Overzicht technische vragen HBB en GL Voorjaarsnota 240607 12.00.pdf

Voorjaarsnota 2024

Pag 5

Pag 7 Pag. 9

Pag 9

Pag 14 Pag 14 Pag 16 Pag 17 onder programma 5 Sport cultuur en Recreatie: Pag 17

€44.500,- voor extra inzet doorontwikkeling wonen. Hoeveel budget is hier volgens jaar (2025) voor nodig? En is van dit bedrag een onderbouwing te geven per onderwerp in FTE? Vanaf wanneer worden er weer huuropbrengsten verwacht van het oude Slot? Er is een budget overschrijding van meer dan 100% op de vervanging van de Blauwe brug. Hoe worden dit soort tegenvallers in de toekomst voorkomen? Hoe wordt bij de vervanging van de brug rekening gehouden met het herinrichten van de Cesar Franclaan en Joh. Wagenaarlaan. Komt Heemstede niet op slot te zitten als beide projecten tegelijk starten? Is de milieuzone van Haarlem ook onderdeel van de mobiliteitsvisie? Waar en hoe is de raad aan zet bij het ontwikkelingen van de mobiliteitsvisie? Wat is de oorzaak van de vertraging in de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool? Autonome ontwikkeling Cultuurnota : 35k, maar een aanvulling van30k onder Speerpunten. Vraag: Waarom is de structurele inzet niet toereikend ? Nota sport en bewegen Onder autonome ontwikkeling staat geen bedrag voor een nieuwe nota in 2025. (Overigens wel in de bijlage p.39) Wel wordt ook hier extra budget aangevraagd bij Speerpunten (50k) Kunt u dit toelichten ?

Pag 20

Correctie indexering openeinderegeling . Een enorm eenmalig bedrag van 367k. Kunt u dat toelichten ?

Pag 22.

De tekorten op beschut werk zijn aanzienlijk. Hoe wordt er gestuurd op het beperken van de tekorten?

Algemeen

Blz. 3

In de jaarrekening 2023 zijn op veel posten overschotten gebleken. Welke nieuwe informatie uit de jaarrekening 2023 is verwerkt in de voorjaarsnota 2024 door geraamde lasten te verlagen en/of geraamde baten te verhogen? Beginsaldo begroting 2024, € 1.359.000. Is daarin het amendement van GroenLinks uit de begrotingsbehandeling verwerkt?

Blz. 4 onderaan

Hoe kan het dat er speerpunten uit het uitvoeringsprogramma van het collegeakkoord (UP) nog niet in de begroting staan? M.a.w. mocht de raad er niet van uitgaan dat het hele UP al in de begroting verwerkt is?

Blz. 5 en 14 Mobiliteitsvisie. Blz. 5 en 17 Struikelstenen. Blz. 5 en 17, Nota sport en bewegen

Zou het college dit zonder raadsmotie niet gedaan hebben? Goede actie, maar moet dat € 30.000 kosten?

Blz. 5, 17 en 18, Cultuurnota Blz. 6 – 7 en 27

Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 35.000 te besparen)? De raming voor gas en elektra was blijkbaar structureel € 250.000 te hoog. Graag een toelichting van dat verschil, in pxq begroting versus pxq voorjaarsnota, inclusief bron van de beide p’s en q’s. In de voorjaarsnota 2024 worden de budgetten in het sociaal domein aangepast aan een realistische raming.” De raming voor jeugdhulp was blijkbaar gebaseerd op het driejarig historisch gemiddelde. Dat verbaasde ons zeer. Vraag: Was de raad daarvan op de hoogte? Zo ja, waar in de begroting 2024 staat dat? En was de provincie daarvan op de hoogte? En graag een toelichting op het verschil tussen de oude en de nieuwe raming. Wat zijn de nieuwe uitgangspunten?

Blz. 7, 20 en 23, jeugdhulp

Blz. 8 en 32 Investering dak sportcentrum. Blz. 11 – 28

Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 50.000 te besparen)? Waarom moet deze nota overigens zoveel duurder zijn dan de cultuurnota en de nota mobiliteitsvisie?

Hoe past dit qua tijd in de lopende discussie over de toekomst van het sportcentrum? Idem armaturen sporthal en duurzaamheidsinvestering zwembad. Sommige ontwikkelingen zijn eenmalig, andere enkele

Blz. 14 Mobiliteitsvisie Blz. 16

Blz. 19 Blz. 23

Blz. 23

Blz. 26, Doorontwikkelen wonen

Blz. 27

Blz. 32

jaren, weer andere structureel. Mogen we ervan uitgaan dat alles wat hier niet als structureel wordt benoemd, dat ook niet is? Zo nee, dan graag een toelichting op de keuze om sommige meerjarige ontwikkelingen in deze Vjn te melden en andere in de kadernota. Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 32.000 te besparen)? Graag een toelichting op ‘Actualisatie kapitaallasten’. Wat betekent dit en wat is hier de oorzaak van? Sportfondsen € 251.000. Dit is structureel, toch? Correctie Subsidies Wmo. Hoe kon dit gebeuren? En staat hier een even grote meevaller tegenover? Zo nee, dan graag nadere uitleg. Correctie indexering openeinderegelingen. Hoe kon dit gebeuren? Wat wordt er gedaan voor deze (structurele) € 44.500? Krijgt de gemeente hier compensatie voor van het Rijk? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom denkt het Rijk dat er geen extra gemeentelijke kosten zijn? Huuropbrengst Oude Slot: zijn dit de gemiste huurinkomsten over 2024 of zit hier ook het afboeken van een huurachterstand in van vóór 2024? Wat krijgt de griffie voor die € 36.000 van een vaste werkplek?