Raadsvoorstel Zienswijzen resultaat jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027 ev -VRK.pdf

Raadsbesluit Raadsvergadering: 25 juni 2026

Zaaknummer Team Portefeuillehouder Openbaarheid

: 1375218 : Openbare Orde en Veiligheid (OOV) / Financiën : F. Binnendijk en S.A. de Wit – van der Linden : Actief openbaar

Onderwerp Zienswijzen op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027 - 2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Kernboodschap De gemeenteraad wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027 - 2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Besluit B&W 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 en de programmabegroting 2027 - 2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland; 2. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025; 3. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de programmabegroting 2027 – 2030; 4. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad.

Besluit raad De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026

pagina 1 van 7

Besluit: 1. Een positieve zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025; 2. Een positieve zienswijze te geven op de programmabegroting 2027 – 2030 van de Veiligheidsregio Kennemerland; 3. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten. De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

K. Millenaar

F. Binnendijk

pagina 2 van 7

Wettelijke grondslag Juridisch en beleidskader 1. Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2. Wet op de Veiligheidsregio’s 3. Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

Bevoegdheid De raad is bevoegd tot het nemen van dit besluit op grond van de Wet gemeenschappelijk regelingen.

Bestuurlijke achtergrond De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027 – 2030. Het Algemeen Bestuur van de VRK betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden bij de te nemen besluiten tijdens haar vergadering op 8 juli 2026. In de aanbiedingsbrief staat als termijn voor de zienswijze 17 juni 2026. Deze termijn sluit niet aan bij het verloop van het bestuurlijk traject in Heemstede. Met de VRK is afgesproken dat de zienswijze na de deadline aangeleverd kan worden. Een concept zienswijze wordt al eerder ter beschikking gesteld.

Motivering Bestemming resultaat jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 2.495.400, ten opzichte van een begroot overschot van € 543.400. Dit hogere resultaat wordt voornamelijk verklaard door incidentele meevallers. Een belangrijk deel hiervan hangt samen met de efficiënte uitvoering van de coronacampagne, waardoor een voordeel op de COVID-afrekening is gerealiseerd (€ 700.000). Vanwege de duur van de onderhandelingsperioden met de bonden, over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s, is gebleken dat er minder loonruimte (€ 640.000) is benut dan waarmee in de begroting 2025 rekening was gehouden. Er was bij de Cao-onderhandelingen van de VRK uitgegaan van de gemeentelijke stijgingsruimte. Echter omdat de momenten waarop de Caostijgingen binnen de VRK werden doorgevoerd relatief laat in het jaar zijn gemaakt, is voor 2025 een incidenteel voordeel ontstaan. Het verder implementeren van Cao-stijgingen einde 2025 zorgt ervoor dat er voor 2026 en verder er geen ruimte in de loonbegroting zal zijn. Voorts is er een positief resultaat ontstaan binnen het facilitair bedrijf (€ 700.000), dit wordt grotendeels veroorzaakt door personele onderbezetting. Deze incidentele voordelen leiden echter niet tot structurele financiële ruimte voor de VRK.

pagina 3 van 7

Bestemming van het resultaat Het voorstel van het Algemeen Bestuur is om een groot deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten, rekening houdend met de volgende ontwikkelingen:

Het terug te storten resultaat wordt verdeeld over de betrokken gemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor de gemeente Heemstede bedraagt dit circa € 56.000. Dit zal in de voorjaarsnota 2026 van de gemeente Heemstede worden verwerkt.

Programmabegroting 2027 – 2030 Overzicht toename begroting 2027 Loon- en prijsindexatie Veilig Thuis, formatie en ZSM Regionaal programma brandweerzorg Toename aantal inwoners regionaal Totaal

Bedrag toename VRK begroting € 2.451.000 € 900.000 € 210.000

Bijdrage Heemstede € 97.000 € 46.000 € 9.000

€ 168.000

€ 5.000

€ 3.729.000

€ 157.000

De totale begroting bedraagt € 88.989.000 in 2027 en neemt toe tot € 89.175.000 in 2030. De bijdrage van de gemeente Heemstede wordt, eveneens op basis van het aantal inwoners, geraamd op € 3.639.000 in 2027. Dit is een stijging van € 157.000 ten opzichte van 2026. Deze stijging zal in de kadernota 2027 van de gemeente Heemstede worden verwerkt.

pagina 4 van 7

1. Loon- en prijsindexering - € 97.000 stijging De VRK past jaarlijks een indexering toe op de gemeentelijke bijdrage om loon- en prijsontwikkelingen te verwerken. De index betreft een gewogen indexcijfer tussen prijs & loon welke respectievelijk 30% en 70% meewegen. Voor 2027 bedraagt het gewogen samengestelde indexcijfer 2,66%. Dit bestaat uit een prijsindexering van 0,90% (gebaseerd op de CPB-raming voor overheidsconsumptie) en een loonindexering van 1,76%. De loon- en prijsindexatie is in totaal een bedrag van € 2.451.000. Een groot deel van de stijging bijdrage aan het programma Brandweerzorg Heemstede is toe te schrijven aan de loon- en prijsindexering, die doorwerkt over het gehele brandweerbudget. De totale indexering zorgt voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Heemstede van ongeveer € 97.000. 2. Veilig Thuis: formatie-uitbreiding en aansluiting ZSM - € 46.000 stijging Veilig Thuis Kennemerland staat onder toenemende druk. Het aantal meldingen en adviesaanvragen is de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl de huidige formatie onvoldoende is om alle meldingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Uit een tijdschrijftraject in 2025 is gebleken dat de benodigde tijdsinvestering per melding bovengemiddeld is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

De bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid heeft op 18 februari 2026 besloten de formatie structureel uit te breiden met 7,5 FTE. Tegelijkertijd is besloten dat Veilig Thuis Kennemerland aansluit bij de ZSM-tafel (Zorgvuldig, Snel en op Maat), het samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie en reclassering. Fysieke aanwezigheid van Veilig Thuis bij dit overleg zorgt voor betere afstemming tussen zorg en straf bij zaken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. De extra lasten voor Veilig Thuis leiden voor Heemstede tot een stijging van de bijdrage van € 46.000. 3. Brandweerzorg: regionaal programma natuurbrand - € 9.000 stijging In de begroting 2027 is een regionaal programma Natuurbrandbeheersing en -bestrijding opgenomen. Klimaatverandering vergroot het risico op natuurbranden, ook in Kennemerland, dat een grote verwevenheid kent tussen natuurgebieden en bebouwde omgeving. Na het Natuurbrandsignaal 2023 van het NIPV en KNMI heeft Brandweer Kennemerland een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen op het gebied van preventie, preparatie en repressie. Dit vereist extra capaciteit en investeringen in gespecialiseerd materieel. De bestuurscommissie Openbare Veiligheid heeft op 18 februari 2026 besloten dit programma op te nemen in de begroting.

Het totaal in 2027 kosten regionaal bedragen in 2027 €202.000; dit loop structureel op waarbij de kapitaallasten tot € 210.000 per jaar zal doorgroeien tot in 2031. De bijdrage aan het programma Brandweerzorg stijgt voor Heemstede met € 9.000. 4. Toename aantal inwoners regio - € 5.000 stijging De autonome ontwikkeling van toename van de inwoners van de regio zorgt voor een toename van totaal € 168.000. Voor de gemeente Heemstede geeft dit een stijging van de bijdrage van € 5.000.

pagina 5 van 7

Daarnaast speelt de volgende autonome ontwikkeling, welke geen onderdeel uitmaakt van de beschreven toename in bijdrage 2027 aan de VRK. 5. Suïcidepreventie - € 12.900 bijdrage (budgetneutraal) De Wet integrale suïcidepreventie zorgt ervoor dat suïcidepreventie vanaf 2026 een wettelijke opdracht is geworden voor gemeenten. Voor de invulling van suïcidepreventie in Heemstede is gekozen voor een regionale invulling onder aansturing van de GGD. GGD Kennemerland is al meerdere jaren actief op het terrein van suïcidepreventie en heeft expertise en een netwerk opgebouwd. Gezamenlijke inzet is ook nodig omdat de rijksmiddelen die in het gemeentefonds zijn gestort (€ 0,50 per inwoner) niet veel ruimte bieden voor lokaal beleid. De GGD heeft een programma gemaakt dat bestaat uit meerdere pijlers. In het raadsinformatiebericht (1355464) bent u nader geïnformeerd over de inhoud van het programma. In de ontwerpbegroting van de VRK voor 2027 is in totaal € 313.600 opgenomen voor suïcidepreventie. In dit bedrag is een bijdrage voor Heemstede van € 12.900 opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat wij in het gemeentefonds van het rijk ontvangen. De gemeenteraad wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven op de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2025 van de VRK.

Tevens wordt de gemeenteraad gevraagd een positieve zienswijze te geven op de en op de programmabegroting 2027 - 2030 van deze organisatie.

Kanttekeningen, risico’s en beheersmaatregelen Risico natuurbranden Bij het niet verhogen van de bijdrage aan bestrijding van natuurbranden vertraagt de mogelijkheid om met preventie en preparatie (bereikbaarheid en watervoorziening) eventuele natuurbranden succesvol te voorkomen / bestrijden. Met 80 vierkante kilometer aan bos en duingebied in de regio is de kans op een natuurbrand waarschijnlijk. Deze neemt door klimaatveranderingen alleen maar toe. Risico formatie Veilig Thuis Bij de organisatie Veilig Thuis blijft de groei en intensiteit van het aantal meldingen ongewis. Het risico bestaat dat bij verdere grote groei van meldingen de druk op de beschikbare capaciteit bij Veilig Thuis een stagnatie veroorzaakt in het tijdig en correct afhandelen van meldingen. Eventuele ondersteuning door de ketenpartners wordt niet als een optie gezien vanwege (op dit moment) onvoldoende kennis, handelingsrepertoire of ruimte om zaken als huiselijk geweld en kindermishandeling op gewenst niveau op te pakken. Met meenemen van de maatschappelijke ontwikkelingen en de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat de kans dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis blijft stijgen zonder vooruitzicht op adequate dienstverlening.

pagina 6 van 7

Financiën Financiële consequenties Jaarverslag 2025 De VRK sluit het jaar 2025 af met een positief jaarrekeningresultaat van € 2.495.400. Een deel hiervan wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Heemstede bedraagt dit circa € 56.000 en is verwerkt in de voorjaarsnota 2026. Programmabegroting 2027 – 2030 De bijdrage van de gemeente Heemstede voor 2027 wordt geraamd op € 3.639.000. Ten opzichte van de bijdrage van € 3.481.000 in 2026 betekent dit afgerond een structurele stijging van € 157.000 en is verwerkt in de kadernota 2027 – 2030.

Planning   

Behandeling in het college Behandeling in de commissie Samenleving Vaststelling door de raad

Bijlage(n) 1. Verzoek om zienswijze VRK 2. Jaarverslag 2025 VRK 3. Programmabegroting 2027 - 2030 VRK

pagina 7 van 7

12 mei 2026 10 juni 2026 25 juni 2026