Kadernota 2024 - 2027 en Voorjaarnota 2023.pdf
Tekst van het document
Autonome ontwikkelingen vjn
1.317
143
96
50
95
Naheffingen parkeerbelasting
43
43
43
43
43
In de jaarrekening 2023 is vermeld dat door de toegenomen betalingsbereidheid voor parkeren de opbrengst naheffingsaanslagen (dit zijn parkeerboetes) structureel is afgenomen. Dit is waarschijnlijk ook een gevolg van de consequente handhaving. Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
898
0
0
0
0
- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene -december 2022". In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve. van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend. Ingroeimodel GR DIT afgerond
166
63
64
58
94
Bij het ingaan van de GR DIT is besloten de verdeling tussen de twee gemeenten te laten groeien tot een verdeling op basis van inwonersaantal. Sinds 2023 is het ingroeimodel afgerond, wat betekent dat de inkomsten vanuit Bloemendaal nu worden gecorrigeerd tot een totaal van 46%. Stelposten gas en elektra
0
0
0
0
0
De stelpost voor Gas en elektra wordt geraamd onder Overige algemene baten en lasten. In de begroting 2024 en verder zal de verdeling over de taakvelden plaats vinden. Meerjarig vervangingsplan bedrijfsapplicaties
24
88
41
0
0
Bedrijfsapplicaties waarvan het leveringscontract voor gebruik en onderhoud aflopen dienen opnieuw rechtmatig aanbesteed en ingekocht te worden. Via het meerjarig vervangingsplan wordt de uitvoering georganiseerd en bewaakt. Van deze kosten wordt 46% doorbelast naar Bloemendaal. Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 61
Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden werkloosheidswet
133
0
0
0
0
-uitkeringen van oud-werknemers. Deze verplichting wordt gedoteerd aan de voorziening pensioenen en wachtgelden. Studiekosten college
4
4
4
4
4
Het opleidingsbudget voor het college was lager dan wat gemiddeld gebruikelijk is voor opleidingskosten van collegeleden. Om te waarborgen dat het Heemsteedse college met opleidingen zijn bestuurlijke vaardigheden kan blijven aanscherpen, wordt het opleidingsbudget verhoogd naar het gemiddelde opleidingsbudget. Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget
-16
-16
-16
-16
-16
In de aangenomen motie 'Kaderbrief programma raad' is gevraagd om in de begroting 2023 een programma op te nemen voor de raad. Als onderdeel hiervan ontvangt de griffie een eigen budget voor studiekosten en inhuur. Deze budgetten zijn afkomstig van decentrale budgetten die voor de rest van de organisatie bij P&O begroot staan. Woon-werk verkeer en dienstreizen stelpost
85
85
85
85
85
0
0
0
0
0
0
De stelpost voor woon-werk verkeer en dienstreizen is niet opgenomen in de begroting. Deze
IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 0 0 taakvelden Betreft een correctie van de doorverdeling salarissen 2023 over de taakvelden Parkeerverhoging 2023
100
0
De parkeerverhoging 2023 wordt niet gerealiseerd. In 2023 zal het parkeerbeleid worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat vanaf 2024 de verhoging wel wordt gerealiseerd. Stijging salarislasten nieuwe CAO
0
0
0
0
0
In april is ingestemd met de nieuwe gemeente CAO. Vanwege de stijging van de salarissen die in deze CAO
Het CPB verwacht naar 2024 een stijging van de loonvoet sector overheid van 5,2%. Deze stijging wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze lasten worden gedekt uit de stelpost voor loon- en prijsindexatie. Bijstelling opbrengsten secretarieleges
-32
0
0
0
0
Bij de jaarrekening 2022 werd duidelijk dat de opbrengsten van de secretarieleges hoger waren dan begroot. Deze begrotingswijziging stelt de begrote opbrengsten bij. Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz
-89
-125
-125
-125
-116
en debiteuren verstrekte leningen -/-/In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat eventuele tekorten worden gedekt uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Als deze reserve niet toereikend is zal deze worden aangevuld uit de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Hiervoor is een aanvulling uit de algemene reserve benodig 125.000.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 62
Kapitaallasten investeringen
-400
-169
-181
125
-61
Tegenboeking afschrijving en rente
-826
-876
-851
-597
-597
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten Investerings 87 124 programma Actualisatie kapitaallasten vanuit Investeringsprogramma 2023-2027 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
71
-221
-312
376
220
150
-107
-211
-38
362
449
1.050
1.059
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 Rente leningen
Voor de uitvoering van het investeringsprogramma 2023-2027 moeten vanaf 2024 geldleningen worden aangetrokken. UItgegaan is van een rente voor kort geld van 0,5% en voor langlopende leningen van 3%. De rente wordt omgeslagen over de taakvelden op basis van de omslagrente die in 2024 tot en met 2027 respectievelijk 0,50%, 0,60%, 0,90% en 0,90% bedraagt.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 63
Programma 1 Veiligheid Autonome ontwikkelingen Veiligheidsregio Kennemerland Er is sprake van een stijgende bijdrage van Heemstede aan de Veiligheidsregio. Hoewel er door de raden nog geen zienswijze is gegeven op deze gestegen bijdrage en deze stijging dus nog niet officieel is vastgesteld, is de gestegen bijdrage wel al opgenomen in de voorjaarsnota. Heemstede staat vanwege veranderingen in het gemeentefonds en kostenstijgingen zelf voor een forse opdracht om de begroting sluitend te krijgen. In het kader van de doeltreffendheid en doelmatigheid die in deze voorjaarsnota en kadernota daarom worden onderzocht, wil de gemeente het gesprek aangaan opdat de Veiligheidsregio de eigen budgetten en taken kritisch bekijkt. De gemeentebijdrage moet betaalbaar blijven, zonder de veiligheid in de regio te riskeren. Vooralsnog is in de voorjaarsnota uitgegaan van een structureel hogere bijdrage aan de VRK. Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
210
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
210
0
0
0
0
Kapitaallasten investeringen
0
2
2
4
4
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
5
7
7
8
8
Tegenboeking afschrijving en rente
-5
-5
-5
-5
-5
210
2
2
4
4
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
210
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
210
0
0
0
0
Totaal
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.
Kapitaallasten investeringen
0
2
2
4
4
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
5
7
7
8
8
-5
-5
-5
-5
-5
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 Tegenboeking afschrijving en rente
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 64
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
-46
-50
-50
-50
-50
Vervallen budget schoonhouden straatkolken
-40
-40
-40
-40
-40
Onttrekking afschrijvingslasten WCP 1 aan WCP reserve 1e tranche
-6
-10
-10
-10
-10
-180
-10
0
107
226
-1.362
-1.762
-1.842
-1.904
-1.904
22
426
570
766
940
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
1.161
1.326
1.272
1.245
1.190
Totaal
-225
-60
-50
57
176
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
-46
-50
-50
-50
-50
Vervallen budget schoonhouden straatkolken
-40
-40
-40
-40
-40
Kapitaallasten investeringen Tegenboeking afschrijving en rente Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Het budget schoonhouden straatkolken is al opgenomen onder het programma water 2022-2026. Dit budget onder het taakveld wegen kan hiermee vervallen en wordt verrekend met de voorziening riolering overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en is daarmee een budgetair neutrale wijziging. Onttrekking afschrijvingslasten WCP 1 aan WCP -6 -10 -10 -10 reserve 1e tranche De afschrijvingslasten van het WCP 1e tranche worden gedekt uit de bestemmingsreserve WCP.
Kapitaallasten investeringen Tegenboeking afschrijving en rente
-10
-180
-10
0
107
226
-1.362
-1.762
-1.842
-1.904
-1.904
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten Investerings 22 426 programma Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
1.161
1.326
570
766
940
1.272
1.245
1.190
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 65
Programma 3 Economie Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
11
11
11
5
5
Hekken weekmarkt
5
5
5
5
5
Subsidie feestverlichting
6
6
6
0
0
Kapitaallasten investeringen
-3
1
2
3
3
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
8
13
13
14
14
-12
-12
-12
-12
-12
8
12
13
8
8
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
11
11
11
5
5
Hekken weekmarkt
5
5
5
5
5
Tegenboeking afschrijving en rente Totaal
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Het plaatsen en verwijderen van de hekken van de weekmarkt is uitbesteed. Voorheen was dit uitbesteed aan Meerlanden en de DVO Meerlanden is hiermee verlaagd. De verlaging van de DVO is in de begroting verwerkt. Het budget moet wel beschikbaar blijven voor de nieuwe dienstverlener. Dat wordt hiermee geregeld. Subsidie feestverlichting
6
6
6
0
0
Gedurende de jaren 2023 tm feestverlichting in de winkelstraat. Deze lasten worden betrokken bij het krediet winkelvisie in de najaarsnota 2023.
Kapitaallasten investeringen
-3
1
2
3
3
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
8
13
13
14
14
-12
-12
-12
-12
-12
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 Tegenboeking afschrijving en rente
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 66
Programma 4 Onderwijs Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Kapitaallasten investeringen
-63
24
-128
546
570
Tegenboeking afschrijving en rente
-222
-835
-1.003
-1.107
-1.103
0
95
97
812
824
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
160
764
778
841
849
Totaal
-63
24
-128
546
570
2023
2024
2025
2026
2027
Kapitaallasten investeringen
-63
24
-128
546
570
Tegenboeking afschrijving en rente
-222
-835
-1.003
-1.107
-1.103
Actualisatie kapitaallasten investeringsprogramma
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Tegenboeking afschrijving en rente ivm actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten 0 investeringsprogramma Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
160
95
97
812
824
764
778
841
849
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 67
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
80
80
80
80
80
Calamiteitenbudget groen
80
80
80
80
80
Autonome ontwikkelingen vjn
12
12
12
12
12
Verlaging bijdrage alliance na afbetaling krediet waterveld 1
12
12
12
12
12
Kapitaallasten investeringen
-109
-45
86
137
130
Tegenboeking afschrijving en rente
-879
-991
-960
-967
-967
0
41
191
222
237
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
770
906
855
883
860
Totaal
-16
48
178
230
222
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
80
80
80
80
80
Calamiteitenbudget groen
80
80
80
80
80
12
12
12
12
12
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
invasieve soorten en stormschades.
Autonome ontwikkelingen vjn
Verlaging bijdrage Alliance na afbetaling krediet 12 12 12 12 12 waterveld 1 In de begroting is een structurele afbetaling van het krediet voor het waterveld 1 van Alliance opgenomen. In 2020 heeft de laatste betaling van dit krediet plaatsgevonden en is het krediet afgelost. De structurele bijdrage van Alliance wordt met deze wijziging afgeraamd.
Kapitaallasten investeringen
-109
-45
86
137
130
Tegenboeking afschrijving en rente
-879
-991
-960
-967
-967
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten 0 investeringsprogramma Actualisatie kapitaallasten vanuit investeringsprogramma 2023-2027 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
770
41
191
222
237
906
855
883
860
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 68
Programma 6 Sociaal domein Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
-25
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
-25
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen vjn
-552
756
756
756
747
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
-1.025
0
0
0
0
Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin
607
607
607
607
607
0
0
0
0
0
-246
0
0
0
0
Actualisatie minimabeleid
16
16
16
16
16
Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz
89
125
125
125
116
IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 taakvelden
7
7
7
7
7
Kapitaallasten investeringen
0
5
6
9
-3
Tegenboeking afschrijving en rente
-115
-76
-76
-76
-76
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
115
82
82
85
73
Totaal
-577
761
761
764
743
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
-25
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
-25
0
0
0
0
Ontvangst bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen Onttrekking reserve crisis- en noodopvang
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt
Autonome ontwikkelingen vjn Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
-552
756
756
756
747
-1.025
0
0
0
0
- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene -december 2022". In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve. van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 69
Programmawijziging Centrum voor Jeugd & 607 607 607 607 607 Gezin Conform de wettelijke voorschriften moeten vanaf 2023 de lasten en de baten met betrekking tot het Centrum voor Jeugd & Gezin onder programma 6 Sociaal Domein verantwoord worden en niet meer onder programma 7, volksgezondheid. Ontvangst bekostigingsregeling opvang 0 0 0 0 Oekraïense vluchtelingen Het Ministerie van Jusititie en Veiligheid heeft in 2022 de bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne
0
ontvangst wordt geboekt in de reserve Crisis- en Noodopvang. Onttrekking reserve crisis- en noodopvang
-246
0
0
0
0
Ter dekking van de sociale- en huisvestingslasten die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense - en noodopvang. Actualisatie minimabeleid
16
16
16
16
16
Actualisatie PW, IOAW, IOAZ en Bbz
89
125
125
125
116
en debiteuren verstrekte leningen -/-/In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat eventuele tekorten worden gedekt uit de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Als deze reserve niet toereikend is zal deze worden aangevuld uit de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Hiervoor is een aanvulling uit de algemene reserve benodig 125.000. IASZ correctie doorverdeling salarissen 2023 7 7 taakvelden Betreft een correctie van de doorverdeling salarissen 2023 over de taakvelden
Kapitaallasten investeringen Tegenboeking afschrijving en rente
7
7
7
0
5
6
9
-3
-115
-76
-76
-76
-76
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
115
82
82
85
73
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 70
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
35
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
35
0
0
0
0
-568
-568
-568
-568
-568
40
40
40
40
40
-607
-607
-607
-607
-607
0
0
0
0
0
Kapitaallasten investeringen
-63
-53
77
165
176
Tegenboeking afschrijving en rente
-729
-864
-851
-795
-795
7
61
172
183
187
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
660
751
756
778
785
Totaal
-596
-620
-491
-403
-392
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
35
0
0
0
0
Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage
35
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen vjn Vervallen budget schoonhouden straatkolken Programmawijziging Centrum voor Jeugd & Gezin Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2023
Actualisatie kapitaallasten Investerings programma
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
De VRK heeft haar indexatie voor 2023 omhoog bijgesteld. De inwonerbijdrage van Heemstede stijgt
Autonome ontwikkelingen vjn Vervallen budget schoonhouden straatkolken
-568
-568
-568
-568
-568
40
40
40
40
40
Het budget schoonhouden straatkolken is al opgenomen onder het programma water 2022-2026. Dit budget onder het taakveld wegen kan hiermee vervallen en wordt verrekend met de voorziening riolering overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en is daarmee een budgetair neutrale wijziging. Programmawijziging Centrum voor Jeugd & -607 -607 -607 -607 -607 Gezin Conform de wettelijke voorschriften moeten vanaf 2023 de lasten en de baten met betrekking tot het Centrum voor Jeugd & Gezin onder programma 6 Sociaal Domein verantwoord worden en niet meer onder programma 7, volksgezondheid. Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 0 0 0 0 2023 Dit betreft het deel voor 2023 van het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam. Verrekening vindt plaats met de reserve Heemstede Duurzaam zodat dit een budgetair neutrale mutatie is.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
0
pagina 71
Kapitaallasten investeringen
-63
-53
77
165
176
Tegenboeking afschrijving en rente
-729
-864
-851
-795
-795
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten 7 investeringsprogramma Actualisatie kapitaallasten vanuit Investeringsprogramma 2023-2027 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
660
61
172
183
187
751
756
778
785
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 72
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Autonome ontwikkelingen Implementatie Omgevingswet: aanschaf VTH-software Het DSO is het Digitaal Stelsel van het Omgevingsloket, de achterliggende systemen en onze lokale systemen. Het DSO biedt een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Het koppelen met het DSO en de nieuwe procedures volgens de Omgevingswet vragen om aangepaste software op het gebied van VTH (vergunningverlening, WKB, RO, APV/bijzondere wetten en toezicht & handhaving). Onze huidige VTH-software wordt volgens planning in de loop van volgend jaar uitgefaseerd. De definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 biedt een natuurlijk moment om vroegtijdig over te stappen op een nieuwe VTH-applicatie. Daarmee kunnen we werken volgens de minimale eisen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de Omgevingswet. Voor de aanschaf van de VTH. Het is daardoor een budgetair neutrale wijziging. Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
374
23
23
23
23
Implementatie omgevingswet
0
23
23
23
23
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
127
0
0
0
0
Onttrekking reserve crisis- en noodopvang
246
0
0
0
0
7
31
32
38
38
Tegenboeking afschrijving en rente
-79
-83
-83
-83
-83
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
85
114
115
121
121
Totaal
380
54
55
61
61
2023
2024
2025
2026
2027
Autonome ontwikkelingen vjn
374
23
23
23
23
Implementatie omgevingswet
0
23
23
23
23
Kapitaallasten investeringen
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Dit betreft de implementatiekosten van het softwarepakket VTH. Dit is een budgetair neutrale wijziging omdat dekking plaatsvindt vanuit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet. Vanaf 2024 is sprake van onderhoudskosten.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 73
Onttrekkingen en dotaties reserves Project Opvang
127
0
0
0
0
- en noodopvang en gedoteerd aan de algemene -december 2022". In het collegebericht werd voorgesteld dat het positieve resultaat op de statushouders en jongeren als resultaatbestemming meegenomen wordt naar 2023 en dan wordt gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. In plaats hiervan is het positieve resultaat vrijgevallen in het rekeningresultaat en valt het vrij in de algemene reserve. van de noodwoningen. Dit maakt deze reserve dekkend. Onttrekking reserve crisis- en noodopvang
246
0
0
0
0
Ter dekking van de sociale- en huisvestingslasten die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense crisis- en noodopvang.
Kapitaallasten investeringen Tegenboeking afschrijving en rente
7
31
32
38
38
-79
-83
-83
-83
-83
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023 Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
85
114
115
121
121
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 74
Programma 9 Raad Autonome ontwikkelingen Hieronder vindt u de toelichtingen van de in de Voorjaarsnota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
77
0
0
0
0
Inhuur griffier
77
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen vjn
16
16
16
16
16
Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget
16
16
16
16
16
Kapitaallasten investeringen
-3
0
0
0
-5
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
5
8
8
8
3
Tegenboeking afschrijving en rente
-8
-8
-8
-8
-8
Totaal
90
16
16
16
11
2023
2024
2025
2026
2027
Knelpunten
77
0
0
0
0
Inhuur griffier
77
0
0
0
0
Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
Vanwege het vertrek van de griffier, heeft de griffie in 2023 een griffier ingehuurd. De inhuurlasten zijn
Autonome ontwikkelingen vjn
16
16
16
16
16
Griffie eigen opleidings- en inhuurbudget
16
16
16
16
16
In de aangenomen motie 'Kaderbrief programma raad' is gevraagd om in de begroting 2023 een programma op te nemen voor de raad. Als onderdeel hiervan ontvangt de griffie een eigen budget voor studiekosten en inhuur. Deze budgetten zijn afkomstig van decentrale budgetten die voor de rest van de organisatie bij P&O begroot staan.
Kapitaallasten investeringen
-3
0
0
0
-5
Actualisatie kapitaallasten Staat v Act VJN
5
8
8
8
3
-8
-8
-8
-8
-8
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 Tegenboeking afschrijving en rente
Tegenboeking afschrijving en rente i.v.m. actualisatie kapitaallasten bij Kadernota 2024-2027 en VJN 2023
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 75
Kredieten
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 76
Wijziging investeringsplan Het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2022 en 2023 is reeds door de raad geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting 2022 en 2023. Bij de voorjaarsnota worden gewijzigde en nieuwe investeringen voorgesteld voor deze jaarschijven. Dit is toegelicht onder het investeringsprogramma voor deze jaren. Bij de vaststelling van de voorjaarsnota stemt de raad met de wijzigingen en nieuwe investeringen in tenzij anders wordt besloten.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 77
Gewijzigde investeringen Na inspectie hoeven niet alle beschoeiingen in 2022 vervangen of onderhouden te worden waardoor het bedrag van de investering aangepast ka Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 78
Na inspectie hoeven niet alle
Vervallen investeringen Vervangen deel apparatuur in BurgerDit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal. Vervangen software Ruimteli Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.
Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringen worden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.
Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringenworden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.
Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringenworden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal.
Dit betreft een eenzijdige, alleen door Heemstede, opgevoerde investering voorgaand aan de vorming van de huidige GR DIT. Alle nieuwe investeringenworden opnieuw opgevoerd onder naam van de GR DIT en verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonersaantal. Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperpl Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.
Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen. Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 79
Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.
Er heeft inspectie plaats gevonden en is voor nu akkoord bevonden waardoor deze investering kan vervallen.
Er heeft groot onderhoud plaats gevonden waardoor deze investering kan vervallen. Aanpassen oever Bronsteevijver (18.000) Voor dit moment hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden zodat de investering kan vervallen.
Door voortschrijdend inzicht hoeven de bomen bij de kinderboerderij nog niet vervangen te worden waardoor deze investering kan vervallen.
Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen. Vervangen vijzelgemaal Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.
Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen.
Er heeft inspectie plaats gevonden waaruit is gebleken dat vervanging niet nodig is. De investering kan daarom vervallen. 0) Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgehandeld binnen het opgedragen werk. Hierdoor kan deze extra investering vervallen.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 80
Wijziging kredieten plus = nadeel, min = voordeel
2023
2024
2025
2026
2027
Verlaging krediet waterveld 1 MHC Alliance (114)
-138
0
0
0
0
Afsluiten krediet padelbanen tennisvereniging HBC (113) Fietsparkeren station (927)
-287
0
0
0
0
600
0
0
0
0
Fietsparkeren station (927)
-161
0
0
0
0
14
0
0
0
0
Totaal Verlaging krediet waterveld 1 MHC Alliance (114)
-138.200
De kosten voor de vervanging van het waterveld 1 MHC Alliance vallen lager uit dan het geraamde
Afsluiten krediet padelbanen tennisvereniging HBC (113)
-286.650
Op 13 december 2022 heeft het college besloten dat het krediet, voor het initiatief om padelbanen bij de tennisvereniging HBC te realiseren, (290.000 exploitatie. Fietsparkeren station (927)
600.000
We werken aan het groeiende tekort van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation HeemstedeAerdenhout. De ambitie is dat er 2.300 extra fietsparkeerplekken bijkomen om te kunnen voldoen en te anticiperen op de vraag die naar verwachting toeneemt onder meer als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het intercitystation wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Sinds afgelopen jaar werken we samen met ProRail aan een ontwerp. Vanwege inflatie wordt momenteel opnieuw gerekend aan de uitvoeringskosten. Deze zullen aanzienlijk hoger zijn dan de eerdere ramingen en budgetten die zijn gereserveerd door de raad. De bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds is ook verhoogd. Fietsparkeren station (927)
-161.250
We werken aan het groeiende tekort van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation HeemstedeAerdenhout. De ambitie is dat er 2.300 extra fietsparkeerplekken bijkomen om te kunnen voldoen en te anticiperen op de vraag die naar verwachting toeneemt onder meer als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het intercitystation wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Sinds afgelopen jaar werken we samen met ProRail aan een ontwerp. Vanwege inflatie wordt momenteel opnieuw gerekend aan de uitvoeringskosten. Deze zullen aanzienlijk hoger zijn dan de eerdere ramingen en budgetten die zijn gereserveerd door de raad. De bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds is ook verhoogd.
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 81
Overzicht kredieten
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 82
Bijlagen
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 83
Begrotingswijzigingen per taakveld
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 84
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 85
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 86
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 87
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 88
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 89
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 90
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 91
Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023
pagina 92