Bijlage 2a Cijfes bij jaarrekening 2025 GR Schoolverzuim

GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond Jaarrekening 2025 (€ x 1)

Jaarstukken GR

Ja

Perceel

Onderdeel

Baten/Lasten

Perceel 1 CAReL

.

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Totaal . Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht

.

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP)

1. Uitvoering DSP

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV

Baten Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf

Baten

Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) Eindtotaal

merland en IJmond

Categorie

Som van Som van GR25 GR25 Begroot na Realisatie wijziging 2025

Som van GR25 Realisatie2 4

Gemeente Beverwijk

-27.871

-23.437

-25.204

Gemeente Bloemendaal

-18.416

-15.486

-16.969

Gemeente Haarlem

-109.143

-91.782

-97.473

Gemeente Heemskerk

-25.205

-21.196

-22.816

Gemeente Heemstede

-19.661

-16.534

-17.706

Gemeente Velsen

-45.418

-38.194

-40.880

Gemeente Zandvoort

-9.808

-8.248

-8.932

Rijksuitkering DSP

-85.174

-71.626

-76.660

-340.696

-286.504

-306.640

Personeelskosten

239.874

203.605

218.751

Personeelskosten 20% overhead

47.975

40.721

43.750

Projecten, bijeenkomsten, communicatie

8.462 -

Software en onderhoud

44.386

42.177

43.795

340.696

286.504

306.640

-

0

0

-

0

0

343

Gemeente Bloemendaal

-74.797

-74.797

-77.205

Gemeente Haarlem

-417.357

-417.357

-421.441

Gemeente Heemstede

-81.251

-81.251

-81.741

Gemeente Zandvoort

-36.547

-36.547

-37.958

Rijksuitkering Kwalificatieplicht

-479.321

-600.399

-535.815

-1.089.273 -1.210.351 -1.154.160 Gemeente Beverwijk

50.706

50.706

42.974

Gemeente Heemskerk

45.448

45.448

38.490

Gemeente Velsen

81.217

78.999

68.926

Personeelskosten

746.136

759.962

797.438

Personeelskosten 20% overhead

149.227

151.992

145.201

Projecten, bijeenkomsten, communicatie

16.540

123.243

61.131

1.089.273

1.210.351

1.154.160

-

0 -

-

0 -

Gemeente Beverwijk

-9.420

-9.420

-9.420

Gemeente Bloemendaal

-455

-455

-455

Gemeente Haarlem

-19.155

-19.155

-19.155

Gemeente Heemskerk

-8.815

-8.815

-8.815

Gemeente Heemstede

-910

-910

-910

Gemeente Velsen

-10.030

-10.030

-10.030

Gemeente Zandvoort

-1.215

-1.215

-1.215

Rijksuitkering DSP

-502.248

-509.364

-474.353

Bijdrage JW W&I

-158.794

-121.791

-122.547

-711.042

-681.155

-646.900

Personeelskosten

468.657

470.896

454.315

Personeelskosten 20% overhead

93.731

94.179

187.678

Projecten, bijeenkomsten, communicatie

148.654

116.080

4.907

711.042

681.155

646.900

Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

-

-

-926.000

-993.572

-757.824

-926.000

-993.572

-757.824

Personeelskosten

330.814

337.461

351.369

Personeelskosten 20% overhead

66.163

67.492

70.274

529.023

588.619

336.181

926.000

993.572

757.824

Projecten, bijeenkomsten, communicatie -

-

-

Gemeente Beverwijk

-60.204

-37.320

-41.167

Gemeente Bloemendaal

-22.001

-17.924

-14.527

Gemeente Haarlem

-267.815

-305.566

-278.874

Gemeente Heemskerk

-36.004

-12.573

-22.020

Gemeente Heemstede

-31.201

-7.708

-7.348

Gemeente Velsen

-94.807

-42.396

-73.271

Gemeente Zandvoort

-31.201

-33.034

-25.475

-543.233

-456.522

-462.682

Begeleiding

140.033

104.772

109.098

Leerwerktrajecten

403.200

351.750

353.584

543.233

456.522

462.682

-

-

-

-

-

-

-

0

0