Bijlage 4 Ontwerp programmabegroting.pdf
Tekst van het document
0 32
652
640
-12
0 1.054
0
-1.054
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
652
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
72
MJIP 2023-2027
6
Uitbreiding bureau Bevolkingszorg
324
Lasten Programmabegroting 2024
1.054
Baten Programmabegroting 2023
640
- Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen
49
Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen
-689
Baten Programmabegroting 2024
0
Pagina 47
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat het genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende ‘onderstromen’. Het doel is te komen tot ‘duurzame oplossingen’ in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.
Uitgangspunten van beleid In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.
Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners ‘buikpijn’ van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt. Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal- en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich continu te bekwamen.
In de kern vormt de netwerksamenwerking in het Zorg &Veiligheidshuis een knooppunt waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Het Zorg &Veiligheidshuis adviseert gemeenten en andere partners en voert waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het ZVH eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden: Adviseren over casuïstiek Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek. Daarbij wordt gedoeld op: • Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau; • Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM; • Kennis van netwerken en van de sociale kaart. Procesregie op de samenwerking Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH speelt een rol in de monitoring en spreekt partners aan op het nakomen van de gemaakte afspraken.
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor exgedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden. Signalering en advisering Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen. Trajectbegeleiding Sinds 2020 wordt er vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden als `plustaak’ hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. Uitgangspunt hierbij is dat de (ex-)gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar terugkeer naar de samenleving.
Pagina 48
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
De trajectbegeleider biedt ondersteuning en informatie op maat, maar is zelf geen hulpverlener. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Vanaf 2023 wordt deze vorm van begeleiding ook als plustaak ingezet vanuit het Zorg&Veiligheidshuis in het kader van de levensloopaanpak.
Ontwikkeling 2021-2024 In 2021 is de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld in vervolg op de Meerjarenagenda 2017-2021. De rollen en taken van het Zorg &Veiligheidshuis zijn daarin door de gezamenlijke partners opnieuw vastgesteld en aangescherpt. In de basis blijven deze dezelfde – wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevaarsrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico). Regionaal is besloten om in vervolg op de Koersnotitie 2017-2021 de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 te volgen, waarbij jaarlijks regionale accenten worden vastgesteld door alle netwerkpartners in de Ketenregiegroep en de Bestuurlijke Regiegroep. Thema’s die in 2024 in Kennemerland worden aangepakt, zijn: • Radicalisering en Extremisme (Cter). • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau. • Uitvoerende rol in levensloopaanpak ketenveldnorm. • Trajectbegeleiding in kader levensloopaanpak. • Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen. In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis sinds 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024 • Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013) • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019) • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019) • Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer) • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b • Wet Straffen en Beschermen
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.
• Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.
• Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.
Pagina 49
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, integrale aanpak van complexe casussen. kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van Informatieverzameling ter verrijking van meldingen procesregie. Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. Aanpak Casus Plus. Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. Aanpak Cter (radicalisering).
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. Gemeentelijk specialist radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.
Wat mag het kosten? Programma Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
1.2 Openbare orde en veiligheid 140
593
220
-373
943
578
-365
-365
-365
-365
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden
Veiligheidshuis
0
150
150
0
150
150
0
0
0
0
Van der Staaijgelden
27
54
54
0
49
49
0
0
0
0
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden
-13
126
126
0
136
136
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
154
923
550
-373
1.278
913
-365
-365
-365
-365
461
0
479
479
0
519
519
519
519
519
479
479
519
519
519
519
519
923
1.029
106
1.278
1.432
154
154
154
154
Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
461 Resultaat voor bestemming
615
Mutatie reserves
-506
Resultaat na bestemming
109
923
1.029
106
1.278
1.432
154
154
154
154
109
923
1.029
106
1.278
1.432
154
154
154
154
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Pagina 50
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
923
Verlaging v.d. Staaijgelden
-5
POK middelen
285
Leertafel Zorg & Veiligheid
73
Verhoging aandeel overhead
-13
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
13
- Toename aantal inwoners
2
Lasten Programmabegroting 2024
1.278
Baten Programmabegroting 2023
1.029
Verlaging v.d. Staaijgelden
-5
POK middelen
285
Leertafel Zorg & Veiligheid
73
-Verhoging gemeentelijke bijdrage
48
-Toename aantal inwoners
2
Baten Programmabegroting 2024
1.432
Pagina 51
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.10 Programma Veilig Thuis Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.
Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019))
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.
• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het ‘juiste gesprek’ over knelpunten en oplossingen op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het is, vanwege verloop en schaarsheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.
• Continue werving, met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.
• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.
• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.
• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Pagina 52
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden ‘teruggezien’, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG) / Kindermishandeling (KM) en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV). Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV. Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.
Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.
Pagina 53
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat mag het kosten? De ontwikkeling van aantallen meldingen is moeilijk in te schatten; daarom is gekozen voor een gelijkblijvend beeld vanaf 2025 naar 2027. Voor de begroting voor Veilig Thuis is bestuurlijk afgesproken uit te gaan van het financiële kader, maar de ontwikkeling van de instroom en interne factoren ook scherp te blijven monitoren. Programma Veilig Thuis
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis
-6.715
6.539
0
-6.539
7.302
0
-7.302
-7.302
-7.283
-7.272
Centrum Seksueel Geweld (CSG)
-121
361
239
-122
418
284
-134
-134
-134
-134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-6.836
6.900
239
-6.661
7.720
284
-7.436
-7.436
-7.417
-7.406
7.542
0
7.803
7.803
0
0
0
0
0
0
7.803
7.803
0
0
0
0
0
284
-7.436
-7.436
-7.417
-7.406
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
7.542 Resultaat voor bestemming
706
6.900
8.042
1.142
Mutatie reserves
325
0
0
0
1.031
6.900
8.042
1.142
7.720
284
-7.436
-7.436
-7.417
-7.406
1.031
6.900
8.042
1.142
7.720
284
-7.436
-7.436
-7.417
-7.406
Resultaat na bestemming
7.720
0
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
6.900
Nominale ontwikkeling
727
ICT budget van Interne dienstverlening naar VT
53
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)
57
Maatregelen dekking begrotingsaldo
-10
Generatiepact
-7
Lasten Programmabegroting 2024
7.720
Baten Programmabegroting 2023
8.042
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
634
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal
45
Dekkingsmiddelen naar programma Financiele middelen Baten Programmabegroting 2024
-8.437 284
Pagina 54
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.11 Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.
• Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022 (2023-2026 in voorbereiding) • CAR/UWO Veiligheidsregio’s (AR VRK) • Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK • Kaders Informatiebeleid • Plan van aanpak archief VRK • Privacy beleid en –regeling • Gemeenschappelijke regeling VRK 2019 • Algemeen Mandaatbesluit 2020 • Klachtenregeling VRK • Meerjarige concernagenda 2020-2023 • Kwaliteitsbeleid 2020-2022 ‘Samen leren en sturen’ • Nota Financieel beleid • Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen • Treasurystatuut • Visie op communicatie • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Samen Koers Kiezen • Notitie House of Control
Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead. • Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.
• Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.
• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt.
• Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie.
Onjuist omgaan met gevoelige persoons)informatie.
• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatie-beveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.
• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico’s. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Aansluiting energietransitie.
• VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verharding omgeving en verdere juridificering.
• VRK beraadt zich op de noodzakelijke maatregelen.
Uitval ICT en elektriciteit.
• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico’s dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope.
Pagina 55
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK. Veilig Thuis wordt eind 2024 binnen het reguliere vastgoed van de VRK gehuisvest. Locatieschouw GGD-locaties.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Duurzaam ondernemen.
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Op twee locaties worden zonnepanelen aangebracht. Verder wordt er op diverse locaties doorgepakt met verdere aanbrenging van Ledverlichting en nachtverlichting. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP’s. Andere duurzaamheidsmaatregelen (w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Realiseren van voldoende financiële weerstand.
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. Uitvoeren planning digitaliseren andere archieven. (o.a. Risicobeheersing).
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.
Pagina 56
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. het Zaakgericht werken en het doorontwikkelen van de digitale middelen en de samenwerkingsomgeving (intern/extern). Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel. Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). Er is een plan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken). Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). ‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026. Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur). (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen in de teams en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Operationeel doel:
Ambities 2024-2027
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. Invoeren cyclisch inkoopmodel.
Pagina 57
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wat mag het kosten? Programma Veilig Thuis
bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
0.4 Overhead Financien Toezicht en controle
-2.148
2.203
0
-2.203
2.434
0
-2.434
-2.434
-2.434
-2.434
HRM
-2.908
2.954
90
-2.864
3.755
28
-3.727
-3.727
-3.671
-3.646
Inkoop
-897
762
0
-762
788
0
-788
-765
-765
-765
Communicatie
-643
536
0
-536
745
0
-745
-745
-745
-745
Vastgoed
-569
633
0
-633
671
0
-671
-671
-671
-671
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
-2.147
1.966
0
-1.966
2.305
0
-2.305
-2.245
-2.238
-2.235
Informatievoorziening en automatisering
-3.286
4.020
0
-4.020
4.462
0
-4.462
-4.456
-4.509
-4.512
Informatiebeheer (DIV)
-710
900
0
-900
925
0
-925
-925
-925
-925
Facilitaire zaken
-751
849
0
-849
854
0
-854
-853
-866
-853
Centraal aangeschafte middelen
-195
214
0
-214
248
0
-248
-248
-248
-248
Informatiemanagement
-735
645
0
-645
648
0
-648
-648
-641
-638
Kantoorhuisvesting
-959
878
0
-878
1.104
0
-1.104
-1.097
-1.096
-1.085
-4.199
4.374
16
-4.358
4.470
12
-4.458
-4.458
-4.458
-4.458
-20.147
20.934
1.571
0
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning 0.4 Overhead
106 -20.828 23.409
40 -23.369 -23.272 -23.267 -23.215
1.567
1.567
0
0
0
0
0
1.567
1.567
0
0
0
0
0
Dekkingsbronnen: BDUR
1.571 Resultaat voor bestemming
0
-18.576
20.934
380
0
Resultaat na bestemming
-18.196
20.934
1.720 -19.214 23.409
63 -23.346 -23.272 -23.267 -23.215
Resultaat na belasting
-18.196
20.934
1.720 -19.214 23.409
63 -23.346 -23.272 -23.267 -23.215
Mutatie reserves
1.673 -19.261 23.409 47
47
0
40 -23.369 -23.272 -23.267 -23.215 23
23
0
0
Pagina 58
0
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
20.934
- Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)
27
- Effecten voorgaande MJIP's
115
- Aansluiting werkbegroting 2023
-179
- Verlaging personeelsverplichtingen
-176
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
2.261
Autonome ontwikkeling: - Aandeel overhead BDUR middelen crisisbeheersing
261
- Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid
100
- Verhogen contributie WVSW
14
- Premie ongevallenverzekering
55
- Wet Woo
35
- Arbodiensten
53
- Privacy en informatiebeleid (PB 2023)
6
- Dreiging cybercriminaliteit
-10
- Hybride werken
50
Maatregelen dekking begrotingsaldo
-75
Actualisatie MJIP 2023-2026
38
Verlaging dataanalyse PB 2019
-100
Lasten Programmabegroting 2024
23.409
Baten Programmabegroting 2023
1.720
- Aansluiting werkbegroting 2023
-51
- Verlaging personeelsverplichtingen
-176
Productgerelateerde inkomsten
114
- Verhoging Rijksbijdrage BDUR
120
- Onttrekking bestemmingsreserve
23
Dekkingsmiddelen naar programma Financiele Middelen
-1.687
Baten Programmabegroting 2024
63
Pagina 59
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
3.12 Programma Financiële middelen Met ingang van 2024 zijn de dekkingsmiddelen zoals de gemeentelijke bijdrage, bestuursafspraken en BDUR-gelden van de programma’s overgebracht naar programma Financiële middelen.
Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden; • De post onvoorzien; • Financieringsresultaat. bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2022
Programmabegroting 2023
Saldo Lasten
Baten
Programmabegroting 2024
Saldo Lasten
Meerjarenbegroting
Baten
Saldo
2025
2026
2027
0.8 Overige baten en lasten Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden
-1.250
1.250
0
-1.250
1.250
0
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
105
0
-105
28
0
-28
-28
-28
-28
Onvoorzien
110
0
-110
50
0
-50
-50
-50
-50
Nader toe te wijzen
-200
0
200
0
0
0
0
0
0
Generatiepact Incidentele baten en lasten
8
Kosten verbonden aan geldlening
-90
108
0
-108
108
0
-108
-108
-108
-108
0.8 Overige baten en lasten
-1.332
1.373
0
-1.373
1.436
0
-1.436
-1.436
-1.436
-1.436
Financieringsresultaat
209
0
39
39
0
61
61
48
55
34
0.5 Treasury
209
0
39
39
0
61
61
48
55
34
-1.123
1.373
39
-1.334
1.436
61
-1.375
-1.388
-1.381
-1.402
Gemeentelijke bijdrage
41.604
41.604
41.604
41.604
41.604
Bestuursafspraken
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
14.199
14.199
14.199
14.199
14.199
0.5 Treasury
Totaal producten Dekkingsbronnen:
BDUR
1.250
0
1.250
1.250
1.250
1.250
1.373
1.289
-84
1.436 90.484
89.048
89.035
89.042
89.021
1.373
1.289
-84
1.436 90.484
89.048
89.035
89.042
89.021
89.035
89.042
89.021
1.250 Resultaat voor bestemming
127
Mutatie reserves
-150
Resultaat na bestemming
-23
Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
0
90.423 90.423 90.423 90.423 90.423
0 -23
1.373
1.289
-84
0 1.436 90.484
89.048
Pagina 60
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2023
1.373
Concretisering Project Maatschappelijk Rendement
200
Verlaging post onvoorzien
-60
Generatiepact
-77
Lasten Programmabegroting 2024
1.436
Baten Programmabegroting 2023
1.289
Dekkingsmiddelen vanuit programma's
89.173
Financieringsresultaat Baten Programmabegroting 2024
22 90.484
Pagina 61
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2023 en de prijs- en loonindexering. - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen. - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2023 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2022 die betrekking hebben op 2023 e.v.
voor het beeld naar de gemeentelijke begrotingen het gewenst is uit te gaan van de indexcijfers die bekend zijn geworden in maart 2023. Daarbij is wel onder ogen is gezien dat dit later ook weer tot een herberekening kan leiden die ongunstiger uitpakt. Loon en prijsindexering (bron septemberraming 2022 CPB) Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. Door de hoge inflatie zijn de ramingen aanzienlijk hoger dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2020 t/m 2023 bedraagt 10% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2023. IMOC
2020 2021 2022 2023 cumulatief
CPB september raming 2022
1,70
2,20
7,80
5,90
CPB augustusraming 2021
1,70
2,10
1,90
1,90
Aanpassing
0,00
0,10
5,90
4,00
10,00
4.1.1 Nominale ontwikkelingen Door het DB is op 20 maart besloten tot verwerking in de uiteindelijke begroting van de CPB-kerngegevens van maart 2023 in plaats van de, in deze ontwerpbegroting, gebruikte CPBkerngegevens van augustus 2022. Herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers vraagt een aanzienlijke inspanning van de organisatie die niet binnen het tijdsbestek voor verzending naar de gemeenteraden voor zienswijze haalbaar is. De aangepaste cijfers zullen daarom in de versie die na de zienswijzeperiode voorligt ter besluitvorming verwerkt zijn. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7.3% en voor 2024 11.2% in plaats van 10% en 15.9% in de voorliggende begroting. Het DB is zich ervan bewust dat ze met dit besluit afwijkt van de gehanteerde werkwijze tot nu toe, vastgelegd in de nota Financieel Beleid, om de laatste cijfers voorafgaand aan het opstellen van de Uitgangspuntennotitie te gebruiken.
De prijsindexering voor het jaar 2024 is geraamd op 5.9%, conform de index 2023. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2024 e.v. op 15.9%. Loonindexering Eind februari is een principeakkoord arbeidsvoorwaarden met de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s bereikt. In dit akkoord is het volgende overeengekomen: • Nominale verhoging € 100 bruto structureel per maand • Loonsverhoging 5.5% • Verhoging eindejaarsuitkering 1.58% • Verhoging vrijwilligersvergoeding 9.3% Dit akkoord is afgesproken voor 16 maanden, ingaande 1 januari 2023. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%. Op aangegeven van het ABP is daarnaast een premiedaling verwerkt van 0.7%. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van 0.7%, per saldo een daling van 1.4%.
Tevens heeft het DB onderkend dat het bepalen van de nominale ontwikkeling een jaarlijks terugkerend proces is, en dat conform vastgestelde beleid bijstellingen in de CPB-cijfers jaarlijks op basis van nacalculatie worden verwerkt in het volgende jaar. Dit betekent dat bij een bijstelling naar beneden of naar boven ook de bijdrage van de gemeenten hierop wordt aangepast. Structureel levert dit besluit voor de gemeenten dus geen voor- of nadeel op. Het DB heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de cijfers waarmee is gerekend en de nu bekende indexcijfers dusdanig groot is, dat
Pagina 62
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Loonindexering
2023
Raming pensioenpremie
-0,70%
Verwerkt in programmabegroting 2023
-0,70% -1,40%
Aandeel verhoging € 100 bruto
2,46%
Principe akkoord 2023-april 2024
5,50%
Principe akkoord 2023-april 2024 (5,5% € 100 bruto)
0,14%
Verhoging IKB 1,58%
1,58%
Verhoging IKB 1,58% (over 2,46%+5,5%+0,14%)
0,13%
Verwerkt in programmabegroting 2023
-2,00%
2024
-1,40%
9,81% 7,81%
7,81% 6,41%
6,41%
Raming cao 3% vanaf april 2024
2,00%
Raming pensioenstijging 2024
0,70% 2,70%
Totaal
9,11%
Bovenstaande berekening leidt voor 2024 e.v. tot een loonindexering van 9.11%. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2024 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 11.15%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024 weging
correctie indexcijfer 2023
Prijsindexering
30%
10,00%
3,00%
Raming loonindexering 2023
70%
6,41%
4,49%
Raming loonindexering 2024
70%
Indexering versterkingsgelden Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 11.15% = € 697.500.
15,90%
4,77% 0,00%
9,11% 7,49%
Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2024 Op basis van het gewogen indexcijfer van 11.15% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2024, ten opzichte van de programmabegroting 2023 € 7.606.000.
indexcijfer 2023 komt bij PB 2024
6,38% 11,15%
Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 1.382.000. Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage Voor 2024 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.
Pagina 63
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
4.1.2 Autonome ontwikkelingen Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2024 en verder beschreven. In de tabel in hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de gemeenten dan wel uit eigen middelen worden gedekt. Toename aantal inwoners (€ 48.000) Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (2.119) per peildatum 1-1-2022 leidt voor de programmabegroting 2024 tot een stijging van € 48.000. Versterking crisisbeheersing (€ 1.214.000) Het Rijk zet in op versterking van de crisisbeheersing in Nederland, mede op basis van ervaringen met de coronacrisis en opvang van vluchtelingen. Onderdeel van de versterking is dat er vanaf 2023 € 83 miljoen aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt toegevoegd. Deze middelen zijn deels voor de veiligheidsregio’s, die de middelen dienen te besteden aan specifieke doelen. Voor de besteding van deze extra middelen geldende volgende uitgangspunten: • De middelen zijn bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, ook op grond van de landelijke contourennota, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2.
• Het is niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. • Met de extra financiële middelen mogen geen gaten gevuld worden op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio’s. Voor de VRK betekent dit een structurele verhoging van de BDUR met € 1.214.000. Ontvlechting meldkamer (€ 125.000) Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de ICT-meldkamervoor zieningen van de veiligheidsregio’s overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Rond die tijd zijn de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaansteek-Waterland en Kennemerland samengevoegd tot één meldkamer, die in Haarlem is gevestigd. Deze samenvoeging heeft de nodige lastenverlichting gegeven bij de VRK. Ten tijde van de overdacht van het beheer was het nog niet helder waar de precieze demarcatielijn lag tussen wat het LMS zou gaan uitvoeren en wat nog bij de VRK zou achterblijven. Op dat moment lag de focus op het personeel dat overging naar de LMS, zodat het beheer van de meldkamer geborgd zou zijn.
Destijds is besloten een uitname van de BDUR voor de uitvoering van het beheer door LMS te accepteren, omdat daarmee ook een bezuinigingsopdracht vanuit het Rijk verviel. Doordat de demarcatie van het beheer niet eenduidig was afgestemd, bestond het risico van het terug moeten nemen van taken. In de overeenkomst met de LMS over de overdracht zijn destijds geen harde afspraken gemaakt over het terugkrijgen van de middelen in het geval op een later moment beheertaken terug zouden vallen naar de VRK. Recent is een landelijke lijn vastgesteld, waarbij de demarcatie tussen de meldkamers en LMS duidelijk werd. Hieruit volgt dat de VRK na drie jaar enkele beheertaken terugkrijgt, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, in 2024 € 125.000 aflopend naar € 50.000 per 2026. Een besluit zal worden voorbereid om voor deze kosten tot en met 2026 een bestemmingsreserve te vormen totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK. Leefomgeving (Medische Milieukunde) (€ 202.000) De GGD heeft een adviserende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.
De gevraagde dienstverlening op het vlak van de medische milieukunde is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal vragen van burgers is toegenomen en ook gemeenten vragen – tegen de achtergrond van de aanstaande Omgevingswet – vaker gezondheidsadviezen voor besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. In de Omgevingswet is het thema ‘gezondheid’ tenslotte naar voren gehaald als een van de bepalende factoren bij het maken van bestuurlijke keuzes over omgevingskwaliteit. Daarnaast tonen burgers in Kennemerland en Haarlemmermeer zich steeds bezorgder over hun gezondheid in relatie tot de staalverwerkende industrie en de effecten van de luchtvaart in het werkgebied. Om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk de formatie voor medische milieukunde uit te breiden. Het team Leefomgeving heeft in 2022 gekampt met onderbezetting, maar vacatures kunnen nu weer worden ingevuld waardoor het team kan reageren op alle vragen en kwesties die spelen. Infectiepreventie THZ (€ 178.000) Er is door de GGD een risicoscan uitgevoerd op het gebied van hygiëne in de regio. Het belang van infectiepreventie is gebleken en bestuurlijke opdracht is gegeven meer inzet te plegen bij de instellingen in de regio waar zich de meeste risico’s voordoen. Deze taakuitbreiding vraagt extra financiële middelen.
Verhoging Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) De kernactiviteit van de WVSV betreft het afsluiten van een Arbeidsvoorwaardenregeling (Avr) en het geven van ondersteuning en voorlichting over arbeidsvoorwaarden en de CAR(-UWO) voor Veiligheidsregio’s. Naar nu blijkt zijn meer middelen nodig om de dienstverlening aan de leden op het gewenste niveau te brengen (meer vraag en meer externe expertise nodig). Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van € 14.000.
Pagina 64
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Wet Open Overheid (€ 35.000) De Wet Open Overheid heeft tot doel het overheidshandelen meer transparant te maken waardoor burgers zelf toegang hebben tot de gewenste informatie zonder een specifiek beroep te hoeven doen op de wet. Dit maakt het voor de VRK onvermijdelijk werkwijzen en digitale systemen aan te passen. Er zal extra inzet nodig zijn om medewerkers bewust te maken van de noodzaak tot een andere werkwijze/gedrag en processen en procedures zullen moeten worden aangepast. Dit brengt structurele kosten met zich mee ad € 35.000. Daarnaast zal de komende jaren nog sprake zijn van een hoog aantal verzoeken tot openbaarmaking van stukken, omdat de activiteiten van de GGD en de veiligheidsregio groeiende maatschappelijke aandacht krijgen, wat ook leidt tot hogere kosten. Gemeentelijke taken Bevolkingszorg (€ 324.000) Tussen gemeenten geldt de afspraak dat de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV’ers) taken uitvoeren voor de organisatie van Bevolkingszorg Kennemerland. Feit is dat deze capaciteit nauwelijks kan worden geleverd. Hoewel meermaals besproken in het overleg van gemeentesecretarissen, is er binnen de formatie van de gemeenten geen oplossing te vinden. Ook voor de toekomst wordt niet gezien dat gemeenten de benodigde capaciteit kunnen leveren.
Daarmee is de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluitend bij het risicoprofiel van het werkgebied. Er zijn oplossingen nodig om aan de doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven voldoen, om zo vanuit de gemeentelijke kolom adequaat op te kunnen treden tijdens een crisis. Bestuurlijk is ingestemd met de ontwikkelrichting om de formatie van Bureau Bevolkingszorg structureel uit te breiden met 2.6 tot 2.8 fte wat gelijk staat aan een bedrag van ca. € 324.000 (structureel incl. geraamde loonindexering). Aanzien deze ontwikkeling past binnen de criteria die gesteld zijn aan de extra BDUR-gelden ‘Versterking Crisisbeheersing’ wordt voorgesteld deze uitbreiding voor 50% te dekken vanuit de extra BDUR-gelden en de overige 50% als extra bijdrage vanuit de gemeenten. Bestuurlijke tafel Zorg & veiligheid (€ 73.000) Op 9 september 2022 is besloten door bestuurders van gemeenten, zorgpartijen en veiligheidspartners een regionale bestuurlijke tafel ‘Zorg & Veiligheid op te richten. Deze bestuurstafel is ‘Van, voor en door’ elkaar. M.a.w. de leden van de bestuurstafel zijn aan zet m.b.t. de uitvoering van de jaaragenda namens alle gemeenten en ketenpartners.
Deze tafel moet bijdragen aan: • Betere oplossingen voor (groepen) inwoners; • Meer effectiviteit dan lokale aanpakken; • Een gezamenlijk (structureel) resultaat; • Draagvlak van gemeentebestuurders en ketenpartners; • Minder bestuurlijke drukte.
Centraal staan de knelpunten die partijen in de uitvoering tegenkomen bij de aanpak bij groepen kwetsbare burgers. Middels leertafels wordt bekeken welke professionele kracht en verbindingen georganiseerd kunnen worden om voortgang te realiseren en te komen tot effectieve aanpakken, die deze burgers ook daadwerkelijk ondersteunen. Op de bestuurlijke tafel komen die onderwerpen terecht waar gezamenlijke bestuurlijke kracht de uitvoering zou kunnen steunen of versterken. Vanuit de regiefunctie van gemeenten op de samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein wordt de verantwoordelijkheid gevoeld voor de financiering van de ondersteuning van de regionale bestuurstafel en de leertafels. Er wordt rekening gehouden met een bedrag tussen de € 60.000 (2023) en € 73.000 structureel. Met de VNG zal bekeken worden of een deel van dit budget gesubsidieerd kan gaan worden. Ketenpartners hebben aangegeven bereid te zijn om naast gemeenten inzet te leveren voor een projectgroep en de bestuurstafel. Arbodienst (€ 53.000) De aanbesteding van de Arbodiensten leidt tot hogere kosten met ingang van 2023 tot een bedrag van € 43.000. Het af te nemen pakket dient op 2 onderdelen nog te worden aangepast: een registratie gevaarlijke stoffen is verplicht en de beschikbaarheid van psycholoog op locatie. Bij elkaar is er dan met ingang van 2024 sprake van € 53.000 structureel hogere kosten.
Natuurbrandbestrijding De klimaatverandering vraagt om een herziene visie op en aanpassing van natuurbrandbeheersing. Natuurbranden komen ook in Nederland steeds vaker voor, met een groot risico op gelijktijdigheid van meerdere branden. Ook het seizoen waarin natuurbranden zich voor kunnen doen wordt langer. Natuurbrand is daarmee een steeds realistischer scenario met een grote impact op onze regio. Dat noodzaakt een andere tactiek, met bijvoorbeeld andere voertuigen, materialen en opleidingen. De invulling en consequenties hiervan worden in 2023 verder onderzocht.
4.1.3 Overige ontwikkelingen Tot slot is een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie die in 2023/2024 een rol gaan spelen in deze begroting verwerkt of gaat deze mogelijk nog een plek moeten krijgen. Versterking Pandemische paraatheid Tijdens de COVID-19-pandemie is de voor infectiebestrijding ingerichte structuur en de mate van voorbereiding niet toereikend gebleken. Het kabinet wil beter voorbereid zijn op een toekomstige pandemie, waarbij lessen worden getrokken uit onder meer onderzoeken en adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Het grootschalige beleidsprogramma pandemische paraatheid is een uitwerking van het coalitieakkoord. Het gaat om een uitgebreid pakket aan maatregelen gericht op versterking van de infectieziektebestrijding en de zorg. Onderdeel van dit pakket is de ‘Versterking GGD en betere informatievoorziening’.
Pagina 65
PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027
Door basisfuncties te versterken zijn GGD’en beter voorbereid op toekomstige risico’s van een pandemie. GGD’en gaan intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding met daarbij extra aandacht voor opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Zo wordt de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding op peil gehouden. Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening niet goed is toegerust voor pandemie bestrijding. De komende jaren zal daarom samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland en de GGD’en geïnvesteerd worden in het ontwerpen en in gebruik nemen van ICT-systemen en informatievoorzieningen die helpen bij het effectiever bestrijden van een grootschalige infectieziektenuitbraak. Welke middelen vanuit het Rijk voor bovenstaande onderwerpen ten gunste van de VRK komen c.q. welke bijdrage van gemeenten wordt verwacht, is op dit moment nog niet bekend. Premie ongevallenverzekering (€ 55.000) De veiligheidsregio’s hebben besloten tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Het is een stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio’s, als hen een dienstongeval overkomt.
Voor de uitvoering is een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling. Een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio’s voor de niet verzekerbare ongevalsrisico’s maakt deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting bij een positief bestuursbesluit in 2024 in zullen gaan. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio’s hierin periodiek een bedrag storten om voldoende geld in kas te hebben om de aanspraken te kunnen dekken. Naar verwachting kan op termijn de verzekering voor deze kosten worden afgebouwd als de veiligheidsregio’s gezamenlijk voldoende buffer hebben opgebouwd. De bijdrage vanuit de VRK bedraagt € 55.000 structureel. Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid (€ 100.000) Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt (in opdracht van het Veiligheidsberaad, dec ’2020) gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheids regio’s en NIPV. Dit gebeurt op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies ‘monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’ (CERT, Computer Emergency Response Team).
In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma informatieveilig heid, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat een sectorale/ collectieve oplossing verwacht wordt vanuit het Rijk, het meest efficiënt is. De noodzaak om dit te organiseren is helder, het is niet de vraag ‘of’ dit georganiseerd moet worden, maar ‘hoe’. Met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio’s als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.
Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario’s en het doorlopen van de benodigde besluitvorming, kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten. Hetgeen betekent dat bij alle regio’s een kortetermijnoplossing noodzakelijk is. (Zogeheten ‘verhoogde dijkbewaking’, bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier). Voor de individuele veiligheidsregio’s zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend en afhankelijk van meerdere factoren. De schattingen voor de jaarlijkse kosten per regio bij een collectieve SOC/CERT-oplossing, lopen uiteen van gemiddeld € 100.000 tot € 300.000 per regio. Dat laatste is afhankelijk van een aantal factoren, zoals omvang organisatie en de huidige staat van de cyberbeveiliging. In 2023 wordt verwacht de kosten voor de korte en lange termijn in beeld te kunnen brengen. Voor dit moment wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een structurele benodigde inzet van middelen van € 100.000. LIVEX 2024 (€ 40.000) De LIVEX is een massa-evacuatieoefening waarbij een ferry wordt geëvacueerd. Tijdens deze oefening werken verschillende organisaties samen om een paar honderd opvarenden van boord te halen en veilig naar de wal te brengen.