Raadsvoorstel Najaarsnota 2022.pdf

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 november 2022

Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder Openbaarheid

: : : :

1120885 Financiën A. de Wit – van der Linden Openbaar

ONDERWERP Najaarsnota 2022 SAMENVATTING De najaarsnota geeft inzicht in de financiële eindejaarprognose van het lopende begrotingsjaar 2022. Op basis van de budgettaire wijzigingen uit de najaarsnota 2022 wordt een begrotingswijziging 2022 gemaakt. In de cijfers van 2022 is de septembercirculaire 2022 verwerkt. In de najaarsnota is de rapportage sociaal domein opgenomen waarin wordt gerapporteerd over het gebruik van de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet. JURIDISCH EN BELEIDSKADER Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Financiële Verordening Treasurystatuut BESLUIT B&W Het college stelt de raad voor: 1. in te stemmen met de najaarsnota 2022 en de begroting 2022 te wijzigen overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 (3.1 af te sluiten kredieten en 3.2 wijziging kredieten); 2. kennis te nemen van hoofdstuk 3.3 ‘overzicht lopende kredieten’ en bijlage 4.1 ‘rapportage sociaal domein - Wmo en Jeugd. 3. het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk). BESLUIT RAAD De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022 besluit: 1.

in te stemmen met de najaarsnota 2022 en de begroting 2022 te wijzigen overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 (3.1 af te sluiten kredieten en 3.2 wijziging kredieten); 2. kennis te nemen van hoofdstuk 3.3 ‘overzicht lopende kredieten’ en bijlage 4.1 ‘rapportage sociaal domein - Wmo en Jeugd. Vastgesteld op 24 november 2022 De raad voornoemd, de griffier,

691221

de voorzitter,

1/2

Raadsbesluit Raadsvergadering: 24 november 2022

AANLEIDING De najaarsnota geeft inzicht in de financiële eindejaarprognose van het lopende begrotingsjaar 2022. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn budgettaire wijzigingen opgenomen waarvan een begrotingswijziging 2022 wordt gemaakt. In de nota wordt ook gerapporteerd over de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet. MOTIVERING Voor een toelichting wordt verwezen naar de najaarsnota 2022. FINANCIËN In deze najaarsnota vindt een positieve bijstelling van de begroting 2022 plaats van € 320.000 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2022). Het prognosticeerde resultaat 2022, op basis van de huidige inzichten, komt hiermee op € 1.952.000 (positief). Deze prognose is een tussenstand en de verwerking van het definitieve resultaat 2022 komt tot uitdrukking in de jaarrekening 2022. BIJLAGEN - Najaarsnota 2022

691221

2/2