Raadsvoorstel Ontwerp-jaarverslag 2023 VRK en ontwerp-programmabegroting 2025-2028 VRK.pdf

Raadsbesluit Raadsvergadering: 27 juni 2024

Zaaknummer Team Portefeuillehouder Openbaarheid

: 1248297 : Algemene en Juridische Zaken Heemstede : F. Binnendijk : Actief openbaar

Onderwerp Ontwerp-jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp-programmabegroting 20252028 Veiligheidsregio Kennemerland.

Kernboodschap De gemeenteraad wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven op het ontwerp-jaarverslag 2023 en de ontwerp-programmabegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Besluit B&W 1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en de ontwerp-programmabegroting; 2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (Astuk).

Besluit raad De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024

pagina 1 van 4

Besluit: Een positieve zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en de ontwerp programmabegroting. De raad voornoemd,

de griffier,

pagina 2 van 4

de voorzitter,

Wettelijke grondslag Juridisch en beleidskader 1. Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2. Wet op de Veiligheidsregio’s 3. Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

Bevoegdheid De raad is bevoegd tot het nemen van dit besluit op grond van de Wet gemeenschappelijk regelingen.

Bestuurlijke achtergrond De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze te geven op het ontwerp-jaarverslag 2023 en de ontwerp-programmabegroting 2025-2028. Het Algemeen Bestuur van de VRK betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden bij de te nemen besluiten tijdens haar vergadering op 8 juli 2024. In de aanbiedingsbrief staat als termijn voor de zienswijze 24 juni 2024. Deze termijn sluit niet aan bij het verloop van het bestuurlijk traject in Heemstede. Met de VRK is afgesproken dat de zienswijze na de deadline aangeleverd kan worden. Een concept zienswijze wordt al eerder ter beschikking gesteld.

Motivering Ontwerp Jaarverslag 2023 Het boekjaar 2023 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 81.000. Voorgesteld wordt om van dit positieve resultaat de gemeente Uitgeest voor € 15.060 te compenseren voor het negatieve resultaat van het programma Veilig Thuis omdat zij hieraan niet deelnemen, en het resterende bedrag van € 65.694 toe te voegen aan de algemene reserve van de VRK. Er is momenteel nog geen accountantsverklaring en rapport van bevindingen beschikbaar. Deze zullen wel bij de behandeling in het AB van de VRK in juli beschikbaar zijn. Het onderzoek van de accountant heeft ten tijde van de toezending van de concepten ook nog geen bijzonderheden of afwijkingen opgeleverd. Het jaarverslag laat zien dat er nog een bedrag van € 6,9 miljoen open staat aan restantkredieten, waarvan € 821.000 in 2023 vrijvalt. Voorgesteld wordt de overige restantkredieten door te schuiven naar 2024.

pagina 3 van 4

De overschrijdingen van kredieten voor 2023 van € 120.800 worden met name veroorzaakt door prijsstijgingen tijdens de projecten. Voorgesteld wordt om de overschrijdingen goed te laten keuren door het AB. Ontwerp programmabegroting 2025-2028 De begroting voor 2025 is sluitend met een positief meerjarenperspectief. Alleen voor het jaar 2028 is er nog een tekort van € 251.000 waarvoor de VRK een oplossing aan het zoeken is. De gemeentelijke bijdrage vanuit Heemstede is in 2024 € 3.051.000. In 2025 wordt de bijdrage € 3.266.000, een toename van € 215.000. De toename van de bijdrage door de gemeenten is voor het overgrote deel een gevolg van de loonen prijsindexering. Het overige deel wordt met name veroorzaakt door een toename van de aantal inwoners en de verhoging van de bijdrage van Veilig Thuis. Het gewogen indexcijfer van 5,0% is hoger dan het gewogen indexcijfer waar Heemstede mee werkt in haar eigen begroting. De indexatiemethode die de VRK heeft gebruikt is conform de financiële verordening die door het AB is goedgekeurd. Het indexatiepercentage van Heemstede is 3,6%. Het verschil tussen deze twee percentages betekende dat de reguliere indexatie van Heemstede niet genoeg was om de verhoging van de gemeentebijdrage te dekken. Daarom heeft Heemstede bij de kadernota 2025 haar bijdrage aan de VRK met structureel € 75.000 heeft moeten verhogen bovenop de reguliere indexatie.

Financiën Het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft geen financiële gevolgen voor Heemstede. In de begroting 2025-2028 van de VRK wordt de inwonerbijdrage van Heemstede verhoogd met € 215.000. Deze verhoging is structureel meegenomen in de kadernota 2025-2028. Dit betekent dat het vaststellen van de jaarrekening 2023 geen verdere financiële gevolgen met zich meebrengt. Zienswijze Het college van B&W stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag en de programmabegroting.

Bijlage(n) 1. Verzoek om zienswijze VRK 2. Ontwerp jaarverslag 2023 VRK 3. Ontwerp programmabegroting 2025-2028 VRK

pagina 4 van 4