Bijlagenboek rekening 2020 def.pdf
Tekst van het document
199.363 0 199.363
-2.300 197.063
20
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 3.3 Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - voordelig saldo BUIG (Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz starters) - voordelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal)
589.115
200.645 16.943 217.588
Onttrekking 2019 - Aframing surplus reserve Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (gemaximeerd op € 500.000)
-306.702
Stand per 31-12-2019
500.001
Toevoeging 2020 - Voordelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud
175.731
Onttrekking 2020 - Nadelig resultaat Bbz kapitaalverstrekking - Naar algemene reserve surplus reserve Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (gemaximeerd op € 500.000)
-14.654 -161.078 -175.732
Stand per 31-12-2020
500.000
3.4 Egalisatiereserve begraafplaats Stand per 31-12-2018
14.736
Toevoeging 2019 - Exploitatieresultaat uitvaartverzorging 2019
42.098
Stand per 31-12-2019
56.834
Toevoeging 2020 - Exploitatieresultaat uitvaartverzorging 2020
15.495
Stand per 31-12-2020
72.329
21
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 3.5 Implementatie omgevingswet Stand per 31-12-2018
204.120
Onttrekking 2019 - Implementatie omgevingswet
-70.169
Stand per 31-12-2019
133.951
Onttrekking 2020 - Implementatie omgevingswet - Vrijval omgevingswet ivm software
-20.230 -18.100 -38.330
Stand per 31-12-2020
95.621
3.6 Nieuw beleid 2016-2020 (Opgeheven) Stand per 31-12-2018
5.400
Onttrekking 2019 - Onttrekking 2019 RHO adviseurs
-5.400
Stand per 31-12-2019
0
3.7 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot) (Opgeheven) Stand per 31-12-2018
10.914
Onttrekking 2019 - VJN 2019: opheffen knelpuntenpot ISV 3 ivm afloop project
-10.914
Stand per 31-12-2019
0
22
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 3.8 Reserve Sociaal domein Stand per 31-12-2018
8.150.301
Toevoeging 2019 - Extra rijksgelden Jeugdwet 2019 Onttrekking 2019 - SROI eenmalige kosten 2019 - NIBUD eenmalige kosten 2019 - Kapitaallasten Wmo-bussen - Formatie domein Samenleving eenmalige kosten 2019 - Veilig Thuis eenmalige kosten 2019 - Overheveling bestemmingsreserve IHP (raadsbesluit 18-12-2019) - Overheveling algemene reserve (raadsbesluit 18-12-2019) - vrijval surplus o.g.v. systematiek nota reserves en voorzieningen 2019
349.640
-8.000 -8.593 -19.234 -41.000 -100.000 -4.200.000 -337.411 -100.000 -4.814.238
Stand per 31-12-2019
3.685.703
Geen mutaties 2020
0
Stand per 31-12-2020
3.685.703
3.9 Bestemmingsreserve statushouders Stand per 31-12-2018 Onttrekking 2019 - Leerlingenvervoer (VJN 2019) - Internationale taalklas (VJN 2019) - Scholingstraject statushouders (VJN 2019) - Overige kosten statushouders - Voorschoolse voorzieningen peuters (raadsbesluit 19-12-2018)
276.261
-26.000 -36.000 -3.646 -2.687 -27.843 -96.176
Stand per 31-12-2019 Geen mutaties 2020 Stand per 31-12-2020
180.085 0 180.085 23
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 3.10 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 Stand per 31-12-2018
0
Toevoeging 2019 - Storting vanuit algemene reserve
200.000
Stand per 31-12-2019
200.000
Onttrekking 2020 - Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven - Heemstede maakt mogelijk (nieuwe initiatieven)
-7.881 -4.754 -12.635
Stand per 31-12-2020
187.365
3.11 Bestemmingsreserve IHP Stand per 31-12-2018
0
Toevoeging 2019 - Storting vanuit reserve sociaal domein
4.200.000
Stand per 31-12-2019
4.200.000
Geen mutaties 2020 Stand per 31-12-2020
0 4.200.000
3.12 Bestemmingsreserve Coronacrisis (nieuw) Stand per 31-12-2019
0
Toevoeging 2020 - Restant compensatiepakketten corona (niet geoormerkt)
580.843
Onttrekking 2020 - Dekking uitgaven inhuur, communicatie, project-organisatie e.d.
-212.700
Stand per 31-12-2020
368.143
24
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Voorzieningen voor verplichte risico's 4.1 Pensioenen en wachtgelden Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Dotatie (NJN 2019) - Dotatie op basis van actuariële berekeningen en wachtgeldberekeningen
2.048.726
249.000 798.613 1.047.613
Onttrekking 2019 - Onttrekking pensioen vm.bestuurders en wachtgelden vm. bestuur en personeel
-336.526
Stand per 31-12-2019
2.759.813
Toevoeging 2020 - Dotatie op basis van actuariële berekeningen, beleggingsresultaat en wachtgeldberekeningen
474.553
Onttrekking 2020 APPA premie
-199.371
Stand per 31-12-2020
3.034.995
25
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Voorzieningen ter egalisering van kosten 5.1 Onderhoud woningen en gebouwen Stand per 31-12-2018
135.938
Toevoeging 2019 - MJOP 2019-2029
496.578
Onttrekking 2019 - Uitgaven groot onderhoud 2019
-377.953
Stand per 31-12-2019
254.563
Toevoeging 2020 - Storting 2020 basis geactualiseerd onderhoudsplan - Subsidie molen (teveel onttrokken 2019) - Subsidie Raadhuis - Extra storting De Luifel (vjn 2020)
663.980 -2.940 8.388 42.000 711.428
Onttrekking 2020 - Groot onderhoud (basis MJOP 2020)
-588.315
Stand per 31-12-2020
377.676
26
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 5.2 Baggerplan Stand per 31-12-2018
335.489
Toevoeging 2019 - Storting overeenkomstig Baggerplan 2020-2029
120.000
Onttrekking 2019 - Uitgaven 2019
-20.594
Stand per 31-12-2019
434.895
Toevoeging 2020 - Storting 2020
120.000
Onttrekking 2020 - Uitgaven 2020
-11.923
Stand per 31-12-2020
542.972
27
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 5.3 Onderhoud wegen Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Begroting 2019 - Eenmalige extra storting op basis van beheerplan
2.806.064
590.000 35.000 625.000
Onttrekking 2019 - Uitgaven 2019
-973.458
Stand per 31-12-2019
2.457.606
Toevoeging 2020 - Begroting 2020 - Subsidie Provinciënlaan (kosten 2019 tlv voorziening gebracht)
590.000 77.800 667.800
Onttrekking 2020 - Uitgaven 2020 (meerjarenplanning VOR)
-514.825
Stand per 31-12-2020
2.610.581
28
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen Stand per 31-12-2018
698.613
Toevoeging 2019 - Begroting 2019
150.000
Onttrekking 2019 - Vrijval 2019 op basis van beheerplan - Uitgaven 2019
-400.000 -147.761 -547.761
Stand per 31-12-2019
300.852
Toevoeging 2020 - Begroting 2020
150.000
Onttrekking 2020 - Uitgaven 2020
-162.017
Stand per 31-12-2020
288.835
29
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 5.5 Voorziening eigenarenonderhoud sportpark Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Onderhoud sportcentrum - Onderhoud tennis - Onderhoud sportpark
609.001
68.200 17.100 59.700 145.000
Onttrekking 2019 - Sportcentrum (sporthal en zwembad) - Tennis - Sportpark
-108.551 -22.958 -58.119 -189.628
Stand per 31-12-2019
564.373
Toevoeging 2020 - Tenniscomplexen, sportcentrum, sportpark
145.000
Onttrekking 2020 - Diverse wekzaamheden Sportpark (waaronder de velden)
-158.375
Stand per 31-12-2020
550.998
Voorzieningen voor middelen van derden 6.1 Onderhoud graven Stand per 31-12-2018
1.043.029
Onttrekking 2019 - Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2019
-45.484
Stand per 31-12-2019
997.545
Onttrekking 2020 - Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2020
-33.199
Stand per 31-12-2020
964.346 30
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 6.2 Riolering Stand per 31-12-2018
447.884
Toevoeging 2019 - Saldo rioolexploitatie 2019
87.363
Stand per 31-12-2019
535.247
Toevoeging 2020 - Saldo rioolexploitatie 2020
59.209
Stand per 31-12-2020
594.456
6.3 Voorziening combinatiefuncties Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Rijksuitkering - Jaarlijkse storting - Begrotingswijziging meicirculaire - Begrotingswijziging najaarsnota 2019
43.069
59.600 15.000 58.525 7.000 140.125
Onttrekking 2019 - Jaarlijkse onttrekkingen - Budgetoverheveling 2020 o.g.v. nota reserves en voorzieningen 2019
-121.000 -62.194 -183.194
Stand per 31-12-2019
0
-
Geen mutaties 2020
0
Stand per 31-12-2020
0
31
Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen 7.1 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Begroting 2019 Stand per 31-12-2019 Toevoeging 2020 - Begroting 2020 Stand per 31-12-2020
1.035.000
390.000 1.425.000
445.000 1.870.000
32
OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN
33
Staat van opgenomen geldleningen rekening 2020 Nummer
Oorspronkelijk leningbedrag
Datum en nummer besluit van: -raad
1 201 203 204 205 206 (nu 213) 207 (nu 214) 208 (nu 215) 209 (nu 216) 210 (nu 217) 211 212 213 (vh 206) 214 (vh 207) 215 (vh 208) 216 (vh 209) 217 (vh 210)
2 3.403.352 5.500.000 3.000.000 6.500.000 5.500.000 6.000.000 6.700.000 6.800.000 6.000.000 8.000.000 7.000.000
-goedkeuring
Jaar Rente- Restantbedrag Leningbedrag laatste percenbegin opgenomen aflossing tage dienstjaar in dienstjaar*
3
4
5
6
7
23-12-1999 nr. 152 20-12-2001 nr. 133 20-12-2001 nr. 133 27-02-2003 nr. 20
B&W 12-07-00 nr.26 B&W 22-01-02 nr. 7 B&W 14-05-02 nr. 6 B&W 04-03-03 nr. 15 B&W 29-11-05 nr. 7 B&W 12-12-06 nr. 17 B&W 14-01-08 nr. 14 B&W 11-05-10 nr. 13 B&W 31-05-11 nr. 17 B&W 27-02-18 nr. 5 B&W 15-02-19 nr. 16 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285
2020 2022 2022 2023 2030 2026 2033 2029 2031 2020 2021 2030 2026 2033 2030 2031
5,945 5,14 5,48 4,29 3,759 4,075 4,510 3,600 4,325 -0,23 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170.168 825.000 450.000 1.300.000 2.420.000 2.100.000 3.752.000 3.740.000 3.600.000 8.000.000 7.000.000
Totaal
33.357.168
rente
aflossing
aflossing extra of ivm regulier oversluiting
Restantbedrag einde dienstjaar 11
8
9
10
2.420.000 2.100.000 3.484.000 3.400.000 3.300.000
5.507,67 25.924,01 17.723,67 39.420,99 80.021,60 75.280,88 138.632,28 111.601,99 130.532,08 3.175,891.687,67-
170.168 275.000 150.000 325.000 0 0 268.000 340.000 300.000 8.000.000 0 220.000 300.000 0 0 0
14.704.000
619.781,61 10.348.168
550.000 300.000 975.000 2.420.000 2.100.000 3.484.000 3.400.000 3.300.000
16.529.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 2.200.000 1.800.000 3.484.000 3.400.000 3.300.000 21.184.000
34
OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN
35
Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2020 Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.
Rente percentage
Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan door (7-8) de gemeente gewaarborgd
Nr.
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening
Doel van de geldlening
Naam v.d. geldnemer
Toelichting
15
8.394.934
aankoop en verbouw achterhuis
College Hageveld
2-07-01 nr. 32 14-06-01
5,725 ann. 30 jaar
5.039.316
303.545
4.735.771
4.735.771
x
17
226.890
kleedkamers/cv/etc.
R.C.H.
16-12-01
5,50 ann
134.546
8.211
126.335
126.335
x
19
773.695
Renovatie kleedaccomodatie en bouw kdv
St. sportpark HBC
20-12-01 nr. 129
5,35 ann 25 jaar
362.207
37.459
324.749
324.749
x
21
100.000
bouw kleedkamers
R.C.H.
27-03-03 nr. 28
5,20 ann 30 jr
65.033
3.272
61.761
61.761
x
22
2.000.000
bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf
MHC Alliance
05-08-03 nr. 14
4,81 ann 30 jr
1.295.679
66.987
1.228.692
1.228.692
x
24
1.885.000
kredietfaciliteit Rabobank
College Hageveld
Raad 26-2-04 nr. 8
Euribor + 0,25
1.100.201
688.438
411.763
411.763
x
7.996.982
1.107.912
6.889.070
6.889.070
Totalen: 13.380.519
36
Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2020 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen) Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.
Rente percentage
Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan (7-8) gewaarborgd door WSW
Nr.
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening
Doel van de geldlening
Naam v.d. geldnemer
Toelichting
21
3.188.000
herfinanciering
Pré Wonen
24-09-02
5,129
1.473.223
153.568
1.319.655
1.319.655
laatste aflossing 30-9-2027
24
7.000.000
woningverbetering
Elan Wonen
22-11-05 nr. 3
3,776
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021
25
2.230.000
Herfinianicering
Woonzorg Nederland
14-03-06 nr. 13
3,377
2.230.000
0
2.230.000
2.230.000
looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
27
10.000.000
renovatie Provinciënwijk
Elan Wonen
17-07-07 nr. 19
4,694
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027
28
10.000.000
renovatie Provinciënwijk
Elan Wonen
17-07-07 nr. 19
4,694
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030
37
10.000.000
herfinanciering lening nr. 33
Elan Wonen
19-03-13 nr. 2
Eur.
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 12 jaar; aflossing ineens op 1-7-2025
38
10.000.000
aankoop 89 woningen
Elan Wonen
02-12-14 nr. 5
2,06
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 25 jaar; aflossing ineens op 1-11-2038
39
3.500.000
herfinanciering Elan Wonen
Elan Wonen
18-04-17 nr. 3
Eur.
3.500.000
0
3.500.000
3.500.000
aflossing 1-2-2041 rente tot 1-5-2022 vast
40
9.000.000
vervanging voor nr 34 (in 2017)
Elan Wonen
18-04-17 nr. 3
Eur.
9.000.000
0
9.000.000
9.000.000
aflossing 1-2-2041 rente tot 1-5-2022 vast
41
3.771.520
herfinanciering leningnr 35 en 36
Woonzorg Nederland
27-11-18 nr. 12
Eur.
3.535.800
235.720
3.300.080
3.300.080
jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1-12-2034
42
10.000.000
woningbezit
Elan Wonen
26-05-20 608965
0,61
0
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 18 jaar; aflossing ineens op 1-4-2039
43
15.000.000
woningbezit
Pré Wonen
26-05-20 608965
0,512
0
0
15.000.000
15.000.000
looptijd 50 jaar; aflossing ineens 20-6-2070
66.739.023
389.288
91.349.735
91.349.735
Totalen: 93.689.520
37
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS
38
Bijlage uitkering gemeentefonds 2020 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal
Berekend Aantal 2.754.500,00 2.348.500,00 53.088.000,00
Gewicht / % -0,1576 -0,127 -0,0939
Berekend Aantal 276,85 241,67 780 27.234,00 7.331,00 2.604,00 2.967,00 1.679,10 850 1.275,67 12.648,00 4.410,00 11 5.832,00 338,26 11.658,43 2.995,36 136,98 292 60,33 49,33 1.034,00 371
Gewicht 380,05 2.149,89 827,77 161,49 100,74 26,45 30,67 694,24 324,25 86,39 91,85 51,88 1.954,21 726,6 241,53 -123,13 -481,82 3.554,99 1.258,04 648,02 1.715,61 1.063,29 863,12
2020 Uitkering -434.109,20 -298.259,50 -4.984.963,20 -5.717.331,90
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong
2020 Bedrag in basis 105.216,84 519.556,75 645.660,60 4.398.018,66 738.524,94 68.875,80 90.997,89 1.165.698,38 275.612,50 110.204,84 1.161.718,80 228.790,80 21.496,31 4.237.531,20 81.698,97 -1.435.502,49 -1.443.224,36 486.948,24 367.347,68 39.097,21 84.636,76 1.099.441,86 320.217,52
39
3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 3j Bedden 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc.
2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente
4.054,94 0,121 19.903,00 3.588,00 1.139,00 962 1.002,00 622 299,86 231,81 111,08 388,47 300,3 143,9 196.178,00 22.340,00 5.810,00 1.364,00 12 17 4.007,00 3.226,00 0,00073677 0,00031776 1 1 1 713 20.122,12 22.821,59 6 115 121 6 115 47 918 918
372,21 358.510,67 4,06 0,18 0,18 15,8 63,21 110,61 123,78 494,75 864,63 112,93 451,77 790,59 0,82 47,69 24,33 370,5 -1.606,03 -2.520,95 75,22 31,39 6.087.306,96 3.736.019,31 9.082,68 14.878,30 60.257,47 11,72 5,82 58,88 1.525,03 3.089,49 588,37 1.921,87 2.284,96 38,01 41,08 26,89
1.509.288,32 43.379,79 80.806,18 645,84 205,02 15.199,60 63.336,42 68.799,42 37.116,99 114.686,42 96.042,69 43.869,92 135.668,43 113.768,11 160.865,96 1.065.394,60 141.357,30 505.362,00 -19.272,36 -42.856,15 301.406,54 101.264,14 4.484,93 1.187,16 9.082,68 14.878,30 60.257,47 8.356,36 117.110,72 1.343.735,10 9.150,18 355.291,35 71.192,77 11.531,22 262.770,40 1.786,47 37.711,44 24.685,02
40
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal
12.879,00 12.879,00 1
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))
60,31 50,79 249.629,29
776.732,49 654.124,41 249.629,29 21.918.598,64
2020 1,623 35.573.885,59
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Subtotaal
2020 Uitkering -59.555,00 -59.555,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 103 Gezond in de stad (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 262 Schulden en armoede (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) 325 Kerkenvisies (DU) 383 Inburgering (IU) 384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona) 385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona) 389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona) 390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona) 397 Jeugd aan zet (DU) Subtotaal
2020 Uitkering 120.872,00 10.215,00 7.185,31 46.727,00 52.334,00 23.412,00 18.960,00 31.523,00 25.000,00 54.320,00 101.000,00 17.628,00 49.324,00 44.486,00 28.399,00 28.105,00 10.000,00 669.490,31
41
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal
2020 Uitkering 1.712.775,00 387.460,00 2.100.235,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Gemeenteposten: afronding Subtotaal Totaal
2020 Uitkering 276 276 32.567.000,00
42