Raadsvoorstel Vaststellen definitief ontwerp herinrichting CW RP VB VM.pdf

Raadsbesluit Raadsvergadering: 3 oktober 2024

Zaaknummer Team Portefeuillehouder Openbaarheid

: 1244697 : Infra en Projecten Heemstede : A.M.C.E. Stam : Actief openbaar

Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord, Van Merlenlaan en ophogen uitvoeringskrediet

Kernboodschap Het college stelt het definitief ontwerp vast voor de herinrichting Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan. Met dit ontwerp kunnen fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer veilig deelnemen aan het verkeer. Voorwaarde is dat de raad in dezelfde vergadering instemt met het weren van zwaar vrachtverkeer, onder andere in het projectgebied. Ook wordt de weekmarkt beter ingericht en de openbare ruimte verduurzaamd. Het college legt het definitief ontwerp voor aan de gemeenteraad met het voorstel extra budget beschikbaar te stellen.

Besluit B&W 1. Het definitief ontwerp van de herinrichting Camplaan-West (GOW30), Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord (ETW30) en Van Merlenlaan (GOW30) vast te stellen, onder voorwaarde dat het Vrachtverkeercirculatieplan 2024 in oktober 2024 wordt vastgesteld; 2. De definitieve nota van beantwoording vast te stellen; 3. De raad voor te stellen in te stemmen met het verhogen van het krediet “Vervangen riolering van Merlenlaan” met € 1.825.000; 4. De kapitaallasten van deze verhoging te verwerken in de kadernota 2026-2029 (gemiddeld € 71.000 per jaar); 5. Het restantkrediet van Merlenlaan inclusief de verhoging onder besluitpunt 3 vrij te geven voor in totaal € 5.568.000 (€ 3.743.000 + € 1.825.000); 6. De verhoging van het uitvoeringskrediet voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

pagina 1 van 17

Besluit raad De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 aug 2024

Besluit: 1. In te stemmen met het verhogen van het krediet “Vervangen riolering van Merlenlaan” met € 1.825.000 en de kapitaallasten van gemiddeld € 71.000 per jaar te verwerken in de kadernota 2026-2029.

De raad voornoemd,

de griffier,

pagina 2 van 17

de voorzitter,

Wettelijke grondslag Juridisch en beleidskader -

Projectplan is vastgesteld door het college (10 nov 2020) en ter kennisname gebracht van de commissie Ruimte (C-stuk); Motie “Veilig verkeer: 30 km in Heemstede” (6 november 2020) Het participatieplan is vastgesteld door het college (16 feb 2021) en ter kennisname gebracht van de commissie Ruimte (C-stuk) Het college heeft twee voorlopig ontwerpen vrijgegeven voor inspraak (14 sept 2021), ter kennisname gebracht aan de commissie Ruimte (C-stuk) Het college heeft besloten de schetsontwerpen en de nota van beantwoording vrij te geven voor inspraak (18 mei 2021); Toetsing van het concept-definitief ontwerp van de Valkenburgerlaan door Veilig Verkeer Nederland (VVN); Vrachtverkeercirculatieplan 2024 (VVCP).

Bevoegdheid Het vaststellen van het definitief ontwerp is een bevoegdheid van het college. In de Gemeentewet zijn kaders neergelegd waarbinnen college en gemeenteraad opereren. In artikel 160, lid 1, aanhef en onder a, van de Gemeentewet is opgenomen dat het college bevoegd is het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast. Het is de bevoegdheid van de raad om het budget voor de realisatie beschikbaar te stellen.

Bestuurlijke achtergrond -

-

-

-

-

Op 10 november 2020 heeft het college een projectplan vastgesteld voor de herinrichting van de Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan. Tegelijk met het vaststellen van dit projectplan is het voorbereidingskrediet vastgesteld. Dit besluit is ter kennisname gebracht aan de commissie Ruimte. Op 16 februari 2021 is het communicatie- en participatieplan voor de Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan door het college vastgesteld. Het besluit is ter kennisname gebracht aan de commissie Ruimte. Op 18 mei 2021 heeft het college het schetsontwerp (SO) van de Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan vastgesteld. Het besluit is ter kennisname gebracht aan de commissie Ruimte. Op 14 september 2021 heeft het college twee voorlopige schetsontwerpen (VO’s) voor de Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan vrijgegeven voor inspraak en ter kennisname gebracht aan de commissie Ruimte. Op 3 november 2021 is er een informatieavond geweest met de nood- en hulpdiensten, voor de raadsleden en de Stichting Veilig Verkeer Heemstede. In 2022 en 2023 zijn 14 afspraken geweest met een afvaardiging van omwonenden en de gemeente.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn wensen uitgewisseld, is ter plekke de situatie bekeken, zijn ontwerpkaders besproken en is samen verkend of de fietsoversteek op de Van Merlenlaan veiliger kan worden gemaakt. Ook is besproken hoe de snelheid van het pagina 3 van 17

-

-

gemotoriseerde verkeer met de herinrichting naar beneden kan worden gebracht. Tenslotte heeft een onafhankelijk bureau de opdracht in 2023 gekregen om beide ontwerpen te toetsen. De uitkomst heeft geleid tot een concept definitief ontwerp (DO), welke het college heeft vastgesteld op 3 oktober 2023. Op 9 november 2023 is de commissie Ruimte gevraagd om een zienswijze te geven op het concept definitief ontwerp. De commissie heeft geen gezamenlijke zienswijze gegeven, en wil wachten tot het onderzoek omtrent het weren van vrachtverkeer is afgerond. Wel is besloten om te wachten met het vaststellen van het DO totdat het vrachtverkeercirculatieplan wordt aangeboden. De commissie heeft gevraagd om de mogelijkheid van langsparkeren op de Valkenburgerlaan-Noord, en een wandelpad langs de tuin van het Raadhuisplein te onderzoeken. Op 16 juli 2024 is een raadsinformatiebericht vastgesteld met een update over de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van het gehele projectgebied. Op 27 augustus 2024 heeft het college ingestemd met het vrachtverkeercirculatieplan. Op 19 september 2024 wordt dit vrachtverkeercirculatieplan aangeboden aan de commissie Ruimte, bij voorkeur voordat het definitief ontwerp wordt behandeld.

Motivering Aanleiding De riolering in de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Daarom is de Van Merlenlaan opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 en het Programma groot onderhoud verhardingen. Daarnaast hebben bewoners actief contact gezocht met de gemeente om op de Van Merlenlaan en de Camplaan-West maatregelen te nemen om deze duurzaam veilig in te richten. Met het vaststellen van het projectplan (november 2020) heeft het college de opdracht aangenomen om conform het landelijke beleid en de hiermee samenhangende inrichtingsprincipes het projectgebied ‘Duurzaam Veilig’ in te richten. Daarbij worden de rioolvervanging en de herinrichting van het maaiveld integraal opgepakt.

Argumenten 1. Het definitief ontwerp draagt bij aan een veilige, leefbare en duurzame openbare ruimte Onder voorwaarde dat het zware vrachtverkeer wordt geweerd en de maximale snelheid 30 km/uur wordt, wordt voldaan aan het uitgangspunt dat een veilige en leefbare openbare ruimte wordt gecreëerd. Daarbij draagt het ontwerp bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Met het vaststellen van de Wegcategorisering Heemstede eind 2021 is het wegtype Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30) als optie toegevoegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hieronder worden de verschillende inrichtingskenmerken van het projectgebied uiteengezet en toegelicht. Ontwerp Valkenburgerlaan-Noord - Wegcategorie Erftoegangsweg (ETW30), met fietsen op de rijbaan en langsparkeren voor auto’s; - Verbeterde inrichting van de weekmarkt; - Duurzame materiaalkeuze en vergroening. pagina 4 van 17

Figuur 1: definitief ontwerp van de Valkenburgerlaan-Noord

ETW 30 met fietsen op de rijbaan en langsparkeren De commissie Ruimte heeft in november 2023 het college gevraagd om alternatieven voor haaks parkeren te onderzoeken. Naar aanleiding van de actualisatie van de parkeerdrukmetingen op de Valkenburgerlaan en omliggende straten is gebleken dat langsparkeren van auto’s op de Valkenburgerlaan haalbaar is. Conform de bespreking in de commissie van 9 november 2023 blijft de Erftoegangsweg (ETW 30) gehandhaafd. Het opheffen van de vrijliggende fietspaden is in lijn met het inrichtingsprincipe ETW 30 en draagt bij aan de zichtbaarheid van de fietsers op de kruising Van Merlenlaan, Camplaan en Valkenburgerlaan. De fietsersbond en de Stichting Veilig Verkeer Heemstede (SVVH) zijn positief over de aanpassingen in het ontwerp. Aanpassing weekmarkt Valkenburglaan-Noord Bij het opstellen van de visie op de weekmarkt (2020) zijn de wensen van vastestandplaatshouders, inwoners en bezoekers opgehaald. Een belangrijk onderdeel is de toegankelijkheid. Iedere doelgroep kent haar eigen manier van mobiliteit en het is van belang de markt voor iedereen toegankelijk te houden. Ook is vastgesteld dat een veilige openbare ruimte (weinig obstakels), de goede bereikbaarheid voor nood-hulpdiensten en de technische veiligheid (stroom- en bakvoorzieningen) belangrijk zijn.

De aanpassing aan de elektriciteitsvoorzieningen gaat ervoor zorgen dat er minder kabels op het trottoir liggen en de markt voor zijn eigen gebruik betaald. Dit wordt meegenomen in het ontwerp. Op dit moment zijn we in gesprek met de marktverkopers en de leverancier over de beste inpassing. Duurzame materiaalkeuze en vergroening Voor de inrichting van de rijweg van de Valkenburgerlaan gebruiken we gebakken klinkers op goede fundatie. Gebakken klinkers op het rijbaangedeelte gaan langer mee dan asfalt en worden hergebruikt. Daarnaast zorgen gebakken klinkers in plaats van asfalt ervoor dat de weg een uitstraling van een 30 km/uur-weg heeft. De aanpassing naar langsparkeren maakt het mogelijk meer te vergroenen en meer klimaatadaptieve maatregelen in te passen zoals grasstenen. Hierdoor kan er meer water infiltreren in de grond. Tussen de markt en de bewoners aan de oostzijde van de straat wordt een haag geplaatst. De nieuwe bomen komen in groene vakken met beplanting te staan.

pagina 5 van 17

Ontwerp Van Merlenlaan - Vrachtverkeercirculatieplan (VVCP) - Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur (GOW30), met asfalt, fietsen op rijbaan en ruim voetpad; - Rioolvervanging; - Vervangen 9 bomen; - Wandelpad langs gemeentehuis.

Figuur 2: definitief ontwerp van de Van Merlenlaan

Vrachtverkeercirculatieplan (VVCP) Het weren van zwaar vrachtverkeer en het afwaarderen van de weg van 50 km/u naar 30 km/u is een voorwaarde voor het vaststellen van het DO. Het VVCP wordt op 24 oktober 2024 eerst (en separaat) besproken in de raad. Het VVCP concludeert dat het vrachtverkeer kan worden geweerd uit de Van Merlenlaan. Het weren van vrachtverkeer van de Van Merlenlaan is een voorwaarde voor de SVVH om in te stemmen met het voorliggende definitief ontwerp. Het definitief ontwerp van de herinrichting wordt vastgesteld na het vaststellen van het VVCP. Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur (GOW30), met asfalt, fietsen op rijbaan en ruim voetpad De inwoners van Stichting Veilig Verkeer Heemstede geven aan dat zij instemmen met het ontwerp waarbij de fietsers zich verplaatsen middels fietsstroken op de Van Merlenlaan, onder voorwaarde dat het vrachtverkeer wordt geweerd. Zij hebben de voorkeur aangegeven aan een inrichting die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij het begin van de Van Merlenlaan. Deze uitkomst heeft geleid tot bovenstaand ontwerp. De gekozen inrichting dwingt het gemotoriseerd verkeer af tot 30 km/uur door het versmallen van de rijloper en door het toepassen van snelheid remmende maatregelen in de vorm van

pagina 6 van 17

plateaus. De rijloper wordt 1,80 meter breed en de twee fietsstroken op de rijbaan worden ieder 2,00 meter breed. Aan de noordzijde van de Van Merlenlaan wordt een voldoende breed trottoir (van minimaal 1,70) gerealiseerd, zodat er meer zicht is op aankomend verkeer bij het uitrijden van de inritten. Het voorgestelde ontwerp Van Merlenlaan en omgeving is dusdanig ingericht dat het weren van vrachtverkeer geen wegaanpassingen meer verlangt. Daardoor is het plaatsen van borden voor het weren van vrachtverkeer voldoende. Hiervoor moet het college later verkeersbesluiten nemen. Het is de nadrukkelijke wens van de bewoners om de gehele weg te asfalteren. Streetprint op asfalt is onderzocht, omdat dit de weg de juiste uitstraling voor 30 km/u kan geven. De meerkosten van de aanleg van streetprint en de herstelkosten van asfalt met streetprint na werken aan kabels en leidingen in de ondergrond zijn echter hoger (€15/m2) . Daarnaast veroorzaakt het rijden van gemotoriseerd verkeer over streetprint een grotere geluidsbelasting dan over regulier asfalt. Daarom wordt de Van Merlenlaan geasfalteerd, zonder de toepassing van streetprint. Rioolvervanging Het huidige riool ligt onder het huidige gescheiden fietspad van de Van Merlenlaan. Op meerdere locaties is wortelgroei in het riool aangetroffen, waardoor wortelschade is ontstaan.

Het riool wordt van binnenuit hersteld door middel van relining. In het midden van de rijbaan komt een drainerende buis te liggen om het hemelwater en overtollig grondwater af te voeren. Hierdoor wordt de straat toekomstbestendig ingericht. Vervangen bomen Het huidige riool ligt op sommige plekken op nog geen meter afstand van de bomenrij. Conform het huidige groenbeleidsplan is uitvoerig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze bomen. Hieruit blijkt dat de meeste van de bomen hun levensduur bijna hebben bereikt. De gezonde bomen worden verplaatst en herplant, terwijl de bomen met een beperkte levensduur worden vervangen door nieuwe aanplant. Dit betekent dat in totaal negen bomen aan de westzijde van de Van Merlenlaan komen te vervallen. De bomen worden elders op de Van Merlenlaan herplant of gecompenseerd. Het ontwerp is zo gekozen dat veruit de meeste bestaande bomen in het plangebied kunnen worden gehandhaafd. Wandelpad door gemeentehuistuin Er komt een onverhard wandelpad zijdelings in de tuin van de gemeentehuis, om de ‘uitrit’ van het erf van het gemeentehuis op het Raadhuisplein met het onverharde Burghavepad te verbinden. Hiervoor wordt de vorm van de hagen versmalt, waardoor er ruimte ontstaat voor een wandelpad zonder het aangezicht van de historische tuin aan te tasten, zie figuur 3.

pagina 7 van 17

Figuur 3: onverhard wandelpad door tuin gemeentehuis (beige met stipjes)

Ontwerp Camplaan-West De Camplaan wordt net zoals de Van Merlenlaan afgewaardeerd naar een Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur, waarbij de rijbaan compleet is geasfalteerd en de fietsers zich verplaatsen via fietsstroken, zie figuur 4. De indeling van de weg is ook gelijk. Enkel de breedte van de rijbaan is vanwege de verkeersdrukte groter, waardoor de rijloper en fietsstroken breder zijn. De fietsstroken worden 10 cm breder dan in de huidige situatie.

Figuur 4: definitief ontwerp van de Camplaan-West

Ontwerp kruispunt Raadhuisplein Om naderend verkeer vanuit alle richtingen voor de verkeersveiligheid af te laten remmen, wordt het gehele kruispunt verhoogd (op een kruispuntplateau) aangelegd. Op het kruispunt zijn veel afslaande verkeersbewegingen en de verkeersintensiteiten laten geen dominante oost-west of noord-zuid bewegingen zien. Dergelijke verkeersbewegingen sluiten beter aan bij een pagina 8 van 17

gelijkwaardige voorrangssituatie. Daarnaast krijgt Valkenburgerlaan de functie van erftoegangsweg (ETW30). Deze erftoegangsweg en de aanwezigheid van de weekmarkt maken dat een verblijfsfunctie ontstaat die aansluit bij de verblijfsfunctie op het Raadhuisplein. Ook dit maakt dat we gekozen hebben voor een gelijkwaardig kruispunt. Een verhoogd kruispuntplateau past daarnaast goed bij een gelijkwaardig kruispunt, de aanwezige zebrapaden en de niet-haakse (diagonale) aansluitingen van de vier wegen. Uiteindelijk wordt de Raadhuisstraat in zijn geheel een 30 km/uur weg.

Figuur 5: definitief ontwerp kruispunt Raadhuisplein

Externe toetsing van het ontwerp Het concept definitief ontwerp is getoetst door een extern bureau. Dit bureau concludeert dat het concept DO van de gemeente goed aansluit bij de richtlijnen van het CROW. De gekozen breedtes voldoen aan de voorlopige richtlijnen GOW30. De zijstraten die uitkomen op de Van Merlenlaan zijn ondergeschikt aan de Van Merlenlaan en zijn ETW30 wegen. Het ontwerp, de functie en karakter van de wegen zijn goed op elkaar aangesloten en de juiste richtlijnen zijn toegepast. In bijlage 2 is het rapport bijgevoegd. Het concept DO is uitgewerkt tot het voorliggende DO. Hierbij zijn slechts details aangepast. De aanbeveling door het bureau voor het voorliggende definitief ontwerp blijft staan.

pagina 9 van 17

2. De wensen die voortkomen uit de samenspraak zijn waar mogelijk in het ontwerp verwerkt Met omwonenden en andere belanghebbenden heeft na het vaststellen van het concept definitief ontwerp verdere participatie plaatsgevonden. Met alle onderstaande partijen is gesproken. Waar mogelijk zijn de wensen en reacties van bewoners en stakeholders meegenomen in het definitieve ontwerp. Werkgroep toegankelijkheid De werkgroep toegankelijkheid heeft aangegeven positief te zijn over het ontwerp, met name de oversteekplaatsen op de plateaus. Ondernemers weekmarkt De ondernemers van de weekmarkt hebben aangegeven positief te zijn. Zij zien graag dat de nieuwe inrichting van de Valkenburgerlaan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en de aangepaste inrichting van de weekmarkt een feit wordt. Fietsersbond De fietsersbond had als wens vrijliggende fietspaden op de Valkenburgerlaan-Noord. Hiervoor heeft zij een petitie ingediend. De fietsersbond had zorgen over de veiligheid van fietsers door auto’s die uit haakse parkeervakken komen rijden. Door het haaks parkeren te veranderen naar langsparkeren is er tegemoet gekomen aan hun wensen en zijn ze positief over het voorliggende definitief ontwerp. Stichting Veilig Verkeer Heemstede (SVVH) De SSVH is opgericht voor en door inwoners uit de buurt.

De stichting ziet het liefst dat fietsers op de vrijliggende fietspaden kunnen blijven fietsen vanwege het basisprincipe dat vrijliggende fietspaden het meest veilig zijn als deze voldoende breed zijn. Met de SSVH zijn we tot overeenstemming gekomen over het huidige definitieve ontwerp, onder voorwaarde dat zwaar vrachtverkeer wordt geweerd uit de straat en dat de weg wordt afgewaardeerd naar 30 km/uur. Actiecomité Heemstede Actiecomité Heemstede is ontstaan na het vaststellen van het concept-definitief ontwerp. Zij hebben een petitie aangeboden ter behoud van de vrijliggende fietspaden op de Van Merlenlaan. Ook hebben zij Veilig Verkeer Nederland (VVN) het ontwerp laten toetsen. Hierin is het advies opgenomen om de fietsstrook langs het gemeentehuis te verplaatsen naar de tuin van het gemeentehuis. Op die manier kan er een vrijliggend fietspad worden gecreëerd. Technisch is dit ontwerp niet uitvoerbaar vanwege het feit dat het fietspad door de monumentale tuin wordt geleid. Daarnaast maakt dat de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding het realiseren van een fietspad hier niet mogelijk is. De rapportage van VVN staat in bijlage 3. Brandweer De brandweer heeft zorgen over de verhoogde plateaus in het ontwerp, omdat zij hier met hoge snelheid en zware voertuigen vol bluswater overheen moeten rijden. Om deze reden is gekozen voor een minimaal aantal plateaus.

Politie De politie heeft de voorkeur gegeven aan verhoogde plateaus tegenover wegversmallingen of asverleggingen. Deze voorkeur is toegepast in het definitief ontwerp. De politie heeft een negatief

pagina 10 van 17

advies gegeven op de voetgangersoversteekplaatsen op de Van Merlenlaan, vanwege de kans op ongelukken. Zij adviseren om ten minste de oversteekplaatsen goed te verlichten. 3. De zienswijzen van de commissie Ruimte zijn meegenomen in het ontwerp Een ontwerpproces van straten verloopt van grof naar fijn en heeft vrijwel altijd een gefaseerde opbouw; van schetsontwerp (SO), naar voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO). Op 10 juni 2021 heeft de commissie Ruimte onderstaande zienswijzen gegeven op het SO. Het college heeft hieraan uitvoering gegeven. - Nader bekijken breedte van de weg; - Toevoegen van oversteekplaatsen nader overwegen; - Verkennen toepassen van streetprint; - Kijken naar de aanleg voetpad noordzijde Van Merlenlaan en bij de Meerlhorst. Op 9 november 2023 is een zienswijze gevraagd aan de commissie Ruimte over het concept DO. De commissie heeft geen gezamenlijke zienswijze gegeven. Wel is besloten om te wachten met het vaststellen van het DO totdat het vrachtverkeercirculatieplan wordt aangeboden. De commissie heeft gevraagd om de mogelijkheid van langsparkeren op de Valkenburgerlaan-Noord, en een wandelpad langs de tuin van het Raadhuisplein te onderzoeken. 4. Nota van beantwoording vaststellen In 2022 heeft een inspraakperiode plaatsgevonden over het voorlopig ontwerp.

In de nota van beantwoording wordt antwoord gegeven op alle suggesties die schriftelijk zijn ingediend. Ook wordt er vermeldt of het ontwerp is gewijzigd naar aanleiding van de suggestie.

pagina 11 van 17

5. Het huidige budget is niet toereikend Het totale beschikbare projectbudget is € 3.963.000. Dit is als volgt opgebouwd: Tabel: opbouw beschikbare budget (investeringsplan 2023)

Groen Wegen Riool Drainage Totaal

€ 103.000 € 2.877.000 € 929.500 € 53.500 € 3.963.000

De totale kosten voor de uitvoering van het project zijn inclusief de voorbereidingskosten € 5.788.000, zie de tabel hieronder. Tabel: opbouw kosten volgens kostenraming uit 2023, inclusief 10% inflatie

Voorbereidingskosten (reeds € 220.000 beschikbaar gesteld) Groen Wegen Riool en drainage Subtotaal Stikstoftoeslag (20% van totale kosten minus de voorbereidingskosten) Totaal

€ 240.000 € 113.000 € 2.860.000 € 1.650.000 € 4.863.000 € 925.000 € 5.788.000

Kostenraming laat hogere kosten zien voor riool en drainage vanwege inflatie De kostenraming van 2023 toont aan dat er € 1.500.000 benodigd is voor de vervanging van het riool en de drainage. Deze kostenverhoging is voornamelijk veroorzaakt door het uitstellen van de uitvoering van het project, want de kosten voor materialen en materieel zijn hard gestegen de afgelopen jaren. Daarbij is de kostenraming in 2023 opgesteld, terwijl de werkzaamheden pas in 2025 plaatsvinden. Dus moet er ook nog eens 10% inflatie aan de geraamde kosten worden toegevoegd. De totale geraamde uitvoeringskosten voor het riool en de drainage komen daardoor uit op € 1.650.000. Het budget voor de wegen is ook gebaseerd op de kostenraming uit 2023, waarbij al rekening was gehouden met inflatie. De kosten vallen nu iets hoger uit omdat de detaillering in het definitief ontwerp op een aantal punten afwijkt van het ontwerp waarvoor de kostenraming is gedaan. Voor groen zijn de kosten iets hoger, omdat er in het budget nog onvoldoende rekening is gehouden met inflatie. Stikstofmaatregelen De kosten nemen toe vanwege de stikstofregels die nog niet golden bij de vaststelling van het budget. Om aan de stikstofregels te voldoen is er inzet van elektrisch materieel nodig, wat hoge kosten meedraagt.

Op basis van ervaring van andere projecten wordt het totale projectbudget vooralsnog met 20%, afgerond € 925.000 opgehoogd. Het totale benodigde budget inclusief het voorbereidingskrediet is € 5.788.000 en er was inclusief het voorbereidingskrediet € 3.963.000 beschikbaar. Er is dus €1.825.000 extra krediet nodig voor de uitvoering.

pagina 12 van 17

Kanttekeningen, risico’s en beheersmaatregelen De kruising Camplaan, Valkenburglaan en Van Merlenlaan wordt aangepast De kruising Camplaan, Valkenburglaan en Van Merlenlaan is nu zo ingericht dat het verkeer in de noord/zuid richting voorrang heeft. Elke herinrichting of verandering in een voorrangssituatie is spannend, zo ook de aanpassing naar een gelijkwaardige kruising in het voorliggende ontwerp. Dit vraagt veel communicatie, zo ook het tijdelijk plaatsen van attentieborden. We verwachten dat het ontwerp (het verhoogde plateau en de afwijkende kleurstelling) bijdraagt aan het voorzichtig passeren van de kruising en dat verkeersdeelnemers naar verloop van tijd wennen aan de nieuwe situatie. Samenspraak en participatie behoeft evaluatie Tijdens de agendacommissie van 24 november 2021 heeft de agendacommissie besloten te experimenteren met samenspraak in dit dossier. Zie voor een verdere toelichting paragraaf ‘Samenwerking en participatie’. Deze manier van ‘samenwerken’ heeft tijd en geld gekost. Het is wenselijk een evaluatie uit te voeren en hierbij de kosten (inhuur adviesbureaus, extra ontwerpen, duurdere materialisatie en extra kostenberekeningen) in beeld te brengen. Vaststellen Vrachtverkeercirculatieplan 2024 Het weren van zwaar vrachtverkeer van de Van Merlenlaan is een voorwaarde voor het vaststellen van het voorliggende definitief ontwerp.

Indien het VVCP niet wordt vastgesteld, wordt niet aan deze voorwaarde voldaan en kan het voorliggende definitief ontwerp niet worden vastgesteld.

Duurzaamheid Klimaatadaptatie Overal waar herinrichting wordt toegepast naar een GOW 30 km/uur weg of het wegdek/bestrating wordt vervangen, wordt klimaatadaptatie meegenomen. Dit doen we door in het ontwerp infiltratiekolken en waar mogelijk klinkers toe te passen en groenvakken te vergroten (Valkenburgerlaan). Deze uitvoering is conform het programma Water (vastgesteld door de raad in 2022). De Van Merlenlaan en Camplaan worden uitgevoerd in asfalt in plaats van klinkers. Dit is als nadrukkelijke wens van de bewoners uit de participatie naar voren gekomen. Stikstofmaatregelen Heemstede ligt in en naast een Natura2000-gebied. Daardoor zijn er beperkingen op de uitstoot van stikstof. Na het vaststellen van het ontwerp wordt een AERIUS berekening gedaan. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van stikstof te beperken.

Financiën Het krediet bestaat uit 3 onderdelen (Wegen, groen en riolering) voor het project herinrichting Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord en Van Merlenlaan. Hiervoor was in het investeringsprogramma € 3.963.000 geraamd. Hiervan is reeds € 220.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet. Er moet dus nog € 3.743.000 worden vrij gegeven. Daarnaast is € 1.825.000 extra krediet nodig voor de uitvoering. Het totale krediet komt daarmee op € 5.788.000 (€ 3.963.000 + € 1.825.000). De verhoging van € 1.825.000 kan als volgt over de onderdelen van het krediet worden uitgesplitst: pagina 13 van 17

Tabel: verhoging kredieten

Krediet Riool Drainage Wegen Groen Totaal

Verhoging € 1.131.900 € 85.100 € 575.400 € 32.600 € 1.825.000

De verschillende onderdelen (componenten) van het krediet kennen verschillende afschrijftermijnen. De gemiddelde kapitaallasten (rente 3,40%) per jaar zijn als volgt: Tabel: afschrijftermijnen en gemiddelde afschrijving (verhoging per jaar)

Krediet Riool Drainage Wegen Groen

Afschrijftermijn 70 jaar 30 jaar 30 jaar 30 jaar

Gemiddelde kapitaallasten (rente + afschrijving) 35.700 4.300 29.300 1.700

De verhoging van kapitaallasten voor riool, drainage, wegen en groen zijn in 2026 respectievelijk € 54.700, €5.700, €38.700 en €2.200. Door het annuïtair afschrijven dalen de kapitaallasten per jaar. Aan het eind van de afschrijvingstermijn lopen de kapitaallasten terug naar € 0. Voor de eerstvolgende jaren is dit weergegeven in de tabellen hieronder.

Financiële consequenties De kapitaallasten voor het riool en de drainage worden betrokken in de rioolheffing. Dit krediet is nog van voor 2024 en geen onderdeel van de voorziening vervangingsinvesteringen riolering. Door de verrekening met de rioolheffing zijn de kapitaallasten voor riolering budgettair neutraal voor de gemeente. De kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht met ingang van 2026. De structurele baten en lasten die volgen uit de verhoging van de kredieten zijn als volgt: Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN (x € 1.000)

Rioolheffing Totaal baten

pagina 14 van 17

Taak

I/S

7.2

S

Jaar Jaar 2024 2025

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

€ 60.400

€ 59.700

€ 59.100

€ 60.400

€ 59.700

€ 59.100

LASTEN (x € 1.000) Taak

I/S

Groen

5.7

Wegen

Jaar 2024

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

S

€ 2.200

€ 2.200

€ 2.100

2.1

S

€ 38.700

€ 38.100

€ 37.400

Riool

7.2

S

€ 54.700

€ 54.100

€ 53.600

Drainage

7.2

S

€ 5.700

€ 5.600

€ 5.500

€ 101.300

€ 100.000

€ 98.600

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

€ 40.900

€ 40.300

€ 39.500

Totaal

Exploitatielasten per jaar

Lasten minus baten

Taak

I/S

div.

S

Jaar 2024

Jaar 2025

I=Incidenteel S=Structureel

Investeringsvoorstel: Verhoging investering groen Tabel: Basisgegevens investering groen Investeringssom

€ 32.600

Afschrijvingstermijn (jaar)

30

Aanvang kapitaallasten

2026

Verhoging investering wegen Tabel: Basisgegevens investering wegen Investeringssom

€ 575.400

Afschrijvingstermijn (jaar)

30

Aanvang kapitaallasten

2026

pagina 15 van 17

Verhoging investering riool Tabel: Basisgegevens investering riool Investeringssom

€ 1.131.900

Afschrijvingstermijn (jaar)

70

Aanvang kapitaallasten

2026

Verhoging investering drainage Tabel: Basisgegevens investering drainage Investeringssom

€ 85.100

Afschrijvingstermijn (jaar)

30

Aanvang kapitaallasten

2026

Samenwerking en communicatie Tijdens de agendacommissie van 24 november 2021 heeft de agendacommissie besloten te experimenteren met samenspraak in dit dossier. Met samenspraak bedoelen we hier dat we nog meer gebruik van de energie en kennis van inwoners om maatschappelijke doelstellingen te realiseren en ontwerpen te verbeteren. De maatschappelijke dynamiek maakte dat vier vormen van participatie zijn toegepast. Er zijn wensen en ideeën opgehaald, er heeft inspraak plaatsgevonden en met een afvaardiging van bewoners is in een periode van 2,5 jaar samengewerkt aan de optimalisatie van de ontwerpen. Tenslotte wordt tijdens een informatieavond op 10 september 2024 uitgelegd hoe de ontwerpen tot stand zijn gekomen en hoe recht is en wordt gedaan aan ieders belangen. Naast de gemeente wordt aan partijen als de fietsersbond en stichting VVH gevraagd op deze avond een toelichting te geven op het definitieve ontwerp en het proces tot heden. De gemeenteraad is als toehoorder uitgenodigd.

Planning/uitvoering Na vaststelling van het definitief ontwerp en vrijgave van het uitvoeringskrediet wordt de technische voorbereiding van de werkzaamheden opgestart. Dat betekent dat technische details worden uitgewerkt in een bestek, zoals de exacte materialen, de fundering van de wegvakken en de hoogteligging. Tevens wordt in deze voorbereidingsfase gekeken naar de benodigde maatregelen om de stikstofdepositie binnen de richtlijnen te brengen en wordt de fasering van de werkzaamheden bepaald, waarbij ook de nutspartijen worden betrokken. Tijdens de voorbereidingsfase zal ook de fasering van de werkzaamheden worden bepaald. Daaruit zal blijken op welke manier het verkeer wordt omgeleid tijdens de werkzaamheden en hoe dit wordt ingericht. Dit gebeurt in samenspraak met hulpdiensten onder regie van de gemeentelijke bereikbaarheidscoördinator.

pagina 16 van 17

Met de bewoners wordt afgestemd waar de vervangende bomen worden geplaatst en hoe de openbare verlichting wordt uitgevoerd. In Q4 van 2024 wordt een evaluatiemoment georganiseerd met de commissie Ruimte waarin wordt teruggeblikt op het gehele participatietraject. De financiële consequenties zijn hiervan een onderdeel. Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

Vaststelling DO Evaluatie participatie Uitwerking UO en bestek Aanbestedingstraject Voorbereiding aannemer Riolering v Merlenlaan Maaiveld Merlenlaan Maaiveld van Valkenburgerlaan Maaiveld Camplaan Restpunten en overdracht

Bijlage(n) 1. Definitief ontwerp herinrichting Camplaan-West, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan-Noord, Van Merlenlaan 2. Externe toetsing concept-Definitief ontwerp 3. Rapportage Veilig Verkeer Nederland 4. Definitieve Nota van Beantwoording

pagina 17 van 17

Q3 2026