Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf.pdf

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 juni 2021

Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder Openbaarheid

: : : :

832939 IASZ J.F. Struijf Actief openbaar

ONDERWERP Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf SAMENVATTING De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de oprichting van het Participatiebedrijf. Het jaar 2022 is het eerste begrotingsjaar. Voor 2022 verwacht het Participatiebedrijf een nagenoeg sluitende begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat de (regionale) economie zich grotendeels herstelt van de coronacrisis. De raad stemt in het kader van het geven van een zienswijze in met de ontwerpbegroting 2022 van het Participatiebedrijf. JURIDISCH EN BELEIDSKADER • Wsw • Participatiewet • Raadsbesluit Participatiebedrijf (730608), inclusief eindrapportage Onderzoek Vorming Participatiebedrijf • Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf (beoogde ingangsdatum 1 januari 2022) BESLUIT B&W 1. De raad voor te stellen om in het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Participatiebedrijf; 2. De ontwerpbegroting 2022 voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk). BESLUIT RAAD De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021 besluit: in het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Participatiebedrijf.

De raad voornoemd, de griffier,

832939

de voorzitter,

1/4

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 juni 2021

AANLEIDING De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de oprichting van het Participatiebedrijf. De Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en onderdelen van de Werkpas Holding worden hiervoor samengevoegd. Het jaar 2022 is het eerste begrotingsjaar van het Participatiebedrijf. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moet een begroting van een Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie worden gestuurd. In de (ontwerp) Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf is daarom bepaald dat de gemeenteraden vóór 15 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting Participatiebedrijf naar voren brengen (artikel 18). Het raadsvoorstel waarin gevraagd wordt om toestemming voor wijziging van de ‘Gemeenschappelijke regeling Paswerk’ in de ‘Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf’, ligt tegelijkertijd met deze ontwerpbegroting ter besluitvorming voor. Vanwege de termijnen in de Wgr wordt de begroting Participatiebedrijf in de raden besproken, terwijl het wijzigingsbesluit voor de aangepaste GR na vaststelling per 1 januari 2022 in werking treedt. Dit proces is afgestemd met de provincie en de gemeentelijke juristen. MOTIVERING Uitgangspunten Het uitgangspunt van deze begroting is dat de (regionale) economie zich grotendeels heeft hersteld van de coronacrisis.

Verder zijn in de begroting van het Participatiebedrijf volgens afspraak uitsluitend de kosten en opbrengsten meegenomen van de bedrijfsonderdelen die worden opgenomen in het Participatiebedrijf. De begroting is ingedeeld in drie programma’s: • Programma ‘Werk’ - Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) - Uitvoering ‘Nieuw beschut werk’ - Duurzame activiteiten gericht op werk • Programma ‘Re-integratie’ • Programma ‘Jongeren’ Programma Werk Het programma ‘Werk’ heeft veel maatschappelijke impact. Meer dan 800 mensen uit de regio, waarvan rond de 70 uit Heemstede, hebben via dit programma betaald en zinvol werk, Sommige bedrijfsactiviteiten uit het programma dragen bovendien bij aan de maatschappelijke opgave rond duurzaamheid. Het onderdeel Wsw uit het programma Werk beslaat het grootste deel van de exploitatie van het Participatiebedrijf.

832939

2/4

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 juni 2021

Positief operationeel resultaat Wsw Het operationeel resultaat Wsw is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het positief operationeel resultaat bedraagt in 2022 naar verwachting € 1.842.462. Tekort Rijksfinanciering Wsw Tegenover het positieve operationele resultaat staat zoals elk jaar een tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers. Dit tekort komt in 2022 naar verwachting uit op € 1.860.950. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van € 1.842.462 bedraagt het feitelijke tekort € 18.487. Dit subsidietekort wordt dus vrijwel volledig gecompenseerd door het begrote positieve operationeel resultaat. Uitvoeringskosten Wsw Het totaal van de uitvoeringskosten is de optelsom van alle opbrengsten en kosten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Wsw, inclusief de loonkosten Wsw. In de tabel hieronder worden de uitvoeringskosten per gemeente uitgesplitst: Wsw-deel IUSD 2022

Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Totaal

Bijdragen uitvoeringskosten 2022

721.066

Aanvullende bijdrage gemeenten 2022 778

14.677.309

15.797

14.693.106

1.233.410

1.334

1.234.744

558.278

579

558.857

17.190.064

18.487

17.208.551

721.845

Toelichting tabel De ‘bijdragen uitvoeringskosten 2022’ is het totaalbedrag per gemeente. Dit is bepaald door de rijksbijdrage per gemeente (in de tabel: ‘Wsw-deel IUSD 2022’) te vermeerderen met de ‘aanvullende bijdrage gemeenten 2022’. De aanvullende bijdrage gemeenten 2022 is het verdeelde subsidietekort. Nieuw Beschut Werk Een ander onderdeel uit het programma werk is het onderdeel ‘Nieuw beschut werk’. De businesscase voor Nieuw Beschut Werk is niet sluitend, in lijn met het landelijke beeld. Voor het Participatiebedrijf betekent dit dat hier een ontwikkelopgave ligt. In het raadsbesluit Participatiebedrijf (zaaknummer 730608) is daarom al aangeven dat in een periode van drie jaar toegewerkt gaat worden naar een sluitende begroting voor dit onderdeel. Dit is uitgewerkt op pagina 16 van de begroting Participatiebedrijf. In het overzicht gemeentelijke bijdrage per programma is de ontwikkelopgave nieuw beschut werk nog niet meegenomen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage die hier geraamd wordt hoger is dan nodig als de ontwikkelopgave

832939

3/4

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 juni 2021

gehaald wordt. Het behalen van de ontwikkelopgave is echter een uitdaging. Dit onderwerp wordt daarom goed gemonitord en indien nodig worden de gemeenteraden hierover tussentijds geïnformeerd. Programma Re-integratie Het programma Re-integratie is bedoeld voor inwoners uit de Participatiewet met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening omvat de intake, assessments, leerwerktrajecten, bemiddeling en plaatsing. Naar verwachting wordt in 2022 aan 800 tot 900 personen ondersteuning geboden via dit programma, waarvan ongeveer 45 Heemstedenaren. De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) neemt de dienstverlening uit het programma Re-integratie af voor een bedrag van ca. € 63.000 voor Heemstede. Dit bedrag is in lijn met voorgaande jaren. De begroting voor het programma Re-integratie is sluitend. Programma Jongeren Dit programma bevat intensieve leerwerktrajecten voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs. Het gaat om minimaal 50 leerlingen per jaar, waarvan per jaar maximaal enkele uit Heemstede. De kosten gerelateerd aan de plaatsing van de jongeren bij Perspectief worden per traject afgerekend via het Leerplein. FINANCIËN Zowel het Participatiebedrijf als geheel als de afzonderlijke programma’s hebben in 2022 een nagenoeg sluitende exploitatie.

De beschikbare gemeentelijke bedragen zijn toereikend om de uitvoeringskosten van elk afzonderlijk programma te dekken. Eventuele tekorten Nieuw Beschut Werk worden gedekt vanuit de bestaande reintegratiebudgetten. De cijfers zijn opgenomen in de Kadernota 2022-2025. PLANNING/UITVOERING Na het verkrijgen van de zienswijze moet het bestuur Paswerk/Participatiebedrijf de ontwerpbegroting vóór 15 juli vaststellen, rekening houdend met de zienswijze van de raden. Vervolgens zendt het bestuur de stukken op basis van de Wgr vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. • • • •

8 juni 2021: Commissie Samenleving 24 juni 2021: Raadsvergadering 9 juli 2021: Bestuursvergadering Paswerk/Participatiebedrijf: vaststellen van de begroting 2022 door bestuur. Voor 1 augustus 2021: Verzenden begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

BIJLAGEN Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

832939

4/4