Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025 VRK.pdf

Gemeenteraad 27 mei 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 3: Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland.32.835 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2022 - 2025 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VASTGESTELD DB 29 MAART 2021

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Programma’s 2.0 Algemene inleiding 2.1 Programma Publieke Gezondheid 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 2.3 Programma Brandweerzorg 2.4 Programma Ambulancezorg 2.5 Programma GHOR 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 2.8 Programma Bevolkingszorg 2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2.10 Programma Veilig Thuis 2.11 Programma Interne dienstverlening 2.12 Programma Financiële middelen

4 4 4 11 16 22 25 28 33 36 39 43 47 52

3. Financiële beschouwingen 3.1 Ontwikkeling begrotingskaders 3.1.1. Nominale ontwikkelingen 3.1.2. Autonome ontwikkelingen 3.1.3. Overige ontwikkelingen 3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 3.2 Investeringen 3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025 3.4 Financiële begroting in één oogopslag

54 54 54 55 56 56 57 58 59

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering

60 60 66 67

5. Bijlagen 5.1 Overzicht incidentele baten en lasten 5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022 5.3 Geprognotiseerde balans 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling 5.5 Reserves en voorzieningen 5.6 Investeringen 2021-2025 5.7 EMU saldo 5.8 Lijst met afkortingen

71 71 72 74 75 76 77 83 84

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

1. Voorwoord Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, zit Nederland nog volop in de coronacrisis. En op het moment dat u dit voorwoord leest, zou dat weleens niet heel veel anders kunnen zijn. Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar dat werd beheerst door deze grote gezondheids- en maatschappelijke crisis. En het jaar 2021 staat ook volop in het teken van immense inspanningen om het virus te bestrijden en zo weer terug te kunnen keren naar ‘normaal’. Die wenst leeft bij iedereen, ook binnen de VRK. Want hoezeer de VRK ook heeft bewezen goed ingericht te zijn om van groot nut te zijn in een crisis als deze, ook de VRK zou graag de aandacht weer volledig terug willen leggen bij haar reguliere werk. Dan zijn de medewerkers van de VRK nog steeds volop bezig met maatschappelijke vraagstukken en ook crises, maar op een beter te behappen schaal, en liefst vanuit preventie en preparatie. Daarnaast zal de organisatie in 2022 tijd nodig hebben om zich te ‘hergroeperen’. De organisatie is volledig opgeschud geweest, door nieuwe manieren van werken, door wijziging van prioriteiten, door het opdoen van enorme hoeveelheid nieuwe ervaringen en het verkrijgen van heel veel nieuwe kennis. En, medewerkers zijn ook gewoon heel hard aan het werk geweest, velen van hen zullen 2022 ook nodig hebben om mentaal bij te komen van dit ‘avontuur’.

Dat moet allemaal een plek krijgen in de wereld na de coronacrisis. Ook de gemeenten staan voor de noodzaak te bekijken hoe de wereld na de crisis eruitziet, en wat dat oplevert aan vragen aan de VRK. Zeker op het gebied van gezondheidsbevordering en

maatschappelijke zorg, ziet de VRK goede mogelijkheden om te ondersteunen bij de herstelfase die er aankomt. Waarbij er uiteraard ook oog is voor de beperkte financiële ruimte bij gemeenten. Met dit alles belooft ook 2022 een bijzonder jaar te worden. Een extra bijzonderheid vormen de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar. Dat betekent veel voor een gemeenschappelijke regeling als de VRK. Het zal leiden tot personele wijzigingen in het GGD-bestuur (commissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg). Het leidt mogelijk ook tot andere ambities en prioriteiten vanuit de gemeenten. De organisatie zal er in ieder geval alles aan doen om nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden goed te introduceren. Want de VRK is trots op wat ze voor de gemeenten aan taken verricht en hecht ook grote waarde aan de inbreng van bestuurders en raden daarin. Voor de overige ontwikkelingen die 2022 bijzonder zullen maken verwijs ik u graag naar de programma’s van de verschillende –zeer diverse− sectoren binnen de VRK. Want de VRK wordt gestuurd door het bestuur, maar tegelijk ook geregeerd door een reeks aan wetten en normen die veel van de inhoud van het werk bepalen, en waarin ook in 2022 veel beweging zal zijn.

Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

2. Programma’s 2.0 Algemene inleiding Bijgaande programma’s geven een beeld voor 2022. Aangezien de financiële druk op gemeenten toeneemt en binnen gemeenten noodzakelijk tot bezuinigingen moet worden besloten, ligt ook de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder. Verkend zal worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico’s/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke mogelijkheden worden gezien.

2.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) “...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten”. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken.

Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo’n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

In mei 2020 kwam de landelijke nota ‘Gezondheid breed op de Agenda’ (2020-2024) uit. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeente hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 20212028 “Samen gezond in Kennemerland”. De gemeenten in de regio Kennemerland hebben samen met de GGD afgesproken om de komende acht jaar deze vijf gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken: 1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving. 2. Gezondheidsachterstanden verkleinen. 3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. 4. Vitaal ouder worden. 5. Leefstijlthema’s uit het landelijke preventieakkoord. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de Covid-19 crisis op volksgezondheid, welzijn en zorg. De relevantie van publieke gezondheid is nu duidelijker dan ooit. De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf (‘Gezondheid dichtbij’ VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen. De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de − wettelijk voorgeschreven − gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.

• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.

Toename zorg vragers vanwege de effecten van de coronacrisis.

De GGD oriënteert zich, gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio, of de huidige invulling van de werkzaamheden van het team Technische Hygiënezorg (THZ) nog steeds de juiste is en of de kennis en kunde die bij de GGD/THZ aanwezig is mogelijk ook anders en beter benut kan worden. In dit kader zal een hygiëne/ risicoscan van de regio worden gemaakt. In 2019 is reeds gestart met het opstellen van deze scan. Met de extra kennis opgedaan in advisering ter preventie van de Covid-19 pandemie zal deze in 2021 worden herijkt. De uitkomsten kunnen vervolgens leiden tot extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Wet verplichte GGZ Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) opdrachten uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Risicoscan

• Wet Publieke Gezondheid (WPG) • WPG-tweede tranche • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • Landelijk volksgezondheidsbeleid • Regionale nota volksgezondheid • Regionaal Kompas • LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding

Suboptimale • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, samenwerking met zowel structureel als incidenteel. onze ketenpartners. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren. Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Pagina 5

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2022-2025

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIVbestrijding).

• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, tbc). • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). • Geven van voorlichting en advies. • Vaccineren. • Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). • Signaleren en surveilleren. • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. • Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast. • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen. Afhankelijk van de uitkomsten van de risicoscan worden hier wellicht activiteiten aan toegevoegd of veranderd.

Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)

• Opstellen samen met gemeenten van een regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s. • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. • Uitvoeren projecten en onderzoek. • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)

• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

Ondersteunen van gemeenten en regionale/ lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal- economische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)

• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheids nota). • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).

Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2022-2025

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/ of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

• In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wet verplichte GGZ • Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van en pilot uitbreiding bereik1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte baarheid en beschikbaarGGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag heid Meldpunt Zorg & Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot Overlast. ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast’ gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur.

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)

• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)

• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s. • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

Het permanent op peil houden van inzet capaciteit bij calamiteiten en crises.

• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.

Effectieve en snelle (re)actie bij calamiteiten.

Vervolg tabel

Pagina 7

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2022-2025

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.

• Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Continue afstemming met gemeenten door onder meer account gesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.

Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.

• GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.

• Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeks gegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Wat mag het kosten? Programma Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

-67

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

103

-103

-105

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: Nader te bestemmen Infectieziektebestrijding

-733

820

-755

838

-773

Seksuele Gezondheid

-131

1.106

985

-121

1.089

977

-112

-123

Tuberculosebestrijding

-455

501

-427

513

-439

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

-182

185

-185

189

-189

Statushouders

-73

-83

-86

Technische hygienezorg

107

994

1.112

118

1.020

1.142

122

Beleidsadvisering

-525

541

-541

555

-555

Epidemiologie

-507

528

-528

542

-542

Psychosociale hulp ongevallen en rampen

-32

-36

-37

Medische Milieukunde

-355

482

-482

495

-495

Meldpunt Zorg en Overlast

-102

115

-115

Wet WvGGZ

-97

-96

-87

-3.085

5.439

2.236

-3.203

5.669

2.258

-3.412

-3.423

-3.425

Reizigersadvisering

179

854

1.066

212

876

1.095

219

Toezicht WMO

-43

126

129

143

1.001

1.220

219

1.026

1.252

226

Brede Centrale Toegang

244

1.170

1.440

270

1.286

1.566

280

Zorgcoordinatie OGGZ

Hygienische Woningtoezicht

173

222

177

-177

Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)

273

322

286

328

342

1.650

2.027

377

1.783

1.937

153

154

-2.600

8.090

5.483

-2.607

8.478

5.446

-3.032

-3.043

-3.045

Forensische geneeskunde

583

667

608

694

7.5 Begraafplaats en crematoria

583

667

608

694

Crisis ondersteunende taken:

Cursussen

Subsidietaken:

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken:

Pagina 9

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Totaal producten

Programmabegroting 2021

Programmabegroting 2022

Meerjarenbegroting

Saldo Lasten

Baten

Saldo Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

-2.510

6.150

-2.523

6.140

-2.946

-2.957

-2.959

8.673

9.086

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

4.045

4.227

4.720

BDUR

125

4.170

4.352

4.845

Resultaat voor bestemming

1.660

8.673

10.502

1.829

9.086

10.985

1.899

1.888

1.886

1.660

8.673

10.502

1.829

9.086

10.985

1.899

1.888

1.886

1.660

8.673

10.502

1.829

9.086

10.985

1.899

1.888

1.886

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022 Aansluiting werkbegroting 2021

8.673 -25

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

288

- Toename aantal inwoners

Autonome ontwikkeling Meldpunt Zorg & Overlast

115

Lasten Programmabegroting 2022

9.086

Baten Programmabegroting 2022

10.502

Aansluiting werkbegroting 2021

Verschuiving aandeel huisvesting naar JGZ

-14

Verhoging Productgerelateerde inkomsten

159

Verhoging gemeentelijke bijdrage

157

Gemeentelijke bijdrage meldpunt Zorg & Overlast

127

Baten Programmabegroting 2022

10.985

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor het volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. De sector jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt de komende jaren aan de doelstelling om ‘Van buiten naar binnen’ te werken, waarbij wordt aangesloten op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Hierbij wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld • Passend onderwijs • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Risico’s Risico Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e fase). • Er zorg voor dragen dat artsen en verpleegkundigen hun BIG-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren.

Onvoldoende inspelen op de behoeften en eisen van de maatschappij.

• Uitgaan van de behoefte van de klant (ouders, kinderen, jeugdigen, gemeenten, ketenpartners). • Digitaal toegankelijke zorg bieden. • Profileren als een betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke organisatie. • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Beïnvloeding van de (uitvoering van) taken van de JGZ door crisis (zoals Covid-19 pandemie).

• Continuïteitsplan opstellen, updaten en evalueren.

Uitval personeel door crisis of door een te leveren bijdrage aan de bestrijding hiervan binnen de crisisorganisatie VRK.

• Manager draagt zorg voor welbevinden mede werker en gaat, om medicaliseren te voorkomen, uit van het beginsel ‘positieve gezondheid’; - Onderhoudt regelmatig contact. - F ocust op wat mogelijk is, denkt mee in oplossingen. - S telt samen met medewerker prioriteiten en is flexibel in werktijden. - Biedt extra ondersteuning waar nodig. - Stuurt op balans tussen werk & privé. -M otiveert de medewerker middels ‘Durf, Doe Groei’ en belonen. • Extra inzet op medewerkers actief in crisisorganisatie; - Faciliteren ontladingsgesprekken. - Training en opleiding bieden op competenties en deskundigheden benodigd in crisistijd. • Gebruik maken van VRK-brede voorzieningen op gebied van vitaliteit: - Diverse vormen van zorgverlof. - Bedrijfsmaatschappelijk werk of coach. - Voorzieningen in het kader van VRK Vitaal.

Pagina 11

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2022-2025

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

• Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.

Uitvoeren Rijksvaccinatie- programma. (vaccinatie graad 97%)

• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

• Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland. • Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.

Gezondheidszorg voor kinderen van status houders en asielzoekers (opgedragen taak).

• Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatie programma (RVP) aangeboden. • Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.

Uitvoeren subsidietaken.

• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.

Efficiënt inzetten van zorg.

• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg

Wat is het beoogd maatschappelijk effect (Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2022-2025

Verbeteren digitale toegankelijkheid.

• Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). • Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. • Er kunnen onderdelen uit het digitaal dossier in worden gezien (groeigegevens, vaccinatieoverzicht) en ouders kunnen hierin vragenlijsten invullen en afspraken plannen. Ook kunnen ouders via de app pushmeldingen ontvangen, zoals herinneringen aan afspraken (consulten/ vaccinatiesessies) of informatie met betrekking op de ontwikkeling van hun kind (opvoedinformatie).

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• Werken aan de transitie JGZ ‘Van buiten naar binnen’. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen. • Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO). • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Pagina 13

Wat mag het kosten? Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar

-4.284

4.395

-4.302

4.539

-4.447

-4.284

4.395

-4.302

4.539

-4.447

Uniform 0-4

353

2.116

2.665

549

2.235

2.777

542

Maatwerk 0-19

-12

343

352

Plusproducten

Subsidies JGZ bijdrage aan overhead

-57

-562

542

-542

561

-561

-163

3.023

3.087

3.174

3.212

-4.447

7.418

3.180

-4.238

7.713

3.304

-4.408

-4.409

6.807

6.952

7.202

6.807

6.952

7.202

Subsidietaken:

JGZ Digitaal Dossier

7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

Resultaat voor bestemming

2.360

7.418

10.132

2.714

7.713

10.506

2.794

2.793

2.360

7.418

10.132

2.714

7.713

10.506

2.794

2.793

2.360

7.418

10.132

2.714

7.713

10.506

2.794

2.793

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2022

7.418

Actualisatie na werkbegroting 2021

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

188

- Toename aantal inwoners

Generatiepact

-11

Hielprikken

Actualisatie MJIP

-4

Lasten Programmabegroting 2022

7.713

Baten Programmabegroting 2022

10.132

Aandeel huisvesting van publieke gezondheid naar JGZ

Actualisatie na werkbegroting 2021

Verhoging Productgerelateerde inkomsten

Verhoging gemeentelijke bijdrage

237

Baten Programmabegroting 2022

10.506

Pagina 15

2.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen. De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweerzorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer. Waarbij bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand essentieel zijn.

Uitgangspunten van beleid Voor de periode 2022-2024 wil Brandweer Kennemerland een transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige organisatie zijn en blijven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweerzorg. Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de brandveiligheid van onze regio en de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren. De afgelopen jaren zien we dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol gaat spelen. Ook landelijke ambities waarbij we als regio’s steeds meer gaan samenwerken om het koppelen van data en het uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande, interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit (middels interregionale afspraken) en GBO relevant. Daarnaast wijst in dit kader de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s ook op de behoefte om in de crisisbeheersing als regio’s meer gezamenlijk op te gaan trekken (flexibele netwerksamenleving).

Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis. We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

De brandweer investeert in zowel de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de dagdiensten kantoormedewerkers. Ingezet wordt op het verder vergroten van de vitaliteit, de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van onze mensen. We anticiperen tijdig op veranderingen en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie; we borgen onze bijdrage via het deelplan Brandweerzorg. De brandweer houdt het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in stand om de samenleving van dienst te zijn, terwijl er ook onderzocht wordt hoe innovatieve technieken onze repressie kan verbeteren

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet veiligheidsregio’s en de evaluatie Wet veiligheidsregio’s • Besluit veiligheidsregio’s • Besluit personeel veiligheidsregio’s • Landelijke agenda brandweerzorg – ontwikkelopgaven 2018-2022 • RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad) • De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad) • Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019) • Deelplan Brandweerzorg/ Crisisplan VRK 2019 • Meerjarige concernagenda 2020-2023 • Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 • Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019 • Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding 2020 • Beleidsplan Brandweer Samen Paraat’ 2019-2022 • Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2022 • Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017) • Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020 • Omgevingswet • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen • Vastgestelde controlesystematiek • Brandveilig leven Kennemerland • Convenant basisbrandweerzorg Schiphol

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regel geving op het stelsel van vrijwilligheid.

• In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. • Inzichtelijk krijgen en houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van beroepsmedewerkers. • In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom om fysieke redenen te voorkomen. • Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. • Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen (w.o. de koppeling van het brandweerrooster met het oefenrooster vakbekwaamheid) zodat we de slagkracht en inzet van Brandweermedewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.

Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.

• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij BI toepassen. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners. • Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval brand en ongevallen. • Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). • Informatie-uitwisseling Risicobeheersing-Incident bestrijding door ontwikkelen.

Er is onvoldoende bluswater als gevolg van het niet op orde zijn van de bluswatervoor ziening in de regio.

• In 2022 zal een nieuw bluswatersysteem geïmplementeerd zijn, waardoor dan geen sprake meer van dit risico is.

We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.

• Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2021 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: - Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. - Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. - De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. - Input leveren en adviezen opstellen. - Mee doen met proefprojecten. - Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting 1-loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). - Streven naar regionale uniformiteit in de processen.

Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.

• Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. • Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.

Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.

• Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. • In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. • In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. • Door ontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio’s. • Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). • Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s die zijn toegespitst op de risico’s van het verzorgingsgebied en in individuele (leer)voorkeuren van de repressieve medewerkers. • Innoveren in verschillende leervormen (‘blended learning’), zoals virtual reality. • Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. • Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. Vervolg tabel

Pagina 17

Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen)

• Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • De hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweermedewerkers. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).

Dreiging van rampen/ crises met impact op continuïteit.

• Actualiseren continuïteitsplan (omgang met (langdurige) verstoring paraatheid/ uitvoering programma vakbekwaamheid).

Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.

• Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Reservematerieel beschikbaar houden. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag). • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Interregionale samenwerkingsverbanden. • Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post.

Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.

• In een SLA afspraken vastleggen met de meldkamer.

Vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022.

• De vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022 vraagt meer van de brandweer op het gebied van het vastleggen van data, het analyseren, beoordelen en rapporteren van de prestaties conform het dekkingsplan, bij inmiddels bestreden incidenten. In 2021 zal hier meer beeld over worden gevormd en ontstaat ook duidelijkheid welke financiële gevolgen dit heeft.

Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2022

• In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten.

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Brandveilige samenleving door minder branden.

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. • Door-ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

• In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’ (risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

• Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.

In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

• Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers.

De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

• We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.

Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzet baarheid.

Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan

• Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. • Toepassen visie op diversiteit en inclusiviteit. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van mede werkers en management binnen de visie van Samen Koers. • Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid en inspelen en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio (b.v. middels taakdifferentiatie of een andere landelijk gekozen oplossingsrichting). • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Eenduidig en vastgelegd beleid voor loopbaanmogelijkheden (doorstroombeleid) voor de manschappen binnen de 24 uursdienst. • Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. • Oprichten van het Young Fire & Rescue Team.

De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.

We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.

• Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. • Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. • Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. • Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. • Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden i.s.m. de KMar bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.

Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wendbare en robuuste crisisorganisatie

Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

• Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. • Wij evalueren samen met onze crisispartners ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Pagina 19

Wat mag het kosten? Programma Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Programmabegroting 2022

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2023

2024

2025

Incidentbestrijding

-29.420

32.913

607

-32.306

33.211

563

-32.648

-32.687

-32.787

-32.747

Risicobeheersing

-2.976

3.620

-3.620

3.725

-3.725

-19

3.171

2.473

-32.415

39.704

3.778

-35.926

39.409

3.036

-36.373

-36.412

-36.512

-36.472

-32.415

39.704

3.778

-35.926

39.409

3.036

-36.373

-36.412

-36.512

-36.472

Bestuursafspraken

33.181

Inwonerbijdrage

5.503

7.086

8.242

8.236

BDUR

3.820

3.819

3.849

44.086

45.272

45.266

47.864

8.160

39.409

48.308

8.899

8.854

8.754

8.794

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

FLO 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

42.504 Resultaat voor bestemming

10.089

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

39.704

10.162

39.704

47.864

8.160

39.409

48.354

8.945

8.854

8.754

8.794

10.162

39.704

47.864

8.160

39.409

48.354

8.945

8.854

8.754

8.794

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

39.704

Aansluiting werkbegroting 2021

-25

Bestuursbesluiten 2019: Businesscase bluswatervoorzieningen

-182

BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen

-99

Nominale ontwikkeling 2021: - Loon en prijsindexering

857

Actualisatie MJIP: -Effecten actualisatie voorgaande MJIP's -Actualisatie MJIP 2021-2025

39 -117

Autonome ontwikkeling -Vrijwilligersvergoeding

-70

Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen

-698

Lasten Programmabegroting 2022

39.409

Baten Programmabegroting 2021

47.864

Businesscase bluswatervoorziening

-182

BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen

-99

Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen

-698

Aansluiting werkbegroting 2021

-1

Verhoging Productgerelateerde inkomsten

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Gemeentelijke bijdrage beheer en onderhoud brandweerposten

239

Verhoging gemeentelijke bijdrage

1.198

Baten Programmabegroting 2022

48.354

Pagina 21

2.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma

Risico’s

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.

• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).

Werken in een pandemie (Covid-19).

• Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie veranderd. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV’s NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.

Onvoldoende (deskundig) personeel.

• In het kader van “Binden & Boeien” voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg • Faciliteren in opleiden en implementeren van “nieuwe” opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1160/documents/13243