Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen financiële uitgangspunten Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027.pdf

Raadsbesluit Collegevergadering: 5 maart 2026

Zaaknummer Team Portefeuillehouder Openbaarheid

: 1356394 : Ruimtelijk Beleid Heemstede : A.H.A. Grummel : Actief openbaar

Onderwerp Wensen en bedenkingen financiële uitgangspunten Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027

Kernboodschap De Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027 is het eindresultaat van het programma ‘Herijking financieringsstructuur’ dat Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) vanaf 2024 doorloopt. Het programma maakt onderdeel uit van het ‘Plan van Aanpak Toekomstbestendig ODIJmond’. Uit dit plan volgen ook de programma’s ‘Herijking GR, DVO en governance’ en ‘Toekomstscenario’s’. De herijking van de financiering is een noodzakelijke stap om alle toekomstscenario’s uit te werken. De Kadernota wordt aangeboden om de raad de gelegenheid te geven wensen en bedenkingen uit te spreken over de financiële uitgangspunten van de Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027. Dit is een ongebruikelijke stap, vanwege het afwijkende karakter van deze kadernota. Regulier wordt de kadernota alleen ter kennisname aangeboden aan de raden.

Besluit B&W 1. Kennis te nemen van de Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027; 2. De raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te hebben over de Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027; 3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad.

pagina 1 van 5

Besluit raad De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2026

Besluit: 1. Geen wensen en bedenkingen te hebben over de Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

K. Millenaar

F. Binnendijk burgemeester

pagina 2 van 5

Wettelijke grondslag In de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond is opgenomen dat raden bij de ontwerpbegroting hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Omdat de impact van deze Kadernota afwijkt van vorige jaren heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) besloten om de raden, als aanvulling op de reguliere cyclus, te vragen wensen en bedenkingen te geven op de Kadernota.

Juridisch en beleidskader • •

Gemeentewet (Gemw) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Bevoegdheid De mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deze Kadernota is afgeleid uit artikel 147 lid 2 Gemw, en in artikel 17 lid 2 en artikel 58b van de Wgr.

Bestuurlijke achtergrond Sinds 2023 werkt Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) aan de uitvoering van het ‘Plan van Aanpak Toekomstbestendig ODIJmond’ (PvA). Dit PvA is opgesteld om ODIJmond toekomstbestendig te maken in een sterk veranderend werkveld. Tevens staat in het plan beschreven hoe ODIJmond toewerkt naar robuustheidscriteria waaraan omgevingsdiensten vanuit een landelijk programma 1 moeten voldoen. In dit PvA vormen drie programma’s de basis: ‘Herijking GR, DVO en governance’, ‘Herijking financieringsstructuur’ en ‘Toekomstscenario’s’. De Kadernota ODIJ 2027 is het sluitstuk van het programma Herijking financieringsstructuur. De herijking van de financieringsstructuur is een noodzakelijke stap om alle toekomstscenario’s uit te werken omdat fusiepartners dit als voorwaarde stellen om over een fusie in gesprek te gaan.

Motivering Argumenten Afgelopen jaar heeft ODIJmond haar financieringsstructuur herijkt en de benodigde financiële bijdrage per deelnemer bepaald om de opdracht, met oog op toekomstige ontwikkelingen en met behoud van de kwaliteit van dienstverlening, te kunnen blijven uitvoeren. Met deze kadernota wordt de meerjarige financiering van ODIJmond geactualiseerd, de opdracht en middelen structureel in balans gebracht en de noodzakelijke stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken.

1 Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, toezicht en handhaving (IBP-VTH)

pagina 3 van 5

Financiële uitgangspunten Als onderdeel van de nieuwe financieringsstructuur stelde het AB uitgangspunten vast. De belangrijkste uitgangspunten die vanaf de Kadernota ODIJmond 2027 zijn opgenomen staan hieronder beschreven. • De nieuwe financiering is gebaseerd op de individuele SOLL-situatie per deelnemer. Hierin is de bestaande situatie (IST) vergeleken met hoeveel uren en middelen werkelijk nodig zijn voor de volledige uitvoering van de opdracht (SOLL-situatie). Deze SOLL ligt voor vier jaren vast, met een evaluatie na twee jaren. • Er wordt jaarlijks met de individuele deelnemers afgerekend op basis van de realisatie van daadwerkelijk gemaakte uren. Dit zorgt voor: - Inzicht in de (voortgang van de) uitvoering van de opdracht; - Mogelijkheid tot bijsturing van de opdracht; - Meer uniformiteit, wat kan leiden tot efficiency voor onze deelnemers. • Als onderdeel van het verrekenen op realisatie dient de bestuursrapportage, die inzicht geeft in de uitvoering over de eerste zes maanden. • Het niveau van de uitvoering is bestuurlijk vastgesteld. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ODIJmond vergunningsplichtige bedrijven jaarlijks controleren, meldingsplichtige bedrijven controleren wij eens per vier jaar. De overige bedrijven alleen bij klachten. • Het opvragen van de financiering blijft ongewijzigd en wordt daarmee opgevraagd per vier maanden.

Jaarlijks volgen daarmee drie voorschotfacturen. Verrekening vindt achteraf plaats, na opstellen van het eindoverzicht van uren per deelnemer. • Er wordt gewerkt met een opleidingsbudget van 3% en een innovatiebudget van 1%. Beide gelden ook als verplichting onder de landelijke robuustheidscriteria. De lonen zijn opgenomen op basis van eindschaal en de productiviteitsnorm is 1.320 uur.

Kanttekeningen, risico’s en beheersmaatregelen Het college erkent dat een extra bijdrage nodig is om te voldoen aan de toekomstige opgave. Zonder deze herijking zullen achterstanden groeien en zal ODIJmond niet voldoen aan landelijk gestelde eisen. Ook afschalen van dienstverlening heeft een negatief effect. De veiligheid van de fysieke leefomgeving kan minder worden gewaarborgd en de efficiëntie binnen de organisatie zal afnemen wat tot hogere kosten kan leiden. Tegelijkertijd is het college van mening dat de begrote bijdrage vanaf 2027 een hoge inschatting is. Daarom is afgesproken dat we jaarlijks afrekenen op basis van geleverde uren.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën De Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027 leidt tot een structurele verhoging van de bijdragen van alle deelnemers. In totaal vraagt ODIJmond een structurele bijdrageverhoging van € 2,6 miljoen. pagina 4 van 5

Hiervan is € 1,7 miljoen nodig om het meerjarig begrotingstekort te dekken en € 0,9 miljoen om de uitvoeringsorganisatie (onder andere ICT en werkplekken) op een minimaal noodzakelijk niveau te brengen. Financieel effect Heemstede Voor Heemstede betekent dit dat het huidige budget niet toereikend is. De stijging wordt veroorzaakt door een hogere indexatie dan in voorgaande jaren en door een toename van het aantal uren dat nodig is om het groeiende aantal, veelal wettelijk verplichte, taken uit te voeren. De gevraagde bijdrage ligt hoger dan het bedrag dat momenteel in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Vanaf de begroting 2027 dient de bijdrage structureel met € 200.000 te worden verhoogd ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. Deze verhoging komt overeen met de presentatie die is gegeven op de informatiebijeenkomst op 30 september 2025. De financiële gevolgen worden besproken bij de behandeling van de (ontwerp)begroting Omgevingsdienst IJmond 2027, die in het tweede kwartaal van 2026 wordt verwacht en aan de raad wordt voorgesteld.

Samenwerking en communicatie De GR ODIJ is een samenwerking tussen 14 gemeenten (waaronder Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort) en de provincie Noord-Holland. Alle deelnemers zijn ambtelijk vertegenwoordigd in een structuur van accounthoudersoverleggen. Hierin worden alle programma’s die onderdeel zijn van het PvA besproken. Voor het programma ‘Herijking financieringsstructuur’ is een financiële werkgroep opgericht. Deze werkgroep werkte onder aanvoering van een financieel adviesbureau met ruime ervaring met financiële vraagstukken bij omgevingsdiensten. Het college heeft getracht uw raad tijdens het programma zo veel mogelijk te informeren. Dit is het meest recent gebeurd op de informatiebijeenkomst op 30 september 2025.

Planning/uitvoering Na het indienen van eventuele wensen en bedenkingen door de diverse raden en staten zulle deze worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. Deze wordt in het voorjaar van 2026 voor zienswijze aangeboden aan uw raad.

Bijlagen 1. Kadernota Omgevingsdienst IJmond 2027 2. Bijlage Kadernota – rapport Herijking van de financiering van de ODIJ per 2027 pagina 5 van 5