Raadsvoorstel Ontwerp Jaarverslag 2020 en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 VRK.pdf
Tekst van het document
Raadsbesluit Raadsvergadering: 27-05-2021
Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder Openbaarheid
: : : :
808564 Algemene en Juridische Zaken Heemstede A.C. Nienhuis Actief openbaar
ONDERWERP Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland. SAMENVATTING De gemeenteraad geeft een zienswijze op het ontwerp jaarverslag 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). JURIDISCH EN BELEIDSKADER 1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2. Wet op de Veiligheidsregio’s BESLUIT B&W 1. De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland: 2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten; 3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de Raad (A-stuk). BESLUIT RAAD De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2021, besluit: 1. De bijgevoegde zienswijze te geven inzake het ontwerp jaarverslag en programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland: 2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten. De raad voornoemd, de griffier,
808564
de voorzitter,
1/3
Raadsbesluit Raadsvergadering: 27-05-2021
AANLEIDING EN MOTIVERING De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het ontwerp jaarverslag 2020 en de ontwerp programmabegroting 2022-2025. Gelijktijdig is een notitie besproken waarin vooruit geblikt wordt op de meerjarenbegroting waarbij een bezuiniging is voorzien. Jaarverslag 2020 Het Algemeen Bestuur van de VRK betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden bij het te nemen besluit op 5 juli 2021 over de vaststelling van het jaarverslag en de begroting. Het boekjaar 2020 sluit af met een voordelig resultaat van € 5.269.889. Programmabegroting 2022-2025 Nominale en autonome ontwikkelingen en de groei van het aantal inwoners leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in de regio van € 51.000. FINANCIËN Jaarrekening 2020 Het positief saldo van de jaarrekening is € 5.269.889. Dit hoge saldo vindt zijn oorzaak in lagere uitgaven op reguliere taken als gevolg van de Covid-19 pandemie. Vacatures zijn onbezet gebleven en er minder is opgeleid en geoefend. De kosten voor de activiteiten, die in het teken van de covid-19 crisis zijn gemaakt, worden vrijwel volledig gecompenseerd door het ministerie van VWS en het RIVM. Voorstel is om dit saldo als volgt bestemmen: Aanvulling algemene reserve tot het benodigde niveau van 0,7 Terug te betalen aan gemeenten Terug te betalen aan gemeente in kader van Veilig Thuis
€ 2.004.100 € 2.154.895 € 1.110.894
Voor de gemeente Heemstede betekent dit dat er een bedrag van totaal € 119.959 terugontvangen wordt. Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2021. Programmabegroting 2022-2025 De programmabegroting geeft voor Heemstede een inwonerbijdrage van totaal € 2.492.000 aan. In Heemstede is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een bijdrage van € 2.441.000 aan. Het verschil van € 51.000 betreft grotendeels de reguliere loon-/prijsindexering van 2,71%. Deze autonome ontwikkeling wordt verwerkt in de kadernota 2022-2025. Perspectief meerjarenbegroting Meerjarig wordt een noodzaak tot bezuiniging voorzien. Het bestuur van de VRK heeft daarvoor een notitie opgesteld, waarin een aantal parameters zijn opgenomen voor de verkenning op de noodzakelijke bezuiniging. Ook daarop wordt in de zienswijze input meegegeven. PLANNING/UITVOERING N.v.t.
808564
2/3
Raadsbesluit Raadsvergadering: 27-05-2021
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE N.v.t. DUURZAAMHEID N.v.t. BIJLAGEN • Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2020 en -programmabegroting VRK 2022-2025 • Aanbiedingsbrief VRK ontwerp jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022-2025 • Ontwerp jaarverslag 2020 • Accountantsverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2020 • Ontwerp programmabegroting VRK 2022-2025 • Notitie Perspectief meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.
808564
3/3