Brief gemeenteraad Samenhang PC producten.pdf

Gemeenteraad Heemstede

Verzenddatum Ons kenmerk Onderwerp Bijlage(n)

: : : :

23 mei 2024 -Samenhang producten P&C cyclus --

Geachte leden van de gemeenteraad, Er worden u vier P&C producten voorgelegd: de jaarrekening 2023, de Voorjaarsnota 2024, de Kadernota 2025-2028 en de notitie Menukaarten. Het college neemt de gemeenteraad graag mee in de samenhang tussen deze stukken. Algemeen De begrotingssystematiek van het Rijk voor het gemeentefonds is gewijzigd, waardoor onze inkomsten terug lopen. Tegelijk blijven onze taken onverminderd groot. Het college wil blijven investeren in doelstellingen op het gebied van wonen, de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, (jeugd)zorg en de opvang van vluchtelingen en werkt gestaag door aan de lijnen van ons uitvoeringsprogramma. We worden daarnaast geconfronteerd met stijgende kosten door stijging van de prijzen en lonen. Ook zien we binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) een stijging van kosten. Dit maakt dat we als college, ons willen voorbereiden op de toekomst. Het college staat voor een verantwoord financieel beleid en wil daarom anticiperen op de financiële tekorten in de toekomst. Maar gezien de landelijke ontwikkelingen en het fluïde financieel beleid van het Rijk willen we op een zorgvuldige manier anticiperen; doen wat nodig is, maar ook niet overhaast stappen nemen die een onevenredig grote weerslag hebben op kwetsbare inwoners en structureel ons voorzieningenniveau schaden.

In de voorliggende producten maken we inzichtelijk hoe we ervoor staan in 2024 en welk resultaat we financieel in 2023 hebben gerealiseerd. Waar nodig stellen we onze plannen voor 2024 bij. Voor 2025 maken we keuzes en stellen we investeringen voor. In de lijn van ons Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Voor 2026 en 2027 stellen we een pakket aan maatregelen voor waardoor we kunnen blijven investeren in ons dorp. Jaarrekening 2023 Met deze jaarstukken over 2023 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële baten en lasten die daar in 2023 uit voortvloeiden. De

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede

Postadres: Postbus 352 2100 AJ Heemstede

Tel: 14 023 E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: heemstede.nl

jaarrekening sluit met een positief resultaat af. We stellen voor een deel hiervan (€ 921.900,-) in een nieuw te vormen reserve ‘’reserve structureel dekkingsmiddel’’ op te nemen om met deze middelen het begrotingstekort in de toekomst (deels) op te kunnen vangen. Een eventueel positief rekeningresultaat in 2024 (en verder) kan hier ook in gestort worden. Voorjaarsnota 2024 Het college zet in op de maatregelen en acties die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma 2022-2026. Het uitvoeringsprogramma is verwerkt in de begroting 2024. Het uitvoeringsprogramma 2022-2026 wordt in september herijkt waarna voor de periode 2024 en 2025 een nieuw uitvoeringsprogramma (2.0) wordt vastgesteld. Na de vaststelling van de kadernota. Vooruitlopend hierop zien we voor 2024 nieuwe speerpunten die voortkomen uit zowel actuele ontwikkelingen, inzichten en nieuw beleid, als autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van deze speerpunten en ontwikkelingen zijn verwerkt in de voorjaarsnota. Ook is er een aantal wijzigingen in het investeringsprogramma. Het geheel aan ontwikkelingen werkt financieel door in de jaren 2025 tot en met 2028. Kadernota 2025-2028 De kadernota biedt handvatten voor de begroting van 2025. Hierin worden keuzes en investeringen voorgesteld voor dit jaar.

Samen met de meicirculaire, die eind mei vanuit het Rijk komt en duidelijkheid geeft over de middelen vanuit het Rijk voor 2025, leggen we hiermee de basis voor de begroting van 2025. De Kadernota laat vooralsnog voor 2025 een positief resultaat zien van € 966.000. Na bestudering van de Voorjaarsnota van het Rijk verwachten wij een afname van de uitkering van het gemeentefonds in de meicirculaire. Hierdoor verwachten in 2025 toch een tekort. Notitie Menukaarten Deze notitie is gericht op de oplossing van structurele tekorten die vanaf 2026 ontstaan. De verwachting is dat in de meicirculaire vanaf 2026 het tekort enigszins positief wordt bijgesteld. Het college is over het vinden van een oplossing van de tekorten eerder met de raad in gesprek geweest en heeft de zienswijze van de commissie hierop verwerkt in deze notitie. Het college kiest voor het behouden van het voorzieningen- en onderhoudsniveau en hierop niet te bezuinigen. We stellen voor de jaren 2026 voor een mix te maken van tijd kopen (inzet positief rekening resultaat) en onze inkomsten verhogen (verhogen leges, uitbreiden parkeerbelasting en verhoging OZB). Voor het begrotingsjaar 2027 verwachten wij ook een tekort. We stellen voor om ook in kadernota 2027 als de situatie vanuit het Rijk niet wijzigt, met dezelfde oplossingsrichting te komen. Vanaf kadernota 2028 moet het gesprek gevoerd worden

pagina 2 van 3

over hoe verder. Dan is er naar verwachting ook meer duidelijkheid over de afspraken met het Rijk.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders.

mevr. H.W. de Vos secretaris

F. Binnendijk burgemeester

pagina 3 van 3