Bijlage 2 Financiële doorkijk projecten WCP.pdf
Tekst van het document
Financiële doorkijk project Uitvoering WCP Uitvoering Wegcategoriseringsplan (WCP) 2021 Met mogelijkheden / aanpassingen / besparingen Stand van zaken d.d. 14 aug. 2023 Besluit raad 28 oktober 2021 1ste raming Met toevoegingen vanuit Amendement raad 28 oktober 2021 Investering: Eerste tranche 2022 t/m 2026 Investering: 2022 Johan Wagenaarlaan (is gecombineerd in 1ste deelproject) € 3.400.000 minder wijzigingen met de asfaltverharding Impulsregeling klimaatadaptatie 2023 César Francklaan (is gecombineerd in 1ste deelproject) ged. tussen Wagnerkade en Heemsteedse Dreef Toevoeging: tussen de Wagnerkade en de Schouwbroeker-brug € 2.850.000 handhaving vrijliggende fietspaden toegevoegd ged. geen 30 km/uur zone, wel rotonde 2024 Lanckhorstlaan € 2.150.000 Actieplan geluid/saneringsprogramma beperken wegverkeerslawaai 2025 Glipperweg ged. tussen Prinsenlaan en Kemphaanlaan Toevoeging: tussen de Prinsenlaan en de kop van de Glipperdreef € 1.450.000 2026 Zandvoortselaan ged. tussen de kruisingen met Leidsevaartweg en Stormvogelweg Toevoeging: tussen de Leidsevaartweg tot de Herenweg/Lanckhorstlaan € 3.250.000 Actieplan geluid/saneringsprogramma beperken wegverkeerslawaai € 13.100.000 Totaal (afgerond) € 13.100.000
Doorkijk voorgelegd in de raadscomm. RUI d.d. 25 mei 2023 Tweede tranche 2027 t/m 2031 Initiële raming uit 2021 voor de hele 2e tranche WCP (2027-2031) € 14.900.000 Uitgangspunten, maatregelen en ramingen aangepast € 14.900.000
besparing subsidie
Tussenstand n.a.v. verdere uitwerking € 3.400.000 -€ 1.600.000 -€ 147.500
besparing
€ 2.850.000 -€ 900.000
subsidie
€ 2.150.000 -€ 173.375
€ 1.450.000
subsidie
aanpassing
€ 3.250.000 -€ 397.165 € 9.881.960 € 9.900.000
€ 14.900.000 -€ 9.300.000 € 5.600.000