Bijlage 9-6 Financiële effecten van de aanpassing ontwerp, 15 september 2021.pdf

15 september 2021 Financiële effecten aanpassing ontwerp Delva Frits Dinkla

Op basis van de aangepaste visietekening van Delva worden in deze bijlage de elementen uit het overzicht van het verzamelde cijfermateriaal aangegeven waarin wijzigingen zijn aangebracht. Ten opzichte van de cijfers zoals weergegeven in het memo overzicht verzameld cijfermateriaal zijn de volgende elementen onaangepast gebleven: - Verwervingskosten; - Rentekosten; - Beheer-, management-, en exploitatiekosten; - Opstalexploitatie. Voor een onderbouwing van de kosten van deze elementen wordt verwezen naar het memo overzicht verzameld cijfermateriaal.

De volgende elementen zijn wel aangepast: - Grondexploitatie. Hierbij zijn twee varianten berekend: één met een nieuwe ontsluiting op de Herenweg en één variant zonder ontsluiting op de Herenweg.

Door Synchroon is een grondexploitatieopzet gemaakt van de kosten bouw- en woonrijp maken:

Grondexploitatie Manpadslaan 1. Verwerving Verwervingskosten conform akte's Rentekosten Beheer-, en managementkosten Verwerving perceel provincie tbv Herenweg

hoeveelheid

2. Onderzoeken Onderzoek archeologie, flora en fauna

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1

50.000

50.000

3. Bouw- en woonrijpmaken WRM Natuurontwikkeling + lichte recreatie (DELVA) WRM Natuurontwikkeling woongebied (DELVA) Inrichting binnenhoven & parkeergebied (DELVA)

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

eenheid prijs per eenheid

bedrag

7.008.597 4.739.232 1.130.636 12.878.465

50.000

Grondverbetering natuurontwikkeling Inschatting bouwrijpmaken Voorbelasting, halve meter ophogen woongebied Waterlopen dempen watergangen graven Sanering (n.v.t.?)

92.000 25.000 1

m2 m2 stuk

1,5 1,5 260.000

138.000 37.500 260.000

117.000 33.333 16.667 3.000

m2 m2 m3 m3

2 30 25 25

234.000 1.000.000 416.663 75.000

4.500 -

m3

10 -

45.000 PM 2.206.163

4. Sloop Sloop bebouwing / kassen Bijkomende sloopkosten Sanering kit kassen

hoeveelheid

5. Bovenwijks Aansluiting op Herenweg lengte [m]: Grondverbetering, ophoging voorbelasting aansluiting Persleiding Leidsevaart

hoeveelheid

19.795 12%

eenheid prijs per eenheid

m2 perc

bedrag

10,8 213.755

213.755 25.651 PM 239.406

600

3.600 5.400 1

eenheid prijs per eenheid

m2 m3 stuk

bedrag

100.000

100.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

100.000 6. Planontwikkeling managementkosten PM / Synchroon VTU (onderdelen 2-5) planvorming Gemeente

hoeveelheid

7. Overig Onvoorzien (onderdelen 2-6)

hoeveelheid

1 12%

stuk proc

150.000 2.595.568

150.000 311.468 830.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1.291.468 5%

proc

subtotaal

Afgerond:

2.545.568

194.352 16.959.853 17.000.000

In deze raming is uitgegaan van alleen onderzoekskosten voor archeologie en flora/fauna. Er wordt van uitgegaan dat er geen mitigerende of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn voor archeologie en flora/fauna. Er zijn geen kosten meegenomen voor bodemsanering, asbestsanering en sanering van kit(resten) in de te slopen kassen.

2/5

De sloopkosten van de bestaande bebouwing en het functie vrij maken van het terrein bedragen € 239.406,-. Voor de inrichting van het open/groene deel is uitgegaan van aanlegkosten ter grootte van € 492.000,- (was € 2.184.000,-). Voor het bouw-, en woonrijp maken van het woondeel is uitgegaan van kosten ter grootte van € 1.714.163,- (was € 2.412.663,-). In de raming is uitgegaan van geen een ontsluiting op de Herenweg. Voor de aansluiting op de bestaande riolering onder de Manpadslaan is een persleiding noodzakelijk (bedrag € 100.000,-). In de post planontwikkeling staan de nog te verwachten managementkosten van de ontwikkelaars (€ 150.000,-), de kosten van planvoorbereiding, planuitwerking en engineering (12% van de geraamde realisatiekosten) en de reeds gemaakte en nog te maken kosten van de gemeente Heemstede (€ 830.000,-). Tot slot is rekening gehouden met een percentage van 5% voor onvoorzien.

3/5

Door Synchroon is een grondexploitatieopzet gemaakt van de kosten bouw- en woonrijp maken:

Grondexploitatie Manpadslaan met nieuwe ontsluiting 1. Verwerving Verwervingskosten conform akte's Rentekosten Beheer-, en managementkosten Verwerving perceel provincie tbv Herenweg

hoeveelheid

2. Onderzoeken Onderzoek archeologie, flora en fauna

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1

50.000

50.000

3. Bouw- en woonrijpmaken WRM Natuurontwikkeling + lichte recreatie (DELVA) WRM Natuurontwikkeling woongebied (DELVA) Inrichting binnenhoven & parkeergebied (DELVA)

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

eenheid prijs per eenheid

bedrag

7.008.597 4.739.232 1.130.636 150.000 13.028.465

50.000

Grondverbetering natuurontwikkeling Inschatting bouwrijpmaken Voorbelasting, halve meter ophogen woongebied Waterlopen dempen watergangen graven Sanering (n.v.t.?)

92.000 25.000 1

m2 m2 stuk

1,5 1,5 260.000

138.000 37.500 260.000

117.000 33.333 16.667 3.000

m2 m2 m3 m3

2 30 25 25

234.000 1.000.000 416.663 75.000

4.500 -

m3

10 -

45.000 PM 2.206.163

4. Sloop Sloop bebouwing / kassen Bijkomende sloopkosten Sanering kit kassen

hoeveelheid

5. Bovenwijks Aansluiting op Herenweg lengte [m]: Grondverbetering, ophoging voorbelasting aansluiting Persleiding Leidsevaart

hoeveelheid

19.795 12%

eenheid prijs per eenheid

m2 perc

bedrag

10,8 213.755

213.755 25.651 PM 239.406

600

3.600 5.400 1

eenheid prijs per eenheid

m2 m3 stuk

bedrag

150 25 100.000

540.000 135.000 100.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

775.000 6. Planontwikkeling managementkosten PM / Synchroon VTU (onderdelen 2-5) planvorming Gemeente

hoeveelheid

7. Overig Onvoorzien (onderdelen 2-6)

hoeveelheid

1 12%

stuk proc

150.000 3.270.568

150.000 392.468 830.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1.372.468 5%

proc

subtotaal

Afgerond:

3.220.568

232.152 17.903.653 18.000.000

In deze raming is uitgegaan van alleen onderzoekskosten voor archeologie en flora/fauna. Er wordt van uitgegaan dat er geen mitigerende of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn voor archeologie en flora/fauna. Er zijn geen kosten meegenomen voor bodemsanering, asbestsanering en sanering van kit(resten) in de te slopen kassen.

4/5

De sloopkosten van de bestaande bebouwing en het functie vrij maken van het terrein bedragen € 239.406,-. Voor de inrichting van het open/groene deel is uitgegaan van aanlegkosten ter grootte van € 492.000,- (was € 2.184.000,-). Voor het bouw-, en woonrijp maken van het woondeel is uitgegaan van kosten ter grootte van € 1.714.163,- (was € 2.412.663,-). In de raming is uitgegaan van de realisatie van een ontsluiting op de Herenweg. De kosten daarvan bedragen € 150.000,voor grondverwerving, € 135.000,- aan kosten voor grondverbetering en € 540.000,- aan realisatiekosten voor de weg. Voor de aansluiting op de bestaande riolering onder de Manpadslaan is een persleiding noodzakelijk (bedrag € 100.000,-). In de post planontwikkeling staan de nog te verwachten managementkosten van de ontwikkelaars (€ 150.000,-), de kosten van planvoorbereiding, planuitwerking en engineering (12% van de geraamde realisatiekosten) en de reeds gemaakte en nog te maken kosten van de gemeente Heemstede (€ 830.000,-). Tot slot is rekening gehouden met een percentage van 5% voor onvoorzien.

5/5