Bijlage 3. Ontwerp programmabegroting.pdf
Tekst van het document
€ 2.030 € 3.025
jaarschijf 2025: bedragen per 1 juli 2025
€ 5.800 loonvoet 2026: + 2,9% € 8.644 loonvoet 2027: + 4,2%
€ 75.055
€ 214.444
€ 75.000
€ 215.000
Risico’s bij het niet opvolgen: De informatie vanuit VT (context en bredere informatie dan alleen de aangehouden verdachte) wordt niet meegenomen in de afdoening waardoor er moeilijker een koppeling te maken is tussen zorg en straf. Interventies voor het gezinssysteem van de aangehouden verdachte kunnen hierdoor moeilijker op elkaar afgestemd worden. Overige opmerkingen Het genoemde bedrag van € 75.000 per jaar betreft de bijdrage vanuit Kennemerland voor een ZSM-variant met 8 uur aanwezigheid voor 5 dagen per week.
Pagina 85
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
B. Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest) Financieel effect € 825.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 825.000. In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest? In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 extra formatie toe te kennen volgens scenario 1 (+ 7,5 FTE).
Risico’s bij het niet opvolgen: • Niet tijdig kunnen afhandelen van de aanvragen/cliënten. • Hierdoor kunnen de ambities vanuit het Koersplan ook niet gehaald worden. • Mogelijke groei van de wachtlijsten tot gevolg. • Overbelasting van medewerkers (met mogelijk uitval tot gevolg). Overige opmerkingen: Het genoemde bedrag is exclusief een opslag voor overhead. Bij de vermindering van de formatieruimte m.i.v. 2024 (ruim 8 fte) is destijds ook geen verlaging doorgevoerd op de overheadkosten.
Onderbouwing van het bedrag (specificatie): Huidige formatie Veilig Thuis Mutatie formatie o.b.v. verwachte aantallen 2026 en 2027 (ten opzichte van de huidige formatie / jaar 2025)
Formatie Veilig Thuis 2025 (in beginsel de basis voor jaar 2026)
Formatie 2025
Scenario Mut FTE nr jr '26
Mut FTE nr jr '27
Maatschappelijk werker
5,7
5,7
Secretariaat & ondersteuning
0,7
0,7
Gedragswetenschapper
0,6
0,6
Vertrouwensarts
0,5
0,5
Subtotaal primair proces
7,5
7,5
€
108.889
623.015
€
76.483
51.359
€
139.732
83.293
€
139.732
67.080
Functie
Loonsommen 2027 per FTE*
Directe primaire processen Maatschappelijk werker regioteams
34,95
Maatschappelijk werker bureaudienst
4,50
Ondersteunend medewerker
0,78
Secretariaat
3,85
Gedragswetenschapper
4,11
Vertrouwensarts
3,31
Crisisdienst Maatschappelijk werker
11,35
Indirecte processen Sectormanager
1,00
Afdelingsmanagers
2,00
* Gebaseerd op de meest recente inschatting, waaronder loonvoet overheid. Een CAO verhoging is nog onbekend.
Management assistente
0,67
Werkbegeleiders
3,33
Nadere inhoudelijke onderbouwing: Veilig Thuis is met de huidige formatie niet in staat het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject (juni 2025) heeft inzage gegeven in de benodigde tijd voor activiteiten in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VT Kennemerland doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren. Dit resulteert in een behoefte tot groei van het aantal fte om deze aantallen (én de huidige wachtlijsten) te verwerken.
Kwaliteit en innovatie
2,32
Beleidsmedewerker
1,00
Data analyse
0,60
Hogere lasten jaar 2027
824.746
Totaal VT exclusief CSG
73,77
inzet tbv CSG
1,80
Totaal incl csg
75,57
Pagina 86
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
C. Regionaal programma natuurbrand
In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest? Dit onderwerp is aan de orde geweest in de Bestuurs conferentie van november 2022, het betreffende plan is toegelicht op de Bestuursconferentie DB/AB van november 2025. Het onderwerp ‘natuurbrand’ passeert ook regelmatig in de landelijke BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad. In de BC OV van 18 februari 2026 is besloten om deze ontwikkeling op te nemen in de programmabegroting met ingang van 2027.
Financieel effect • € 202.000 kosten exploitatie in 2027, oplopend tot structureel € 302.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 202.000 oplopend tot € 302.000. • € 8.000 kosten kapitaalslasten in 2027, oplopend tot structureel € 210.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage euro 8.000 oplopend tot € 210.000. Onderbouwing van het bedrag (specificatie): 2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Kosten FTE
270
178
268
254
254
254
254
Overige kosten
24
24
31
43
43
48
48
Bedragen x € 1.000
Kapitaallasten Totaal
0
8
35
99
99
210
210
294
210
334
396
396
512
512
De kapitaallasten lopen op tot € 210.000 in 2031 en blijven daarna gelijk.
Nadere inhoudelijke onderbouwing: Natuurbrand vormt een groeiend risico, ook in onze veiligheidsregio, die een grote verwevenheid kent tussen natuurgebieden en bebouwde omgeving en/of recreatievoorzieningen. Na het Natuurbrandsignaal 2023 van het NIPV en KNMI heeft Brandweer Kennemerland een Visie Natuurbrandbeheersing en –bestrijding vastgesteld en is gestart met een programma Natuurbrand. Het Programma Natuurbrand bestaat uit drie pijlers, die afgelopen periode zijn uitgewerkt om inzicht te krijgen in welke investeringen de komende jaren in Kennemerland nodig zijn. Een analyse van de aanwezige en toenemende risico’s inclusief gewenste maatregelen zijn samengevat in het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding. Risico’s bij het niet opvolgen: Het Uitvoeringsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Deze moeten in samenhang tot elkaar gezien geworden en leiden tot een gewenst (minimaal) totaalpakket. Investeren in alleen meer materieel en middelen zonder de borging van adviseurscapaciteit is suboptimaal, aangezien de repressieve schakel alleen effectief kan zijn als aan de voorkant van de veiligheidsketen ook geïnvesteerd wordt in preventie en preparatie. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Investeren in alleen preventie en preparatie leidt niet tot het blussen van een natuurbrand als het benodigde specialistische materieel niet beschikbaar is.
Overige opmerkingen Ook landelijk gezien is er aandacht voor natuurbrand, dit betreft het regionaal programma binnen Kennemerland.
D.Tabel bijdrage suïcidepreventie per gemeente Gemeente
2027
Beverwijk
23.800
Bloemendaal
10.100
Haarlem
106.100
Haarlemmermeer
89.000
Heemskerk
20.700
Heemstede
12.900
Uitgeest
5.800
Velsen
36.900
Zandvoort Totaal bijdragen
8.300 313.600
Pagina 87
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
46.307
53.190
51.166
50.497
46.040
41.564
2.285
2.177
2.069
1.961
1.853
1.745
Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden Vlottende activa: Liquide middelen
0
Overige vlottende activa
18.539
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Totaal activa
67.131
75.367
73.235
72.458
67.893
63.309
- Algemene reserve
3.141
3.141
3.141
3.141
3.141
3.141
Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Bestemmingsreserves
2.635
1.983
1.983
1.983
1.983
1.983
Voorzieningen
7.337
5.720
6.309
5.832
7.122
7.005
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)
35.612
32.615
29.939
27.372
24.804
22.237
6.500
6.500
8.300
5.300
3.300
48.725
49.959
47.872
46.628
42.350
37.666
1.189
4.908
4.863
5.330
5.043
5.143
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: Rekening courant bng Overige vlottende passiva
17.217
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
Totaal passiva
67.131
75.367
73.235
72.458
67.893
63.309
0
0
0
0
0
0
Pagina 88
305
7.337
395
subtotaal vz verplichtingen en verliezen
485
Groot onderhoud Meldkamer NH
2.383
Groot onderhoud Zijlweg
Groot onderhoud brandweerkazernes
0
116
Verlofsparen MKA
Egalisatievoorziening Kleding BRW
120
Voorziening RVU
0
63
Verpl. Meerkostenregeling Corona
Spaarverlof AZ
107
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA
1.345
381
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ
Spaarverlof VRK
18
1.925
Saldo 31-12-2025
2.635
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie
Personeelsverplichtingen
Omschrijving
Voorzieningen
Totaal
Pilot weerbaarheidsgelden
1.033
0
Ontvlechting meldkamer
Versterking Crisisbeheersing BDUR
0
Verlofuren Veilig Thuis
222
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO
0
395
Transitiekosten kosten Veilig Thuis
680
Generatiepact
Saldo 31-12-2025
3.141
3.141
Saldo 31-12-2025
Veiligheidshuis
Omschrijving
Bestemmingsreserve
Totaal
Extra bijdrage gemeenten
Resultaat afgelopen jaar
Algemene Reserve
Omschrijving
Algemene Reserve
0
305 347
1.876
199
495
1.182
2.508
168
353
702
18
1.267
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
0
347
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
2.495
2.495
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
6.3 Reserves en voorzieningen
5.720
346
755
1.828
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2026
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2026
3.141
3.141
Saldo 31-12-2026
0
0
1.876
199
495
1.182
1.286
64
330
892
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
0
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
0
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
6.309
480
920
2.119
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2027
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2027
3.141
3.141
Saldo 31-12-2027
0
0
1.876
199
495
1.182
2.353
402
685
1.267
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
0
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
0
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
5.832
278
730
2.034
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2028
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2028
3.141
3.141
Saldo 31-12-2028
0
0
1.876
199
495
1.182
587
10
148
429
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
0
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
0
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
7.122
467
1.078
2.787
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2029
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2029
3.141
3.141
Saldo 31-12-2029
0
0
1.876
199
495
1.182
1.993
5
315
1.673
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
0
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
0
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
7.005
661
1.258
2.295
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2030
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2030
3.141
0
3.141
Saldo 31-12-2030
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Pagina 89
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.4 Overzicht investeringen 2026-2030 In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel. Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2
300
1.877.666
0
0
0
0
Verbouwing Brandweerkazerne Badhoevendorp Zeemanlaan
240
1.910.200
0
0
0
0
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4
72
73.600
0
0
0
0
Nieuwbouw Kazerne Spaarndam
480
1.667.200
0
0
0
0
Groot onderhoud oefengebouw
120
37.000
0
0
0
0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem
120
66.800
0
0
0
0
5.632.466
0
0
0
0
Gebouwen
Totaal gebouwen Vervoermiddelen Dienstvoertuig DA1544
96
34.000
0
0
0
0
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito
96
0
0
45.300
0
0
Elektrische fietsen (10x)
60
0
11.600
0
0
0
Elektrische fietsen (10x)
60
0
0
17.400
0
0
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850
96
115.000
0
0
0
0
Waterongevallen: 12-2011 boot
120
0
0
60.800
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340
180
0
0
560.200
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-2340
180
0
0
560.200
0
0
Motorspuitaanhanger 12-4060;
180
0
0
0
53.300
0
Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP
180
51.700
0
0
0
0
Waterongevallen: boot 12-3011
120
56.700
0
0
0
0
Personenbus 12-2201
120
90.400
0
0
0
0
Personenbus 12-2301
120
90.400
0
0
0
0
Personenbus 12-2401
96
90.400
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP
96
36.300
0
0
0
0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2502
96
84.400
0
0
0
0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2302
96
84.400
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1293
96
85.200
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1291
96
85.200
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1292
96
85.200
0
0
0
0
DA-45, VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
DA-46 VW e-UP,
96
39.600
0
0
0
0
Personenbus 12-2101
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-2001
120
0
0
93.100
0
0
Materiaalwagen, 12-1688
120
0
0
0
97.000
0
Personenbus 12-4001
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-4101
120
0
0
93.100
0
0
DA-47 VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
Piketvoertuig 12-1698
96
0
53.100
0
0
0
Piketvoertuig 12-1697
96
0
53.100
0
0
0
DA-48 VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
Piketvoertuig reserve 12-1593
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig CvD 12-1297
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig ACB 12-1296
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig HOVD 12-1294
96
53.100
0
0
0
0
Personenbus Citan 12-3002
120
0
0
52.300
0
0
Personenbus 12-4601
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-3502
120
0
0
0
93.100
0
Waterongevallen: 12-4311 trailer
120
0
0
0
16.800
0
Logistiek bestelvoertuig LO-01 12-BTG-4
96
0
0
0
0
120.400
Logistiek bestelvoertuig LO-02 67-BTG-4
96
0
0
0
0
120.400
Pagina 90
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Duin/verkenningsvoertuig 12-2002;
96
84.400
0
0
0
67.100
Duin/verkenningsvoertuig 12-3302;
96
84.400
0
0
0
67.100
Personenbus 12-2501
120
0
93.100
0
0
0
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest
180
230.400
0
0
0
0
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede
180
230.400
0
0
0
0
Personenbus 12-3601;
120
0
54.700
0
0
0
Personenbus 12-3201
120
0
54.700
93.100
0
0
Personenbus 12-3301
120
90.400
0
0
0
0
Materiaalbus Vakbekwaam 12-1689
120
53.600
0
0
0
0
Waterongevallen: 12-2011 trailer
120
0
0
16.800
0
0
Haakarmvoertuig 12-1284 6x2
180
0
0
244.300
0
0
Haakarmvoertuig 12-1285 6x2
180
0
0
244.300
0
0
Haakarmbak 12-1584 Oefenen
180
27.700
0
0
0
0
Waterongevallen: trailer 12-3011
120
16.300
0
0
0
0
Vrachtwagen arbeidshygiene
120
130.800
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630;
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4030;
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2030
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2230
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3630
180
0
0
498.500
0
0
Tankautospuit 12-3330
180
0
0
498.500
0
0
Materiaalbus 12-1203 Team brandonderzoek
120
70.000
0
0
0
0
Heftruck Zandvoort
240
0
0
0
33.700
0
Heftruck Zandvoort
240
0
0
0
33.700
0
Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven
180
0
0
0
22.700
0
Waterongevallenboot 12-4311
120
0
0
0
58.400
0
Heftruck Oefencentrum Nova
240
0
0
0
33.700
0
Haakarmvoertuig 12-1286 6x6
180
0
0
261.000
0
0
Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) 12-1220
240
0
0
350.400
0
0
Tankautospuit 12-3230
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340; bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-2340; bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid
120
75.900
0
0
0
0
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig
120
86.700
0
0
0
0
Defibrilator AED
84
0
0
0
0
128.500
Rampterrein verlichting (RTV) sets
96
0
41.600
0
0
0
Daklijnensets
96
13.300
0
0
0
0
Waterongevallen:Grijpredding
96
0
0
0
139.400
0
Firedefender Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede
240
17.300
0
0
0
0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede
240
91.000
0
0
0
0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest
180
5.800
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4030 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2030 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2230 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3630 bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit 12-3330 bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris
120
0
0
0
27.900
0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten
120
909.200
0
0
0
0
Extreem Geweld en Terreur kits
120
58.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3230 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
haakarmbak: CoPI 12-1290
180
199.700
0
0
0
0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 inventaris
60
62.800
0
0
0
12.500
Piketauto OL 12-1295
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto leider CoPI 12-1298
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto IM CoPI 12-1204
96
53.100
0
0
0
0
Pagina 91
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Piketauto Voorlichting 12-1201
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto IM OT 12-1202
96
53.100
0
0
0
0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 camerasysteem
72
5.100
0
0
0
5.500
Haakarmbak: CoPI 12-1290 WiFi
84
4.700
0
0
0
4.800
8 x defibrilatoren
120
400.000
0
0
0
0
Ambulance Hartmassage-apparatuur
120
100.000
0
0
0
0
Micro-vents / oxylogs
96
24.600
0
0
0
0
Elektrische brancards 145, 146, 147
120
0
134.400
0
0
0
Ambulance 12-148 H-221-TR
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance 12-143 J-185-TB
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148
120
0
0
0
39.000
0
Ambulance 12-142 J-133-XP
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance 12-145
72
0
205.000
0
0
0
Ambulance 12-147
72
0
205.000
0
0
0
Ambulance 12-149 P-822-VP
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-146 P-874-ZG
72
0
0
205.000
0
0
Rapid responser 12-349
72
0
0
0
95.000
0
Ambulance 12-144 P-823-VP
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-240 P-515-XH
72
0
0
205.000
0
0
Oefenmonitor Ambu Realti +
48
11.000
0
0
11.000
0
Lesvoertuig
72
150.000
0
0
0
0
Ambulance 12-141
72
0
0
0
0
180.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg
48
0
0
0
0
42.750
MDT's ambulances
120
40.000
0
0
0
0
MDT's ambulances
120
40.000
0
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-142, 143, 240
120
45.000
0
0
0
0
Rapid responser 12-xxx
72
140.000
0
0
95.000
0
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland
96
44.224
0
0
0
0
4.258.424
586.000
1.685.000
555.800
374.050
0
Totaal vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
0
0
0
404.300
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)
60
249.450
0
0
0
0
Netwerk Forticare en Wifi
60
0
0
0
0
397.500
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)
60
0
545.100
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar
48
139.900
0
0
0
29.800
Turn key audiovisueel systeem
60
0
52.800
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar
48
0
404.600
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar
60
0
0
309.100
0
0
Vervanging I-pads (200 st)
48
0
108.900
0
0
0
Hardware datacenter VRK
84
404.200
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2024
48
0
0
118.800
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar
48
0
0
85.500
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar
60
0
0
0
0
257.500
Switches Zijlweg
84
0
0
0
0
179.500
Mobiele telefoons 2023
48
0
175.000
0
0
0
Mobiele telefoons 2026
48
101.700
0
0
0
104.800
Camera's verschillende locaties
60
20.000
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2025
48
0
0
0
101.100
0
Gereedschap gebouwenbeheer
60
0
0
0
0
10.300
Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes
60
40.000
0
0
0
0
Hogedrukspuit
60
15.100
0
0
0
15.600
Fitnessapparatuur Haarlem West
120
0
0
0
0
41.200
Toegangsysteem EAL
60
0
0
0
129.900
0
Fitnessapparatuur Haarlem West
120
0
0
0
0
20.600
Fitnessapparatuur Haarlem Oost
120
0
0
0
20.600
0
Fitnessapparatuur Heemstede
120
25.000
0
0
0
0
Fitnessapparatuur Nieuw Vennep
120
0
20.600
0
0
0
Fitnessapparatuur Beverwijk
120
25.000
0
0
0
0
Pagina 92
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Fitnessapparatuur Hoofddorp
120
0
0
20.600
0
0
Medische koelkasten JGZ
120
53.500
0
0
0
0
Medische koelkasten PAC
120
26.400
0
0
0
0
KIS/KAS
120
0
0
0
0
129.800
Portofoons (zie 20240031)
60
922.500
0
0
0
0
Mobilofoons
60
157.600
0
0
0
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
248.100
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
0
236.800
0
0
0
Helmcommunicatie
84
175.700
0
0
0
0
Precom pagers Brandweer
72
0
0
0
341.800
0
Fallback telefoons
48
0
0
0
51.900
0
Droogapparatuur Maskers
120
28.600
0
0
0
0
Wasapparatuur maskers
120
41.900
0
0
0
0
Was- en droogapparatuur toestellen
120
240.000
0
0
0
0
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550
120
135.500
0
0
0
0
CAWP Werktafels
120
113.800
0
0
0
0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)
72
178.700
0
0
0
0
Klimaatinstallatie CAWP
120
0
0
0
29.300
0
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000
72
30.500
0
0
0
0
Rolkooien/Transportkarren
180
131.000
0
0
0
0
CAWP vulbalk en afblaasbalk
120
88.400
0
0
0
0
Toestellen en maskers
120
60.700
0
0
0
0
Portofoons bluswatervoertuigen
60
83.500
0
0
0
0
Mobilofoons bluswatervoertuigen
60
26.800
0
0
0
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
53.700
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
0
30.500
0
0
0
Computer tekenaars
60
0
15.600
0
0
0
KMK BT ruimte, grote schermen
84
15.800
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, verlichting
120
0
0
5.900
0
0
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen
84
0
56.500
0
0
0
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK OT projectie apparatuur
72
9.300
0
0
0
0
KMK RAC projectie apparatuur
72
9.300
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen
84
0
9.700
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur
72
0
6.500
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
5.500
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur
72
0
6.500
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen
84
7.800
0
0
0
8.000
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
5.500
Zijlweg BT 1.32 Verlichting
120
6.400
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20 Verlichting
120
6.400
0
0
0
0
Ademluchtcilinders
240
52.800
0
0
0
0
Ademluchtmaskers
120
500.000
0
0
0
0
ademluchttoestellen
120
896.800
0
0
0
0
Digitale audiometers
60
45.300
0
0
0
0
Digitale audiometers 20 st.
60
0
78.900
0
0
0
AGZ Digitale TBC apparatuur
120
81.700
0
0
0
0
Portofoons GHOR
60
0
16.400
0
0
0
Precom pagers crisisorganisatie GHOR
72
0
0
0
0
16.400
Precom pagers crisisorganisatie Politie
72
0
0
0
0
11.000
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks
48
0
17.400
0
0
0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg
72
0
0
0
0
41.300
4.417.100
698.600
328.300
674.600
847.000
Totaal machines, apparaten en installaties
Pagina 93
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Meubilair jaarschijf 2016
120
Meubilair en kantoorinrichting 2017
120
166.500
0
0
0
0
0
171.500
0
0
Meubilair jaarschijf 2018
0
120
0
0
171.500
0
0
Kantoormeubilair
120
0
0
0
179.400
0
Kantoormeubilair
120
0
0
0
0
179.400
Project Hybride werken voorbereiding
120
218.200
0
0
0
0
Project Hybride werken uitvoering
120
1.636.500
0
0
0
0
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)
96
0
0
0
83.700
0
Redvesten duiken
96
0
0
0
0
27.300
Duikmasker
60
0
0
0
0
71.300
Rugschul en Octopus
120
0
0
0
0
213.700
Duikcilinder
120
0
0
0
0
104.800
Redvesten (niet duiken)
120
54.700
0
0
0
0
Redvesten (niet duiken)
96
0
0
0
76.700
0
Duikcommunicatie
60
0
0
0
0
149.800
Duiksets, uitbreiding 10 sets
144
65.000
0
0
127.700
0
Kleding en helmen jeugdbrandweer
96
0
0
0
109.100
0
Bluskleding
60
0
1.745.500
0
0
0
Blushandschoenen
60
0
0
155.300
0
0
Extreem Geweld en Terreur oefenpoppen
84
71.000
0
0
0
0
Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)
60
0
0
0
14.900
0
Opslagtanks Brandstofinstallatie Hoofddorp (ondergronds)
180
0
17.000
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, meubilair
120
0
25.900
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20 meubilair
120
0
0
9.100
0
0
KMK RAC Inrichting en meubilair
120
0
0
0
0
36.100
Zijlweg BT 1.32 meubilair
120
23.600
0
0
0
0
Vernieuwing Website
48
0
0
0
241.000
0
Totaal overige materiele vaste activa
2.235.500
1.959.900
335.900
832.500
782.400
Totaal kredieten
22.135.540
4.676.200
6.219.800
2.727.400
2.805.750
Overige materiële vaste activa
Pagina 94
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.5 EMU-saldo
Pagina 95
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.6 Lijst met afkortingen AB AED ATW AWBZ AZN AVG AZ
Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland Algemene Verordening Gegevensbescherming Ambulancezorg
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BI Business Intelligence BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording
Caco CAO CBP CJG COPI CPB CSG CTER
Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbestrijdingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering
DB DPG DUO
Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO eHRM Emovo EMU
Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Monitor Volksgezondheid Economische en Monetaire Unie
FIDO FB FLO F&A
Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord GB Gezondheidsbevordering GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio GIZ Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure GSM Global System for Mobile Communications
HAVO HKZ HPV HV
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig
IBGS IBP ICT IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IZA
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen Incidentbestrijdingsplan Informatie en Communicatie Technologie Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzebudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Integraal Zorgakkoord
JGZ JOGG
Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht
KMar
Koninklijke Marechaussee
LFI LMO
Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding Landelijke meldkamerorganisatie
MJIP MKA MMK MKNH MOTO MVA
Meerjareninvesteringsplan Meldkamer Ambulance Medische Milieukunde Meldkamer Noord-Holland Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Materiële vaste activa
Pagina 96
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NIPV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NZA Nederlandse Zorgautoriteit NW3 NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Kennemerland, ZaanstreekWaterland, Noord-Holland Noord NW4 NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Kennemerland, ZaanstreekWaterland, Noord-Holland Noord en AmsterdamAmstelland
OGGZ OGS OGZ O&O OT OTO OvD-P’s
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen Officieren van Dienst Politie
RAC RAV RBP RCC RIVM RVP
Regionaal Actiecentrum Regionale Ambulance Voorziening Rampenbestrijdingsplan Regionaal Commando Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma
PDCA Plan-do-check- act PIOFACH afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn
SLA SIE SOA
Service Level Agreement Snelle Interventie Eenheid Seksueel overdraagbare aandoening
TBC TS
Tuberculose Tankautospuit
VIK VR VRK VSO VTK VWS J&V
Veiligheidsinformatieknooppunt Veiligheidsregio Veiligheidsregio Kennemerland Vroegsignaleringsoverleg Veilig Thuis Kennemerland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Justitie en Veiligheid
WAZ Wet ambulancezorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WPG Wet publieke gezondheid Wvr Wet veiligheidsregio’s WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s Wet BIG ` Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst WAZV Wet ambulancezorgvoorzieningen WTZi Wet toelating zorginstellingen WTZZVW Zorgverzekeringswet
Pagina 97
Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV
Foto cover Jeffrey Koper