Document · PDF

Kadernota 2024 - 2027 en Voorjaarnota 2023.pdf

Kadernotaraad 14 juli 2023, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 3: Kadernota 2024 - 2027 en Voorjaarsnota 202322.295 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoud Voorwoord .................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer...................................................................................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2024-2027........................................................................................................................... 5 Financiële hoofdlijnen .............................................................................................................................................................................

9 Kadernota 2024-2027 .............................................................................................................................................................................19 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................................21 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................................................................25 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................................27 Programma 3 Economie ........................................................................................................................................................................29 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................................................................................31 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................................................34 Programma 6 Sociaal domein

.............................................................................................................................................................38 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....................................................................................................................................43 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.........................................................46 Programma 9 Raad ..................................................................................................................................................................................49 Voorjaarsnota 2023 .................................................................................................................................................................................58 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................................60 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................................................................64 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

..............................................................................................................................65 Programma 3 Economie ........................................................................................................................................................................66 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................................................................................67 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................................................68 Programma 6 Sociaal domein .............................................................................................................................................................69 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....................................................................................................................................71 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.........................................................73 Programma 9 Raad ..................................................................................................................................................................................75 Bijlagen

Voorwoord Voor u ligt de kadernota 2024-2027 en de voorjaarsnota 2023. In de kadernota presenteren we het financiële meerjarenperspectief en geven inzicht in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die de gemeente de komende jaren te doen heeft. Met de voorjaarsnota 2023 geven we inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Een gezond financieel meerjarenbegroting is voor Heemstede essentieel om zelfstandig te blijven, ons goede voorzieningenniveau te behouden en te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Op dit moment laat de meerjarenbegroting 2024-2027 een toenemend structureel tekort zien. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis waarvan de omvang van de uitkering wordt bepaald die wij ontvangen uit anaf 2026), en de oplopende rentekosten van al reeds eerder vastgestelde investeringen. Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil maken voor onze inwoners. Om dit te bereiken, moeten we scherpe keuzes maken en een goede balans vinden. In verband met de verkiezingen hebben we vorig jaar een kaderbrief in plaats van een kadernota aan de raad gepresenteerd. In deze kaderbrief was alleen staand beleid opgenomen.

We zijn inmiddels een jaar verder en het nieuwe college heeft het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 gepresenteerd. Hierbij heeft het college zijn ambities met de raad gedeeld. In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de realisatie van deze ambities. De kadernota is een discussiestuk en geeft de raad perspectief voor de komende periode. De raad kan hiermee in een vroeg stadium richting geven aan financiële en beleidsmatige ontwikkelingen als voorbereiding op de begroting. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, biedt dit document een kader om in te spelen op maatschappelijke opgaven die soms verder reiken dan deze bestuursperiode alleen. Tot slot merken we op dat het in het financieel meerjarenperspectief nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire 2023. Tijdens het schrijven van de kadernota was deze nog niet beschikbaar. In een separaat collegebericht presenteren we de uitkomsten van de meicirculaire en de financiële effecten hiervan op de gemeentelijke begroting. We zitten in financieel zware tijden. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van Heemstede hoog te houden, zowel qua onderhoud, inrichting en dienstverlening. Hiervoor moeten we blijven investeren. Om dit te bereiken moeten we keuzes durven maken om een goede balans te vinden. Een balans tussen investeren, bezuinigingen en verhogen van belastingen.

Het college kiest voor een duurzaam en verantwoord beleid en gaat voor een structureel financieel evenwicht. Het college van burgemeester en wethouders.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 3

Leeswijzer De kadernota en voorjaarsnota zijn als volgt opgebouwd:

Bestuurlijke hoofdlijn In dit hoofdstuk worden een aantal grote ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op onze gemeentebegroting of dit mogelijk kunnen gaan hebben.

Kadernota In de kadernota wordt inzicht gegeven in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en het geactualiseerde financieel meerjarenbeeld wordt gepresenteerd. De begroting 2023 zoals vastgesteld in november 2022 is het uitgangspunt. Ook worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 toegelicht met betrekking tot de heffingen en de leges.

Voorjaarsnota In de voorjaarsnota wordt de begroting van het lopende jaar geëvalueerd. Afwijkingen worden per programma gemeld en er wordt een eindejaarsprognose gegeven. Het aanpassen, aanvragen en afsluiten van kredieten is ook onderdeel van de voorjaarsnota.

Bedragen in dit document Alle bedragen in de tabellen van deze kadernota en voorjaarsnota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden us bedrag is een nadeel en een min bedrag is een voordeel. Voor de helderheid wordt het ook vermeld bij de tabellen in dit document.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 4

Bestuurlijke hoofdlijnen: perspectief 2024-2027 Wij hebben een prachtig dorp en zetten ons in om dat zo te houden. Dit doen wij samen met de inwoners van Heemstede, de ondernemers, vrijwilligers en met jong en oud. Heemstede is een mooi dorp; een groene oase dichtbij zee, met goed onderwijs, betrokken inwoners, unieke ondernemingen, een rijk verenigingsleven en waardevol erfgoed. We weten en waarderen wat we hebben, maar staan voor significante opgaven en uitdagingen. Financieel meerjarenperspectief Een gezond financieel meerjarenbeeld is voor Heemstede essentieel om zelfstandig te blijven, ons goede voorzieningen niveau te behouden en te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Op dit moment laat de meerjarenbegroting 2024-2027 een toenemend structureel tekort zien. Het tekort loopt op van een kleine n zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis vanaf 2026), en de oplopende rentekosten van eerder vastgestelde investeringen. Deze ontwikkeling loopt gelijk op met de trend dat het aantal (wettelijke) opgaven toeneemt. Dat vraagt weer om extra inzet van personeel en middelen. Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil maken voor onze inwoners.

Om dit te bereiken, moeten we scherpe keuzes maken en een goede balans vinden. Als eerste hebben we voor 2024 en verder een aantal bezuinigingen voorgesteld. De bezuinigingen zijn niet voldoende om een structureel sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Zeker niet als we het niveau van onze voorzieningen en dienstverlening willen behouden. Daarom stellen we voor om vanaf 2024 de OZB te verhogen, zodat in 2024 een sluitende begroting wordt bereikt. Bij de kadernota 2025-2028 bepalen we op welke wijze wordt omgegaan met het tekort van 2025 en verder. Zeker omdat landelijk nog een discussie plaatsvindt over de invulling van de normeringssystematiek van het gemeentefonds. Veilig wonen, werken en leven Heemstede is een gemeente waar iedereen kan wonen en waar we prettig met elkaar samenleven. We focussen ons op de woonopgaven in Heemstede en het huisvesten van urgent woningzoekenden. We richten ons op verdere verbinding tussen zorg en veiligheid en hebben oog voor het groene karakter van onze gemeente. Veiligheid heeft ook betrekking op het verkeer en mobiliteit. Bij de herinrichting van wegen houden we de kwetsbare verkeersdeelnemers in het oog. Openbare orde en veiligheid Ondermijning is een van de prioriteiten binnen Openbare orde en veiligheid, zowel landelijk als lokaal.

Om goed op dit thema te kunnen inspelen, is gericht onderzoek nodig door zowel de gemeente als haar externe partners. We zetten in op een systeem voor analyse van openbare bronnen voor onderzoek op ondermijning. Wonen We geven uitvoering aan de woonvisie 2023. We actualiseren de Huisvestingsverordening en we verkennen de (on)mogelijkheden van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht. Ook herijken we de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties om in de urgente woonbehoefte te voorzien (inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen). Om met de woonopgave stappen te maken en voldoende woonruimte te realiseren, nemen we, waar mogelijk, regie in eigen hand. We pakken de ontwikkeling van twee gebieden actief op, ook al hebben we hier geen grondpositie. Het gaat om het Manpadslaangebied en het Havenkwartier. Per 1 januari lijkt het er toch echt van te komen en treedt de Omgevingswet in werking. Het doel is dat voor initiatiefnemers de procedures sneller en goedkoper worden. Met de invoering van de Omgevingswet, Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 5

hebben we ook een Omgevingsvisie nodig. Hierin geven we specifiek richting aan onze gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving tot 2040. De planning is dat de Omgevingsvisie in 2024 wordt vastgesteld. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid De mobiliteit neemt al jaren toe en de verwachting is dat deze trend zich in de regio Zuid-Kennemerland voortzet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door woningbouw in de regio en omliggende gemeenten, een toenemend aantal evenementen en recreatiedruk in de kuststreek en een vergrijzende bevolking die langer mobiel blijft. Door de centrale ligging van Heemstede, heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. We werken het Wegcategoriseringsplan uit voor 30km per uur in Heemstede, met uitzondering van regionale verbindingen. De eerste tranche loopt van 2022-2026, de tweede tranche loopt van 2027-2031. Ook stellen we een Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 op. We blijven aandacht houden voor de kwetsbare weggebruikers. We hebben verkeersonderzoeken laten uitvoeren voor de Raadhuisstraat en Binnenweg. Op basis van de onderzoekresultaten gaan we oplossingsrichtingen voorstellen en verwerken in een uitvoeringsplan. Naar verwachting starten we in 2024 met de uitvoering. We herijken de Nota parkeerbeleid.

Om de parkeerdruk te kunnen monitoren gaan we structurele parkeerdrukmetingen uitvoeren om het effect van betaald parkeren in de Haarlemmerhoutkwartier op aangrenzende wijken in Heemstede te meten. Groenbeheer Door klimaatverandering is onder andere hittestress een groot probleem voor het welzijn en de gezondheid van mens, dier, plant en bodem. Nieuwe investeringen zijn jaarlijks noodzakelijk voor de vervanging van het groene arsenaal en het behoud van de beoogde levensduur. Deze worden gecombineerd met (her)inrichtingsprojecten van de openbare ruimte. In het huidige Groenbeleidsplan heeft de raad onderhoudsniveau van het groen op niveau A vastgesteld. Met de beschikbare middelen merken we dat niet haalbaar is. De afgelopen jaren hebben we dan ook op niveau B het groen onderhouden. Het beleid brengen wij in lijn met de uitvoering van het onderhoud op niveau B. Verder zetten we in op biodiversiteit en het renoveren van plantsoenen. Als gevolg van heftige weersomstandigheden zien we dat dit grote gevolgen kan hebben voor de natuur, met name op de bomen. Om hier adequaat op in te spelen en gevaarlijke situaties zo snel mogelijk aan te pakken vragen we hier aanvullend budget voor. Klimaatbestendig Heemstede Een klimaatneutrale gemeente is een urgente opdracht. De energietransitie en klimaatadaptatie zijn belangrijke pijlers de komende jaren.

We zetten in op een integrale aanpak van de energieopgave. Ook duurzame mobiliteit geven we aandacht. Met de huidige inzet gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen. Om deze doelstellingen wel te halen, geven we een extra impuls aan de inzet. Voor het Energiepact is 4,4 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energiepact. In de komende jaren zetten we deze middelen in voor versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en een versnelling van de opwekking van duurzame energie in Heemstede. Volgend jaar maken we een keuze voor een nieuw afvalinzamelingssysteem. Deze keuze maakt de gemeente samen met inwoners. We starten met een eerste burgerberaad met als thema afvalinzameling. In dit proces geven 100 gelote inwoners advies over welk afvalinzamelingssysteem (of systemen) Heemstede moet invoeren om de afgesproken doelen te realiseren. Uitgangspunt is een afvalverwerking waarbij de stroom restafval zo klein en de kwalitatief hoogwaardige grondstofstromen zo groot mogelijk is. De VANG doelstellingen zijn hiervoor een uitgangspunt.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 6

We zorgen voor elkaar In Heemstede zorgen we voor elkaar, we doen dit zoveel mogelijk op maat en dicht bij de eigen leefomgeving van hen die daar behoefte aan hebben. We hebben extra aandacht voor energiearmoede. We zien vooral bij jongeren de rol van sport in het sociale leven en hechten waarde aan het faciliteren daarvan. Onderwijshuisvesting Eind 2023, begin 2024 is de wissellocatie gereed en in 2024 starten we met de sloop en nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. Naar verwachting is dit medio 2025 gereed. De stijging van de bouwkosten heeft financiële consequenties voor de geplande investeringen in de onderwijshuisvesting. In de kadernota is een globale doorrekening gemaakt van de kostenstijging, vooruitlopend op de actualisatie van het IHP. Verwelkomen vluchtelingen en statushouders Inmiddels hebben we vanuit het Rijk opdracht voor de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Binnen de regio Kennemerland werken we samen om de opgave van het Rijk te realiseren. De opdracht is complex en de krappe woningmarkt maakt het mogelijk nog complexer. Betaalbare woningen zijn schaars. Verder heeft Heemstede niet veel locaties waar tijdelijke oplossingen mogelijk zijn, zodat we meer tijd hebben voor het uitwerken van (semi)permanente oplossingen. We zetten ons in voor goede integratie. Hierbij betrekken we natuurlijk inwoners.

Zorg op maat en dichtbij In 2023 en 2024 werken we met stichting WIJ Heemstede in een gezamenlijk overleg aan een heldere opdracht. De nieuwe opdracht moet aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Denk daarbij aan passende hulp om zo lang en zo zelfstandig mogelijk in een vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Ook de ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijk speerpunt. Vanaf 2025 ontvangen we landelijk extra middelen voor Wmo-voorzieningen. Deze middelen ondersteunen de doelstelling om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwede omgeving te laten wonen. Kinderen en jongeren een stem geven De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten en ideeën te ontplooien en hun democratisch bewustzijn te vergroten. In 2024 sluiten we een jeugdakkoord. Dit jeugdakkoord komt tot stand in samenwerking met de jongeren en diverse partners. Nadat het jeugdakkoord is afgesloten gaan we hiermee aan de slag. Sport Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven en is een belangrijk middel om jongeren weerbaar en gezond te houden. Het contract met Sportpark Groenendaal loopt af. Een goed moment om de samenwerking te evalueren en een nieuwe aanbesteding te starten. Samen richten we Heemstede in In de gemeente Heemstede sluiten we niemand uit. We hebben oog voor toegankelijkheid, werken waar mogelijk samen met inwoners in wijken en aan plannen.

We zetten in op regionale samenwerking en behouden ons goede lokale ondernemersklimaat. We herijken ons dienstverleningsconcept. Regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland krijgt steeds meer vorm. We blijven hier de komende jaren in investeren. De regisseur regionale samenwerking ondersteunt deze samenwerking. Op basis van de evaluatie, eind 2023, bepalen we op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. Rond deze periode is de Agenda Zuid-Kennemerland ook herijkt en gaan we in 2024 aan de slag met de bijgestelde speerpunten. Lokale democratie We willen dat zoveel mogelijk Heemstedenaren kunnen meepraten en meebeslissen. Zeker als het gaat om hun directe leefomgeving. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor het betrekken van de jeugd. In de

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 7

afgelopen jaren hebben we hierin veel stappen gezet, initiatievenbudget, raadtafels en burgerberaad. In 2024 pakken we dit verder op en werken dit verder uit.

Bedrijfsvoering Communicatie We zijn steeds meer een informatiesamenleving. Dit vraagt een goede en toegankelijke informatievoorziening en (digitale) dienstverlening door gemeenten. De taken die we toegewezen van het Rijk kennen een stevige communicatiecomponent op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ook de verschillende vormen van participatie en de communicatie daarover doen een groot beroep op de inzet van communicatie. Personeel Het aantal uitdagingen waar we als gemeenten voor staan is groot. Om alle taken uit te voeren hebben we mensen nodig. Overal in Nederland is de arbeidsmarkt krap, zeker voor specialistische doelgroepen. Denk daarbij aan het ruimtelijk domein, financiën en informatievoorziening. Maar het is zichtbaar over de volle breedte van het werkveld. Vanaf 2023 hebben een nieuwe cao gemeenten. De financiële gevolgen van deze cao zijn verwerkt in de kadernota. Informatievoorziening Cyber- en informatieveiligheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Europese richtlijnen reguleert cyber- en informatiebeveiliging die ook gelden voor gemeenten. In oktober 2024 moeten we voldoen aan deze richtlijnen. We moeten extra maatregelen nemen voor preventie en monitoring. Ook moeten we toezicht houden op uitbestede taken om aan de beveiligingseisen te voldoen.

We moeten ook blijven inzetten op innovatie en tijdige vervanging van applicaties, de ICT infrastructuur. Een stabiele werkomgeving is enorm belangrijk. Concluderend Om de kwaliteit van Heemstede hoog te houden, zowel qua onderhoud, inrichting en dienstverlening, moeten we blijven investeren. Tegelijkertijd zijn er financieel zware tijden op komst. Om dit te bereiken moeten we keuzes durven maken om een goede balans te vinden. Een balans tussen investeren, bezuinigingen en verhogen van belastingen. Het college kiest voor een duurzaam en verantwoord beleid en gaan voor een structureel financieel evenwicht.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 8

Financiële hoofdlijnen Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Heemstede is niet positief. Vanaf 2024 en verder 4,3 miljoen euro in 2027. In deze cijfers zijn de gevolgen van de meicirculaire nog niet verwerkt, het effect van de circulaire op het meerjarenperspectief ontvangt u separaat voor behandeling van de kadernota in de raad. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen waarvoor we niet worden gecompenseerd, het loslaten van de normeringssystematiek 'trap op, trap af' vanaf 2026, op basis waarvan de omvang van de uitkering wordt bepaald die wij ontvangen uit het gemeentefonds van al reeds eerder vastgestelde investeringen.

Het college kiest voor een realistisch en structureel financieel evenwicht. We willen blijven investeren in ons dorp en verschil kunnen maken voor inwoners. We moeten scherpere keuzes maken om een structureel evenwicht te behouden. Hierin zoeken we de balans. Als eerste stap is voor 2024 en verder een aantal bezuinigingen voorgesteld en is het investeringsprogramma realistisch doorgelicht. Daarnaast wordt in 2024 voorgesteld de OZB te verhogen zodat in 2024 een structureel sluitende begroting wordt bereikt. In de kadernota 2025 2028 wordt bepaald op welke wijze wordt omgegaan met het tekort van de jaren vanaf 2025, in afwachting van de landelijke discussie tussen VNG en het Rijk over de normeringssystematiek van het gemeentefonds. In deze financiële hoofdlijnen zullen we dieper ingaan op de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4.

Financieel perspectief 2024 - 2027 Voorgestelde bezuinigingen naar aanleiding van de opdracht 'doeltreffendheid/doelmatigheid'; Voorgestelde verhoging inkomsten Verdere verdieping op de volgende onderdelen: a. Opbouw saldo b. Autonome ontwikkelingen c. Investeringsprogramma (plus nog niet opgenomen ontwikkelingen) d. Speerpunten e. Bezuinigingen f. Voorgestelde verhoging inkomsten

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 9

1. Financieel perspectief 2024-2027 Op 11 april jl. is de raad in een collegebericht tussentijds meegenomen in het financieel meerjarenperspectief. Het perspectief, zonder de verwerking van de Voorjaarsnota en Kadernota, liet op dat moment een nieuwe normeringssystematiek van het gemeentefonds en de hogere rentelasten. Tevens is een beeld gegeven van de liquiditeit en signaalwaarden, zoals gebruikt vanuit de benchmark van de VNG voor de financiële conditie van de gemeente. De signaalwaarden exploitatieruimte en belasting capaciteit vragen aandacht. Dit laatste heeft te maken met de onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Heemstede. Een update van deze signaalwaarden geven wij u bij de komende begroting 2024-2027 wanneer wij onze geprognosticeerde balans hebben geactualiseerd. Inmiddels zijn de cijfers geactualiseerd. De toename van het tekort heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn de prijsstijgingen op materialen en bouwkosten fors hoger (soms wel tot bijna 60%) dan de compensatie die wij hiervoor van het Rijk ontvangen in de Algemene uitkering; hierdoor moeten wij onze kredieten ophogen voor investeringen waarover wij al eerder hadden besloten en dat leidt tot hogere kapitaallasten in onze begroting, zonder dat wij hiervoor worden gecompenseerd.

Het besluit ten aanzien van de wissellocatie IHP scholen en de door de raad besloten verhoging van het krediet voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool zijn in de cijfers verwerkt en in deze Kadernota zijn ook verhogingen verwerkt voor andere investeringen, zoals de Crayenesterschool en de verbouwing aan de Overboslaan. De toename van de uitgaven voor de reeds besloten investeringen vertaalt zich ook in hogere rentelasten, met name in de jaren vanaf 2026 leidt dat tot fors hogere lasten dan eerder geraamd. Ook de prijsstijgingen bij onze partners, bijvoorbeeld onze regionale verbanden, worden veelal bij ons in rekening gebracht en leiden tot hogere lasten. Deze vertalen zich in hoge autonome ontwikkelingen en speer- en knelpunten in de begroting. 2. Voorgestelde bezuinigingen naar aanleiding van de opdracht doeltreffendheid/doelmatigheid Het college heeft de ambtelijke organisatie een opdracht gegeven die bestond uit twee onderdelen: a. Onderzoeken op welke budgetten kan worden bespaard zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons beleid.

315.000 in 2027. Deze bezuiniging is reeds in de cijfers verwerkt. In de programmabladen worden de voorgestelde bezuiniging per programma toegelicht. In het kader van deze opdracht hebben wij ook kritisch gekeken of we bepaalde onderhoudsniveaus willen behouden die een lastenverzwaringen zouden betekenen. Het behouden van het onderhoudsniveau groen onderhoudsniveau groen van A naar B te brengen. b. Onderzoeken of we kostenbesparingen kunnen realiseren in ons investeringsprogramma, door realistisch te ramen, passend bij onze capaciteit en ambitieniveau, en waar mogelijk investeringen door investeringen te temporiseren of zelfs geheel herzien. Resultaat van deze exercitie is dat onze kapitaallasten met name in 2024 en 2025 zijn teruggebracht, maar deels zijn verschoven naar de jaren daarna. Er is waar mogelijk nu nog realistischer gepland en zijn de kapitaallasten geraamd in het jaar dat ze worden gerealiseerd. Het aangepaste investeringsprogramma wordt gepresenteerd en toegelicht van pagina 50 tot 55 in deze kadernota/voorjaarsnota. 3. Voorgestelde verhoging inkomsten Na verwerking van de resultaten van de bezuinigingsopdracht, autonomen ontwikkelingen en prioriteiten

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 10

begroting in 2024 structureel sluitend is. Het resultaat vanaf 2026 blijft ook na de verwerkte bezuinigingen en voorgestelde OZB-verhoging structureel niet sluitend. Wij kiezen er echter nu niet voor om dit resultaat naar nihil te brengen omdat vergelijkbare gemeenten als Heemstede in dezelfde situatie verkeren. Het Rijk wordt via de VNG nadrukkelijk aangesproken om te komen met structurele oplossingen in de algemene uitkering. In de loop van 2024/2025 zal hierin meer duidelijkheid ontstaan en worden mogelijkheden onderzocht om tot een structureel sluitende begroting te komen. Het meerjarenbeeld ziet er dan als volgt uit, waarbij gecorrigeerd wordt voor incidentele baten en lasten:

4. Verdere verdieping op de onderdelen Hieronder vindt u de verdieping op de hiervoor genoemde onderdelen. a. Opbouw van het saldo Het saldo van de kadernota (inclusief het saldo voorjaarsnota) wordt toegelicht aan de hand van onderstaande tabel. Deze tabel bevat onder meer de speerpunten, autonome ontwikkelingen, investeringsprogramma en de voorgestelde bezuinigingen. Om niet onder preventief toezicht van de provincie te komen en aan te sluiten bij de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten moet de begroting in ieder geval in het begrotingsjaar 2024 structureel in evenwicht zijn. Het dekken van een tekort met een incidentele opbrengst is geen structurele oplossing.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 11

plus = nadeel, min = voordeel

2023

2024

2025

2026

2027

-251

-439

-939

1.321

813

Doorwerking Najaarsnota

108

Investeringen voor VJN

373

346

371

367

Gemeentefonds voorjaarsnota

Gemeentefonds kadernota

223

843

565

343

297

244

280

309

361

322

304

377

Speerpunten en prioriteiten

660

747

457

-186

Kapitaallasten investeringen

-813

-213

-105

1.133

1.078

-232

-262

-315

-44

1.049

642

3.997

3.372

Originele begroting

Autonome ontwikkelingen vjn Autonome ontwikkelingen kadernota Knelpunten

Bezuinigingen Totaal

Onderstaande tabel geeft de mutaties in het meerjarenperspectief weer per programma. Deze mutaties worden op de programma's in de kadernota en voorjaarsnota per mutatie toegelicht.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 12

b. Gemeentefonds In de wijzigingen onder het kopje gemeentefonds zijn de mutaties verwerkt uit de septembercirculaire 2022 voor het uitkeringsjaar 2027, de doorwerkingen uit de decembercirculaire 2022 voor de jaren 2024-2027, en nieuw opgenomen posten. De nieuwe posten betreffen het in 2027 extra opnemen van de 'eenmalige' Rijksbijdrage 2026, het principeakkoord over de hervormingsagenda jeugd , het opnemen van de te verwachten Loon-prijsontwikkeling (LPO) bij de meicirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven. c. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn doorgaans gevolgen van eerdere beleidskeuzes of niet direct beïnvloedbare posten zoals prijsontwikkelingen, gekozen onderhoudsniveaus, of (contractueel) afgesproken bijdragen. In de toelichtingen wordt daarom niet apart ingegaan op de autonome ontwikkelingen tenzij er bijzondere omstandigheden te melden zijn. Per programma worden de autonome ontwikkelingen toegelicht. Het totaal

d. Speerpunten en prioriteiten In de kadernota zijn de speerpunten voor de komende jaren opgenomen die geld kosten. Deze zijn in het meerjarenperspectief 2024-2027 uitgewerkt voor zover financiële consequenties op dit moment bekend zijn. worden deze speerpunten en prioriteiten nader toegelicht.

e. Investeringsprogramma Het investeringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 is geactualiseerd. Het deel dat betrekking heeft op 2023 vindt u in de voorjaarsnota; het deel vanaf 2024 in de kadernota. Per nieuwe of gewijzigde investering vindt u een toelichting. Investeringen hebben gevolgen voor het exploitatieresultaat vanaf het jaar na aanschaf; dan vindt de afschrijving plaats en is sprake van rentekosten over het geïnvesteerde bedrag. De tabel hieronder geeft de belangrijkste nieuwe investeringen weer.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 13

Met betrekking tot het investeringsprogramma twee inhoudelijke kanttekeningen: 1. IHP scholen De prijsstijgingen in de bouw zorgen ervoor dat wij de hoogte van onze kredieten moeten verhogen om eerder besloten investeringen nog te kunnen realiseren. Bij het Integraal Huisvestingsplan (IHP) gaat het om prijsstijgingen van 64%. De kosten die hiermee gepaard gaan voor de realisatie van de Crayenesterschool en de verbouwing aan de Overboslaan, hebben wij verwerkt in onze begroting. Het gaat hier om extra kapitaallasten voo voor de installaties en 60 jaar voor de gebouwen). 2. Effect investeringsprogramma op de rentekosten Zoals hierboven aangegeven leiden investeringen tot rentekosten. Het volume van het investeringsprogramma kan niet gefinancierd worden uit eigen middelen. Dat betekent dat de gemeente geld moet lenen. Op basis van de huidige rentestanden kunnen we langlopend voor 25 jaar lenen tegen 3% rente en kortlopend (korter dan 1 jaar) voor 0,5%. Hier is rekening mee gehouden vanaf de begroting 2024. Voor 2023 kunnen we het investeringsprogramma nog uit eigen middelen bekostigen en is lenen niet noodzakelijk. Onderstaande tabel geeft weer welke bedragen vanaf 2024 geleend moeten worden bij volledige uitvoering van het investeringsprogramma in het desbetreffende jaar en welke rentelasten daar in de jaren 2024 tot en met 2027 tegenover staan.

In de jaren 2026 en 2027 zijn de jaarlijkse rentelasten aar. In de kadernota 2024-2027 is daar rekening mee gehouden.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 14

Ontwikkelingen nog niet opgenomen in de kadernota Er zijn ontwikkelingen waarover nog besluiten moeten worden genomen en waarvan de kosten nog niet bekend zijn. Deze ontwikkelingen zijn niet opgenomen in de kadernota. Het betreft:

Meicirculaire Naast de reeds ingeboekte bezuinigingen verwachten wij bij de meicirculaire ook extra gelden te ontvangen voor het integraal zorgakkoord en loon- en prijsontwikkeling bij maatschappelijke organisaties, die wij al kunnen spelen dat kan worden toegevoegd aan de reeds ingeboekte bezuinigingen. We verwerken deze bedragen in de cijfers zodra volledig zeker is wanneer deze baten worden gerealiseerd.

f. Bezuinigingen In onderstaande tabel wordt aangegeven welke bezuinigingen worden vastgesteld en in welk programma ze worden toegelicht.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 15

g. Verhogen inkomsten / Onbenutte belastingcapaciteit Wij stellen voor om bij de oplossing voor het tekort de onroerende zaakbelasting (OZB) te betrekken. Aangezien er sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. De hoeveelheid geld die gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van hun kenmerken en belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Gemeenten krijgen minder geld uit het gemeentefonds als ze veel vermogen hebben om belastingen te heffen. Het vermogen bestaat uit de WOZwaarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen een tarief dat voor alle gemeenten hetzelfde is. De onbenutte capaciteit is de ruimte tussen de daadwerkelijke belastingheffing OZB die wordt opgelegd, tot het niveau dat een gemeente moet heffen, om in aanmerking te komen voor toelating tot een zogenaamde artikel 12 aanvraag. Het OZB-tarief dat Heemstede hanteert is op dit moment lager dan gemiddeld (0,0648 % in 2023 tegenover landelijk 0,128 %). Het artikel 12 tarief is 0,1729 %. Dat betekent dat er nog ruimte is om een hoger tarief te heffen over de woonlasten en daarmee meer inkomsten te genereren voor de gemeente. Als Heemstede het Zie hieronder in de tabel de berekening.

1 miljoen structureel bovenop de reguliere indexering van 4,15%. Dan is de begroting 2024 sluitend. Het meerjarenbeeld ziet er dan als volgt uit, waarbij gecorrigeerd wordt voor incidentele baten en lasten:

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 16

Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten en in vergelijking met ons huidige tarief Om gevoel te krijgen bij wat de impact is van een OZB-stijging hebben we op basis van de benchmark uit 2022 doorgerekend wat een stijging van de OZB-opbrengst zou betekenen voor de woonlasten in onze gemeente. Let op: Om een beoogde OZB-opbrengst te genereren, bepalen we op basis van de berekende totale (verwachte) WOZ-waarde een OZB-tarief. De totale WOZ-waarden gaan in 2023 veranderen ten opzichte van de waarden in de onderstaande benchmark, daardoor zullen de tarieven ook licht veranderen en daardoor dus ook de woonlasten van de huishoudens in onderstaande overzicht. Als de totale WOZ-waarden gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar zullen de tarieven lager zijn dan aangegeven. Als ze gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar, zullen de tarieven hoger zijn dan aangegeven. Het is dus niet met zekerheid aan te geven wat de OZB-lasten zullen zijn, dit is een indicatie.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 17

De voorgestelde OZB verhoging levert voor huishoudens de volgende (indicatieve) lastenverzwaring op:

Concluderend: • De begroting toont een meerjarig structureel tekort • Daarom stelt het college een aantal bezuinigingen voor • En presenteert het college een realistisch investeringsprogramma • En stelt het college een structurele verhoging voor van de OZB met ingang van het jaar 2024

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 18

Kadernota 2024-2027 Financiële ontwikkelingen Kadernota De volgende tabel bevat alleen de ontwikkelingen vanuit de Kadernota. De tabel met zowel de cijfers van de kadernota en de voorjaarsnota staan in de financiële hoofdlijnen. plus = nadeel, min = voordeel

2023

2024

2025

2026

2027

-23

-248

-187

-54

516

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

283

282

280

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

-19

-21

Sport, cultuur en recreatie

153

150

149

Sociaal domein

362

425

387

365

Volksgezondheid en milieu

-92

-123

-131

-188

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Raad

228

226

-554

796

855

740

647

Totaal

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 19

Programma's

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 20

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Inleiding Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne, doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers excellent is. We zetten ons in voor het versterken van onze lokale democratie in Heemstede, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is. We investeren in regionale samenwerking in Kennemerland en werken ambtelijk samen met Bloemendaal. Binnen onze organisatie werken 220 medewerkers samen voor Heemstede. Wij zijn een organisatie die verschil wil maken voor inwoners. Wij werken betrouwbaar en professioneel en zijn een inclusieve organisatie waar ook werkgeluk voor onze medewerkers van belang is. We ontwikkelen mee met de digitale informatie samenleving zowel intern als extern in onze dienstverlening. Speerpunten 2024-2027 Vraag om communicatiecapaciteit neemt toe Afgelopen jaren is de maatschappij meer en meer verandert in een informatiesamenleving. Dit vraagt een goede informatievoorziening en (digitale) dienstverlening door gemeenten. Ook zien we dat de taken die vanuit het rijk worden toegewezen aan gemeenten elk een stevige communicatiecomponent kennen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast vragen diverse vormen van participatie en de communicatie daarover onze aandacht.

De verwachting is dat de communicatietaken behorend bij deze ontwikkelingen komende jaren verder zullen toenemen en meer denk- en slagkracht van team communicatie vragen. Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland heeft steeds meer vorm gekregen en het is van belang om ook de komende jaren hierin te blijven investeren. De regionale samenwerking tussen de gemeenteraden en besturen in Zuid-Kennemerland wordt eind 2023 geëvalueerd. De regionale samenwerking wordt ondersteund door een regisseur regionale samenwerking. De kosten worden verdeeld onder de vier gemeenten, zoals besloten door de gemeenteraden. Op basis van de evaluatie wordt bepaald op welke wijze de kosten worden opgenomen voor de komende jaren. Vernieuwen dienstverleningsconcept: van goed naar (nog) beter We gaan het dienstverleningsconcept vernieuwen en volgen daarbij de aanbevelingen uit het onderzoek contact met de overheid vaak ingewikkeld, ver weg en complex vinden. Dat is aanleiding om de normen van onze dienstverlening te herzien. Lokale democratie We zorgen dat zoveel mogelijk Heemstedenaren kunnen meepraten en meebeslissen. De kaders en volgens dit beleid. Tevens vormt dit beleid de basis voor een nog op te stellen participatieverordening. We hebben specifiek aandacht voor het betrekken van de jeugd.

Dit krijgt vorm in het jeugdakkoord (zie verder programma 6). We ondersteunen inwoners bij initiatieven waarmee zij zelf invulling geven aan hun leefomgeving. We denken mee en bieden financiële ondersteuning vanuit de initiatievenbudgetten. In 2023 worden de kaders voor de initiatievenbudgetten aangescherpt. Dit vernieuwde kader wordt vervolgens gebruikt bij alle bewonersinitiatieven. We experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. In 2023 vindt besluitvorming plaats over het houden van een burgerberaad in Heemstede. Na een positief besluit van de gemeenteraad start de

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 21

uitvoering van het burgerberaad. De start is in 2023, maar het overgrote deel van de uitvoering vindt plaats in 2024. Organisatieontwikkeling De laatste 2 jaar is de ambtelijke organisatie versterkt om daarmee voor de komende periode (op basis van de huidige opgaven) de uitvoeringskracht op orde te hebben. Deze versterking betreft een 3-tal aspecten welke ook de komende periode een speerpunt zullen blijven: • • •

Personele basisbezetting op orde Extra inzet om opgaven waar we voor staan te kunnen uit voeren Een aantrekkelijk werkgever zijn om voldoende personeel aan te trekken en te behouden waarbij een hanteerbare werkdruk een belangrijke randvoorwaarde is.

Voldoende formatie is met de huidige, nog langdurige krappe arbeidsmarkt geen garantie dat ook de feitelijke bezetting op orde is; we zullen de komende jaren alle zeilen moeten blijven bijzetten om de vacatures te kunnen vervullen met goed gekwalificeerd personeel. Daarbij zullen we naar verwachting in toenemende mate starters Een aantal opgaven hebben inmiddels een (semi-)structureel karakter gekregen. Zo moeten wij ervan uitgaan dat de extra opvang van statushouders en vluchtelingen de komende jaren nog actueel blijft. De benodigde ambtelijke capaciteit hiervoor is tot nu veelal op projectbasis georganiseerd. De komende jaren zal dit naar alle waarschijnlijkheid structureel in de organisatie moeten worden ingebed. Informatievoorziening De gemeente heeft al veel maatregelen genomen om de gemeentelijke informatiebeveiliging volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te verbeteren. ICT en de toepassing ervan in de digitale samenleving blijft zich echter ontwikkelen met vergaande invloeden. Een van deze ontwikkelingen is de Europese NIS2-richtlijn wat de cyber- en informatiebeveiliging voor bedrijven en overheden reguleert, inclusief gemeenten. De richtlijn wordt vertaald in nationale uitvoeringsbesluiten en fungeert als bindende wet.

Tegen oktober 2024 moeten we voldoen aan deze richtlijn, wat betekent dat we cyberweerbaar moeten zijn en cyberincidenten moeten melden. De exacte gevolgen van NIS2 en de andere ontwikkelingen zijn nog niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat we extra maatregelen moeten nemen, zoals preventie en monitoring. We moeten ook beter toezicht houden op uitbestede taken om aan de beveiligingseisen te voldoen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een financiële claim in de Programmabegroting 2024-2028. Ook blijven we ons richten op het vernieuwen en op tijd vervangen van onze applicaties en ICT-systemen. We zorgen ervoor dat alle gemeentelijke diensten goed worden ondersteund door passende bedrijfsapplicaties, een stabiele werkomgeving en een ICT-infrastructuur die mobiliteit bevordert. We contracteren producten en diensten van verschillende ICT-leveranciers. Via ons meerjarig vervangingsplan zorgen we ervoor dat we tijdig vervangen en contracteren volgens de geldende wetgeving voor aanbestedingen. Dit vereist zowel interne inzet en focus bij het bepalen van eisen en wensen die passen bij de huidige behoeften, als investeringen in nieuwe technologieën en samenwerkingen met innovatieve ICTleveranciers. Bezuinigingen

bijstelling budget loonheffing WKR in het kader van de WerkKosten 'vrije ruimte' overschreden wordt. In de de vrije ruimte worden vergoedingen aan medewerkers en raadsleden ondergebracht die belastingvrij kunnen worden verstrekt. De ervaring heeft geleerd dat de overschrijding maar beperkt aan de orde is. Het budget kan daarom worden gehalveerd. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 22

plus = nadeel, min = voordeel 2023

2024

2025

2026

2027

Gemeentefonds kadernota

223

843

Loon-prijsontwikkeling (LPO) 2027

1.102

Gemeentefonds Kadernota 2024-2027

-469

-882

-866

-1.414

Stelpost te verwachten loon-prijsontwikkeling 2024-2027 meicirculaire 2023

528

891

1.089

1.155

Speerpunten en prioriteiten

176

Informatiebeveiliging systeem implementatie

ICT outsourcing implementatie

162

-23

-381

-356

-343

-326

Indexering budgetten bij kadernota 2024

-358

-293

-277

-260

Verhoging taakstelling Wet inburgering

-23

Reisdocumentenpiek realistisch ramen

-40

-43

Bezuinigingen

-15

Bijstelling budget loonheffing WKR

-15

-23

-248

-187

-54

516

2023

2024

2025

2026

2027

Gemeentefonds kadernota

223

843

Loon-prijsontwikkeling (LPO) 2027

1.102

Autonome ontwikkelingen kadernota

Totaal

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel

Dit betreft de loon-prijsontwikkeling (LPO) 2027 conform de accresontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. Bij de kadernota 2024-2027 wordt 2027 toegevoegd aan de begroting, De LPO 2027 wordt hiermee geoormerkt (gereserveerd) voor toekomstige loon-en prijsontwikkeling 2027. Gemeentefonds Kadernota 2024-2027

-469

-882

-866

-1.414

Uitkomsten Kadernota 2024-2027 Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in cijfers zijn verwerkt de doorwerkingen uit de septembercirculaire 2022 voor het uitkeringsjaar 2027, de doorwerkingen uit de decembercirculaire 2022 voor de jaren 2024-2027, en nieuw opgenomen posten. Deze laatste betreffen het in het opnemen van de te verwachten Loon-prijsontwikkeling (LPO) meicirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven. Stelpost te verwachten loon-prijsontwikkeling 20240 528 891 1.089 1.155 2027 meicirculaire 2023 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 9 maart 2023 het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 gepubliceerd. Het CPB raamt in het CEP 2023 een hogere loonstijging en een hogere prijsstijging voor consumptie en investeringen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het verwachte accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027 die in de meicirculaire 2023 zal worden opgenomen. De LPO 2024-2027 wordt hiermee geoormerkt (gereserveerd).

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 23

Speerpunten en prioriteiten

176

Informatiebeveiliging systeem implementatie

Om aan nieuwe regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging te voldoen, zal Heemstede een nieuw systeem 30.000 begroot. Vanaf 2024 zullen er structurele lasten volgen voor het onderhoud en de licentie van het systeem. Van deze lasten zal 46% doorbelast worden aan Bloemendaal. ICT outsourcing implementatie

162

De gemeentelijk ICT Infrastructuur is inclusief technisch beheer extern uitbesteed. Het huidige contract loopt in 2024 af en kan maximaal 3 keer met een jaar verlengd worden. Voor een nieuwe contractperiode wordt een nieuwe aanbesteding uitgevoerd. De kostenraming bevat de implementatiekosten, projectkosten en eventuele migratiekosten. Deze kosten worden voor 46% doorbelast aan Bloemendaal.

Autonome ontwikkelingen kadernota

-23

-381

-356

-343

-326

-358

-293

-277

-260

Indexering budgetten bij kadernota 2024

Met deze boeking worden de budgetten geindexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid. Verhoging taakstelling Wet inburgering

-23

Uitvoeringskosten inburgering: Als gevolg van de hogere taakstelling opvang van statushouder Wet inburgering zijn de IASZ uitvoeringskosten

-/-

00 -/-

Inburgeringsvoorzieningen: lasten inburgeringsvoorzieningen zijn met dit bedrag verhoogd. Reisdocumentenpiek realistisch ramen

-40

-43

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Als resultaat van deze verlenging is er van 2024 tot en met 2028 een piek te zien in de aanvragen en dus de te ontvangen secretarieleges van reisdocumenten. Deze piek was al geraamd, maar deze raming wordt met deze wijziging aangescherpt.

Bezuinigingen

-15

Bijstelling budget loonheffing WKR

-15

15.000 op de post voor extra loonheffing vanwege de WKR geweest.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 24

Programma 1 Veiligheid Inleiding Het programma omvat de openbare orde en veiligheid en de daaraan gerelateerde leefbaarheid. Openbare orde wordt immers gedefinieerd als het ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte. Heemstede moet een veilige en leefbare gemeente blijven om in te wonen. Behalve de preventie van veel voorkomende criminaliteit hebben zorg en veiligheid, ondermijning (meer specifiek vastgoed) en cyberveiligheid onze specifieke aandacht. Speerpunten 2024 - 2027 Ondermijning Ondermijning is een van de geprioriteerde thema's binnen Openbare Orde en Veiligheid, zowel landelijk, binnen de politie-eenheid als lokaal. In het kader van de uitvoering van dit thema is er veel onderzoek nodig in openbare en niet openbare bronnen. Dit geldt voor zowel de gemeente als haar externe partners. Onderzoek in openbare bronnen vindt plaats door te rechercheren op Internet. Om dit onderzoek te vergemakkelijken en sneller te kunnen zoeken wordt een tool aangeschaft. De tool zal ook gebruik worden voor onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Bezuinigingen kleine onderuitputting van het budget.

zetten naar vaste formatie. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023

2024

2025

2026

2027

Speerpunten en prioriteiten

236

Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage

236

Autonome ontwikkelingen kadernota

Indexering budgetten bij kadernota 2024

Bezuinigingen

-24

Handhaving besparing

-17

Openbare orde en veiligheid besparing

-7

Totaal

283

282

280

2023

2024

2025

2026

2027

Speerpunten en prioriteiten

236

Veiligheidsregio Kennemerland bijdrage

236

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel

De egd moest worden aan de budgetten. Deze budgetverhoging is verdeeld over programma 1, 6 en 7.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 25

Autonome ontwikkelingen kadernota

Indexering budgetten bij kadernota 2024

Met deze boeking worden de budgetten geindexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Bezuinigingen Handhaving besparing

-24

-17

worden verlaagd door het structurele inhuurbudget om te zetten naar vaste formatie. Openbare orde en veiligheid besparing

-7

-7 geen

vaste lasten verbonden.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 26

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Inleiding We vinden het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers veilig zijn en zich veilig voelen in Heemstede. Om deze reden zetten we ons in voor het vergroten van de verkeerveiligheid en de veiligheidsbeleving van al onze verkeersdeelnemers met behoud van de bereikbaarheid. Daarnaast besteden wij bij (onderhouds)projecten ook aandacht aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, met het terugbrengen van verharding, het inzetten op duurzame mobiliteit en het creëren van meer groen. Om deze doelen te bereiken kijken wij naar lokale kansen, maar hebben we ook contact met regio. Speerpunten 2024-2027

Aanpakken verkeersdruk en verkeersoverlast Via de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (mobiliteitsfonds) werken we samen met buurgemeenten om de toenemende verkeersdruk en de regionale verkeersproblematiek waar Heemstede mee te maken, aan te pakken. Zoals het gegeven dat 70% van al het verkeer over de hoofdwegen doorgaand verkeer voor de regio betreft. Hiertoe is een herziene Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland door de vier gemeenten vastgesteld in 2021. De bereikbaarheidsvisie geeft de ontwikkelingen tot 2050 weer op het gebied van regionale mobiliteit en schetst een balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Een van de projecten betreft het onderzoek Bereikbaarheid Kust (Zandvoort en Bloemendaal). Om dit deel van de kust zowel in de reguliere situatie als op mooie, zonnige dagen bereikbaar te houden onderzoekt Zuid-Kennemrland samen met de provincie Noord-Holland hoe de verkeersoverlast kan worden tegengaan en knelpunten kunnen worden opgelost. Dit doen we ook met de speerpunten in onderstaande alinea's. Uitwerking verkeersveiligheidsbeleid en Wegcategoriseringsplan Het Rijk heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vastgesteld. Dit krijgt een regionale uitwerking tot een plan op regionaal en lokaal niveau. Het vastgestelde WCP (Wegencategoriseringsplan) geeft hier voor een groot deel uitvoering aan.

In dit plan worden verschillende wegen in de gemeente Heemstede afgewaardeerd naar 30 kilometer per uur. Het plan bestaat uit twee tranches. De eerste tranche loopt van 2022-2026, de tweede tranche wordt aangepast en loopt van 2027-2031. Inzet op duurzame mobiliteit Nederland is druk bezig om de schadelijke effecten die mobiliteit veroorzaakt te beperken. Op gebied van mobiliteit is het doel om in 2050 geen schadelijke uitlaatgassen meer uit te stoten. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op schonere en slimmere modaliteiten en het ontlasten van woonkernen. Ook Smart Mobility, inclusief openbaar vervoer, speelt een rol bij het verduurzamen van mobiliteit. Smart Mobility is datagedreven mobiliteit die slimmer, schoner en efficiënter is en zo bijdraagt aan de leefbaarheid,

Met het Klimaatakkoord heeft Nederland zich als doel gesteld om vanaf 2030 de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor te verbieden. De verwachting is dat al in 2025 meer dan 10% van alle personenvoertuigen elektrisch zijn. De toename van het aantal elektrische voertuigen in Heemstede is een indicatie van de groeiende behoefte naar (snel)laadinfrastructuur. We hebben een ambitie gesteld om het aantal openbare oplaadpalen voor 2025 Daarnaast hebben wij het afgelopen half jaar samen met MRA-Elektrisch een gezamenlijke aanpak voor snelladen verkend. Concreet heeft dit geleid tot de intentie voor opzetten van een gezamenlijke aanbesteding via MRA-Elektrisch. Bij een succesvolle aanbesteding kunnen de eerste snelladers in de 2e helft van 2024 worden gerealiseerd.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 27

Openbaar vervoer Een dekkend OV netwerk is van belang om een vermindering van de hoge verkeersdruk van doorgaand ve met aanvaardbare OV reistijden te realiseren De fijnmazigheid is vooral belangrijk voor de sociale functie: de mobiliteit van ouderen en andere op het OV aangewezen reizigers. De nieuwe OV Hub Haarlem Zuid zal naar verwachting in 2027 gereed zijn en hierin gaan bijdragen. Een rechtstreekse verbinding met ons intercitystation Heemstede-Aerdenhout is noodzakelijk . Heemstede blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze OV Hub en de uitwaaiering van OV lijnen de regio in. De toename in verkeersoverlast en verkeersdruk leidt ertoe dat vaker een beroep gedaan zal moeten worden op externe adviesbureaus. We stellen voor de begroting voor verkeersveiligheidsplan (62011120), advieskosten Deze kosten zijn verwerkt in de Kadernota. Klimaatadaptatie We werken toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050. We zetten er op in dat woningen en trottoirs vrij blijven van water in een zwaar weer situatie en dat ontsluitingswegen en wegen nabij zorginstellingen begaanbaar blijven. Er wordt verder onderzocht en verfijnd waar inwoners in de toekomst rekening mee moeten houden, wat we kunnen doen om de overlast hiervan te verminderen en wat we kunnen doen om onze meest kwetsbare inwoners te helpen.

We volgen hierbij de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op het gebied van klimaat adaptatie aan ons stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023

2024

2025

2026

2027

Speerpunten en prioriteiten

Onderzoeksbudget verkeer

Autonome ontwikkelingen kadernota

Indexering budgetten bij kadernota 2024

Bezuinigingen

-30

Verhuur abri's

-30

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

Speerpunten en prioriteiten

Onderzoeksbudget verkeer

Hieronder worden de verwerkte begrotingswijzigingen toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel

Dit is een jaarlijks onderzoeksbudget (inclusief advieskosten op specifieke onderwerpen)

Autonome ontwikkelingen kadernota

Indexering budgetten bij kadernota 2024

Met deze boeking worden de budgetten geindexeerd op basis van nationale consumentenprijsindex (CPI) en de loonvoet sector overheid.

Bezuinigingen

-30

Verhuur abri's

-30

De nieuwe concessieovereenkomst leidt tot een structureel hogere huuropbrengst.

Kadernota 2024-2027 en Voorjaarsnota 2023

pagina 28

Programma 3 Economie Inleiding De wereld om ons heen verandert voortdurend en dat heeft ook invloed op de economie van Heemstede. Zo zien we dat er grote maatschappelijke en economische verschuivingen plaatsvinden, zoals de opkomst van nieuwe technologieën, circulaire economie en de toenemende druk op de ruimte en het milieu. Deze trends en ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop we werken, wonen en leven en daarmee ook op de lokale economie van Heemstede. Het is daarom belangrijk om stil te blijven staan bij de uitdagingen waar we voor staan en hoe we hier als gemeente op kunnen inspelen. De komende jaren staat het behoud en de versterking van het economisch klimaat centraal, in lijn met de lokale en regionale economische ambities. We willen ervoor zorgen dat de hoogwaardige werk- en woonomgeving van Heemstede behouden blijft en verder ontwikkeld wordt, met aandacht voor duurzaamheid en het groene karakter van Heemstede. Het Economisch Actieprogramma 2023-2027 speelt hier een belangrijke rol in. Speerpunten 2024 - 2027 Economisch Actieprogramma 2023-2027 Het college heeft op 24 januari 2023 het actieprogramma vastgesteld. Het actieprogramma wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Om de impact te vergroten en duurzame economische ontwikkeling te . Met deze middelen worden onderstaande speerpunten opgepakt: 1.

Zonering centrumgebied We stellen een plan op voor de zonering van het centrum. Hierbij wordt het centrumgebied vanaf 2024 opgedeeld in drie verschillende zones: het kerngebied, het aanloopgebied en het potentieel transformatiegebied. 2. Het opstellen van een toekomstgerichte agenda voor de bedrijventerreinen (inkorten) Het verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen is een belangrijk beleidsdoel van onze economische agenda. Om dit te realiseren, starten we in 2024 met deze agenda waarin we de prioritering van uitdagingen en transities in kaart brengen. 3. Sterkere samenwerking ondernemers (inkorten) Het creëren van een sterkere samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is van groot belang voor de ontwikkeling en het behoud van een gezond ondernemersklimaat. Het organiseren van een netwerkbijeenkomst is een effectieve manier om partijen met elkaar in contact te brengen en de samenwerking te bevorderen. . Hieronder vindt u een overzicht van de in de Kadernota verwerkte begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1909/documents/27521