Programmabegroting 2022-2025 VRK.pdf
Tekst van het document
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
2,47
Per inwoner
1.408
43
173
35
67
97
405
420
60
108
Totaal
Programma Brandweerzorg
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma
7.400
230
924
184
366
527
2.099
2.192
317
560
Totaal
Programma Brandweerzorg
*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019
13.666
Uitgeest
2,68%
39.182
27.234
Heemskerk
2,68%
2,68%
162.902
156.002
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemstede
2,68%
23.571
Bloemendaal
2,68%
41.626
Beverwijk
Index percentage
Aantal inwoners per 1-1-2017
Gemeente
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *)
-252
-8
-32
-6
-13
-19
-70
-74
-11
-19
Blus water-vzn
842
26
105
21
42
60
239
249
36
64
Blus water-vzn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
Regionale brandweerzorg
33.181
1.325
4.541
578
1.082
1.739
10.848
9.759
1.047
2.261
Totaal
Regionale brandweerzorg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
39
155
31
62
89
353
369
53
94
32
1
3
1
1
2
10
10
1
3
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
4.492
140
561
112
222
320
1.274
1.331
193
340
Totaal
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
Per inwoner
265
8
31
7
11
17
79
81
11
21
Totaal
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
Per inwoner
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
6
0
0
0
0
0
1
3
0
0
HWT
228
13
18
0
7
11
41
116
8
15
HWT
14
0
2
0
1
1
7
3
0
1
Totaal
DD-JGZ
553
11
58
11
21
32
266
108
18
29
Totaal
DD-JGZ
6.648
207
830
165
329
474
1.886
1.969
285
503
Totaal
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
Per inwoner
236
7
26
6
8
13
73
73
10
19
Totaal
Programma Jeugd gezondheid
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
Per inwoner
Programma Jeugd gezondheid
502
16
63
12
25
36
142
149
22
38
Totaal
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Per inwoner
25
1
3
1
1
1
7
8
1
2
Totaal
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
Per inwoner
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
848
26
106
21
42
60
241
251
36
64
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
86
3
10
2
4
6
25
26
4
7
Totaal
Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner
VBK
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
Totaal
Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner
VBK
0
Per inwoner
Veilig Thuis
Per inwoner
Veilig Thuis
-814
-18
-75
0
-29
-44
-167
-410
-25
-45
Totaal
7.501
170
692
0
271
404
1.538
3.782
229
415
Totaal
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Per inwoner
4.418
63.902
2.218
8.109
1.147
2.492
3.785
19.057
20.411
2.265
16
0
2
0
1
1
5
5
1
1
Totaal
1.024
35
143
47
51
76
373
140
54
104
Totaal
bedragen in €
461
14
58
11
23
33
131
137
20
35
Totaal
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
Per inwoner Totaal
bedragen in €
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
Effect per gemeente per programma
Pagina 73
5.3 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
39.200
47.641
45.992
44.864
42.658
40.661
Vlottende activa: Liquide middelen
5.504
Overige vlottende activa
20.508
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
Totaal activa
65.212
53.441
51.792
50.664
48.458
46.461
- Algemene reserve
6.658
3.392
3.392
3.392
3.392
3.392
- Bestemmingsreserves
2.242
1.176
677
369
345
345
Voorzieningen
3.741
2.397
2.258
2.148
2.347
2.488
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)
26.507
30.385
28.113
25.841
23.569
21.297
5.000
6.000
8.000
8.000
8.000
39.148
42.350
40.440
39.750
37.653
35.522
0
889
1.150
712
603
737
Overige vlottende passiva
26.064
10.202
10.202
10.202
10.202
10.202
Totaal passiva
65.212
53.441
51.792
50.664
48.458
46.461
Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen:
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva
Vlottende passiva: Rekening courant bng
74
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling Prijsindexering 2021 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2021 2018
IMOC korte termijnraming december 2019 Imoc ontwikkeling materiele index 2018
2,30%
Verwerkt in programmabegroting 2021
-2,20% 0,10%
2019
2020
2021
2022
0,10%
Imoc ontwikkeling materiele index 2019
2,50%
Verwerkt in programmabegroting 2021
-1,50% 1,10%
1,10%
Imoc ontwikkeling materiele index 2020
1,60%
Verwerkt in programmabegroting 2021
-1,70% 1,00%
1,00%
Imoc ontwikkeling materiele index 2021
1,30%
Verwerkt in programmabegroting 2021
-1,70% 0,60%
0,60%
Imoc ontwikkeling materiele index
1,30%
Voorstel prijsindexering 2022
1,90%
Loonindexering 2021 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2022 2021 Stijging pensioenlasten 2021
0,70%
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*
1,40%
Verwerkt in programmabegroting 2021**
-1,19% 0,91%
2022
0,91%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022
1,40%
Raming pensioenstijging 2022
0,70% 3,01%
* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021 ** 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,11% voor aandeel Veilig Thuis
Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2021 en programmabegroting 2022
Prijsindexering
30%
correctie indexcijfer 2020 0,60% 0,18%
Raming loonindexering 2021
70%
0,91%
Raming loonindexering 2022
70%
weging
indexcijfer 2021 komt bij PB 2021 1,30% 0,39%
0,57%
0,00%
0,64%
1,47%
1,47%
1,86%
2,68%
0,64% 2,10% 0,82%
Totaal
Pagina 75
76
419
595
195
Generatiepact
Transitiekosten kosten Veilig Thuis
Verlofuren Veilig Thuis
182
3.741
Verlofuren i.k.v. Cpvid-19
Totaal
91
907
227
PLB uren Ambulancezorg
2e loopbaanbeleid Brandweer
18
PLB uren MKA
197
Onderhoud Meldkamer NH
Opvolging archiefinspectie
59
44
70
Onderhoud Kazerne Oost
Gezondheidsmonitor
Onderhoud Nijverheidsweg Heemstede
13
5
13
Wachtgeld verplichtingen
809
45
165
40
45
280
2.153
182
100
109
4
30
5
536
177
2.397
0
852
91
227
18
253
106
0
156
445
412
800 387
Groot onderhoud Zijlweg
234
Saldo 31-12-2021
743
Onttrekking 2021
1.176
195
305
243
286
0
147
Saldo 31-12-2021
832
Toevoeging 2021
1.066
290
176
100
500
Onttrekking 2021
3.392
2.004
1.388
Saldo 31-12-2021
Egalisatievoorziening Kleding BRW
Saldo 31-12-2020
0
Toevoeging 2021
0
Onttrekking 2021
Boventalligen
Omschrijving
Voorzieningen
2.242
386
Achterblijvende frictiekosten meldkamer
Totaal
147
500
Duurzaamheid
Saldo 31-12-2020
Veiligheidshuis
Omschrijving
Bestemmingsreserve
2.004
1.388
Totaal
Toevoeging 2021
2.004
1.388
Saldo 31-12-2020
Resultaat 2020
Algemene Reserve
Omschrijving
Algemene Reserve
5.5 Reserves en voorzieningen
806
45
165
40
45
280
231
Toevoeging 2022
0
Toevoeging 2022
0
Toevoeging 2022
945
100
79
11
23
299
208
225
Onttrekking 2022
499
290
158
51
Onttrekking 2022
0
Onttrekking 2022
2.258
797
91
227
18
339
135
81
13
0
137
237
183
Saldo 31-12-2022
677
195
15
85
235
0
147
Saldo 31-12-2022
3.392
2.004
1.388
Saldo 31-12-2022
806
45
165
40
45
280
231
Toevoeging 2023
0
Toevoeging 2023
0
Toevoeging 2023
916
100
67
33
27
252
212
225
Onttrekking 2023
308
15
58
235
Onttrekking 2023
0
Onttrekking 2023
2.148
742
91
227
18
437
142
99
13
0
165
25
189
Saldo 31-12-2023
369
195
0
27
0
0
147
Saldo 31-12-2023
3.392
2.004
1.388
Saldo 31-12-2023
795
45
165
40
45
280
220
Toevoeging 2024
0
Toevoeging 2024
0
Toevoeging 2024
596
100
24
3
24
195
25
225
Onttrekking 2024
24
24
Onttrekking 2024
0
Onttrekking 2024
2.347
687
91
227
18
578
179
120
13
0
250
0
184
Saldo 31-12-2024
345
195
0
3
0
0
147
Saldo 31-12-2024
3.392
2.004
1.388
Saldo 31-12-2024
795
45
165
40
45
280
220
Toevoeging 2025
0
Toevoeging 2025
0
Toevoeging 2025
654
100
87
3
20
219
225
Onttrekking 2025
0
Onttrekking 2025
0
Onttrekking 2025
2.488
0
632
91
227
18
656
216
145
13
0
311
0
179
Saldo 31-12-2025
345
195
0
3
0
0
147
Saldo 31-12-2025
3.392
2.004
1.388
Saldo 31-12-2025
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
5.6 Investeringen 2021-2025 Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Facilitair Zaken
Kunstgrasspeelveld Velsen
180
0
0
0
36.500
0
Kantoormeubilair 2021
120
235.000
0
0
0
0
Kantoormeubilair 2022
120
0
132.500
0
0
0
Kantoormeubilair 2024
120
0
0
0
132.500
0
Kantoormeubilair 2023
120
0
0
132.500
0
0
Kantoormeubilair 2025
120
0
0
0
0
132.500
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg
120
145.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-43
96
0
26.000
0
0
0
Dienstvoertuig DA-02
96
0
0
26.000
0
0
Dienstvoertuig DA-41
96
0
0
0
26.000
0
380.000
158.500
158.500
195.000
132.500
Zaakgericht werken
FB ICT
FB ICT Veilig thuis
FB Vastgoed
Haarlem, Zijlweg 200
Brandweerposten algemeen
Zaakgericht werken
60
145.000
0
0
0
0
145.000
0
0
0
0
Netwerk (Forticare)
60
135.000
0
0
0
0
Beamers en schermen
60
0
44.800
0
0
0
Vernieuwing Website
48
0
0
178.300
0
0
VRK servers datacenter
60
0
0
0
51.000
0
Topdesk
60
0
0
25.500
0
0
Vervanging mobiele telefoons 2018
36
130.000
0
0
134.800
0
Switches Zijlweg
60
0
0
152.900
0
0
Sharepoint applicaties
72
150.000
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2019
36
0
45.900
0
0
45.900
Kwaliteitsmanagementsysteem
48
135.000
0
0
Uitbreiding NetApp storage
60
0
0
0
203.800
Back-up faciliteiten
60
0
0
0
45.900
0
Vervanging laptops
48
70.741
0
0
213.300
71.000
ICT WIFI netwerk VRK
60
200.000
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2020
36
0
0
45.900
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)
60
205.000
0
0
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
560.000
0
0
0
570.600
Vervanging I-pads (200 st)
48
80.000
0
0
0
81.500
Vervanging tablets (100 st)
48
0
122.300
0
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)
60
0
428.100
0
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)
60
0
0
55.000
0
0
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
0
0
132.500
0
0
1.665.741
641.100
590.100
648.800
906.600
137.600 0
Mobiele apparatuur
48
60.000
0
0
0
60.000
Mobiele telefoons 2020
36
30.000
0
0
40.000
0
Netwerkapparatuur
60
30.000
0
0
0
0
Werkplekapparatuur
48
75.000
0
0
0
75.000
195.000
0
0
40.000
135.000
Gereedschap gebouwenbeheer
60
0
0
0
0
15.300
0
0
0
0
15.300
Heftruck
120
0
14.000
0
0
0
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)
300
1.699.000
0
0
0
0
Toegangsysteem EAL
60
0
0
96.800
0
0
Priva Gebouwenbeheer systeem
120
190.300
0
0
0
0
Hogedrukspuit
60
0
0
0
0
12.700
1.889.300
14.000
96.800
0
12.700
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000
240
293.200
0
0
0
0
Bluswater: aanpassingen kazernes
360
404.900
0
0
0
0
Puntafzuiging kazernes
240
0
0
0
0
0
Puntafzuiging Zijlweg
240
190.000
0
0
0
0
888.100
0
0
0
0
Vervolg tabel Pagina 77
Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Team maatschappelijke zorg
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ
96
25.500
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ
96
25.500
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ
96
25.500
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-05 HWT
96
0
26.000
0
0
0
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ
96
0
0
0
26.000
0
76.500
26.000
0
26.000
0
Team milieu en hygiëne
Wagenpark GHOR
T&M Werkmateriaal
T&M Rollend en Varend Materieel
DA-03 THZ
96
0
0
26.000
0
0
0
0
26.000
0
0
Piketvoertuig 12-805 OVD-G
96
0
0
46.600
0
0
Piketvoertuig 12-804 OVD-G
96
0
0
46.600
0
0
Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.
96
0
55.000
0
0
0
Piketvoertuig 12-803 OVD-G
96
0
0
0
0
46.600
Piketvoertuig 12-802 OVD-G
96
0
0
0
0
46.600
Piketvoertuig 12-841 HIN
96
0
0
36.700
0
0
Piketvoertuig 12-840 ACGZ
96
0
0
0
37.900
0
Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG
96
0
0
0
39.400
0
0
55.000
129.900
77.300
93.200
Slangenbak en spoelmachine
120
0
0
19.600
0
0
Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen
120
0
0
0
19.600
0
Brandstofpomp
120
0
0
0
16.200
0
Kolombrug mobiel Velsen
240
56.300
0
0
0
0
56.300
0
19.600
35.800
0
Kymco Bromfiets F-740-LR
96
2.600
0
0
0
0
Kymco Bromfiets F-742-LR
96
2.600
0
0
0
0
Kymco Bromfiets F-744-LR
96
2.600
0
0
0
0
Kymco Bromfiets F-245-LR
96
2.600
0
0
0
0
Kymco Bromfiets F -747-LR
96
2.600
0
0
0
0
Kymco Bromfiets F-248-LR
96
2.600
0
0
0
0
Oefencontainer 12-1584
180
0
0
0
0
22.900
Heftruck Jungheinrich
144
0
0
0
0
10.700
Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL
120
0
0
0
0
43.800
Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70
120
0
0
0
0
51.000
Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53
120
0
0
0
0
51.000
Rietkapbrandbestrijding 12-3561
120
0
0
0
0
23.500
Rietkapbrandbestrijding 12-4261
120
0
0
0
0
23.500
Heftruck
180
0
0
0
0
15.600
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z
96
0
0
0
0
22.400
Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z
96
0
0
0
0
71.600
Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R
96
0
0
0
0
71.600
Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z
96
0
0
0
0
71.600
Haakarmbak 12-1381; Verzorging
180
13.800
0
0
0
0
Snel inzetbaar voertuig 12-3120
180
155.900
0
0
0
0
Redvoertuig AL 30m 12-2150
180
799.400
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1380 Verzorging
180
39.300
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1587
180
44.300
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530
180
338.600
0
0
0
0
Personenbus 12-4001
120
50.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4101
120
50.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4301
120
50.000
0
0
0
0
Personenbus 12-4501
120
50.000
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1583 16m3
180
22.800
0
0
0
0
Redvoertuig AL 24m 12-3150;
180
799.400
0
0
0
0
Redvoertuig AL 30m 12-3350;
180
799.400
0
0
0
0
Slangopneemapparaat (SO / HRU)
180
38.000
0
0
0
0
Logistiek 12-1682
96
63.900
0
0
0
0
Logistiek 12-1681
96
63.900
0
0
0
0
Logistiek 12-1683
96
63.900
0
0
0
0
Vervolg tabel
78
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Dienstvoertuig DA-14;
96
25.500
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-13;
96
25.500
0
0
0
0
DA-12
96
25.500
0
0
0
0
DA-07
96
25.500
0
0
0
0
DA-08
96
25.500
0
0
0
0
DA-09
96
25.500
0
0
0
0
DA-10
96
25.500
0
0
0
0
DA-11
96
25.500
0
0
0
0
DA-06
96
25.500
0
0
0
0
DA-15
96
25.500
0
0
0
0
DA-16;
96
25.500
0
0
0
0
DA-17
96
25.500
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1383 logistiek
180
55.600
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid
180
15.600
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid
180
15.600
0
0
0
0
Piketvoertuig ACB 12-1296
96
40.000
0
0
0
0
Piketvoertuig MPL 12-1221
96
40.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4130
180
338.600
0
0
0
0
DA-18;
96
25.500
0
0
0
0
Heftruck Jungheinrich
180
0
14.300
0
0
0
Haakarmchassis 6x2 12-1283
180
0
182.800
0
0
0
Haakarmchassis 6x2 12-1288
180
0
182.800
0
0
0
Tankautospuit 12-3530
180
0
345.000
0
0
0
Tankautospuit 12-1531
180
0
345.000
0
0
0
Duinvoertuig 12-2002;
96
0
65.100
0
0
0
Duinvoertuig 12-3302;
96
0
65.100
0
0
0
Haakarmbak 12-1060: 1km 6"
180
0
35.600
0
0
0
Personenbus 12-2501
120
0
51.000
0
0
0
Personenbus 12-3601;
120
0
0
51.000
0
0
Personenbus 12-3201
120
0
0
51.000
0
0
Personenbus 12-4201
120
0
0
51.000
0
0
12-3501
96
0
0
26.600
0
0
DA-12-3303
96
0
0
26.600
0
0
Brandkranenwagen 12-1685
96
0
0
45.200
0
0
TD voertuig 12-1686
96
0
0
25.500
0
0
TD voertuig 12-1687
96
0
0
25.500
0
0
Personenbus 12-3301
120
0
0
0
0
51.000
Vakbekwaam 12-1689
120
0
0
0
0
45.100
DA-27;
96
0
0
26.000
0
0
DA-25
96
0
0
26.000
0
0
DA-26
96
0
0
26.000
0
0
DA-28
96
0
0
26.000
0
0
DA-29
96
0
0
26.000
0
0
Tankautospuit 12-9130
180
0
0
345.000
0
0
Piketvoertuig F-log12-1205
96
0
0
32.500
0
0
Tankautospuit 12-4630;
180
0
0
0
345.000
0
Tankautospuit 12-4030;
180
0
0
0
345.000
0
Waterongevallenvoertuig 12-4310
180
0
0
0
162.700
0
Waterongevallenvoertuig 12-2410
180
0
0
0
162.700
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010
180
0
0
0
162.700
0
Waterongevallen: trailer 12-2011
120
0
0
0
0
0
Haakarmbak 54-528 puinbak met kraan
180
0
0
0
0
40.800
Haakarmbak 12-1284
180
0
0
0
0
182.800
Haakarmbak 12-1285
180
0
0
0
0
182.800
Haakarmbak 12-1584 Oefenen
180
0
0
0
0
23.200
Tankautospuit 12-2030
180
0
0
0
0
345.000
Haakarmbak 12-1286
180
0
0
0
0
195.300
Vervolg tabel
Pagina 79
Naam kostenplaats
T&M Bepakking
Communicatie apparatuur
PBM Overig
Ademlucht
PBM Personeel
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Waterongevallen: trailer 12-3011
120
0
0
0
0
12.500
4.295.100
1.286.700
809.900
1.178.100
1.557.700
Tankautospuit 12-4030, BV-SN-67 bepakking
180
0
0
0
37.000
0
Valbeveiliging (daklijnenset)
96
13.300
0
0
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris
120
0
0
0
9.200
0
Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris
120
0
0
0
9.200
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris
120
0
0
0
9.200
0
Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal
96
0
0
45.700
0
0
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking
120
38.433
Meetapparatuur TS en OVD
84
0
45.500
0
0
0
Warmtebeeldcamera's
96
0
0
198.500
0
0
Defibrilator AED
84
97.200
0
0
0
0
Redvoertuig 12-2150 bepakking
180
8.000
0
0
0
0
Redvoertuig 12-3150 bepakking
180
8.000
0
0
0
0
Redvoertuig 12-3350 bepakking
180
8.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530 bepakking
180
36.300
0
0
0
0
Hydraulisch redgereedschap Innovatie
60
36.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4130 bepakking
180
36.300
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking
180
0
0
0
37.000
0
Tankautospuit 12-3530 bepakking
180
0
37.000
0
0
0
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL
84
0
46.400
0
0
Meetapparatuur PID
84
Tankautospuit 12-1531 Bepakking
180
0
37.000
0
0
Tankautospuit 12-9130 bepakking
180
0
0
37.000
0
0
Tankautospuit 12-2030 bepakking
180
0
0
0
0
37.000
282.133
165.900
281.200
101.600
62.000
Portofoon oortjes in helm
84
0
175.700
0
0
0
Lichtkrant
120
0
0
0
0
0
Precom pagers Brandweer
72
0
0
229.100
0
0
Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)
60
0
0
0
0
0
Lichtkrant
120
23.575
0
0
0
0
Portofoons
60
0
0
0
751.600
0
Mobilofoons
60
152.200
0
0
0
0
Navigatiessyteem incl. inbouw
60
249.100
0
0
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
254.400
0
0
0
0
679.275
175.700
229.100
751.600
0 0
0 25.000 0
Duikmasker
60
0
0
53.800
0
Seinlijn met toebehoren
60
0
0
83.400
0
0
Redvesten (niet duiken)
96
0
0
0
0
16.800
Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders,octopus)
120
45.780
0
0
0
0
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)
60
25.200
0
0
0
25.700
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)
96
8.000
0
0
0
0
Redvesten (niet duiken)
96
46.500
0
0
0
0
125.480
0
137.200
0
42.500 0
Ademluchtmaskers
96
0
0
385.300
0
ademluchttoestellen
96
0
0
674.700
0
0
0
0
1.060.000
0
0
Brandweerhelmen
96
0
28.800
0
0
0
Arbeidshygiene: handschoenen
96
0
0
87.100
0
0
Kleding en helmen jeugdbrandweer
96
83.000
0
0
0
0
Bluskleding
60
1.222.000
0
0
0
0
Blushelm incl nekflap
96
0
226.600
0
0
0
Blushelm incl. nekflap
96
0
0
96.900
0
0
1.305.000
255.400
184.000
0
0
Vervolg tabel
80
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Centrale ademluchtwerkplaats
Droogapparatuur Maskers
120
0
0
0
24.000
0
Wasapparatuur maskers
120
0
0
35.200
0
0
Ademlucht testapparatuur
72
0
23.800
0
0
0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)
72
0
0
0
0
148.400
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)
120
0
0
21.700
0
0
Rolkooien, kratten en rolkooien
48
0
0
4.000
0
0
2e krattenwasmachine
120
16.900
0
0
0
0
16.900
23.800
60.900
24.000
148.400
T&M Rollend en Varend materieel bluswater
IB team Techniek en materieel
IB team operationele voorbereiding
IB team vakbekwaamheid
Crisisfunctie IM en LC
Regionaal crisis centrum
Basistakenpakket uniform 0-4
Tuberculosebestrijding
Ambulance Zorg
Waterwagens MOI
60
0
0
0
0
54.200
Waterwagens Bepakking
180
0
0
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 1
180
636.400
0
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 2
180
636.400
0
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 3
180
636.400
0
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 4
180
636.400
0
0
0
0
MOI pomp- en slangenwagen
60
44.000
0
0
0
0
Bepakking pomp- en slangenwagen
180
103.300
0
0
0
0
Uitrusting vrijwilligers
60
62.000
0
0
0
0
2.754.900
0
0
0
54.200
Roostersoftware Planbureau
Computer tekenaars
Materiaal vakbekwaamheid
60
60
60
30.500
0
0
0
0
30.500
0
0
0
0
0
11.600
0
0
0
0
11.600
0
0
0
0
0
0
20.600
0
0
0
0
20.600
0
Copi container 12-1290
180
0
0
0
0
78.500
Inventaris Haakarmbak Copi
60
0
10.200
0
0
0
Inventaris HAB CoPI
96
0
0
4.600
0
0
Copi container Camerasysteem
72
0
5.100
0
0
0
Dienstvoertuig D32
96
0
0
30.600
0
0
0
15.300
35.200
0
78.500
KMK BT ruimte, grote schermen
84
0
0
15.300
0
0
Precom pagers crisisorganisatie VBK
72
0
0
6.500
0
0
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)
84
0
0
0
22.600
0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)
84
0
0
0
22.600
0
Zijlweg OT 1.33, Laptops
60
0
0
2.500
0
0
KMK BT ruimte laptops
60
0
0
2.500
0
0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen
84
1.410
Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur
72
5.000
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen
144
5.000
0
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem
72
0
0
0
5.100
0
KMK RAC Inrichting en meubilair
120
7.755
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen
84
5.000
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur
72
5.000
0
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen
144
5.000
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur
72
5.000
0
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 meubilair
120
0
20.400
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen
84
0
0
7.600
0
0
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem
72
0
0
0
5.100
0
39.165
20.400
34.400
55.400
0
DA-20
AGZ Digitale TBC apparatuur
96
120
25.500
0
0
0
0
25.500
0
0
0
0
0
0
0
65.300
0
0
0
0
65.300
0
Ambulance 12-145 5-SXT-66
72
152.000
0
0
0
0
Ambulance 12-146 6-TRK-08
72
0
152.000
0
0
0
Ambulance 12-147 6-TRK-13
72
152.000
0
0
0
0
Vervolg tabel
Pagina 81
Naam kostenplaats
Crisisbeheersing
Meldkamer NH
Omschrijving
Afschr.Termijnen
2021
2022
2023
2024
2.025
Inrichting ambulances: C2000
60
0
0
0
10.200
0
Inrichting ambulances: inventaris
108
0
0
0
30.600
0
Brancardsysteem 12-144
96
0
30.000
0
0
0
8 x defibrilatoren
120
0
140.000
0
0
0
Rapid responser 12-349 7-TGB-26
72
0
35.000
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem
120
0
0
0
0
111.000
Ambulance BLS 12-401 GF-089-V
72
0
0
152.000
0
0
Ambulance Hartmassage-apparatuur
60
35.000
0
0
0
0
Roostersoftware Intus ambulancedienst
60
10.000
0
0
0
0
Inrichting Motorambulance/rapid responder: monitor
96
0
0
0
0
22.200
Front-backoffice systeem
60
0
30.000
0
0
0
Ambulance 12-144 NN-826-F
72
0
152.000
0
0
0
Ambulance 12-141
72
152.000
0
0
0
0
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg
48
0
0
0
40.000
0
MDT's ambulances
120
20.000
0
0
0
0
Kleding ambulancepersoneel
60
0
0
0
0
107.000
521.000
539.000
152.000
80.800
240.200
Precom pagers crisisorganisatie GHOR
72
0
0
16.500
0
0
0
0
16.500
0
0
Dienstvoertuig DA-MICK01,
26.000
Dienstvoertuig DA-MICK02,
26.000 52.000
Versterking commandovoering Politie
Bureau bevolkingszorg
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg
Totaal kapitaallasten
82
Precom pagers crisisorganisatie Politie
72
0
0
10.900
0
0
0
0
10.900
0
0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg
72
0
0
40.900
0
0
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks
48
0
13.500
0
0
0
Piketvoertuig Bevolkingszorg
96
0
0
32.500
0
0
0
13.500
73.400
0
0
Oefengebouw Zijlweg Haarlem
120
0
0
64.700
0
0
Groot onderhoud oefengebouw
120
0
0
0
0
31.100
0
0
64.700
0
31.100
15.370.894
3.453.900
4.170.300
3.300.300
3.509.900
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
5.7 EMU saldo
Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo
Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:
Omschrijving
Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 0640 2022
EMU220050640.XLS
2020 x € 1000,-
Volgens realisatie 2020
2021 x € 1000,-
2022 x € 1000,-
Volgens begroting 2021
Volgens meerjarenraming in begroting 2021
4.854
31
392
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
333
8.946
-1.648
3.
Mutatie voorzieningen
166
-1.344
-139
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
-10.259
1.901
Berekend EMU-saldo
42
4.645
Pagina 83
5.8 Lijst met afkortingen AB AED AM ATW AWBZ AZN
Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Amstelland – de Meerlanden Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording
Caco CAO CB CJG Copi CPB CSG CTER
Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbeheersing Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering
DB DJI DPG DUO
Dagelijks Bestuur Dienst Justitiële inrichtingen Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO eHRM ELO Emovo EMU
Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Leeromgeving Elektronische Monitor Volksgezondheid
FIDO FB FLO F&A
Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties
GB GGD GHOR GSM
Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio Global System for Mobile Communications
84
Hab HAVO HKZ HPV HV
Haakarmbak Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig
ICT ICD IFV IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IV&J
Informatie en Communicatie Technologie Integrale Crisisdienst Instituut Fysieke Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzenbudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Inspectie Veiligheid en Justitie
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
KMar
Koninklijke Marechaussee
LOBA Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden LMO Landelijke meldkamerorganisatie
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MDCK Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling MICK Meld- en Informatie Centrum Kennemerland MJIP Meerjareninvesteringsplan MKA Meldkamer Ambulance MMK Medische Milieukunde MKNH Meldkamer Noord-Holland MOTO Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen MOTOM Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer MPC Multi Proces Coördinator MVA Materiële vaste activa
NCJ Nza
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025
OGGZ OGS OGZ O&O OOV OT OTO OvD-P’s
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Openbare Orde en Veiligheid Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen Officieren van Dienst Politie
PGO PLB
Preventief gezondheidsonderzoek Persoonlijke levensfasebudget
RAK RAV RCC RIVM RVP RUD
Reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Commando Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Regionale Uitvoeringsdienst
SLA SOA
Service Level Agreement Seksueel overdraagbare aandoening
TBC TC TS
Tuberculose Territoriale congruentie Tankautospuit
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
VBK Veiligheidsbureau Kennemerland VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg VR Veiligheidsregio VRK Veiligheidsregio Kennemerland VSO Vroegsignaleringsoverleg VTK Veilig Thuis Kennemerland VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport V&J Veiligheid en Justitie
Waz Wmo Wpg Wvr
Wet ambulancezorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Wet veiligheidsregio’s
ZAT Zorg- en adviesteam ZN Zorgverzekeraars Nederland ZSM Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie) Zvw Zorgverzekeringswet
Pagina 85