Document · PDF

Bijlage 3. Ontwerp programmabegroting.pdf

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 16: Zienswijzen bestemming resultaat jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Kennemerland41.360 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

2027 – 2030 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VERSIE DB 25 MAART 2026

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie:

Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid

Pagina 2

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Inleiding

2.1 Begroting in één oogopslag 2.2 Context Programmabegroting 2027

5 6

3. Programma’s

3.0 Leeswijzer 3.1 Programma Publieke Gezondheid 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 3.3 Programma Brandweerzorg 3.4 Programma Ambulancezorg 3.5 Programma GHOR 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 3.8 Programma Bevolkingszorg 3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 3.10 Programma Veilig Thuis 3.11 Programma Interne dienstverlening 3.12 Programma Financiële middelen

7 8 16 22 28 31 35 39 41 44 47 51 55

4. Financiële beschouwingen

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Ontwikkeling begrotingskaders Investeringen Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030 Financiële begroting per taakveld Overzicht incidentele baten en lasten

57 62 64 66 67

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Financiering

68 76 76

6. Bijlagen

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

83 88 89 90 95

Gemeentelijke bijdrage 2027 Geprognotiseerde balans Reserves en voorzieningen Overzicht investeringen 2026-2030 EMU-saldo

Pagina 3

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

1. Voorwoord Geachte lezer, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u de (concept) programmabegroting 2027 aan. Hierin worden de doelen van de VRK en de daarbij horende uitgaven en inkomsten beschreven. Meer dan in andere jaren was dit geen gemakkelijke exercitie. Dit heeft ook te maken met het feit dat de VRK een optelsom van regionale organisaties is die zeker raakvlakken hebben, maar die in andere regio’s vaak meer los van elkaar functioneren. De GGD, het Zorg & Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Ambulancezorg, Bureau Bevolkingszorg kennen elders vaak een eigen gemeenschappelijke regeling of en ander regionaal verband. Gemeenten in Kennemerland hebben, vanwege het belang van efficiency en draagkracht, ervoor gekozen al deze taken te combineren in één gemeenschappelijke regeling. Efficiency en robuustheid van de organisatie worden hiermee ook beslist gerealiseerd, maar het aansturen en besturen (de governance) van deze gemeenschappelijke regeling wordt er niet eenvoudiger op. De complexiteit daarvan komt meer naar voren in de huidige tijd, waarin er door bestuurders lastige keuzes moeten worden gemaakt. In de voorliggende periode is inzichtelijk geworden dat om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden, er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig zijn.

Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om financiële middelen. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, die voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), die voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. De uitdagingen waar de drie commissies voor staan, komen voort uit onontkoombare maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes, want die ontwikkelingen laten zich niet stoppen. Er niet op inspelen kan een gerechtvaardigd besluit zijn in het geheel van (gemeentelijke) prioriteiten, maar deze keuzes zullen maatschappelijk in de verschillende ketens zeker voelbaar worden, bijvoorbeeld in de toename van wachtlijsten of door verschraling van het aanbod aan burgers. De discussies over de te maken keuzes zijn binnen de onderscheiden commissies nog niet afgerond en daarmee ook niet volledig verwerkt in voorliggende programmabegroting. Dit zal in 2026 nog veel vragen van het bestuur van de VRK.

De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (meerdere inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden regels en normen. Daarin financieel schuiven kan alleen als het bestuur kiest welke wettelijke taken onder het wettelijke niveau worden uitgevoerd of welke taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen. Want het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte te creëren om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Aan de roep van gemeenten om te bezuinigingen en problemen binnen de eigen begroting op te vangen, is in het verleden vaak gehoor gegeven. Maar daarmee is alle ruimte in de begroting in de loop van de jaren verdwenen. Soms is er nog een incidentele meevaller, maar die weegt niet op tegen de groeiende risico’s waar de organisatie structureel mee wordt geconfronteerd. De wereld is in beroering, de VRK, die staat voor veiligheid en gezondheid in de regio, krijgt daar volop mee te maken.

Om gemeenten mee te nemen in de efficiency waarmee de VRK werkt, zal in 2026 een benchmark worden voorbereid conform de Wet veiligheidsregio’s. Deze verplicht om het kostenniveau te vergelijken met andere veiligheidsregio’s, de uitkomsten worden in 2027 verwacht. Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die veelheid van taken en producten van de VRK. De VRK heeft medewerkers die gewend zijn aan werken in lastige (crisis)situaties, een kwaliteit waar ook in 2027 zeker een beroep op zal worden gedaan. De VRK is er klaar voor om op heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland, binnen de kaders die het bestuur daarvoor vastlegt en de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. Marianne Schuurmans-Wijdeven, Voorzitter Dagelijks Bestuur

Pagina 4

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

2. Inleiding 2.1 Begroting in één oogopslag De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2027 op € 146 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma’s.

Programmalasten 2027 (x € 1.000) Financiële middelen

1.671

Interne dienstverlening

21.577

Veilig Thuis

10.467

Zorg & Veiligheidshuis

1.863

Bevolkingszorg

1.260

Meldkamer Noord-Holland

12.357

Multidisciplinaire samenwerking

5.654

GHOR

2.331

Ambulancezorg

9.752

Brandweerzorg

52.971

Jeugdgezondheidszorg

11.062

Publieke gezondheid

15.163 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

De inkomsten bedragen voor 2027 € 146,9 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2027 (x € 1.000)

Productgerelateerde inkomsten

29.128

Zorgverzekeraars

11.741

BDUR

16.474

Bestuursafspraken

34.621

Inwonerbijdrage

54.368

Baten

0 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

In de programma’s staan de plannen voor 2027 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2027 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld. In hoofdstuk 3 Programma’s worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht, inclusief de effecten voor de gemeentelijke bijdrage.

Pagina 5

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

2.2 Context Programmabegroting 2027 Met de programmabegroting 2027 e.v. wil de VRK inzicht bieden in de taken die de organisatie in 2027 uitvoert en de financiële kaders waarbinnen dat gebeurt. Bij het opstellen van voorliggende programmabegroting bleek het financiële kader op meerdere onderdelen op gespannen voet te staan met de taken die de VRK zijn toebedeeld. Om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden zijn er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om meer financiële middelen dan nu beschikbaar zijn. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, de bestuurscommissie voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), de bestuurscommissie voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen.

Aan iedere financiële stroom (verschillende inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden wettelijke normen. Daarin prioriteren kan alleen als het bestuur kiest welke taken onder het afgesproken (wettelijke) niveau of zelfs helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

Het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte uit te nutten om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Op basis van herhalende verzoeken uit het verleden van gemeenten om te bezuinigingen, en omdat lang door de VRK gepoogd is nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen. Deze weg ligt helaas niet meer open. Dit leidt ertoe dat er binnen de drie commissies zeer fundamentele discussies worden gevoerd over de taakuitvoering die gemeenten van de VRK mogen verwachten en de bekostiging die de VRK daarvoor van gemeenten mag verwachten (als voornaamste financier van de VRK). Een moeilijke discussie gezien de financiële problematiek van gemeenten en het feit dat ook collegewisselingen aan de orde zijn. De discussies zijn nog niet afgerond, en vragen nog de nodige tijd en energie, met name voor afstemming met de gemeenten. Dit betekent dat de risicoparagraaf een aantal nieuwe financiële risico’s kent. De drie bestuurscommissies werken eraan om die risico’s zoveel mogelijk te mitigeren door het maken van heldere keuzes in de loop van 2026. Met begrotingswijzingen zal dan een begroting voor 2027 ontstaan die meer helderheid geeft over de taken die de VRK kan oppakken in dat jaar en het niveau van uitvoering dat verwacht mag worden.

Pagina 6

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3. Programma’s 3.0 Leeswijzer Bestuurscommissies De onderdelen van de programma’s (de producten) zijn nader onderverdeeld naar de bestuurscommissies waarin deze onderwerpen worden behandeld. Hiermee wordt het eenvoudiger te bepalen welke bestuurscommissie verantwoordelijkheid is voor de diverse producten.

Inwonerbijdrage Tot en met 2026 wordt de gehele inwonerbijdrage die aan de gemeenten wordt berekend verantwoord onder het programma Financiële Middelen. Deze inwonerbijdrage bestaat echter uit verschillende componenten die gerelateerd zijn aan de diverse programma’s en producten.

Om meer inzicht te krijgen in het totale resultaat van een programma wordt de inwonerbijdrage vanaf programmabegroting 2027 verantwoord onder het programma waar de betreffende inwonerbijdrage betrekking op heeft. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat deze inwonerbijdragen inclusief een opslag voor overheadkosten zijn. De totale lasten van de overheadkosten worden verantwoord onder het programma Interne Dienstverlening.

Indexering De programmabegroting 2027 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfer, namelijk van september 2025 en de laatst bekende loonontwikkeling die volgt uit het onderhandelingsakkoord van januari 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.

Pagina 7

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma De GGD streeft naar vitale, veerkrachtige inwoners door hun gezondheid te beschermen, bewaken en bevorderen, vanuit het principe dat voorkomen beter is dan genezen. GGD Kennemerland vervult daarin een integrale rol als adviserend partner voor gemeenten en verbindt de verschillende disciplines van de publieke gezondheid. Samen met inwoners, onderwijs, zorgpartners, gemeentelijke sectoren en landelijke partijen werken we aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.4 toegelicht. • Suïcidepreventie • Inkomsten forensische inzet die betrekking hebben op het programma

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding Voor de infectieziektebestrijding breekt een belangrijke periode aan. Met de start van het laatste jaar van het programma Implementatie GGD–Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (GGDLFI) ligt de focus nadrukkelijk op pandemische paraatheid en het verder versterken van opschalingsvermogen. Tegelijkertijd blijkt uit het regeerakkoord dat er geen middelen beschikbaar zijn gesteld voor de voortzetting van de ingezette structurele versterking van de algemene infectieziektebestrijding. Die is voor nu tijdelijk verlengd tot en met 2028. Daarna lijkt een bezuiniging in het vooruitschiet. Het wetgevingstraject rondom de tweede tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid is nog steeds vertraagd. Dit wetsvoorstel beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur meer uniforme werkwijzen bij GGD’en te realiseren, zodat bij een grote uitbraak van een A-infectieziekte sneller en adequater kan worden opgeschaald. De wet regelt een sturing van de minister van VWS op de directeuren Publieke Gezondheid door tussenkomst van de LFI. Hoewel deze ontwikkeling van belang is voor de toekomst, is het onduidelijk wanneer het traject wordt hervat. In de tussentijd werken GGD’en samen met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) al aan een betere aansluiting.

De druk op de soa-zorg blijft onverminderd hoog: het budget staat onder druk terwijl de kosten per consult zijn gestegen. Voor andere onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds belangrijker. Dit biedt kansen voor verdere specialisatie, kennisdeling en een effectievere inzet van schaarse expertise. Voor de komende jaren blijft het essentieel dat de verschillende disciplines binnen de infectieziektebestrijding intensief en naadloos

samenwerken. Afdelingen moeten elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en gezamenlijk opereren. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling van het vakgebied om een blik voorbij de eigen regio: het is noodzakelijk om strategische keuzes te maken over welke taken regionaal, bovenregionaal of landelijk het beste kunnen worden georganiseerd. Forensische geneeskunde De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD’en (Kennemerland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Amsterdam) heeft geleid tot nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De risico’s voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of te kwantificeren. In 2025 heeft de aanbesteding op de MAZ ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) voortaan deze taak gaat uitvoeren. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden. In 2025 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het starten van een onderzoek naar de vorming van een landelijke organisatie van de forensische geneeskunde binnen de GGD-en.

Ambitie is om in 2027 op basis van uitgewerkte scenario’s besluitvorming te laten plaatsvinden hoe deze organisatie er uit gaat zien. Toezicht Kinderopvang en WMO De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de WMO. Jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de WMO wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. Komende jaren wordt het toezicht op WMO geprofessionaliseerd waardoor de monitoring op de uitgevoerde onderzoeken een plek krijgt in het toezicht. Leefomgeving Team Leefomgeving binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.

Pagina 8

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Dit betekent in de praktijk: • Behandelen van vragen, klachten (wat is verschil klacht en melding? Kunnen we alleen vragen en melding benoemen?) en meldingen van bewoners, gemeentes of instellingen (zoals scholen of zorginstellingen). • Beleidsadvisering en signalering van ongewenste situaties, bijvoorbeeld omtrent luchtkwaliteit of klimaat. • Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico’s in relatie tot de leefomgeving. • (Meewerken aan) onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond. Team leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezondheid en luchtkwaliteit van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Ook bij onze andere dossiers zoals Klimaat, Luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel ontwikkelingen die gevolgd worden en waarover geadviseerd wordt. Er wordt aan of meegewerkt met verschillende projecten. In 2025 is de MER van Tata Steel uitgebracht. In 2026 wordt in opdracht van het ministerie van I&W een gezondheidseffectrapportage gemaakt betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving. Dit heeft mogelijk in 2027 gevolgen. Omgevingswet De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024.

Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen: • Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan. • Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften. Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen. We leveren een bijdrage aan pilots ter versterking van de positie van GGD-en op het gebied van Leefomgeving. Het ministerie van I&W heeft deze pilots geïnitieerd in het kader van de Actieagenda Industrie en Omwonenden.

Advies & Onderzoek De gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op een

gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds. Hierin is duidelijk dat de omstandigheden en omgeving waarin iemand opgroeit en woont medebepalend is voor de keuzes die gemaakt (kunnen) worden. Daarom blijft de integrale aanpak, die is ingezet met het landelijke afgesloten gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) ook de komende jaren belangrijk. Met deze akkoorden wordt lokaal en regionaal gebouwd aan afspraken betreffende preventie, gezondheid en een sociale basis. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet lokaal worden aangepakt door veel verschillende partijen en met de inwoners zelf, liefst op wijkniveau. Als GGD dragen wij bij aan het IZA (integraal zorgakkoord) traject rond gezondheidsverschillen. Op de tweede plaats staat de toegankelijkheid voor kwalitatief goede zorg onder druk onder andere door de vergrijzing. Hierbij draait het vooral om kwaliteit van leven en welke individuele ondersteuning nodig is. Hiertoe is het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) afgesloten, waarin diverse partijen samenwerken op regionaal niveau. Hiervoor is een transitie nodig naar de voorkant van zorg naar gezondheid en preventie, waarin gemeenten, zorg en welzijn een gezamenlijke opgave hebben, neergezet in regioplannen.

De komende jaren wordt er ingezet op uitvoering van de beschreven afspraken zoals deze in AZWA zijn gemaakt. De plannen worden omgezet in uitvoering, waarin de GGD Kennemerland bijdraagt in de verschillende werkgroepen vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van monitoring, mentale gezondheid, ouderenzorg en acute zorg. Op de derde plaats staat de klimaatverandering en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. GGD Kennemerland kan met haar onderzoeks- en adviesrol vooral op het gebied van kennis en preventieve infrastructuur een bijdrage leveren op deze drie belangrijke opgaven. Daarnaast werkt de GGD nauw samen met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er wordt samen met regionale partners gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid Maatschappelijke zorg Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een OGGZ-vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar Publieke Gezondheid en Veiligheid elkaar raken. OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorgmijdend gedrag.

Pagina 9

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen. Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering en dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar. In het wekelijkse ‘VroegSignaleringsOverleg’ (VSO) worden politiemeldingen van burgers met verward gedrag met de GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt, als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie, met een grote toename van meldingen in de afgelopen jaren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionale nota ‘Samen gezond in Kennemerland 2021-2028’ • Visiedocument ‘Gezondheid geen luxe maar noodzaak’ • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Pagina 10

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.

• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan. In overleg met gemeenten.

Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl.

• Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC). Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvisering, TBC). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programma’s zoals de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast door het opzetten van een regionale vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd. (Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogelijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederland via luchthaven Schiphol. Signaleren en surveilleren. Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend blijven via het out break coördinatieteam. Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR-netwerk antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden. Regionaal en landelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.

Pagina 11

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.

Eerste aanspreekpunt en kenniscentrum preventieve gezondheidszorg. Adviseren gemeenten over lokaal beleid op basis van de landelijke en de regionale gezondheidsnota en het GALA , IZA en AZWA. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken. Beleidsontwikkeling, advies en coördinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie door indicatiestelling Maatschappelijke Opvang of Outreachende bemoeizorg. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg. Overleggen/afstemmen met partners in de zorg- en veiligheidsketen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.

Pagina 12

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.

Ontwikkelingen doelgroep en meldingen in kaart brengen en scenario’s uitwerken om meldpunt toekomstbestendig in te richten.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

GGD geeft uitvoering aan Wet verplichte GGZ

De Wvggz-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. Indien nodig start een verkennend onderzoek en/of wordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de OvJ en worden essentiële naaste(n) geïnformeerd.

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)

Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Uitvoeren forensische geneeskunde voor gemeenten (forensische geneeskunde).

Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A’dam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Pagina 13

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025 Saldo

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Lasten

2028

Baten

Saldo

Baten

Saldo

2029

2030

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: Nader te bestemmen

-179

780

-780

350

-350

-259

-283

Infectieziektebestrijding

-1.251

2.824

1.592

-1.232

2.630

1.098

-1.532

Seksuele Gezondheid

-200

1.337

1.254

-83

1.225

1.156

-69

Tuberculosebestrijding

-448

699

115

-584

788

118

-670

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

-253

263

-263

221

-221

Statushouders

-73

170

-106

147

-81

Toezicht kinderopvang

238

1.155

1.548

393

1.127

1.589

462

Beleidsadvisering

-580

690

-690

675

-675

313

Suïcidepreventie Epidemiologie

-576

642

-637

747

-742

Psychosociale hulp ongevallen en rampen

-10

-72

-55

Leefomgeving

-606

785

-785

936

-936

Meldpunt Zorg en Overlast

-137

137

-137

124

-124

Wet WvGGZ

-117

117

-117

119

-119

-4.192

9.672

4.577

-5.094

9.456

4.345

-5.111

-5.020

-5.044

1.009

1.243

234

1.119

1.374

254

Crisis ondersteunende taken: Reizigersadvisering Toezicht WMO

101

-47

Cursussen

-19

147

157

149

161

1.197

1.452

255

1.370

1.589

220

Subsidietaken: Brede Centrale Toegang

353

1.403

1.854

452

1.770

2.156

386

Zorgcoordinatie OGGZ

114

170

Hygienische Woningtoezicht

-213

209

-209

295

-215

Projecten gezondheidsbevordering

178

252

313

1.041

1.115

337

1.897

2.207

310

3.220

3.521

301

-834

988

-988

Leidinggevenden primair proces 7.1 Volksgezondheid

834 834

-834

988

-988

-3.781

13.600

8.236

-5.364

15.034

9.455

-5.578

-5.487

-5.511

-26

742

869

127

742

7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken: Forensische geneeskunde 7.5 Begraafplaats en crematoria Totaal producten

-26

742

869

127

742

-3.807

14.342

9.105

-5.237

15.776

10.197

-5.578

-5.487

-5.511

6.613

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-3.807

14.342

9.105

-5.237

15.776

16.810

1.035

1.126

1.102

Resultaat na bestemming

-3.807

14.342

9.105

-5.237

15.776

16.810

1.035

1.126

1.102

Pagina 14

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

14.342

Suïcidepreventie

313

Bestuursrapportages 2025

MJIP 2026

Aansluiting werkbegroting 2026

628

Correctie projecten

634

Correctie financieringsresultaat

Maatregelen PB24

-13

Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)

-48

Doorontwikkeling publieke gezondheid

-24

SPUK pijler 6

-559

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

348

- Toename aantal inwoners

MJIP 2027

-3

Lasten Programmabegroting 2027

15.776

Baten Programmabegroting 2026

9.105

Inwonerbijdrage

6.612

Bijdrage suïcidepreventie

313

Aansluiting werkbegroting 2026

595

Correctie projecten

634

Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)

-48

Bestuursrapportages 2025

Forensische geneeskunde

-127

SPUK pijler 6

-559

Nominale ontwikkeling: - Nominaal productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

189 16.810

Pagina 15

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Ambitie van het programma ‘Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start’ is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. Ieder kind heeft het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassene met zijn of haar eigen plek in de maatschappij.

Niet opgenomen ontwikkelingen In aanloop naar het opstellen van deze begroting is er in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid gesproken over de inhoud van het takenpakket van de JGZ in 2027 en verder. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De mogelijke (financiële) effecten daarvan zijn daarom niet opgenomen in dit programma en er is uitgegaan van het huidig vastgestelde financiële kader. In paragraaf 5.1 (Weerstandsvermogen) is dit punt wel als risico benoemd. Verdere besluitvorming over de invulling van het takenpakket in 2027 wordt medio 2026 verwacht. Uitgangspunten van beleid De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

JGZ: Inhoudelijke keuzes rond taken en bedrijfsvoering Binnen de JGZ heeft een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de (financiële) knelpunten die zijn ervaren. Het onderzoek heeft een nieuw formatiemodel opgeleverd dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in 2025 en 2026 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen. In 2026 is een nieuw digitaal dossier in werking getreden. In 2027 zullen mogelijk kleine aanpassingen wenselijk zijn na ervaring met het nieuwe kinddossier.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • Participatiewet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ) Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar tot 18 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het prenataal huisbezoek. Onze belangrijkste doelstellingen voor 2027-2030 zijn: Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling. Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Pagina 16

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.

• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&Gregistratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijscholingen conform het opleidingsplan. • Intensief samenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan.

Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.

• Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.

Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.

• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. • Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat meer digitale zorg.

Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.

• In inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces ‘informed consent’. • Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt ‘Toestemming tenzij’, hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.

Achterstand vernieuwingen RVP-schema.

• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden op overlegdagen geïnformeerd. • Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers) • Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP-schema.

Afname van de vaccinatiegraad.

• Landelijk en regionaal wordt de reden voor afname van de vaccinatiegraad onderzocht. • De opkomst van de groepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RIVM) in onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. • Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP-verslag.

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en voor bestaande taken. veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen. Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.

• Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of • Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet komt. onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies. Door disbalans in capaciteit en middelen ontstaat onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optimalisatie van zorg.

• Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Pagina 17

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Implementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ).

• Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; ‘samen beslissen’. • Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/jongeren zelf aan geven waar zij vragen of zorgen hebben.

Uitvoeren van Rijksvaccinatieprogramma.

• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. • In 2025 is landelijk gestart met de implementatie van een vernieuwd RVP-schema; dit wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad bij gemeenten te verhogen.

Participeren in regionale samenwerkingsverbanden: • Ketenaanpak Kansrijke Start (GALA) • Programma Nu Niet Zwanger • Prenatale Huisbezoek • Stevig Ouderschap • Gezond Gewicht Kind (GALA) • Mentale Gezondheid (GALA) • Samenwerkingsverbanden onderwijs • Multidisciplinaire netwerken

• Onderdeel van de ketenaanpak Kansrijke Start o.a. met het programma Nu Niet Zwanger voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. • In de Haarlemmermeer wordt tijdens de zwangerschap ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door interventies als het Prenatale Huisbezoek, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap groter. • Onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht Kind. • Faciliteren van de functie Centraal Zorgverlener binnen de regionale aanpak en randvoorwaarden inkoopbeleid preferente zorgverzekeraars. • Onderdeel van de ketenaanpak Mentale Gezondheid. • Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. • Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis voor zover dit overeengekomen is met gemeenten.

Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.

• Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Efficiënt inzetten van zorg.

• Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachttijden voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. • Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. • Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI artificiële intelligentie) te implementeren. • Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.

Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.

Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter, preventieve videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan kinderen die opvallen, deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de voorschoolse educatie-monitor.

Pagina 18

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2027-2030

Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.

• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. Als onderdeel van afspraken met gemeenten voor verbeterde sturing op bedrijfsvoering en invulling taken. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).

Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.

In 2025 heeft het onderzoek naar de capaciteit en beschikbare middelen van JGZ de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. De JGZ zal vanaf 2026 en 2027 sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.

Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners en een stevige preventieve positie van JGZ in het jeugdveld. Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.

Pagina 19

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2025 Saldo

Programmabegroting 2026

Programmabegroting 2027

Meerjarenbegroting

Lasten

2028

Baten

Saldo

Baten

Saldo

2029

2030

7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar

-5.719

5.859

-5.797

6.166

-6.102

-5.719

5.859

-5.797

6.166

-6.102

406

2.844

3.478

634

2.848

3.607

758

756

Subsidietaken: Uniform 0-4 Maatwerk 4-18

396

419

374

408

Plusproducten

-2

Subsidies JGZ bijdrage aan overhead

-59

Nu niet zwanger

-162

201

-201

203

-203

JGZ Digitaal Dossier

-765

620

-620

629

-629

JGZ zorg vluchtelingen

369

Leidinggevenden primair proces 7.1 Volksgezondheid

814

-814

904

-874

-91

4.844

3.926

-918

4.927

4.072

-855

-857

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

4.136

-6.957

-6.959

10.114

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

14.250

3.157

3.155

Resultaat na bestemming

-5.811

10.703

3.988

-6.715

11.092

14.250

3.157

3.155

Pagina 20

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026

10.703

Bestuursrapportages 2025

-24

MJIP's 2024-2026

PB24 maatregelen

-11

Doorontwikkeling publieke gezondheid

Aansluiting werkbegroting 2026

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

254

- Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2027

11.092

Baten Programmabegroting 2026

3.988

Inwonerbijdrage

10.114

Bestuursrapportages 2025

Aansluiting werkbegroting 2026

Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027

105 14.250

Pagina 21

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

3.3 Programma Brandweerzorg Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten. Tijdens incidenten biedt de Brandweer 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid De onderstaande ontwikkeling worden in paragraaf 4.1.3 toegelicht. • Regionaal programma natuurbrand

Niet opgenomen ontwikkelingen Continuïteit duikorganisatie De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van de duiktaak door de brandweer onvoldoende zijn om het huidige takenpakket te kunnen blijven voortzetten. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is besloten vooralsnog geen structurele middelen hiervoor in programmabegroting op te nemen. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn.

Onderhoud brandweerkazernes Om de kazernes en posten op het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau te houden, is op structurele basis aanvullende financiering nodig. Zoals meerdere keren gemeld in jaarverslagen

en bestuursrapportages zijn de kosten voor het onderhoud van de kazernes hoger dan de hiervoor door gemeenten overgedragen budgetten. Middelen hiervoor zijn in de programmabegroting 2027 niet verwerkt. In 2026 zal nader bekeken worden welke keuzes nodig of mogelijk zijn. Deze ontwikkeling is verwerkt binnen de risicoparagraaf van deze begroting.

Uitgangspunten van beleid Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan ‘Samen risicogericht’ (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In 2026 zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De doelstellingen in de doelenboom in deze begroting van 2027 zijn nog gebaseerd op het oude beleidsplan, en dus onderhevig aan eventuele aanpassingen. Naast het op orde houden van onze organisatie is in 2027 een aantal belangrijke thema’s waar Brandweer Kennemerland zich op richt. In 2027 zal weerbaarheid een belangrijk thema zijn. We zijn aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de Brandweer. Ook houden we ons door middel van verschillende programma’s en projecten bezig met de toekomstbestendigheid van de Brandweer. We zullen het programma Toekomstige Paraatheid uitvoeren, de Visie Vrijwilligheid implementeren en het strategisch personeelsbeleid voor de piketorganisatie herzien. Daarnaast blijven we risicogestuurd te werk gaan. Dit betekent onder andere dat we in 2027 inzetten op het maken van risicoprofielen met de focus op gebouwbrand. We blijven ons inzetten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. En het programma Natuurbrand zal worden uitgevoerd.

In 2027 zijn de activiteiten van Risicobeheersing gebaseerd op risico’s t.a.v. brandveiligheid uit data-analyse. Hiermee zetten we onze capaciteit flexibel in op die plekken, waar ze het meest effectief zijn.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.

• Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud van repressieve collega’s binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. • Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. • Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers via verschillende lokaal passende wervingsmanieren. • Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. • Gesprekken met regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.

Pagina 22

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030

Risico

Beheersmaatregel

Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen. Marktwerking brengt ook onderlinge concurrentie met zich mee.

• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. • Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel • Het strategisch personeelsbeleid van Risicobeheersing is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Uitstroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.

Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.

• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). • Het doorontwikkelen van datagestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/3259/documents/46122