Kadernota 2024 - 2027 en Voorjaarnota 2023.pdf
Tekst van het document
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
6
6
6
6
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
6
6
6
6
Totaal
0
6
6
6
6
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 29
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
6
6
6
6
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
6
6
6
6
Met deze boeking worden de budgetten geindexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 30
Programma 4 Onderwijs Inleiding Programma onderwijs gaat over de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit lokaal onderwijsbeleid. Ook de onderwijshuisvesting en het toezicht op de naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor het schoolvervoer, het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen en voorschoolse educatie voor peuters vallen hieronder. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieueducatie, schoonmaakonderhoud, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs op de basisscholen. Dit alles met als doel om de scholen in Heemstede dusdanig te ondersteunen, zodat zij het best mogelijk onderwijs aan de leerlingen kan bieden. Speerpunten 2024-2027 Onderwijshuisvesting In 2023 zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de basisscholen. In maart is het besluit genomen om de wissellocatie op het sportpark te realiseren en de noodzakelijke middelen hiervoor vrij te maken. Ook is het budget voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool opgehoogd in verband met de prijsstijgingen. Eind 2023/begin 2024 zal de wissellocatie gereed zijn zodat in 2024 gestart kan worden met de sloop van de Nicolaas Beetsschool en de nieuwbouw.
Planning is dat de nieuwbouw medio 2025 gereed zal zijn. Vervolgens zal de wissellocatie beschikbaar komen voor de Crayenesterschool. We gaan uit van twee jaar per school, dus naar verwachting zal in 2027 de Jacobaschool aan de beurt zijn. De planning van de projecten is afhankelijk van diverse factoren. De oorspronkelijk planning uit 2019 is opgeschoven door de zoektocht naar een geschikte wissellocatie. Omdat de schoolbesturen het bouwheerschap vervullen voor hun schoolgebouwen zijn zij primair verantwoordelijk voor de planning van hun projecten. Externe factoren, zoals het tijdig verkrijgen van bruikbare vergunningen kunnen ook van invloed zijn op de planning. Het investeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een realistische planning. De stijging van de bouwkosten heeft financiële consequenties voor de geplande investeringen in onderwijshuisvesting. In 2023 worden deze consequenties uitgewerkt samen met de schoolbesturen en onder begeleiding van adviseur HEVO. In deze kadernota is een globale doorrekening gemaakt van de kostenstijging van het IHP, weergegeven in de investeringsparagraaf. Zodat vooruitlopend op een actualisatie van het IHP inzicht in de financiële consequenties kan worden gegeven. In de begroting voor 2024 worden de exacte gegevens gepresenteerd.
Overigens in de nota Activa beleid wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn voor de schoolgebouwen te verlengen van 40 naar 60 jaar. Dit heeft ook financiële consequenties voor de schoolbesturen. Dit wordt nog met hen besproken in het overleg over de gevolgen van de prijsstijgingen. Met het schoolbestuur van de HBM, IRIS wordt in 2023 een schouw van het schoolgebouw gedaan zodat de toekomstige huisvestingsopgave voor dit voortgezet onderwijsgebouw ook in beeld komt en toegevoegd kan worden aan het investeringsprogramma. Jeugdakkoord Het jeugdakkoord wordt nader toegelicht in programma 6. Er wordt hierin vanzelfsprekend samengewerkt met de scholen en haar leerlingen. Bezuinigingen Naar aanleiding van de analyse op doeltreffend- en doelmatigheid van dit programma worden de volgende bezuinigingen voorgesteld. Deze zijn financieel verwerkt in de kadernota.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 31
Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld In de begroting is structureel 5,8% verhoging van alle budgetten opgenomen vanaf 2023. Echter in het contract van de gemeente met Hageveld inzake de vergoeding voor onderwijshuisvesting is een jaarlijkse verhoging van 3% opgenomen. De verhoging van 3% moet voldoende zijn voor Hageveld. Dit levert een Structurele onderbenutting Peuteropvangtoeslag De peuteropvangtoeslag wordt toegekend middels bepaalde regels. Er is al een paar jaar een onderuitputting op dit budget en we verwachten niet dat dit zal veranderen de komende jaren. We stellen voor om deze onderuitputting structureel te bezuinigen. Opdracht Sportsupport en Sportservice De toelichting op deze bezuiniging staat in programma 5 waar sport onder valt. Echter in programma 4 staat een deel van deze bezuiniging geboekt omdat het budget binnen programma 4 valt. Schoolzwemmen Het schoolzwemmen is steeds meer een natte gymles geworden en heeft niet meer tot doel om een diploma te halen. Een meerderheid van de scholen geeft aan geen gebruik meer te willen maken van het schoolzwemmen. Het bezuinigingsvoorstel is om alleen nog een bezemklas, voor het wel halen van een diploma, te behouden ook voor speciale doelgroepen. Op welke wijze dit ingevuld kan worden zal nader onderzocht worden. Het totale bud van het zwembad.
Dit wordt meegenomen in de aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad voor een nieuw contract per 1 juli 2024. De vervallen uren voor schoolzwemmen zullen ook ingevuld moeten 60.000. De financiële consequenties zijn verwerkt in de tabel hieronder. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
78
84
82
82
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
78
84
82
82
Bezuinigingen
0
-73
-103
-103
-103
Verlaging budget voortgezet onderwijs college Hageveld
0
-25
-25
-25
-25
Structurele onderbenutting peuteropvangtoeslag
0
-10
-10
-10
-10
Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice
0
-8
-8
-8
-8
Schoolzwemmen
0
-30
-60
-60
-60
Totaal
0
5
-19
-21
-21
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
78
84
82
82
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
78
84
82
82
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 32
Bezuinigingen
0
-73
-103
-103
-103
Verlaging budget voortgezet onderwijs college 0 -25 -25 -25 -25 Hageveld Het budget voor de vergoeding van de onderwijshuisvesting voor college Hageveld is met 5,8% geïndexeerd conform
Structurele onderbenutting peuteropvangtoeslag
0
-10
-10
-10
-10
Afgelopen jaren wordt het budget voor de peuteropvangtoeslag niet volledig bent. De raming wordt aangepast. Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice
0
-8
-8
-8
-8
Uit de doeltreffendheid en doelmatigheid analyse is naar voren gekomen dat het samenvoegen van de subsidies aan
Schoolzwemmen
0
-30
-60
-60
-60
Uit de analyse doeltreffendheid en doelmatigheid is naar voren gekomen dat het schoolzwemmen steeds meer een natte gymles geworden is en niet meer tot doel heeft om een diploma te halen. Het voorstel is om alleen nog een bezemklas, voor het wel halen van een diploma, te behouden ook voor speciale doelgroepen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 33
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inleiding In Heemstede mag iedereen zijn wie die is en kan iedereen die dat wil gebruik maken van het sport-, cultuuren recreatieaanbod. Hier zetten we ons blijvend voor in. Heemstede heeft hiertoe een ruime keuze. Dit behouden we en verstevigen we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en biedt kansen voor ontwikkeling, mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk middel om jongeren weerbaar en gezond te houden. Sport houdt iedereen fit en betrokken en het brengt gezelligheid. De vele sportverenigingen in Heemstede spelen hierbij een belangrijke rol. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex blijft een belangrijke sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we. Heemstede mag ook trots zijn op zijn culturele aanbod en erfgoed. Heemstede bezit een aantal bijzondere en lokale podia voor cultuurbeleving en ook aanbod voor kunst en muzikale ontwikkeling. Ook Plein 1 heeft een divers maatschappelijk-cultureel aanbod. Cultuurbeleving verbindt en zet ons aan tot nadenken over gisteren en vandaag. Werken aan creativiteit en kunstontwikkeling dragen bij aan zelfexpressie en zelfvertrouwen.
We koesteren onze historische gebouwen en buitenplaatsen als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Het groen en erfgoed van Heemstede is onderdeel van onze lokale identiteit en ons dierbaar. We willen deze karakteristieke elementen van ons dorp behouden. Daarom worden verschillende plantsoenen de komende periode gerenoveerd. We handhaven dan ook zoveel als mogelijk het huidige subsidieniveau. Het beleid voor cultuur is vastgelegd voor een nieuwe Cultuurnota. Speerpunten 2024-2027 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Btw op de sportuitgaven werkt sinds 2019 kostprijsverhogend. Dit betekent dat budgetten en kredieten voor sport sinds 2019 worden verhoogd met 21 procent btw. Tegenover deze verhoging staat maximaal 100 procent dekking uit de rijksuitkering op basis van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze compensatie loopt in 2023 af. De regeling wordt door het Rijk nog geëvalueerd. De gemeenten worden in de loop van 2023 op de hoogte gesteld of en op welke wijze de regeling wordt gecontinueerd na 1-12024.
Lokaal sportakkoord II en Gezond en Actief Leven Akkoord In 2023 is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR) , Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van onder andere gezondheid en een nadrukkelijke verbinding met het GALA. Medio 2023 stellen we een Lokaal sportakkoord II op in navolging op van ons eerdere lokaal sportakkoord. Uitvoering van het GALA, Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) vindt plaats van 2023 t/m 2026.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 34
De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex Groenendaal (Sportcentrum en Sportpark) worden in 2023 nieuw opgesteld. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de vernieuwing van het honkbalveld en softbalveld 1 bij RCH Pinguïns. Daarnaast worden er in 2023 verschillende scenar behoud van het zwembad opgesteld. Medio 2023 zullen deze met de raad besproken worden. Na vaststelling hiervan volgt de financiële verwerking en uitvoering per 2024. Aanbesteding sportcomplex Per 1 juli 2024 start de nieuwe concessieperiode voor het beheer en de exploitatie van sportcentrum Groenendaal (zwembaden en sporthal) en sportpark Groenendaal. De keuze voor een nieuwe exploitant zal vooraf worden gegaan door het vaststellen van de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen en de keuze voor één van de scenario's voor behoud van het zwembad. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt per 2024.
Verduurzaming sportverenigingen In 2023 is gestart met de verdere verduurzaming van sportpark Groenendaal. In samenwerking met de diverse sportverenigingen op het sportpark wordt de sportveldverlichting alsmede de openbare verlichting voorzien van ledverlichting. In overleg met de exploitant Sportfondsen alsmede de diverse sportverenigingen op sportpark Groenendaal worden de mogelijkheden voor zonnepanelen verder verkend en waar mogelijk gerealiseerd. Dit beleid wordt voorgezet in 2024 en verder. Ondersteuning energiecrisis sport en cultuur Verenigingen en andere maatschappelijke instellingen hebben nog steeds te maken met uitzonderlijke prijzen voor energie. Organisaties kunnen door hoge lasten mogelijk in problemen raken en hun taken of activiteiten daardoor niet goed meer uitvoeren. Verenigingen en instellingen die een belangrijke rol spelen in het sociale leven van ons dorp. We zetten ons blijvend in om deze verenigingen en maatschappelijke instellingen (financieel) te ondersteunen. In aansluitingen op diverse regelingen van het Rijk. Plan van aanpak nieuw cultuurbeleidsplan De cultuurnota loopt van 2022 tot en met 2024. Het beleid bevat maatregelen om de cultuursector te steunen in de coronacrisis en de nasleep hiervan.
Volgend jaar evalueren we met inwoners en partners het huidige cultuuraanbod en -onderwijs en komt er een plan van aanpak voor een nieuw cultuurbeleidsplan. Hierbij zal ook bezien worden in hoeverre de maatregelen als gevolg van de coronacrisis voortgezet worden. De vaststelling in de raad en eventuele financiële gevolgen van het nieuwe cultuurbeleidsplan worden verwacht in 2025. Erfgoed Het erfgoed in Heemstede is onderdeel van onze identiteit en we zetten ons in om de karakteristieke elementen van ons dorp te behouden. In 2023 starten we een werkproces om samen met de raad, betrokkenen en inwoners te komen tot een nieuw of aangepast erfgoedbeleid. Dit beleid zal onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie en het omgevingsplan dat in 2024 opgesteld wordt. We gaan karakteristieke objecten en structuren inventariseren op de erfgoedwaarde en zo nodig de regels voor (ver)bouwen herijken. Daarbij is het streven ook het (mogelijke) erfgoed onder de grond mee te nemen door de Archeologische Waardenkaart Heemstede (uit 2011) te actualiseren. De middelen hiervoor komen beschikbaar door herbestemming van het budget vanuit de Omgevingswet. Hierop wordt nader ingegaan in de najaarsnota 2023. Wijkgerichte aanpak groen en renovatie plantsoenen Door klimaatverandering is onder andere hittestress een groot probleem voor het welzijn en de gezondheid van mens, dier, plant en bodem.
Nieuwe investeringen zijn jaarlijks noodzakelijk voor de vervanging van Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 35
plantsoenen en het realiseren van een levensduur van plantvakken voor zeker 30 jaar. In 2024 willen we van start gaan met de plantsoenen in de Geleerdenwijk en in de Rivierenbuurt, in 2025 komt de Glipperdreef aan bod en de Zandvoorter Allee. In 2026 staan de Zandvoorstelaan en de Vogelwijk op de planning en in 2027 gaan we in de Indische Buurt aan de slag. Per jaar is voor de gehele gemeente nodig. Een voorstel hiervoor wordt in het najaar aan de raad voorgelegd. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma van deze Kadernota verwerkt voor de periode 2024 - 2027. Biodiversiteit Gemeente Heemstede zet aankomende jaren onder andere in op het vergoten van het aantal inheemse boomsoorten. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op een betere bescherming van bomen en betere zorg van hun groei- en standplaats. Het beschermen van de biodiversiteit vraagt om intensiever onderhoud. Het is om die reden noodzakelijk om het bedrag aan onderhoudskosten te verhogen met 25%. Hiermee blijft de biodiversiteit in Heemstede gewaarborgd en breiden we deze uit. In het EnergiePact wordt ook ingezet op het vergroten van de biodiversiteit. 50.000 per jaar. Deze kosten zijn verwerkt in deze Kadernota 2024-2027.
Bezuinigingen Naar aanleiding van de analyse op doeltreffend- en doelmatigheid in dit programma worden de volgende bezuinigingen voorgesteld: Onderhoud groen Groen herbergt diverse grote maatschappelijke functies en klimaatopgaven die in de komende jaren alleen maar groter zullen worden. De reguliere onderhoudsbudgetten voor het groenonderhoud om het groen op onderhoudsniveau A te houden, waren de afgelopen jaren niet toereikend en zou een structurele kosten verhoging . Om het beschikbare budget en het beleid met betrekking tot het onderhoudsniveau op één lijn te brengen wordt later dit jaar een voorstel aan de raad voorgelegd om het onderhoudsniveau naar niveau B te brengen. Subsidie Vogelhospitaal De subsidie aan het vogelhospitaal heeft geen wettelijk grondslag. Het opvangen van wilde dieren, zoals vogels, is namelijk geen wettelijke taak. Met andere woorden we zijn niet verplicht subsidie te verlenen aan het vogelhospitaal. Voor het dierenasiel in Zandvoort zijn we dat wel, omdat de gemeente verplicht is te (laten) zorgen voor opvang van zwerfhonden, -katten en -konijnen. Voor vogels geldt deze verplichting vooralsnog niet. Hetzelfde geldt voor de opvang van egels. De egelopvang ontvangt een subsidie beschikbaar te stellen. Opdracht Sportsupport en Sportservice In programma 4 staat deze bezuiniging geboekt, tekstueel hoort het thuis in dit programma.
Sportsupport voert grofweg sportstimuleringstaken uit ten behoeve van 0-18 jarigen uit Heemstede en Sportservice voor volwassenen. We gaan hier één opdracht van maken aan één partij en de verwachting is dat we daarmee igen op overheadkosten.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 36
De financiële consequenties zijn verwerkt in de tabel hieronder. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
50
50
50
50
Biodiversiteit groen
0
50
50
50
50
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
107
104
103
103
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
107
104
103
103
Bezuinigingen
0
-4
-4
-4
-4
Subsidie vogelhospitaal
0
-4
-4
-4
-4
Totaal
0
153
150
149
149
2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
50
50
50
50
Biodiversiteit groen
0
50
50
50
50
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Door toenemende druk op onze openbare ruimte oefenen we een negatieve invloed uit op de biodiversiteit, een gezonde leefomgeving kan niet zonder biodiversiteit. Herstel en verbetering is noodzakelijk voor het behoud van biodiversiteit. Gemeente Heemstede heeft de ambitie om het aantal lokale (inheemse) boomsoorten te vergroten.
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
107
104
103
103
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
107
104
103
103
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Bezuinigingen
0
-4
-4
-4
-4
Subsidie vogelhospitaal
0
-4
-4
-4
-4
In het kader van het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de budgetten kan dit budget vervallen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 37
Programma 6 Sociaal domein Inleiding Het is onze ambitie dat iedereen kan meedoen in een inclusieve samenleving, zoveel mogelijk op eigen kracht of met ondersteuning uit het sociale netwerk. Inwoners die het niet op eigen kracht redden kunnen rekenen op onze begeleiding en ondersteuning. Daar is een breed aanbod van voorzieningen voor beschikbaar, variërend van preventieve tot zeer specialistische voorzieningen. De toegang is laagdrempelig en integraal, waarbij maatwerk ons uitgangspunt is en het wettelijk kader de Wmo en de Jeugdzorgwet. Zolang mensen thuis wonen en ondersteuning nodig hebben zorgen wij ervoor dat zij deze krijgen. Zodra mensen vanwege een ernstige beperking niet meer thuis kunnen wonen en bijvoorbeeld in een verpleegtehuis verzorgd moeten worden, houdt de gemeentelijke ondersteuning op. Mensen worden in die situatie verder geholpen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) door de zorgkantoren en de zorgverzekeraars. Wat in dit programma opvalt voor 2024 e.v. is dat er weinig grote ontwikkelingen zijn met financiële consequenties. Dit komt doordat we in 2022 diverse aanbestedingen hebben gehad op het gebied van jeugdzorg en Wmo. We hebben nieuwe contracten afgesloten voor 2023 en in aanloop daarnaar zijn de budgetten voor 2023 e.v. verhoogd. Bovendien zijn we door het rijk gecompenseerd voor de huidige loonen prijsontwikkelingen.
Ook krijgen we van het rijk GALA-middelen waar we diverse projecten die onder de de komende jaren beperkt zijn Speerpunten 2024-2027 Budgetsubsidie stichting WIJ Heemstede De huidige budgetsubsidie 2021-2023 is met instemming van de raad met één jaar verlengd. De tijd wordt benut om in gezamenlijk overleg tot een heldere opdracht te komen, zodat WIJ Heemstede haar meerjarenstrategie kan herijken en de aanvraag voor de periode 2025-2028 op tijd kan doen. Wat hiervan de financiële consequenties zijn is op moment van schrijven nog niet te voorspellen. Inclusieve samenleving In 2024 wordt, conform het uitvoeringsprogramma, een plan van aanpak inclusie-akkoord opgesteld, in samenwerking met inwoners, partners en de werkgroep toegankelijkheid. In 2024 komen we terug op de voorbereidingskosten. Regenbooggemeente In 2023 evalueren we de Routekaart Heemstede Regenbooggemeente 2020-2023 zodat we de opgedane ervaringen kunnen verwerken in een nieuwe routekaart voor 2024 en volgende jaren. Omdat het jaarlijkse onderzocht om dit budget te verhogen. Inkoop jeugd De regionale inkoop van jeugdhulp wordt naar verwachting in 2024 afgerond. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in twee percelen. De aanbesteding van perceel één is in 2023 afgerond en de aanbesteding van perceel twee zal in 2024 afgerond worden.
Met de aanbieders is in het inkooptraject en in de (komende) contracten een ontwikkelagenda afgesproken, waar we de komende jaren samen hard aan werken. Daarnaast werken we aan de governance in de regio waarin de samenwerking tussen de gemeenten in Zuid Kennemerland en IJmond verder wordt vastgelegd. Tot slot staan we de komende jaren ook aan de lat voor een kleinschalige woonvoorziening voor jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen. Op dit moment zijn de financiële consequenties nog niet helder. Zodra dit wel het geval is zal dit gecommuniceerd worden. Jeugdakkoord Begin 2024 sluit het college een Jeugdakkoord met de jeugdorganisaties en scholen met daarin een plan van aanpak voor het versterken van de zeggenschap en weerbaarheid van de jeugd van Heemstede. Het
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 38
Jeugdakkoord is het resultaat van een uitgebreid proces dat in 2023 wordt uitgevoerd en onder andere bestaat uit gesprekken, enquêtes en bijeenkomsten met de jeugd, organisaties en scholen. Als in 2023 blijkt dat plannen die in het Jeugdakkoord komen te staan financiële consequenties hebben, dan worden deze opgenomen in de begroting van 2024 of de voorjaarsnota van 2024. Bestaanszekerheid 'Bestaanszekerheid' als grondwettelijke overheidszorg staat landelijk steeds meer onder druk. De VNG roept gemeenten daarom op om bestaanszekerheid te agenderen, in samenwerking met partners en het Rijk. Eén van de onderdelen van bestaanszekerheid is een inkomen dat genoeg is om van te leven. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het kunnen betalen van de energiekosten en het terugdringen van het energieverbruik. De gemeente krijgt de komende jaren middelen voor het isolatieprogramma (opgenomen in programma 7) waarbij extra aandacht is voor inwoners met een kleine beurs. De gemeente heeft niet overal invloed op, maar voor de periode 2024-2027 wordt in ieder geval een nieuw beleidsplan minimabeleid opgesteld dat ingaat op de actuele ontwikkelingen. Of en welke financiële consequenties het nieuwe minimabeleid heeft is nog niet duidelijk.
Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond In de arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond (ZKIJ) worden stappen gezet in de richting van een 'Regionaal Werkcentrum'. Het doel van een Regionaal Werkcentrum is de toegang tot de verschillende loketten in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Daardoor kunnen werkzoekenden beter worden geholpen bij hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen en vinden zij makkelijker een baan. Het gaat om dienstverlening op het gebied van leren, werken en loopbaan. Het Werkcentrum sluit aan bij landelijke ambities vanuit het ministerie van SZW. Zodra de kosten hiervan bekend zijn wordt dit gecommuniceerd. Evaluatie Wet Inburgering De Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Gemeenten hebben vanaf die datum onder meer de taak gekregen om asielstatushouders en gezinsmigranten te begeleiden bij hun inburgerings- en integratietraject. In 2023 gaan we echt merken wat de werking is van de nieuwe wet omdat steeds meer statushouders naar de gemeente komen die vallen onder de nieuwe Wet Inburgering. In 2024 zal de Wet Inburgering worden geëvalueerd en indien daar financiële consequenties aan vastzitten dan zullen die te zijner tijd met de raad worden gedeeld. Abonnementstarief Wmo Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo kunnen huishoudens vanaf 2019 gebruik maken van bepaalde Wmogebruik.
Hierdoor is het gebruik van vooral de huishoudelijke hulp binnen de Wmo sterker gestegen dan verwacht. Per 1 januari 2025 wordt dan ook een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ingevoerd waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning per 2025 zullen stabiliseren en wellicht dalen. Integraal Zorgakkoord In het Integraal Zorgakkoord is voor Wmo-voorzieningen. Waar de nieuwe passende eigen bijdrage dus zorgt voor een minder groot beroep op de huishoudelijke hulp, zorgt deze afspraak in het Integraal Zorgakkoord ervoor dat er per 2025 structureel meer geld beschikbaar komt voor (overige) Wmo-voorzieningen, zoals aanpassingen in huis, een traplift of dagbesteding voor ouderen. Het geschatte bedrag dat daarmee voor Heemstede beschikbaar komt is verwerkt onder het kopje 'bezuinigingen'. Decentralisatie beschermd wonen Het Rijk is nog steeds bezig met de voorbereiding van de decentralisatie van de middelen voor beschermd wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten, met een ingroeipad van 10 jaar, op basis van het woonplaatsbeginsel. Het is de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk in hun gemeente, bij voorkeur op de plek waar ze wonen, van benodigde ondersteuning en zorg gebruik kunnen maken. De Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 39
eerste voorbereidingen zijn gestart en de uitwerking zal de komende jaren beleidsmatige en uitvoeringsinspanning vragen, niet alleen in het sociaal domein, maar ook vanwege de noodzakelijke inspanningen rondom het creëren van voldoende woonplekken in de gemeente en de regio. Uitgangspunt bij de financiële gevolgen is dat we regionaal hebben afgesproken dat het passend moet zijn binnen de rijksmiddelen. Voor de uitvoering van deze decentralisatie is het rijksbudget het werkbudget. Doelgroepenvervoer Wmo Op 31 december 2023 lopen de huidige contracten voor de regiecentrale en de vervoerders binnen de RegioRijder af. Er is een aanbesteding geweest om nieuwe contracten af te sluiten die ingaan op 1 januari 2024, waarbij ook nieuwe prijsafspraken zijn gemaakt. Daarnaast is de verwachting dat het aantal reizigers zal toenemen, zowel in het leerlingenvervoer als in het Wmo-vervoer. Door de nieuwe prijsafspraken en de verwachte groei zullen de uitgaven van het doelgroepenvervoer stijgen. Financiële consequenties worden verwerkt bij de begroting 2024. Meicirculaire (zie ook financiële hoofdlijnen) Integraal Zorgakkoord In het Integraal Zorgakkoord is afgespr voor Wmodat we dit bedrag niet nodig zullen hebben binnen ons Wmo budget, ook gezien de eventuele daling van het gebruik en daarmee budget vanwege de invoering van het abonnementstarief per 2025 (zie kopje hierboven).
Omdat we deze middelen nog niet hebben ontvangen zijn deze in de onderstaande tabel nog niet verwerkt. Loon- en prijsontwikkelingen maatschappelijke organisaties De verwachting is dat de gemeente in de mei-circulaire 2023 een structureel bedrag krijgt ten behoeve van de compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen bij maatschappelijke organisaties. Dit leidt naar schatting tot ongevee verder onder andere de kosten opvangen voor het op de been houden van (semi)maatschappelijke organisaties die kampen met hoge energielasten. Omdat de situatie per instelling verschilt, kunnen gemeenten met deze extra middelen zorgen voor maatwerk om te voorkomen dat instellingen in de problemen komen door de hogere kosten. De verwachting is dat we niet het hele bedrag nodig hebben, hiervan willen we per 2024 100.000 bezuinigen. Omdat we deze middelen nog niet hebben ontvangen zijn deze in de onderstaande tabel nog niet verwerkt. Bezuinigingen Inloop GGZ Op dit budget zien we al een paar jaar een onderuitputting. Er is een inloop voor de doelgroep GGZ op Plein 1 via Roads. Vanuit de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen zien we vooralsnog ook nog geen besteding voor dit budget. VAndaar dat dit budget wordt opgevoerd om te bezuinigen. Opdracht Sportsupport en Sportservice De toelichting op deze bezuiniging staat in programma 5 waar sport onder valt.
Echter in programma 6 staat deze bezuiniging voor en deel geboekt omdat het budget binnen programma 6 valt. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 40
plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
-25
-25
-25
-25
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
0
-25
-25
-25
-25
Autonome ontwikkelingen kadernota
23
468
531
492
471
Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie Spaarne Werkt Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
259
298
262
244
0
171
143
140
137
Verhoging taakstelling Wet inburgering
23
37
90
90
90
Bezuinigingen
0
-80
-80
-80
-80
Inloop GGZ
0
-50
-50
-50
-50
Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice
0
-23
-23
-23
-23
0
-8
-8
-8
-8
Totaal
23
362
425
387
365
2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
-25
-25
-25
-25
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
0
-25
-25
-25
-25
23
468
531
492
471
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
programma 1, 6 en 7.
Autonome ontwikkelingen kadernota
Verhoging WSW, beschut werk en re-integratie 0 259 298 262 244 Spaarne Werkt Spaarne Werkt is het Participatiebedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland. Het belangrijkste doel van Spaarne Werkt is om voor kwetsbare werkzoekenden betaald werk te realiseren. Vanaf 2024 verwacht Spaarne Werkt oplopende tekorten. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome prijsstijgingen zoals de kosten voor energie en CAO indexatie en daarnaast de kosten voor de doelgroep beschut werk. Er loopt een extern onderzoek naar mogelijkheden voor kostenreductie. De opgenomen ramingen WSW, beschut werk en re-integratie zijn conform de begroting 2024-2027 van Spaarne Werkt. Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
171
143
140
137
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 41
Verhoging taakstelling Wet inburgering
23
37
90
90
90
Uitvoeringskosten inburgering: Als gevolg van de hogere taakstelling opvang van statushouder Wet inburgering zijn de IASZ uitvoeringskosten
-/-
00 -/-
Inburgeringsvoorzieningen: lasten inburgeringsvoorzieningen zijn met dit bedrag verhoogd.
Bezuinigingen
0
-80
-80
-80
-80
Inloop GGZ
0
-50
-50
-50
-50
Met betrekking tot de inloop GGZ worden al meerdere jaren geen uitgaven gerealiseerd. Er ligt geen uitvoeringsplan gezien huidige prioriteringskader en capaciteit. Budget wordt uit de begroting verwijderd. Hogere huuropbrengsten Multifunctioneel gebouw Overboslaan
0
-23
-23
-23
-23 -
hoger. De raming wordt aangepast. Samenvoegen subsidie sportsupport en sportservice
0
-8
-8
-8
-8
Uit de doeltreffendheid en doelmatigheid analyse is naar voren gekomen dat het samenvoegen van de subsidies aan aangepast.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 42
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Inleiding We werken aan een duurzaam Heemstede in 2050 en dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Het verminderen van ons restafval blijft een uitgangspunt om onze bijdrage te leveren aan een circulaire economie. De energietransitie draait enerzijds om het reduceren van energieverbruik en anderzijds op de opwek van duurzame energie. Met de Heemsteedse Isolatie Aanpak zetten we in op besparen van energie in de gebouwde omgeving. Met het Energiepact Heemstede zet Heemstede in op een versnelling van de energietransitie in Heemstede. Speerpunten 2023-2027 Energiepact Heemstede Voor het Energiepact Heemstede is 4,4 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energiepact. In de komende jaren worden deze middelen ingezet voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving en een versnelling van de opwek van duurzame energie in Heemstede. Projecten die ten laste komen van het Energiepact worden per project voorgelegd aan de raad. Nota Duurzaam Heemstede en vervolg Uitvoeringsprogramma Het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam loopt af eind 2023. Een nieuw Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de jaren 2024-2026. Hierin worden opnieuw projecten opgenomen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Heemstede.
He jaar voor onder andere communicatie van Heemstede Duurzaam, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen, circulaire lokale economie en dergelijke. Deze structurele budget wordt in principe behouden tot en met 2027. Regionale Energiestrategie (RES) Heemstede is onderdeel van de RES-regio Noord-Holland Zuid. In Heemstede zetten we in op zon op grote daken en zon op parkeerterreinen om bij te dragen aan de opwek van zonne-energie op land. Voor de uitvoering van de projecten kan aanspraak worden gedaan op de bestemmingsreserve Energietransitie. De provincie Noord-Holland beschikt over middelen om het RES-proces te kunnen voortzetten in de twee RESregio's van de provincie Noord Holland. Warmtetransitie Heemstede Om bij te dragen aan de warmtetransitie richten we ons in Heemstede op het isoleren van zoveel mogelijk woningen en het besparen van energie. Daarnaast brengen we in beeld welke alternatieve warmtebronnen kansrijk zijn in Heemstede. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar geothermie en aquathermie en als blijkt dat een bron kansen biedt voor Heemstede dan gaan we dit nader onderzoeken. Als het gaat om inzetten op isolatie zijn diverse middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid in de vorm het Nationaal Isolatieprogramma en een specifieke uitkering Energiearmoede.
Wijkuitvoeringsplannen Heemstede We gaan wijkuitvoeringsplannen opstellen voor gebieden in Heemstede om in te zetten op zoveel mogelijk besparen van energie door enerzijds gedrag en anderzijds het isoleren van woningen. Daarnaast zetten we in op meer biodiversiteit en klimaat adaptieve wijken vanuit het Energiepact. Als het gaat om de capaciteit om deze wettelijk verplichte wijkuitvoeringsplannen op te stellen en uit te voeren kunnen we gebruik maken van de middelen van de zogenaamde klimaatenveloppe. Duurzaam Afvalbeleid ie) heeft de raad echter voorgesteld een burgerberaad te organiseren over afvalinzameling of over de energietransitie. Dit voorstel is besproken in de commissie Samenleving van april 2023. De commissie heeft een positieve zienswijze gegeven over het
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 43
houden van een burgerberaad over het onderwerp afvalinzameling. Het definitieve voorstel voor het houden van een burgerberaad over afvalinzameling wordt besproken in de raadsvergadering van juli 2023. Bij vaststelling in de raad van juli, is de verwachting dat eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering van het burgerberaad. Hiermee schuift de besluitvorming op naar 2024. VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) Het burgerberaad onderschrijft net als de Duurzaamheidsnota de landelijke doelstelling. Het burgerberaad dient een antwoord te geven op de vraag met welk afvalinzamelsysteem Heemstede alsnog de beoogde landelijke doelstelling denkt te behalen in 2025. In de landelijke doelstelling is de opgave gesteld om het ersoon te verminderen naar 30kg in 2025. Bezuinigingen Budget Duurzaamheid Een nieuw Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de jaren 2024-2026. Hierin worden beleidsdoelstellingen en middelen om doelen te behalen op elkaar afgestemd . Naar verwachting wordt na 2026 geen apart beleid voor duurzaamheid opgesteld maar worden ambities voor duurzaamheid integraal opgenomen in de andere beleidsdoelen. Ook is de verwachting dat voor beleidsdoelstellingen met betrekking tot energietransitie en circulaire economie, apart de benodigde middelen worden aangevraagd.
Gelden voor regionale uitvoeringsdiensten (RUD gelden) Jaarlijks blijft een klein deel van het structurele RUDbudget over. Dit bed Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
35
35
35
35
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
0
35
35
35
35
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
-121
-152
-160
-165
Bodemtaken
0
36
36
36
36
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
-157
-188
-196
-201
Bezuinigingen
0
-6
-6
-6
-59
Budget duurzaamheid verlagen
0
0
0
0
-53
Gelden voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD gelden) Totaal
0
-6
-6
-6
-6
0
-92
-123
-131
-188
2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
35
35
35
35
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
0
35
35
35
35
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
meegenomen met de 'indexering budgetten bij kadernota 2024'. Dit programma 1, 6 en 7.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 44
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
-121
-152
-160
-165
Bodemtaken
0
36
36
36
36
Voor de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente brengt de omgevingsdienst meer kosten in rekening dan we vergoed krijgen in de algemene uitkering. Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
-157
-188
-196
-201
Met deze boeking worden de budgetten geindexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Bezuinigingen
0
-6
-6
-6
-59
Budget duurzaamheid verlagen
0
0
0
0
-53
Het structureel budget duurzaamheid wordt naar 0 gebracht en betrokken bij de analyse doeltreffendheid / doelmatigheid vanaf 2027. Gelden voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD 0 -6 -6 -6 -6 gelden) Deze extra middelen vanuit de algemene uitkering worden niet volledig jaarlijks uitgegeven en kunnen deels betrokken worden bij de uitkomsten van de analyse doeltreffendheid/doelmatigheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 45
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inleiding Heemstede blijft voor iedereen een aantrekkelijke, groene woongemeente. We vinden het dan ook belangrijk dat we als gemeente aan de slag gaan met onze ambities en woningmarktinstrumenten uit de Woonvisie. We realiseren samen met strategische woonpartners zoals ontwikkelaars en woningbouwcorporaties substantieel meer sociale woningen (30% van nieuwbouw) en betaalbare woningen (36% van nieuwbouw). We werken aan de realisatie van meer betaalbare woningen voor kleinere huishoudens zoals ouderen, starters, ouderen met zorgbehoefte en woningzoekenden met maatschappelijke beroepen die economisch of sociaal gebonden zijn aan Heemstede. Ook voeren we regie op het realiseren van een flexibele schil voor woningen voor (zorg)doelgroepen waaronder mensen die een beschermde woonplek nodig hebben of juist proberen op zichzelf te gaan wonen en ook vluchtelingen.
Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de nieuwe Omgevingswet om deze ontwikkelingen te faciliteren via nieuw beleid, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We gaan aan de slag met de kleinere ontwikkelaanvragen om deze op een goede ruimtelijke ordening te toetsen en in te passen. Te allen tijde houden we de voordat we gaan bouwen de leefbaarheid en verkeersafwikkeling goed in de gaten. Zo maken we optimaal gebruik van onze ruimte om samen in Heemstede te kunnen blijven wonen. Speerpunten 2024 - 2027 Omgevingswet Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet moet voor initiatiefnemers de procedures sneller en goedkoper maken. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen. De bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld in één omgevingsplan. Vanaf de inwerkingtreding werken we actief met nieuwe processen, zoals de vernieuwde procedure voor omgevingsvergunningen. Ook werken we in de relatie daarmee met de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Met de nieuwe processen en de techniek van ons Digitaal Stelsel Omgevingsvisie kunnen we ruimtelijke ontwikkeling vragen en initiatieven van onze inwoners en partners in lijn met onze woonambities faciliteren. De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de begroting en voor de heffing van de leges voor omgevingsvergunningen. Hoewel de nieuwe wet kan leiden tot een toename van het aantal vergunningen, vermoeden we dat het financiële effect zeer beperkt zal zijn. We verwachten dat de legesopbrengst niet veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Wel zullen er na invoering van de Omgevingswet structureel gelden nodig zijn voor ICT (onderhoud van het digitaal stelsel). Deze kosten zijn niet verhaalbaar de leges. Omgevingsvisie onze gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving tot 2040. Het maken van een omgevingsvisie is geen routine. Door het toevoegen van de onderwerpen gezondheid en duurzaamheid ontstaat een veel bredere visie dan alleen een ruimtelijke benadering. Daarbij komen nieuwe integrale opgaven en kansen, zoals een gezonde en veilige leefomgeving met voldoende ruimte voor bewegen en de inpassing van het programma duurzaamheid voorbij en andere spelers zoals de VRK en GGD. Hierdoor ontstaat een andere Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 46
manier van werken. De verplichting om een integrale omgevingsvisie op te stellen voor het hele grondgebied draagt hieraan bij. Het vraagt om een echt gesprek over de toekomst van Heemstede met partijen en inwoners en een integrale verkenning en uitwerking. In 2023 werken we met inwoners door deze belangrijke vrage -ophoofdlijnen vastgesteld. In 2024 wordt de omgevingsvisie zelf vastgesteld. Uitvoering Woonvisie 2023 - 2027 'Samenwerken aan wonen' De woonvisie 2023-2027 heeft als hoofddoel een grotere verscheidenheid te creëren van aantrekkelijk woonmilieus met meer passende woningen voor alle doelgroepen, inclusieve en veilige woonwijken en een duurzaam woonbestand. De realisatie van een woningvoorraad die aansluit bij de veranderende huishoudenssamenstelling waarbij doorstromen gemakkelijker wordt, is hierbij een randvoorwaarde. Om de ambities en opgaven uit de woonvisie uit te voeren hanteren we de komende jaren verschillende bestaande en nieuwe (beleids)instrumenten, zoals de doelgroepenverordening en de invoering van een 'opkoopbescherming'. De inzet de komende jaren ligt op het sturen op passende woningvoorraaduitbreiding, het behoud van passende woningen en op regionale samenwerking.
Lokale ruimtelijke ontwikkelingen Lokaal zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder bij het Manpadslaangebied, Havenkwartier, Kennemerduin en het voormalige Spaarne Gasthuis. Dit zijn allemaal initiatieven van derden waarbij we regie voeren op het realiseren van de woonvisie en andere ruimtelijke uitgangspunten die wij actief zullen faciliteren. Integrale gebiedsbenadering Havenkwartier In het gebied langs het Heemsteeds Kanaal en de N201 zijn ontwikkelingen mogelijk, wenselijk of gewild. Van woningbouw, de opwek van duurzame energie op het bedrijventerrein en de herbestemming van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Bij elkaar vragen de diverse op zichzelf staande ontwikkelingen in hetzelfde gebied dus om actie en duidelijkheid. Het gebied behoeft de uitwerking van een gebiedsvisie, die als bouwsteen geldt voor de Omgevingsvisie die eind 2024 wordt aangeboden ter besluitvorming. Deze analyse en beeldvormingsfase wordt in 2023 opgestart en kan een doorlooptijd hebben van circa twee jaar. De kosten die daarm - exclusief BTW. De benodigde ambtelijke ureninzet en kosten voor onderzoeken zijn ook de toekomstige basis voor het op te stellen Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat initiatiefnemers nodig hebben om tot transformatie van het gebied over te kunnen gaan.
Als die fase bereikt worden deze kosten met anterieure overeenkomsten verhaald op de initiatiefnemers. Daarnaast wordt actief ingezet op cofinanciering (bijvoorbeeld middels subsidie) van medeoverheden als Provincie Noord-Holland en de Regio (Zuid-Kennemerland en Metropoolregio Amsterdam). De projectkosten zijn verwerkt in deze Kadernota. Transformatie vastgoed In 2024 wordt gewerkt aan de herijking van het gemeentelijk vastgoed. Onderzocht wordt of een aantal panden ingezet kunnen worden voor andere maatschappelijke doelen. Enkele voorbeelden zijn De Luifel en het Oude Slot. Voor deze onderzoek zijn middelen nodig omdat onderdelen van het onderzoek worden uitbesteed. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 47
plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
225
225
30
-545
Ontwikkeling Havenkwartier
0
195
195
0
-575
Transformatie vastgoed
0
30
30
30
30
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
3
1
-1
-9
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
3
1
-1
-9
Totaal
0
228
226
29
-554
2023
2024
2025
2026
2027
Speerpunten en prioriteiten
0
225
225
30
-545
Ontwikkeling Havenkwartier
0
195
195
0
-575
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Voor de transformatie van het bedrijventerrein Havenkwartier moeten ontwikkelkosten worden gemaakt in 2024 en 2025. Deze kosten worden doorberekend in een anterieure overeenkomst in 2027. Transformatie vastgoed
0
30
30
30
30
Onderzoeksbudget is nodig om te verkennen hoe een aantal panden van de gemeente kunnen worden ingezet voor het behalen van beleidsdoelen.
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
3
1
-1
-9
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
3
1
-1
-9
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 48
Programma 9 Raad Begrotingswijzigingen Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
8
5
5
5
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
8
5
5
5
Totaal
0
8
5
5
5
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen kadernota
0
8
5
5
5
Indexering budgetten bij kadernota 2024
0
8
5
5
5
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Met deze boeking worden de budgetten geïndexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 49
Technische uitgangspunten voor de Begroting 2024 In deze paragraaf worden de technische uitgangspunten toegelicht die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de begroting 2024 Loon/prijsontwikkeling 2024 Voor 2024 sluiten we, conform het bestaande beleid, bij onze loon/prijsontwikkeling aan bij de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind maart 2023. Dit betekent 3,1 % prijsontwikkeling op onze materiële budgetten (=consumentenprijsindex (CPI)) en 5,2 % loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid). De budgetten met een gemengd karakter (met zowel een prijs- als looncomponent) worden met het gemiddelde van CPI en loonvoet overheid geïndexeerd. Dit komt neer op een indexeringspercentage van 4,15%. Het Rijk hanteert deze uitgangspunten ter bepaling van de algemene uitkering (grootste inkomstenbron van onze gemeente). Door deze percentages ook consequent door te voeren aan de lastenzijde van de begroting ontstaat een evenwicht in de gehanteerde uitgangspunten. Een eventuele bijstelling van de loon/prijsontwikkeling in de meicirculaire 2023 kan vervolgens opnieuw worden doorgevoerd. Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de WOZ-waarde.
Gemeente en Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) geeft voor de begroting 2024 een prognose af van de WOZ waardeontwikkeling, gecorrigeerd met een geschatte waardevermindering als gevolg van bezwaar en beroep. Het OZB-tarief is een percentage, dat vermenigvuldigd met een bepaalde belastingcapaciteit (de totale WOZ-waarde) leidt tot de geraamde OZB-opbrengst. Bij een gelijkblijvende OZB-opbrengst zal bij een toename in de belastingcapaciteit het OZB-tarief dalen en andersom. De belastingcapaciteit en OZB opbrengst kan beïnvloed worden door areaaluitbreiding als gevolg nieuwbouw en door de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De raad stelt de belastingverordening met het tarief OZB vast. OZB-opbrengst 2024 Volgens bestaand beleid is het voornemen de OZB-opbrengsten 2024 ten opzichte van de begroting 2023 te verhogen met een inflatiecorrectie van 4,15%. Dit komt overeen met een bedrag van -woningen. Daarnaast wordt in 2024 voorgesteld de De jaren 2025 tot en met 2027 sluiten dan nog niet. Effect waardeontwikkeling woningen op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds De belastingcapaciteit is één van de maatstaven voor de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een snellere stijging van de WOZ-waarde ten opzichte van het landelijk gemiddelde leidt tot een korting op de algemene uitkering en andersom.
Ook een areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw leidt tot een korting op de algemene uitkering. Belastingtarieven overige belastingen De belastingtarieven en leges worden, in overeenstemming met de bestaande beleidslijn, verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling, samen is dit 4,15%.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 50
Investeringsprogramma 2024-2027 Het investeringsprogramma 2024-2027 bevat alle voorgenomen investeringen voor deze periode. De nieuw toegevoegde of gewijzigde investeringen worden onder elke jaarschijf toegelicht. De voorgenomen investeringen uit het investeringsprogramma vanaf 2024 zijn nog niet geautoriseerd door de raad; dat gebeurt bij de vaststelling van de begroting door de raad. De investeringen van de jaarschijf 2024 worden door de raad geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting 2024, de investeringen van de jaarschijf 2025 bij de vaststelling van de begroting 2025 etc. Er wordt dus wel al financieel rekening gehouden met het investeringsprogramma maar de genoemde investeringen zijn nog niet vrijgegeven (beschikbaar).
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 51
Nieuwe investeringen in 2024 Renovatie Honk- en softbalveld RCH Pinguïns 800.000) In 2024 is de renovatie voor het honk800.000. De velden zijn einde levensduur en worden de komende 6 jaar intensiever gebruikt. De vereniging heeft één veld minder te gebruiken in verband met de huisvesting van de wissellocatie voor het IHP.
Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te 317.000 nodig. Gewijzigde investeringen in 2024 125.000) De investering ter vervanging van het hockeyveld 5 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. 22.500) De investering ter vervanging van het hekwerk van hockeyveld 5 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. 326.000) De investering ter vervanging van het hockeyveld 6 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. Op basis van de meest recente kostenraming is het bedrag ter vervanging van het hocke 250.000 326.000. 30.000) De investering ter vervanging van het hekwerk van hockeyveld 6 van Alliance is doorgeschoven van 2023 naar 2024. Het aanbestedingstraject start eind 2023 om vervolgens in 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden.
De investering voor de aanleg van de hellingbanen voor de fietsers op de Cruquiusbrug is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden starten later door vertraging die is opgelopen bij de Provincie.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 52
De investering voor de werkzaamheden aan de brug aan de Joh. Rosenkrantzlaan is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden zullen later starten dan aanvankelijk gepland. Brug Anna Teding van Berkhout De investering voor de werkzaamheden aan de brug aan de Anna Teding van Berkhoutpad is doorgeschoven van 2022 naar 2024. De werkzaamheden zullen later starten dan aanvankelijk gepland. Vervallen investeringen in 2024 Verbouwing Overboslaan 28335.851) Een gedeelte van de investering in de verbouwing van de Overboslaan 28-32 was bedoeld als tijdelijke huisvesting. Nu er een besluit over de wissellocatie is genomen is deze verbouwing niet meer aan de orde en daardoor komen te vervallen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 53
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 54
Nieuwe investeringen in 2025 Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te 317.000 nodig. Gewijzigde investeringen in 2025 Integraal Huisvestingsplan (IHP) De investeringen met betrekking tot het integraal huisvestingsplan zijn gewijzigd. De prijzen voor het integraal huisvestingsplan zijn met 64% verhoogd. Dit is verwerkt in het investeringsprogramma. Daarnaast is de afschrijvingstermijn aangepast aan de technische levensduur. Dit is vastgelegd in de nota activabeleid 2023 en is onderbouwd. Hierbij wordt de afschrijving gesplitst in 70% bouwkosten en 30% installaties. Hierbij zijn de afschrijvingstermijnen respectievelijk 60 jaar en 15 jaar. Ook hierin is in het investeringsprogramma rekening mee gehouden. Hieronder volgt een opsomming van de gewijzigde investeringen per school voor de jaarschijf 2025.
Overboslaan 2811.339.894) Doordat de wissellocatie met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog niet gereed is en de Nicolaas Beetsschool als eerste school de wissellocatie tijdelijk betrekt zijn de investeringen voor de Overboslaan & de verbouwing Crayenesterschool verschoven van 2024 tot en met 2025. De bouw van de nieuwe Nicolaas 4.425.324) en de hierboven toegelichte componentenbenadering bedraagt voor de Overbosl 11.339.894. 5.599.742) Doordat de wissellocatie met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog niet gereed is en de Nicolaas Beetsschool als eerste school de wissellocatie tijdelijk betrekt zijn de investeringen voor de Overboslaan & de verbouwing Crayenesterschool verschoven van 2024 tot en met 2025. De bouw van de nieuwe Nicolaas 2.185.265) en de hierboven toegelichte componentenbenadering 5.599.742.
Door het actualiseren zijn de bedragen in 2022 en 2023 verlaagd en doorgeschoven naar 2025 waardoor daar een aanpassing nodig is naar een hoger bedrag.
0 s dit bedrag niet nodig in de totale rioolinvesteringen waardoor dit bedrag me
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 55
Nieuwe investeringen in 2026 Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks invester 317.000 nodig.
Nieuwe investeringen in 2027 Er is sprake van achterstallig onderhoud bij plantsoenen. Dit komt ook naar voren uit het onderzoek voor het groenbeleidsplan. Gemeenten vervangen plantvakken gemiddeld na 30 jaar. Dat is ook de afschrijvingstermijn in Heemstede, maar vervanging heeft niet altijd plaats gevonden. Om deze plantsoenen volledig te renoveren/vervangen is gedurende 5 jaar (de periode 2024 tot en met 2028) een jaarlijks investeri 317.000 nodig. Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 56
Voor het jaarlijks vervangen van een gedeelte van de
In het beleidsplan openbare verlichting 2023-2027 is houden. VRI Cruquiusweg De verkeersregelinstallatie Cruquiusweg-Javalaan heeft in 2027 de leeftijd van 15 jaar bereikt, de apparatuur is dan verouderd en dient vervangen te worden. Hiervoor is
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 57
Voorjaarsnota 2023 Financiële ontwikkelingen Voorjaarsnota De volgende tabel bevat alleen de ontwikkelingen vanuit de Voorjaarsnota. De tabel met zowel de cijfers van de kadernota en de voorjaarsnota staan in de financiële hoofdlijnen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
0
Bestuur en ondersteuning
932
-27
-85
175
34
1
Veiligheid
210
2
2
4
4
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
-225
-60
-50
57
176
3
Economie
8
12
13
8
8
4
Onderwijs
-63
24
-128
546
570
5
Sport, cultuur en recreatie
-16
48
178
230
222
6
Sociaal domein
-577
761
761
764
743
7
Volksgezondheid en milieu
-596
-620
-491
-403
-392
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Raad
380
54
55
61
61
90
16
16
16
11
143
210
272
1.457
1.438
9
Totaal
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 58
Programma's
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 59
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Autonome ontwikkelingen Werving en selectie Het eerste kwartaal 2023 heeft de gemeente een bovengemiddeld aantal wervingsprocedures moeten doen. De verklaring hiervoor is dat we naast reguliere vacatures, ook hebben geworven voor de in de begroting 2023 toegekende formatie-uitbreidingen (circa 15 vacatures).
de benutting van de andere HRM-budgetten, bepalen we in de tweede helft van 2023 (bij najaarsnota) of een incidentele verhoging van het wervingsbudget aan de orde moet zijn. Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Gemeentefonds voorjaarsnota
15
0
0
0
0
Gemeentefonds decembercirculaire 2022
15
0
0
0
0
Knelpunten
0
0
0
0
0
Restant coronareserve terugstorten in Algemene reserve
0
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen vjn
1.317
143
96
50
95
Naheffingen parkeerbelasting
43
43
43
43
43
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
898
0
0
0
0
Ingroeimodel GR DIT afgerond
166
63
64
58
94
Stelposten gas en elektra
0
0
0
0
0
Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties
24
88
41
0
0
Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden werkloosheidswet Studiekosten college
133
0
0
0
0
4
4
4
4
4
Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget
-16
-16
-16
-16
-16
Woon-werk verkeer en dienstreizen stelpost
85
85
85
85
85
IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden Parkeerverhoging 2023
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling opbrengsten secretarieleges
-32
0
0
0
0
Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz
-89
-125
-125
-125
-116
Kapitaallasten investeringen
-400
-169
-181
125
-61
Tegenboeking afschrijving en rente
-826
-876
-851
-597
-597
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma
87
124
71
-221
-312
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
376
220
150
-107
-211
Rente leningen
-38
362
449
1.050
1.059
Totaal
932
-27
-85
175
34
Stijging salarislasten nieuwe CAO
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 60
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Gemeentefonds voorjaarsnota
15
0
0
0
0
Gemeentefonds decembercirculaire 2022
15
0
0
0
0
Uitkomsten decembercirculaire 2022 Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2022 en 2023 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt verwerken in deze voorjaarsnota 2022.
Knelpunten
0
0
0
0
0
Restant coronareserve terugstorten in Algemene 0 0 0 0 0 reserve Bij de besluit Coronabegroting in 2021 was bepaald dat ultimo 2022 op basis van omstandigheden met betrekking tot de pandemie en de gerealiseerde uitgaven voor Corona zou worden geëvalueerd. De afgenomen impact van de pandemie op onze maatschappij, tezamen met de teruggelopen uitgaven voor de bestrijding van de effecten ervan, geeft aanleiding om bij de voorjaarsnota 2023 de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 van de coronabegroting 2021-2025 niet meer te ramen, de coronareserve op te heffen en de resterende middelen terug te storten in de algemene reserve.