van € 12.000 (nadeel); • Rijbewijzen: minder opbrengst van € 23.000 (nadeel); • Overige verschillen: € 3.000 (nadeel).
Taakveld 0.4 Overhead Het nadeel op overhead is € 139.000 en bestaat uit: • Personeelskosten: € 101.000 (nadeel): - De doorbelasting van financieel personeel aan Bloemendaal heeft niet plaatsgevonden als gevolg van een vacature. Dit leidt tot een nadeel van € 48.000; - Doorbelasting ICT-personeel aan de gemeente Bloemendaal. De door te belasten personeelskosten zijn geraamd aan de batenkant, maar verantwoord aan de lastenkant. Aan de batenkant leidt dit tot een nadeel van € 42.000; - Doorbelasting personeelskosten BJZ. De door te belasten personeelskosten zijn als gevolg van een tijdelijk niet-ingevulde vacature niet geheel doorbelast aan Bloemendaal. Dit leidt tot een nadeel van € 15.000; - De ontvangst van een loonkostensubsidie (Paswerk) is niet geraamd en leidt tot een voordeel van € 9.000;
Rekening 2021
Programma 0
29
• • •
ICT-kosten: € 31.000 (nadeel). Dit nadeel bestaat grotendeels uit kostenverhogende btw vanuit de gemeenschappelijke regeling GR DIT. Afspraak is dat de centrumgemeente Heemstede deze kosten niet doorbelast aan Bloemendaal; Overige bedrijfsvoeringskosten: € 10.000 (nadeel); Overige verschillen: € 2.000 (nadeel).
Taakveld 0.61 Ozb woningen De opbrengst uit de ozb op woningen is € 66.000 lager uitgevallen dan geraamd. De oorzaak hiervan is een lagere waardeontwikkeling dan geprognosticeerd. Daarnaast is er rekening gehouden met areaaluitbreiding in verband met nieuwbouw. Er zijn minder nieuwbouwobjecten gereed gemeld dan verwacht.
Taakveld 0.62 Ozb niet-woningen De opbrengst uit de ozb op niet-woningen is € 46.000 lager uitgevallen dan verwacht. De oorzaak hiervan is een lagere waardeontwikkeling dan geprognosticeerd. Ook is er meer leegstand dan waarmee rekening gehouden is.
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting Het voordeel bedraagt € 33.000 en bestaat uit: • Betaald parkeren: er is een inschatting van een inkomstenderving gemaakt van € 100.000 als gevolg van coronamaatregelen. Die wordt gedekt uit de reserve corona. Hiermee zijn de begrote inkomsten van betaald parkeren € 430.000. De werkelijke opbrengst is € 519.000. Het voordeel op de opbrengst betaald parkeren is € 89.000 (voordeel); • Naheffingsaanslagen en parkeervergunningen: de opbrengst valt € 56.000 (nadeel) lager uit dan geraamd, omdat er minder parkeerboetes zijn opgelegd dan verwacht.
Taakveld 0.64 Belastingen overig Het voordeel op dit taakveld is € 26.000. Dit bedrag bestaat uit: • Precariobelasting: meeropbrengst van € 24.000 (voordeel); • Overige verschillen: € 2.000 (voordeel).
Taakveld 0.7 Algemene en overige uitkeringen (gemeentefonds) Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 159.000. De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021 en de werkelijke cijfers op de decembercirculaire 2021. De decembercirculaire 2021 is niet meer in de begroting 2021 verwerkt, maar wel in de jaarrekeningcijfers 2021. Dit geeft een voordeel van € 159.000. Na aftrek van de geoormerkte posten bedraagt het netto nadeel € 12.000. Hieronder ziet u de uitsplitsing en toelichting naar uitkeringsjaren. v = voordeel; n = nadeel
Uitkeringsjaar 2021 Uitkeringsjaar 2020 Uitkeringsjaar 2019
begroting 2021
rekening 2021
verschil bruto
35.269.000 32.761.000 30.516.000
35.608.000 32.761.000 30.336.000
339.000 v 0 -180.000 n 159.000 v
geoormerkt
171.000 n 0 171.000 n
verschil netto 168.000 v 0 -180.000 n -12.000 n
Toelichting uitkeringsjaar 2019 (€ 180.000 nadeel) De onderstaande posten zijn niet geoormerkt en maken onderdeel uit van het resultaat 2021. • WOZ vaststelling belastingcapaciteit 2019 (nadeel: € 215.000) De belastingcapaciteit is in 2019 hoger vastgesteld, op basis van de recent beschikbare definitieve cijfers 2019 van de GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid). Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 geeft dit een hogere aftrek op de algemene uitkering en dus een verlaging van het gemeentefonds. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. • Uitkeringsfactor 2019 (voordeel: € 35.000) Hierbij gaat het om kleine bijstellingen van de uitkeringsfactor, voornamelijk als gevolg van ontwikkelingen van de uitkeringsbasis. Het totaal te verdelen bedrag van het gemeentefonds voor alle gemeenten blijft gelijk, maar de verdeelsleutel hierbinnen verandert. De verdeelsleutel bestaat onder meer uit de landelijke aantallen
Rekening 2021
Programma 0
30
inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden. Het is een ingewikkelde methode voor het Rijk om herberekeningen per maatstaf te maken. Daarom wordt gekozen voor een eenvoudige oplossing, namelijk het corrigeren van de uitkeringsfactor. Toelichting uitkeringsjaar 2021 (€ 339.000 voordeel) Hiervan zal afgerond € 171.000 worden geoormerkt. € 135.700 zal via resultaatbestemming 2021 worden meegenomen naar 2022 en € 35.100 is inmiddels doorbetaald aan de GR Paswerk. Het gaat om de volgende gemeentefondsuitkeringen: • Zesde corona compensatiepakket (€ 141.000). Hierbij gaat het om compensatie voor continuïteit van zorg Jeugd en Wmo van € 54.300, lokaal cultuuraanbod 2e halfjaar 2021 van € 51.600 en compensatie WSW van € 35.100; • Noodzakelijke voorbereidingen nieuwe Wet kwaliteitsborging (€ 13.100); • Maken ICT-voorzieningen nieuwe Wet inburgering (€ 16.600). Niet-geoormerkt wordt afgerond € 168.000, Hierbij gaat het om: • Versterking dienstverlening gemeenten (€ 135.500). In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat er – naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen – ook maatregelen nodig zijn die structureel moeten leiden tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering.
Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten; • Terugstorting in het gemeentefonds van het restant subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg 20202021 (voordeel € 17.900); • Overige verschillen: € 15.000.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves; onttrekkingen Mutaties reserves Een specificatie van de mutaties in de reserves vindt u in de toelichting op de balans in deel C jaarrekening.
Rekening 2021
Programma 0
31
Jaarrekening 2021
Programma 1
Veiligheid 1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Hoe hebben we dit gemeten?
4. Wat heeft het gekost?
Inhoud programma Dit programma omvat de openbare orde en veiligheid en ook de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijke verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte.
1. Wat hebben we bereikt? Heemstede moet een veilige en leefbare gemeente blijven om in te wonen. Behalve de preventie van veelvoorkomende criminaliteit hebben zorg en veiligheid, cybercrime en ondermijning onze aandacht. Uit de burgerpeiling Waar staat je gemeente 2021 blijkt dat het met de veiligheid in de buurten goed gesteld is. Van de respondenten voelt 94 procent zich meestal of altijd veilig in hun buurt (in 2019 was dit 93 procent). Ze geven als rapportcijfer voor het woongenot een 8,4, net als in 2019. We zetten ons in voor de versterking van de informatiepositie van de gemeente en voor de informatieuitwisseling tussen de partners, om samen effectiever te kunnen handelen. Daarnaast stimuleren we cohesie en zelfredzaamheid door informatie te delen en partnerschap te creëren met onder meer inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en politie. Heemstedenaren kennen elkaar en hun wijk immers het beste en spelen daarmee een cruciale rol in hun buurt; zij zijn de ‘oren en ogen’ in de wijken. De veiligheid in de eigen leefomgeving is van groot belang. We stellen inwoners en professionals in staat om signalen van criminaliteit zoals geweld, verward gedrag, ondermijning en cybercrime te herkennen en ontwikkelen samen handelingsperspectieven. We zetten in op de verdere versterking van de integrale samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid.
Zo worden problemen vroegtijdig herkend en kunnen passende interventies worden ingezet. Deze werkwijze vergt flexibiliteit, wendbaarheid en kennis van elkaars rollen en mogelijkheden; ook voor belangrijke partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Zorg & Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de veiligheidsregio.
Relevante beleidsnota’s: ▪ ▪ ▪
Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 VTH-Beleid Heemstede 2019-2022 Beleidsnota integrale handhaving gemeente Heemstede
2. Wat hebben we ervoor gedaan? Integraal veiligheidsbeleid De regionale prioriteiten zijn opgenomen in het Meerjarig Integraal Veiligheidsplan van de Politie-eenheid 20192023. De lokale prioriteiten zijn in 2020 vastgelegd in het Actieplan Integrale Veiligheid 2019-2023. Op basis daarvan is de inhoud bepaald van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021. Zorg en veiligheid Er is in 2021 zowel lokaal als regionaal ingezet op het inzichtelijk maken en wegnemen van mogelijke barrières tussen de ketens van zorg en veiligheid. Er is een verbeteringsslag gemaakt op het gebied van veilige en
Rekening 2021
Programma 1
32
adequate informatiedeling tussen het sociaal domein en veiligheid. Voor de lokale aanpak van casuïstiek is een tweewekelijks zorg- en veiligheidsoverleg opgezet. In dit overleg participeren het sociaal domein, openbare orde en veiligheid en handhaving. Naast de aanpak van casuïstiek is ingezet op lokale vroegsignalering en preventie. Deze richt zich onder andere op verward gedrag, woonoverlast, huiselijk geweld en kindermishandeling, kwetsbare ouderen en jongeren. Voor de interne afstemming en sturing is een Heemsteeds vierwekelijks periodiek overleg zorg en veiligheid opgezet. Hieraan nemen de burgemeester, de wethouder sociaal domein en de betrokken ambtenaren deel. Verdere informatie-uitwisseling moet nog ontwikkeld worden. Daarnaast hebben de gemeenten van de VRK-regio de opdracht gegeven een regionale bestuurlijke overlegtafel zorg en veiligheid te ontwikkelen, met bestuurders van gemeenten en ketenpartners. Het doel van deze tafel is regionaal beter te sturen op de samenwerking. Veilige en leefbare wijk, centrum en bedrijventerreinen Door een integrale aanpak, samen met bewoners en ondernemers, weten we nog beter wat er speelt bij de veiligheidsbeleving en spelen we hier waar nodig en mogelijk op in. Door veiligheid en leefbaarheid integraal aan te pakken, behouden we een veilig en leefbaar Heemstede.
Er is ingezet op zaken zoals overlast (wonen en jeugd), high impact crimes (diefstal en inbraak) en verkeer (agressie, snelheid en parkeren). Aan de hand van wijkschouwen, het overlastspreekuur en gerichte handhavingsacties zetten we deze aanpak voort. Ondermijning Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de ondermijnende werking die daarvan uitgaat op de samenleving. De verwevenheid met de legale wereld heeft vergaande consequenties. De gemeente heeft samen met haar partners zoals de politie en het RIEC (regionaal informatieen expertisecentrum) een belangrijke rol om inwoners, ondernemers en ook de eigen organisatie weerbaar te maken, zodat ondermijning kan worden voorkomen of ontdekt. Het opwerpen van barrières speelt daarbij een belangrijke rol. In 2021 zijn er tal van signalen opgepakt en zijn verschillende integrale controles uitgevoerd in samenwerking met partners. Naast deze signaalgerichte controles zijn ook preventieve controles gedaan. Daarnaast is er in 2021 in samenwerking met het RIEC en de provincie Noord-Holland een quickscan uitgevoerd naar de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie tegen ondermijnende criminaliteit. Tot slot is er in 2021 gestart met het plan van aanpak vastgoedfraude.
Cybercrime De gemeente heeft een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen en de gemeente zelf slachtoffer worden van cybercrime. In het kader van cyberweerbaarheid is de gemeente in 2021 aangesloten bij verschillende cyberprojecten van Noord-Holland Samen Veilig. De focus ligt hierbij vooral op voorlichting en preventie. In 2021 is opnieuw Hackshield uitgerold in de gemeente. Hackshield is een spel voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, dat hen bewust leert omgaan met het internet. Daarnaast is Heemstede aangesloten bij de pilot van RE_Bootcamp. RE_Bootcamp is een programma gericht op middelbare scholieren met digitale talenten. Doel is ervoor te zorgen dat ze deze talenten inzetten voor goede activiteiten en niet voor negatieve zaken zoals hacken. Op de middelbare scholen in Heemstede zijn gastlessen georganiseerd en is bij de scholieren een assessment afgenomen. De digitale talenten zijn aan de hand van het assessment geselecteerd en hebben deel kunnen nemen aan deze speciale bootcamp. Verder is er in 2021 gestart met het project Het Slachtoffer Spreekt. Dit is een bewustwordingscampagne waarbij slachtoffers van digitale criminaliteit via de media hun verhaal doen, om zo burgers en ondernemers te waarschuwen voor de gevaren van digitale criminaliteit. Tot slot is gestart met het Geldezelproject.
Dit is erop gericht slachtoffer- en daderschap te voorkomen van potentiële geldezels van 18 tot 23 jaar. Voor dit project is een interventiekaart samengesteld met verschillende preventieve interventies en persoonsgericht maatwerk, om te voorkomen dat jongeren zich laten verleiden om geldezel te worden. Voorbeelden van deze preventieve interventies zijn voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en informatieve brieven aan ouders, die verspreid worden via de scholen. Toezicht en handhaving De VNG heeft in maart 2016 een visie op de ‘gemeentelijke handhaver 2020’ uitgebracht. Daarin staat dat boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben tot professionele handhavers met een steeds breder takenpakket. De afgelopen twee jaar zijn de bevoegdheden van de Heemsteedse boa’s toegenomen: van 9 naar 23 artikelen binnen domein 1 openbare ruimte. De boa’s hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. Zij houden zich bezig met parkeren, overlast en verkeersveiligheid in de breedste zin van het woord. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken. De trend van toenemende bevoegdheden en werkzaamheden zal ook de komende jaren doorzetten. Redenen hiervoor zijn een sterkere vraag uit de
Rekening 2021
Programma 1
33
samenleving en een politie die zich verder terugtrekt. Sinds 2020 werkt de gemeente vanwege het integraal handhaven intensief samen met politie, boswachters PWN en Hoogheemraadschap, maar ook intern met verschillende domeinen. Periodiek zijn er overleggen om casuïstiek met elkaar te bespreken en worden lijnen uitgezet. In 2021 zijn stewards in de nachtelijke uren ingezet op de jeugd / vuurwerkoverlast plekken. Met deze inzet ondersteunt de gemeente de politie met extra toezicht op straat op momenten dat de politie minder prioriteit kan geven aan dergelijk overlastmeldingen. Ook is binnen Kennemerkust het Lokaal ondermijningsoverleg (LOO) opgetuigd, waarbij verschillende partijen, zoals politie, OOV en handhaving betrokken zijn. Sinds eind 2021 wordt er met informatie gewerkt, waarbij op basis van data – bijvoorbeeld over waar en wanneer controles zijn gedaan – effectiever capaciteit ingezet kan worden en informatie met interne teams of met relevante externe partners gedeeld kan worden. Binnen het takenpakket van de boa’s ligt een belangrijke focus op het contact met inwoners en ondernemers, waarbij veel aandacht is voor het gesprek en gastheerschap. De afgelopen twee jaar, met corona, hebben de boa’s constant het contact gezocht met ondernemers over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de landelijke maatregelen.
Waar mogelijk werd gekeken waar ruimte was om ondernemers uitkomst te bieden. Ervaringen en goede ideeën van andere ondernemers werden gedeeld, zodat iedereen het beste uit de situatie kon halen. Daarnaast vervullen de boa’s een signalerende rol (denk aan ondermijning, criminaliteit in het algemeen en overlast). Aan de individuele boa’s zijn taakaccenten toebedeeld. Op die manier heeft iedere medewerker een extra focus op de verschillende leefbaarheidsvraagstukken, wat ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de integrale kennis en ervaring van handhavers. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Per 2022 maakt de brandweer geen gebruik meer van brandkranen, maar van waterwagens. Daarom hebben bestuurders en medewerkers in 2021 in het kader van de voorbereiding op de crisis- en rampenbestrijding deelgenomen aan trainingen en oefeningen die georganiseerd werden door het veiligheidsbureau van de VRK. Grand Prix Formule 1 In het weekend van 5 september 2021 is in Zandvoort de Grand Prix Formule 1 gehouden. Heemstede is in de voorbereiding zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken geweest vanuit veiligheid en verkeer, omdat het evenement ook implicaties had voor het Heemsteedse grondgebied vanwege de bereikbaarheid en de verkeersstromen. Door de coronamaatregelen was er veel onzekerheid over de manier waarop het evenement georganiseerd mocht worden.
Hierdoor moest er continu worden geanticipeerd en geïmproviseerd. Door een goede voorbereiding en uitvoering is de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort voor Heemstede zonder problemen verlopen. Gevolgen corona Ook in 2021 waren de gevolgen van het coronavirus merkbaar. Evenementen gingen niet door, winkels en horecagelegenheden moesten deels gesloten blijven en er werd een avondklok ingevoerd. Vooral voor het team handhaving heeft dit tot extra werk geleid. Voor OOV betekende dit dat integrale controles uitgesteld moesten worden tot nadat de maatregelen versoepeld waren en dat bijvoorbeeld het digitaal opkopersregister pas gecontroleerd kon worden nadat de winkels weer open waren gegaan. In het kader van de pandemie hebben de burgemeester en diverse medewerkers op bestuurlijk en ambtelijk niveau vaak wekelijks in regionaal verband overleg en afstemming gehad over handhaving en beleid, in het kader van geactualiseerde regelgeving en ontwikkelingen. Het Veiligheidsbeeld 2021 is net als in 2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis. We zien dat het aantal highimpact crimes (inbraken, overvallen, straatroven) en ongevallen op de weg verder afneemt. Op het gebied van cybercrime en fraude zien we echter juist een forse stijging.
Betrokkenheid verbonden partijen De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zorgt voor samenwerking bij de voorbereiding op een ramp, grote brand of ernstig ongeluk en bij het bestrijden ervan. Dit is de verbindende factor, die ook de inzet van hulpdiensten coördineert. De VRK werkt samen met gemeenten en andere partners om Kennemerland veilig te maken en houden.
Rekening 2021
Programma 1
34
De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied. Ook is de handhaving van het digitaal opkopersregister en het controleren op het schenken van alcohol aan minderjarigen belegd bij de omgevingsdienst.
3. Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren (laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 15/02/2022) Jaar Jaar meting meting Indicator Meeteenheid Waarde
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Waarde
Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
2019 2019 2019 2019
14 1,1 1,8 4,4
2020 2020 2020 2020
17 2,4 2 2,2
Aantal per 1.000 inwoners
2019
3,8
2020
5
Overige beleidsindicator Veilige en leefbare wijken Aantal woninginbraken naar jaar
2016
2017
2018
2019
2020
verschil
77
88
94
62
62
0
Overige beleidsindicator Zorg en Veiligheid Overlast verward persoon (per 10.000 inwoners) gem. per maand
2018
2019
2020
Heemstede Nederland
3,85 4,4
3,94 4,8
4,25 5,61
2018
2019
2020*
3
2
1
Bron: Politie
Aantal opgelegde tijdelijke huisverboden Heemstede *Gegevens tot en met 1 september 2020
Rekening 2021
Programma 1
35
4. Wat heeft het programma gekost? (x € 1.000)
rekening
begroting
rekening
2019
2020
2021
Lasten Baten
2.066 7
2.150 6
2.122 15
Resultaat programma
-2.059
-2.144
-2.107
Lasten programma 1
Baten programma 1
€ 2.122.400
Aandeel programma in totale rekening van
€
€ 15.450
87.024.392
Detailtabel programma 1 – Veiligheid (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale baten van het programma Saldo programma
Rekening 2021
Programma 1
rekening 2020
begroting 2021
rekening 2021
1.673 393 2.066
1.667 483 2.150
1.701 421 2.122
0 7 7 -2.059
0 6 6 -2.144
0 15 15 -2.107
36
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 1.1 Crisisbeheer en brandweer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 34.000. Dit bestaat uit: • Terugbetaling vanuit de resultaatbestemming van de VRK over 2020 van € 120.000. In de voorjaarsnota 2021 is rekening gehouden met een voordeel van € 120.000 op dit taakveld. Dit ging om een terugbetaling van de inwonerbijdrage aan de VRK van € 80.000 en een terugbetaling van de bijdrage aan Veilig Thuis van € 40.000. De terugbetaling van Veilig Thuis is verantwoord op taakveld 6.72 (Maatwerkdienstverlening 18-). Dit leidt tot een nadeel op taakveld 1.1. van € 40.000 en een voordeel op taakveld 6.72. voor hetzelfde bedrag; • Bluswatervoorziening: hierop is een voordeel ontstaan van € 12.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de bijdrage aan de VRK voor de bluswatervoorziening over 2020; • Overige verschillen: € 6.000 (nadeel).
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 62.000. Dit bestaat uit: • Een voordeel op salarislasten toezicht en handhaving van € 10.000; • Een voordeel op toezicht naleving APV van € 45.000. In de najaarsnota is dit bedrag geraamd vanuit de reserve corona. Dit bedrag is niet benut en zal daarom ook niet uit de reserve corona onttrokken worden; • Overige verschillen: € 7.000 (voordeel).
Rekening 2021
Programma 1
37
Jaarrekening 2021
Programma 2
Verkeer, vervoer en waterstaat 1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Hoe hebben we dit gemeten?
4. Wat heeft het gekost?
Inhoud programma We vinden het belangrijk dat onze openbare ruimte uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. De onderhoudstoestand van de wegen is belangrijk voor de verkeersveiligheid, het woongenot en de kwaliteit van de leefomgeving. We zetten in op een hogere kwaliteit van de openbare ruimte. Bij het onderhoud van de openbare ruimte spelen innovatieve en duurzame oplossingen een belangrijke rol in de zoektocht naar een antwoord op de verschillende klimaatvraagstukken die op ons afkomen. Geleidelijk gaan we over naar schone en duurzame mobiliteit, waarbij ook veiligheid en overlast nadrukkelijk worden afgewogen. Voor zowel de vraagstukken over mobiliteit als klimaatadaptatie kijken we naar de lokale kansen, maar zeker ook naar de regionale samenwerkingsverbanden. Dit programma omvat het aanleggen en beheren van wegen, paden, bruggen, watergangen en havens. Onder het programma valt ook het zorgdragen voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en het ligplaatsenbeleid in watergangen. Het rioolbeheer en de omgang met oppervlaktewater wordt voor een deel ook behandeld onder programma 7 Volksgezondheid en milieu.
1. Wat hebben we bereikt? We hebben in 2021 gewerkt aan het verbeteren van verschillende wegen, kruispunten en fietspaden en eenrichtingsverkeer ingesteld op meerdere plaatsen. Met het vaststellen van het Wegcategoriseringsplan (WCP) en de voorbereidingen voor een doorgang onder het spoor bij Leyduin zijn grote stappen gezet om Heemstede veilig te houden. Ook op het gebied van water zijn in 2021 stappen gezet. De herziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen in het Programma Water. Het Programma Water heeft een nieuw ontwikkelde opzet die beter aansluit op de aanstaande Omgevingswet. Het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022-2026, dat de gemeenteraad in november heeft vastgesteld, is een van de eerste programma’s Water in Nederland. Stap voor stap richten we Heemstede klimaatadaptief in en daartoe zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het afgelopen jaar is hiervoor de Strategie en agenda klimaatadaptatie 2022-2026 vastgesteld. We hebben door onderzoek nu inzicht in het gedrag van afstromend water via het maaiveld. Ook hebben we inzicht gekregen in wat er gebeurt bij extreme droogte en op welke plekken hittestress zich kan voordoen. De hieruit voortkomende opgave voor de toekomst pakken we op tijdens herinrichtingsprojecten en groot onderhoud.
Relevante beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Wegbeheer: Ontwikkeling voorziening wegen Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan bruggen en beschoeiingen Baggerplan Regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
▪ ▪
Actieplan verkeersdruk Nota duurzaamheid
Rekening 2021
Programma 2
2018 - 2027 2018 - 2022 2016 - 2020 2020 - 2029 2011 (actualisatie in conceptvisie en jaarplan 2021) 2019 2020 - 2024
38
2. Wat hebben we hiervoor gedaan? Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid Regionale bereikbaarheid Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland In december 2021 heeft de gemeenteraad de herziene versie van de regionale Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland vastgesteld. Ook de overige drie gemeenten van de regio hebben de visie vastgesteld, waardoor er nu een gedragen bereikbaarheidsvisie ligt. Dit is de basis voor regionaal overleg binnen Zuid-Kennemerland, maar ook daarbuiten, zoals met de provincie, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Parallel daaraan zijn we begonnen de actieagenda (een regionaal uitvoeringsprogramma) voor te bereiden. Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid De gemeente Heemstede werkt samen met buurgemeenten in de Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds). Daarbinnen wordt de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek waar Heemstede mee te maken heeft, besproken en aangepakt. Verkeersveiligheid Wegcategoriseringsplan Op 28 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Heemstede het Wegcategoriseringsplan Heemstede vastgesteld. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te bevorderen. In dit plan worden verschillende wegen in de gemeente Heemstede afgewaardeerd naar 30 kilometer per uur. In 2021 is een start gemaakt met de voorbereiding van het eerste deelproject.
Als pilot voor het Wegcategoriseringsplan zijn we in 2020 gestart met de participatie en voorbereiding van de aanpassingen in de Van Merlenlaan, Camplaan en Valkenburgerlaan. Deze wegen gaan van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit proces heeft heel 2021 in beslag genomen. De verkeersveiligheid wordt vergroot door het verlagen van de maximumsnelheid. Dit vormt het eerste project dat uitgevoerd gaat worden volgens het gemeentelijk Wegcategoriseringsplan. Hierin staan, naast het overzicht van de af te waarderen wegen, ook een planning en een krediet voor de daarvoor benodigde financiën. Strategisch Plan Verkeersveiligheid Om grip te krijgen op de verkeersveiligheid heeft het Rijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) vastgesteld. Hierbij draagt het Rijk voor maximaal 50 procent bij aan projecten waarin de meest risicovolle locaties worden aangepakt. In 2021 zijn de veiligheidsrisico’s op de Heemsteedse wegen geanalyseerd. Begin 2022 worden de risicoanalyse en de voorgestelde maatregelen aangeboden aan de gemeenteraad. Veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers In 2021 is gewerkt aan het verbeteren van twee oversteekplaatsen van de prioriteitenlijst (Notitie Oversteekplaatsen Heemstede 2020): Adriaan Pauwlaan-Herenweg-Laan van Rozenburg en Glipper DreefSportparklaan.
Voor de oversteekvoorziening Adriaan Pauwlaan-Herenweg-Laan van Rozenburg heeft de gemeente dit jaar extra onderzoek laten uitvoeren om eerdere gedane berekeningen te controleren. Dit is gedaan in de vorm van een aanvullende verkeerssimulatie. Na de berekeningen is in oktober een informatieavond georganiseerd om de bevindingen en het voorlopig ontwerp te delen met belanghebbenden. In november 2021 is het definitief ontwerp vastgesteld. In 2021 is daarnaast een ontwerp gemaakt om de oversteekvoorziening ter hoogte van de Glipper DreefSportparklaan te verbeteren. Er is hierover overleg gevoerd met de Nicolaas Beetsschool en de verkeersadviseur van de politie. Via een bewonersbrief hebben bewoners de kans gekregen om te reageren op het plan. De nog niet aangepakte oversteekplaatsen van de prioriteitenlijst worden de komende jaren opgepakt in de uitvoering van het Wegcategoriseringsplan.
Rekening 2021
Programma 2
39
Afsluiting niet-actief beveiligde overweg Leyduin In 2021 heeft de gemeente samen met ProRail de eerste verkenningen gedaan naar de haalbaarheid voor de vervanging van de niet-actief beveiligde overweg (NABO) Leyduin door een tunneltje voor fietsers en voetgangers. Een plan van aanpak, een participatieplan en de intentieovereenkomst zijn uitgewerkt. Voetgangersoversteekplaats Raadhuisstraat Voor het winkelend publiek op de Raadhuisstraat, maar ook voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking of ouderen, was het lastig om over te steken op de Raadhuisstraat. De gemeente heeft daarom een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Door het zebrapad kunnen deze doelgroepen de Raadhuisstraat beter oversteken en het zebrapad versterkt de verblijfsfunctie en de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers. Geleidelijnen Binnenweg Om de verkeersveiligheid op de Binnenweg voor blinden en slechtzienden te verbeteren, zijn geleidelijnen toegevoegd, in samenspraak met de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede. Onderzoek verkeersveiligheid centrum Eind 2021 is door de raad de motie ‘Auto te gast in Heemstede betekent voorrang voor fietsers en voetgangers’ aangenomen. Ook is gestart met de voorbereidingen van het onderzoek naar de verkeersveiligheid in het centrum.
Verkeersproef eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg Om de verkeersveiligheid rond basisschool Icarus te verbeteren, is de gemeente gestart met een verkeersproef eenrichtingsverkeer. Deze proef bestond uit twee fases, waarvan fase 1 in de tweede helft van 2019 is uitgevoerd. In 2021 heeft de gemeente fase 2 van de verkeersproef uitgevoerd. Daarna zijn beide fases geëvalueerd. Het college heeft besloten in te stemmen met het definitief instellen van eenrichtingsverkeer op de Burgemeester van Lennepweg-Zuid. Eenrichtingsverkeer Drieherenlaan Op initiatief van buurtbewoners is eenrichtingsverkeer ingesteld in de Drieherenlaan. In de oude situatie van de Drieherenlaan was het wegprofiel te smal voor tweerichtingsverkeer. Door eenrichtingsverkeer in te stellen, is dit probleem opgelost en is de verkeersveiligheid in de straat verbeterd. In 2022 komen we bij de raad terug met de resultaten van de evaluatie over de invoering van het eenrichtingsverkeer. Eenrichtingsverkeer Leeghwaterlaan Op initiatief van buurtbewoners is eenrichtingsverkeer ingesteld in de Leeghwaterlaan. In de oude situatie van de Leeghwaterlaan was het wegprofiel te smal voor tweerichtingsverkeer. Door eenrichtingsverkeer in te stellen, is dit probleem opgelost en is de verkeersveiligheid in de straat verbeterd.
Verkeersdruk Het Actieplan Aanpak Verkeersdruk Heemstede kent verschillende projecten die de verkeersdruk helpen verlagen. Hieronder een overzicht van de activiteiten in 2021. • Optimaliseren VRI’s Op het gebied van smart mobility volgt Heemstede de ontwikkelingen binnen de MRA. In 2021 heeft de gemeente drie VRI’s voorbereid om te functioneren als iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie). Het gaat om de Heemsteedse Dreef-Johan Wagenaarlaan (K2), de Heemsteedse Dreef-Julianaplein (K3) en de Heemsteedse Dreef-Lanckhorstlaan (K4). • Uitbreiding fietsenstallingen bij station Om het groeiend aantal reizigers te faciliteren en om de positie van station Heemstede-Aerdenhout als intercitystation te consolideren, is het onder meer belangrijk dat er goede fietsvoorzieningen zijn. Wij werken daarom samen met ProRail en NS aan een plan om het parkeren van de fiets beter te faciliteren, waarmee het stallingsprobleem wordt opgelost. In 2021 is voorbereidend werk gedaan.
Rekening 2021
Programma 2
40
• Parkeertarieven De parkeertarieven zijn sinds 2011 niet meer geïndexeerd (sinds 2011 € 1,50 per uur). Het achterwege laten van indexering is een bewuste keuze geweest om het kort parkeren aantrekkelijk te maken en daarmee de aantrekkingskracht van het winkelgebied te bevorderen. Door de coronacrisis is dit beleid nog langer aangehouden. Eind 2021 is de startnotitie vastgesteld om het parkeerbeleid te herijken. Verbindingen Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg-Zuid Het vrij liggende fietspad tussen station Heemstede en de gemeentegrens Bloemendaal (Bennebroek) is in het voorjaar van 2021 geasfalteerd en over een groot deel verbreed. Dit plan werd mede mogelijk door een subsidietoekenning van de provincie in het kader van aanpak fietsknelpunten. Verbetering fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord Om de fietsomstandigheden te verbeteren op de parallelweg Leidsevaartweg, tussen station Heemstede en gemeentegrens Haarlem, heeft de gemeente in het voorjaar van 2020 een plan vastgesteld om de parallelweg om te vormen tot fietsstraat. Dit plan is uitgevoerd tussen mei en september 2021. Ook hiervoor zegde de provincie een bijdrage toe (in het kader van kleine infrastructuur).
Leyduintunnel In het kader van de sluiting van de niet-bewaakte spoorovergangen is in 2021 met de belanghebbende partijen verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ongelijkvloerse fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van Leyduin. Ook is overeenstemming bereikt over de bijdrage vanuit ProRail. In 2022 wordt gekeken naar aanvullende financieringsbronnen. Verbetering fietsverbinding Cruquiusweg De zuidelijke ventweg Cruquiusweg is onderdeel van een belangrijke fietsverbinding tussen Haarlem en Hoofddorp. Om deze fietsverbinding te verbeteren, is in 2021 in samenwerking met een extern verkeerskundig adviesbureau en inwoners een voorlopig ontwerp gemaakt. Daarin wordt ingezet op de omvorming tot een fietsstraat. Fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark De aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen het Coornhert Lyceum en de Leidsevaartweg (inclusief fietsbrug over de Leidsevaart) wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Holland. In 2021 heeft de provincie overlegd met betrokken partijen. Daarbij is afgesproken om de aanleg van het deel vanaf de Leidsevaartweg via Bloemendaal naar het noorden los te knippen. Dit in verband met nader onderzoek naar de aansluiting van het Vogelpark en het station Heemstede-Aerdenhout (en de aansluiting met Bloemendaal/Aerdenhout verderop).
Aanleg nieuwe oost-westverbinding: fietsroute Haarlemmermeer-Heemstede-Zandvoort Vanuit de regionale bereikbaarheidsvisie worden (varianten)studies en ontwerpen opgepakt om een nieuwe duurzame oost-westverbinding voor fietsers en wandelaars te realiseren vanuit Haarlemmermeer via Heemstede en Bloemendaal naar Zandvoort. In 2021 overlegde de gemeente Heemstede met de gemeente Haarlemmermeer over de mogelijkheid om deze verbinding te koppelen aan de nieuwbouwplannen in de westflank van de Haarlemmermeer. Duurzame mobiliteit Openbaar vervoer in Heemstede Een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer is belangrijk om de verkeersdruk te verminderen en als sociale functie voor de mobiliteit van ouderen. De reguliere buslijnen in Heemstede vervullen deze functie, maar presteren matig op aantal reizigers. Daarom heeft de vervoerder de routes van de buslijnen per december 2020 aangepast. Daarmee ontstond een efficiënter en eenduidiger lijnennet, met het station als overstappunt. Het onderliggende ov-lijnennet werd hierdoor echter iets minder fijnmazig. Het hoogwaardig openbaar vervoer (hov) presteert wel goed en draagt vooral voor het woon-werkverkeer bij aan een goede ontsluiting. De aanhoudende coronacrisis trekt een zware wissel op het openbaar vervoer en op de bus in het bijzonder. Dit heeft ertoe geleid dat Connexxion haar dienstregeling verder beperkt.
De lokale buslijnen in Heemstede worden hierin niet verder geraakt: de maatregelen van december 2020 worden niet verder aangescherpt voor 2022.
Rekening 2021
Programma 2
41
OV-knooppunten en buitenpoorten Als schakel naar de regio zien we ons intercitystation Heemstede-Aerdenhout als een waardevol OV-knooppunt. Gebruikers hiervan kunnen de regio met het openbaar vervoer goed bereiken. Voor een verbetering van de luchtkwaliteit en duurzaamheid worden de bussen van Connexxion omgebouwd naar elektrische bussen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Laadinfrastructuur In het kader van de Nota Duurzaamheid 2020-2024 stimuleert de gemeente Heemstede elektrisch rijden en faciliteert zij publieke laadvoorzieningen. In 2021 heeft de gemeente een beperkt aantal openbare laadplekken gerealiseerd. Het college heeft op 16 november 2021 de Visie Publieke Laadinfrastructuur vastgesteld. Deze visie omarmt het huidige plaatsingsbeleid, maar vult dit aan met een strategie voor de langere termijn. Daarnaast is in deze visie een gebiedsgerichte aanpak concreet gemaakt, om ons voor te bereiden op een toekomst waarin we een forse groei in de behoefte aan laadvoorzieningen verwachten. Milieuzone vrachtverkeer De gemeenteraad heeft in februari de motie Milieuzone vrachtverkeer aangenomen. Het college heeft deze in 2021 uitgevoerd door te onderzoeken of het instellen van een milieuzone in het centrum van Heemstede mogelijk is en of er naar alternatieven gezocht kan worden.
Verbetering van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en watergangen Onderhoud wegen In 2021 is een nieuw plan voor het wegbeheer voor de periode 2022-2026 voorbereid. Het plan voorziet in het wegwerken van onderhoudsachterstand aan wegverhardingen. Het gehele wegenareaal wordt eens per twee jaar geïnspecteerd volgens daarvoor geldende landelijke normen. In de tweede helft van 2020 is de laatste inspectie geweest. Op basis hiervan zijn onderhoudsplannen bij- en opgesteld en monitoren we de kwaliteit. Projecten Heemsteedse Dreef: vervangen asfalt en VRI’s Op de Heemsteedse Dreef, tussen de Cruquiusweg en de Johan Wagenaarlaan, is in 2021 asfaltonderhoud uitgevoerd in combinatie met het herstel/de renovatie van de riolering, en zijn de VRI’s (verkeersregelinstallaties) uitgevoerd. Onderhoud bruggen en watergangen Voor het onderhoud aan bruggen en beschoeiingen is het voorjaar van 2021 een nieuw beheerplan vastgesteld voor 2021 tot en met 2025. Daarin is beschreven welk onderhoud te verwachten is en wat vervangen moet worden over deze periode. Jaarlijks wordt voor de bruggen en beschoeiingen een jaarplan gepresenteerd, inclusief de stand en de ontwikkeling van de voorziening bruggen en beschoeiingen. Tevens is het vervangen van twee schotten die nodig zijn voor het handhaven van een polderpeil achter de Rosenkrantzlaan en de beschoeiing langs het westelijk deel van de Dr.
Schaepmanlaan voorbereid om te worden vervangen (onderhoud). Daarnaast heeft er in 2021 een eerste verkenning plaatsgevonden van de constructieve veiligheid van zes kadeconstructies. Herstel en verbetering Kwakelbrug De bewegingsinrichting van de Kwakelbrug (over het Heemsteeds Kanaal) heeft het in 2021 begeven. Daarom is in 2021 een herstelplan voorbereid. Met het herstel wordt de brug meteen geschikt gemaakt voor zijn nieuwe functie bij de toegang naar de nieuw ingerichte haven: de brug zal daarvoor vaker geopend moeten worden. Vervangen pontje Cruquiushaven Voor de pontverbinding bij Meermond in de Cruquiushaven is in 2021 een plan vastgesteld om het pontje te vervangen. De uitvoering hiervan is voorzien in het begin van 2022. Strategie en agenda klimaatadaptatie 2022-2026 In november 2021 heeft de gemeenteraad de Strategie en agenda klimaatadaptatie 2022-2026 vastgesteld. Binnen de Omgevingswet krijgt water een sterkere rol als ordenend principe en dit zal als bouwsteen opgenomen worden in de Heemsteedse Omgevingsvisie. Zie ook programma 7 Volksgezondheid en milieu. Programma water en Grondwaterbeleids- en beheerplan In november 2021 heeft de gemeenteraad het Programma Water gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2022 - 2026 vastgesteld, met daaraan gekoppeld het Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede 2022 -2026
Rekening 2021
Programma 2
42
en het Grondwaterbeheerplan Heemstede 2022 - 2026. Met het vaststellen van dit programma heeft Heemstede als een van de eerste gemeenten in Nederland een vastgesteld Programma Water. Het Programma Water is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer neerslag of juist droogte door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en meer focus op doelmatig beheer. In het Programma Water brengen we deze opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke strategische wijze we hier invulling aan geven. Effectievere invulling ligplaatsen pleziervaart Voor de pleziervaart is in 2021 een breed project opgezet om te bekijken hoe het best in de behoeften kan worden voorzien. Er is een knelpunteninventarisatie gemaakt, die in 2022 moet leiden tot het vaststellen van de beleidsuitgangspunten en de uitvoering daarvan. De ligplaatsen die verhuurd worden in de haven, worden genoemd in programma 3 Economie. Nieuwbouw haven In het afgelopen jaar is na een lange periode van projectvoorbereiding de Haven van Heemstede gebouwd naar het originele ontwerp van het Havenlab. Er zijn steigers gebouwd, waaronder een tribune steiger en wandelsteigers.
Verder zijn er bomen verplaatst, bomen geplant, is de kop van de haven heringericht, is er verlichting aangebracht, laadpalen voor elektrische boten en nog veel meer. Verder is de haven mooi uitgelicht met verlichting langs treden en sfeerverlichting langs de wandelsteigers. De haven is op hoofdlijnen klaar. Enkele onderdelen uit het totaal plan worden nog gebouwd of verder uitgewerkt.
3. Wat hebben we gemeten? Verkeersongevallenindicator De jaarlijkse verkeersongevallen indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in het SPV. Dit geeft niet alleen een overzicht van het aantal ongevallen, maar ook een beeld van het effect van de in het SPV voorgestelde maatregelen. In het algemeen is het aantal ongevallen in 2021 (landelijk) licht gestegen. De oorzaken hiervoor zijn met name het gebruik van de mobiele telefoon in auto of op de fiets en het grotere aantal fietskilometers dat gemaakt werd. Weginspecties Op basis van vergelijking van weginspecties monitoren we de kwaliteit van de technische staat van de wegverharding. Eens in twee jaar wordt een gemeentebrede inspectie uitgevoerd (de laatste in 2020). De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de onderhoudsplannen. Verkeersdrukmeting Verkeersdruk wordt afhankelijk van het wegvak gemonitord door verkeerstellingen en verwerking daarvan in het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. Heemstede is mede-eigenaar van dat verkeersmodel, net als de omliggende gemeenten. Dit model is de standaard voor de gehele regio. In 2020 zijn extra verkeerstellingen gehouden ten behoeve van een grote update van het verkeersmodel. Deze update is in 2021 uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 zelf een radar aangeschaft om de verkeersintensiteit zelf te kunnen tellen.
OV Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord door de concessiehouder (huidige busvervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Arriva) en de concessieverleners (provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio). Op incidentele basis krijgt de gemeente informatie over het aantal reizigers en is hierover afstemming met de betrokken partijen.
Rekening 2021
Programma 2
43
4. Wat heeft het programma gekost? (x € 1.000)
rekening
begroting
rekening
2020
2021
2021
Lasten Baten
5.360 206
5.388 173
5.391 206
Resultaat programma
-5.154
-5.215
-5.185
Lasten programma 2
Baten programma 2
€ 206.301
€ 5.391.357
Aandeel programma in totale rekening van €
87.024.392
Detailtabel programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat (x € 1.000) taakveld omschrijving taakveld Lasten, uitgesplitst per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totale baten van het programma Saldo programma
Rekening 2021
Programma 2
rekening 2020
begroting 2021
rekening 2021
4.663
4.645
4.725
342 6 349 5.360
331 16 396 5.388
297 3 366 5.391
179 20 7 0 206 -5.154
141 20 12 0 173 -5.215
174 20 12 0 206 -5.185
44
Toelichting op de financiële cijfers: Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 80.000. Dit bestaat uit: • Salarislasten: minder doorberekende salariskosten door vacatures. Het voordeel is € 58.000; • Ingehuurd personeel: de inhuur komt ten laste van de vacaturepot, waarbij de lasten worden betrokken bij het resultaat op salarislasten over 2021. Het nadeel op dit taakveld is € 150.000; • Huur auto’s: hogere lasten voertuigen door de huur van extra auto’s, omdat door de coronacrisis slechts één persoon per auto was toegestaan. De kosten worden betrokken bij de reserve corona. Op dit taakveld is het nadeel € 16.000; • Beheerplan wegen: dit is nog niet afgerond in 2021 en loopt door in 2022. Omdat er nog kosten in 2022 zullen worden gemaakt, wordt een deel van het voordeel meegenomen in de voorgestelde resultaatbestemming.
Het voordeel bedraagt € 28.000; • Straatwerk en inritten: omdat er geen inritten zijn aangevraagd in 2021 bedraagt het voordeel € 19.000; • Schoonhouden openbare ruimte: door bijplaatsen afval en zwerfvuil (nadeel van € 124.000) en een nagekomen afrekening Meerlanden over 2020 (€ 39.000) ontstaat een nadeel van € 163.000; • Onkruidbestrijding: hierop is een voordeel ontstaan van € 87.000; • Gladheidsbestrijding: door de koude maanden begin 2021 zijn hier extra kosten ontstaan van € 26.000; • Onderzoek (constructieve) veiligheid bruggen en beschoeiingen: dit onderzoek kon niet worden afgerond in 2021 en loopt door naar 2022. Het voordeel wordt daarom meegenomen in de voorgestelde resultaatbestemming. Het voordeel is € 37.000; • Schades openbare verlichting: op schades en onderhoud van de openbare verlichting is een nadeel van € 15.000 ontstaan. Schades worden verhaald op de veroorzaker (zie ook inkomsten); • Oversteekplaatsen: het exploitatiebudget voor oversteekplaatsen werd niet benut in 2021, omdat voor de geplande oversteekplaats Glipperdreef-Sportparklaan een krediet is aangevraagd in 2022. Het exploitatiebudget valt daarom vrij in 2021. Het voordeel is € 50.000; • Verkeersmaatregelen: er is een klein voordeel op uitbestede werkzaamheden op dit subtaakveld. Het voordeel bedraagt € 10.000.
Taakveld 2.2 Parkeren Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 34.000 en is ontstaan door: • De salarislasten zijn lager uitgevallen. Het voordeel bedraagt € 6.000; • Inhuur parkeercontroleurs: bovenop het reguliere budget van € 112.000 voor inhuur parkeercontroleurs is er op grond van regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving € 106.000 beschikbaar gesteld. Voor inhuur parkeercontroleurs is € 156.000 uitgegeven. Dat leidt tot een voordeel van € 62.000; • Op overige goederen en diensten en uitbesteed werk is een nadeel ontstaan van € 13.000; • De doorbelasting op invordering fiscaal parkeren is € 21.000 hoger uitgevallen.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 30.000 en ontstaat door: • Geen kosten uit de strategische wateragenda met Rijnland. Het voordeel is € 20.000; • Minder elektrakosten gemalen door een afrekening over de periode voor 2021. Het voordeel is € 11.000; • Minder onderhoudskosten beschoeiingen. Het voordeel is € 8.000 • Minder onderhoudskosten gemalen. Het voordeel is € 15.000; • Meer kosten voor duikers door areaaluitbreiding. Het nadeel is € 6.000; • Meer schouwronden waaruit meer kosten voor blad- en kroosvissen. Het nadeel is € 18.000.
Baten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het voordeel bedraagt € 34.000 en bestaat uit: • De vergoeding van de nutsbedrijven voor schade aan de wegverharding door werkzaamheden aan kabels en leidingen, en de bijdrage aan zwerfafvalkosten van Nedvang. Het voordeel is € 13.000; • Schades verhaald op de veroorzaker. Het voordeel bedraagt € 21.000.
Rekening 2021
Programma 2
45
Jaarrekening 2021
Programma 3
Economie 1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Hoe hebben we dit gemeten?
4. Wat heeft het gekost?
Inhoud programma Het programma Economie richt zich onder meer op bedrijventerreinen, winkelgebieden, zorginstellingen, economische profilering van de gemeente Heemstede en recreatie. Het versterken van de regionale economie is van groot belang. We faciliteren ondernemers door een goed vestigingsklimaat te onderhouden. De transities op het terrein van energie, klimaat en circulair vergen een duurzame economische groei in de hele regio. Deze biedt kansen voor de ondernemers in Heemstede en draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We ondersteunen de ondernemers om van de lineaire economie te transformeren naar de circulaire economie. Samen met ondernemers en anderen willen we de lokale economie een impuls geven door evenementen te organiseren (met als voorbehoud dat evenementen moeten passen binnen de geldende coronamaatregelen). Dat zorgt voor sterke sociale cohesie en draagt bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
1. Wat hebben we bereikt? We zijn in 2021 gestart met het opstellen van een nieuw economisch actieprogramma. In mei 2021 is ook de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Heemstede Centrum opgericht. Daarnaast is in 2021 de toekomstvisie weekmarkt Heemstede vastgesteld. De positie van Heemstede binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat op de regionale omgevingsagenda en wordt duidelijk beschreven in het economisch beleid voor Heemstede. Daarnaast hebben we acties uitgevoerd voor het economisch herstel na corona.
Relevante beleidsnota’s: • • • • • • •
Economisch Actieprogramma Heemstede 2016 – 2020 Economische foto Heemstede 2015 Visie winkelcentra Heemstede en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2016/2017 Evenementenbeleid 2020 Verblijfsaccommodatiebeleid 2020 Horeca- en terrassenbeleid 2019 Toekomstvisie weekmarkt
2. Wat hebben we ervoor gedaan? Oprichting Stichting BIZ Heemstede Centrum Op initiatief van de ondernemers in de Raadhuisstraat-Binnenweg hebben we samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren een traject doorlopen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de Raadhuisstraat-Binnenweg. In mei 2021 is de BIZ Heemstede Centrum opgericht. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen tijd en geld steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Het einddoel is de concurrentiepositie van het BIZ-gebied te verbeteren en daarmee ieders omzet te verhogen. BIZ Heemstede Centrum is gericht op alle ondernemers. De gemeente is gesprekspartner van de BIZ en faciliteert deze door jaarlijks een voorschot (90 procent van de totale BIZ-bijdrage) uit te keren aan de BIZ. In september 2021 heeft de BIZ een centrummanager aangesteld. De BIZ rapporteert in een jaarverslag zelf over haar plannen.
Rekening 2021
Programma 3
46
Economisch Actieprogramma 2022-2026 In 2021 is een start gemaakt met het actualiseren van het Economisch Actieprogramma. Het plan van aanpak is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Een onderzoeksbureau brengt de kenmerken van de lokale economie in beeld met een economische foto. Coronaherstelsubsidie De raad heeft uit de coronareserve € 50.000 ter beschikking gesteld voor activiteiten die het herstel van de lokale ondernemers bevorderen. Doel is om de ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, maar ook bij het herstel na corona. Dit budget is verdeeld over de drie (winkel)gebieden naar rato van het aantal winkels. Het budget voor de coronaherstelsubsidie komt uit de bestemmingsreserve corona. Toekomstvisie weekmarkt Heemstede De weekmarkt is een waardevolle aanvulling op de lokale voorzieningen. Het karakter van de markt verandert. Dit komt door sociale media en digitale verkoopkanalen, maar ook doordat de marktlieden zelf ondernemend zijn. Steeds vaker kiezen zij voor eigen marktwagens of mastertent in plaats van marktkramen, en dat heeft effect op de beschikbare ruimte en de vastgelegde regelgeving in de marktverordening. In 2021 is daarom de Toekomstvisie weekmarkt Heemstede vastgesteld.
In samenspraak met ondernemers, bezoekers, inwoners en andere belanghebbenden is bepaald wat de weekmarkt nodig heeft aan aanbod, voorzieningen, ruimtelijke inrichting en wet- en regelgeving, om zijn belangrijke maatschappelijke functie voor het dorp te behouden. Stimulans duurzamere terrasverwarming horecaondernemers Het college wil horecaondernemers stimuleren om op een verantwoorde en duurzame manier hun terras te verwarmen. Met terrasverwarming kan de horeca extra inkomsten genereren uit (de tijdelijke uitbreiding van) het (winter)terras, om het omzetverlies door corona iets te verzachten. Veel terrasverwarmers, zoals (gas)heaters, verbruiken veel energie en hebben een hoge CO2-uitstoot. Het college is daarom een project gestart om minimaal tien terrassen te voorzien van duurzamere terrasverwarming met warmtekussens. Het project ondersteunt horecaondernemers bij het realiseren van deze duurzamere terrasverwarming. Het budget voor de stimulans duurzamere terrasverwarming komt uit de coronareserve. Regionale samenwerking Economie is een van de hoofdthema’s uit de Zuid-Kennemer Agenda, die in 2020 door de raden van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland is vastgesteld. Deze agenda richt zich op het beter benutten van ons economisch kapitaal, gerichte groei van duurzaam toerisme, het aanscherpen van ons economisch profiel en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid.