Bijlage 1. Ontwerpbegroting 2025 GR Schoolverzuim en VSV.pdf

Begroting 2025 en Meerjarenbegroting tot en met 2028 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Inhoudsopgave Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 1.

Meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028 ............................................................................................... 6

2.

Toelichting op de begroting 2025 .............................................................................................................. 9 2.1 Indexering ................................................................................................................................................ 9 2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 ......................................................................................... 9 2.3 Toelichting per perceel ............................................................................................................................ 9 Perceel 1 CAReL ......................................................................................................................................... 9 Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht ................................................................................................ 10 Perceel 3 Doorstroompunt ...................................................................................................................... 10 2.4 Paragrafen .............................................................................................................................................. 11 2.5 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................................

12 2.6 Geprognosticeerde balans 2025-2028 ................................................................................................... 12

Pagina | 2

Voorwoord Uitgangspunten Voor u ligt de begroting 2025 en de meerjarenbegroting tot en met 2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jongeren in kwetsbare posities blijft een speerpunt van beleid in onze regio. Om de aanpak leerplicht en doorstroompunt (vh. RMC) en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2023-2026 nader te bepalen is een Regionaal Meerjarenbeleidsplan “Kansen bieden aan jongeren” opgesteld. Daarnaast geldt de in 2021 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak en aanpak jongeren in kwetsbare posities 2021 t/m 2024 RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Hierbij zijn de aanvullende VSV-maatregelen met de schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, MBO, en de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs vastgelegd. Er is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities. Het betreft het totale VSV beleid met de aanvullende maatregelen over genoemde periode, op basis waarvan jaarlijks de maatregelen worden gemonitord.

Uitvoering Leerplein Sinds 1 januari 2014 is het Leerplein de regionale uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches (vh. RMC trajectbegeleiders) die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en partners in het sociaal domein. Het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren” Het beleidskader is zoals bovenvermeld vastgelegd in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren” van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten (VSV), leerplicht en doorstroompunt wordt voortgezet voor de periode 2023 t.m. 2026. Er wordt nog meer de samenwerking opgezocht met partners zoals schoolbesturen, jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding, afdelingen veiligheid en jongerenwerk. Het doel is om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdige schoolverlaters en thuiszittende jongeren te verminderen en jongeren in kwetsbare posities (Jikp) extra te begeleiden.

Visie 2023-2026: Recht op ontwikkeling en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere. De regionale visie is geactualiseerd, namelijk dat elke jongere recht op ontwikkeling (in plaats van alleen recht op onderwijs) heeft. Het streven is dat elke jongere zonder kwalificaties en elke jongere in kwetsbare positie in beeld is. Elke jongere moet een passend leer(werk) of dagbestedingsaanbod krijgen. Door een aanbod van scholing/opleiding, leren en werken, werk of dagbesteding al dan niet met extra begeleiding kan een jongere zich optimaal ontwikkelen. Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is de kans op participeren en een (droom) baan vinden voor jongeren namelijk groter. Op deze wijze wordt ook de jeugdwerkloosheid (structureel) teruggedrongen.

Pagina | 3

Uitgangspunten De uitgangspunten van de vorige periode 2019 t.m. 2023 gelden nog steeds en worden dan ook gehandhaafd, namelijk: -Jongere centraal en benutten regelruimte De behoefte en mogelijkheden van de jongere staan centraal, maar de overheid en het onderwijsveld verwachten ook inzet en directe betrokkenheid van jongere en ouders. Onderwijs is een recht en kan een jongere op de rails houden en een beter toekomstperspectief bieden. Zoveel mogelijk wordt hierbij de regelruimte door de regio benut. Aan het recht op onderwijs zitten uiteraard ook verplichtingen voor de jongere/ouders vast. -Optimale kansen voor participatie Het uiteindelijke doel van onderwijs blijft jongeren optimale kansen bieden tot participatie en zelfstandig functioneren in de samenleving. Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan te laten afsluiten met een startkwalificatie (diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2). Daarmee hebben jongeren immers een betere kans op duurzaam werk. In situaties waarin het voor jongeren niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het behalen van andere diploma’s of beroepskwalificaties.

-Jongeren in kwetsbare posities (Jikp) Specifieke aandacht is er voor jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld jongeren van het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die al dan niet kunnen doorstromen naar MBO- niveau 1 of werk. Ook jongeren van het Vmbo of van het MBO niveau 1 (Entree opleiding) kunnen onder deze doelgroep vallen volgens de wettelijke definitie. -Complexe problematiek en integrale aanpak met (jeugd)hulpverlenende instanties Complexe problematiek waarmee jongeren te maken krijgen neemt de afgelopen jaren toe en dit bleek des te meer in de corona omstandigheden blijkt uit de uitvoeringspraktijk van het Leerplein, scholen en andere kernpartners -Regionale aanpak met lokale inbedding Uitgangspunt bij leerplicht, RMC en VSV is een regionale aanpak en lokaal waar nodig. Lokale inbedding van de taken is geborgd, door bijvoorbeeld nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), de sociale (wijk) teams en het jongerenwerk. -Preventieve aanpak en pro actief handelen De signalerende functie van leerplicht- en RMC is toegenomen: Er dient zo vroegtijdig mogelijk en pro actief te worden gehandeld. Zo kan vaak op school verzuimen of vaak te laat komen een voorteken zijn van voortijdige schooluitval en voor andere problematiek.

Aangrenzende domeinen en gezamenlijke aanpak Ambities kan de regio alleen realiseren door een intensieve samenwerking met de schoolbesturen van Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs(VO), de Samenwerkingsverbanden PO en VO, het Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO), waarbij de scholen eerst aan zet zijn.

Pagina | 4

Ook de samenwerking andere ketenpartners zoals Jeugdhulp, Arbeidsbemiddeling, Veiligheid en jongerenwerk in de regio is uitermate van belang. Nog meer dan voorheen wordt een gezamenlijke aanpak uitgevoerd. Ambities 2023-2026 Kern van de uitvoering van het beleid zijn de bestrijding van verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026, de aanvullende VSV-maatregelen 2021-2024 en de steunmaatregelen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid (JW). De ambities zijn om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdig schoolverlaters(VSV) en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te begeleiden. Dit doen we door te vergelijken met het laatste reguliere schooljaar 2018-2019. •

•

•

•

Verzuimaanpak/ Aanpak schoolaanwezigheid Streven is om een vermindering van 10% te bereiken in het aantal verzuimers, ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. Over dat jaar waren er 1498 ongeoorloofde verzuimers. Thuiszittersaanpak Het streven is dat elke thuiszittende leerling in beeld is en in principe een traject aangeboden krijgt binnen drie maanden, in samenspraak met ouders/jongere. Daarnaast is het streven om het aantal thuiszitters te verminderen met 10% ten opzichte van het peiljaar 2018-2019. Toen waren er 96 ongeoorloofde thuiszitters in de regio. VSV-aanpak Op basis van de landelijke doelstellingen is het regionale streven om het aantal nieuwe vsv-ers in de regio te verminderen met 10% . Voortijdig schoolverlaten is een hardnekkig probleem en het aantal vsv-ers vertoont schommelingen over de afgelopen jaren; Landelijk zijn er meer dan 30.000 vsv-ers over 2022-2023 volgens de voorlopige vsv cijfers .Het aantal is behoorlijk opgelopen de laatste twee schooljaren. Oorzaken zijn met name de (nasleep van) de corona omstandigheden jongeren hebben minder onderwijs gevolgd en deels on line, moesten online keuzes maken voor vervolgonderwijs, er zijn veel heroriëntatietrajecten en er is psychische en schuldenproblematiek bij jongeren/gezinnen. Jongeren gingen ook aan het werk zonder diploma’s in een nu gunstige arbeidsmarkt.

Regionaal zijn er volgens voorlopige informatie over 2022-2023 totaal 585 vsv-ers. De regio zit op een percentage van 2,15% en staat landelijk gezien in de bovenste (beste) categorie. Jongeren in kwetsbare posities De focus komt meer te liggen op de (brede) doelgroep jongeren in kwetsbare positie (van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO 1 en Vmbo basisberoepsgericht). De regio is extra alert op jongeren zonder start- of beroepskwalificaties met schulden- of verslavingsproblematiek, op dak- en thuisloze jongeren en op jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK). Ook hen zien we als potentiële jongeren in kwetsbare posities die extra begeleiding nodig kunnen hebben. Landelijk Actieplan VSV en 2024 e.v. en Regionale Vervolgagenda VSV en jikp In najaar 2023 er een landelijk “Actieplan” door de minister Onderwijs opgesteld dat het RBL Leerplein in de regio de komende periode in het verlengde van de huidige aanpak en maatregelen verder gaat uitvoeren, samen met de schoolbesturen en andere partners. De aanpak past ook in

Pagina | 5

Regionale Vervolgagenda VSV en jikp, die een intensievere samenwerking met het onderwijsveld, de arbeidsmarktregio en de jeugdhulp- en WMO afdelingen vereist voor de thema’s: - onderwijs en leerwerktrajecten - arbeid en dagbesteding - hulpverlening

Nieuwe wetgeving per 1 augustus 2025 e.v. De wet Van school naar duurzaam werk gaat in per 1 augustus 2025 In augustus 2025 zal de wet Van school naar duurzaam werk in werking treden. Met deze wet zal de doelgroep van het Doorstroompunt (vh. RMC) worden uitgebreid naar 27 jaar (nu tot 23). Dit betekent een taakuitbreiding voor het Doorstroompunt, waarvoor vanuit het Rijk ook extra budget beschikbaar is. Er is echter nog veel onduidelijk over de financiering van de Doorstroompuntregio’s vanaf 1 augustus 2025. Gelijk met het invoeren van de nieuwe wet zal het Ministerie namelijk de budgetten van de Regionale Programmageldenregeling, het Doorstroompunt (inclusief de uitkering kwalificatieplicht) en de specifieke uitkering VSV samenvoegen. In de Programmagelden zal ook een budget worden opgenomen voor de contactschool van de Doorstroompuntregio. En de Arbeidsmarktregio zal eveneens specifiek regionaal budget voor jongeren gaan ontvangen. Een deel van dit budget is gezamenlijk en moet gezamenlijk aangevraagd worden voor de periode 20252028. De exacte processen en budgetten zijn nog niet bekend. Tot slot vindt herverdeling plaats van de budgetten tussen de Doorstroompuntregio’s, op basis van indicatoren van het CBS. De actuele gegevens en daarmee de budgetten zijn nog niet bekend. Voor de periode januari 2025 t.m.

juli 2025 geldt een overgangsregime, waarin ook verlenging van de nu geldende VSV aanvraag moet worden geregeld om extra budget te ontvangen voor de genoemde zeven maanden. Wetsvoorstel verzuim/schoolaanwezigheid 18Ook nieuwe wetgeving rondom de aanpak schoolaanwezigheid kan van invloed zijn op de taken en budgetten van het Leerplein. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is ook augustus 2025. Onduidelijk is op dit moment of dit haalbaar is. Inhoudelijk jaarverslag In de jaarverslagen per schooljaar brengt het bestuur van genoemde Gemeenschappelijke Regeling een inhoudelijke rapportage uit over het gevoerde beleid op het gebied van leerplicht, doorstroompunt en Voortijdig Schoolverlaten. In het inhoudelijk jaarverslag 2022-2023 is gerapporteerd over de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 ”Kansen bieden aan jongeren”. Eind 2024 ontvangt de commissie een inhoudelijk jaarverslag over het schooljaar 2023-2024. Begroting 2025 en meerjarenbegroting Voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting is vooralsnog uitgegaan van de huidige situatie, dit vanwege de onzekerheden in de te vernieuwen wet- en regelgeving. De regio ontvangt in elk geval meer budget, maar krijgt ook meer taken. De begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de regio zullen worden aangepast, zodra er meer bekend is vanuit de rijksoverheid.

Het beschikbare budget voor de aanvullende regionale aanvullende VSV aanpak, inclusief de aanpak van jongeren in kwetsbare posities voor 2021 t.m. 2024 , welke aanpak eerst verlengd gaat worden tot augustus 2025, is ook verwerkt in de conceptbegroting 2025. De aanpak en de exacte hoogte van de budgetten vanaf 1 augustus 2025 zijn dus nog niet duidelijk.

Pagina | 6

1. Meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028 Perceel

Onderdeel

Perceel 1 CAReL

Baten/ Lasten Lasten

Categorieën

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering RMC/VSV Totaal Baten Totaa50l Perceel 1 CAReL Perceel 2 Lasten Gemeente Beverwijk Leerplicht/kwalificatie Gemeente Heemskerk plicht Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Baten Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering Kwalificatieplicht Totaal Baten Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 1. Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead RMC Uitvoering Projecten, bijeenkomsten, communicatie RMC Projecten JW Totaal Lasten Baten Participatiewet Gemeente Beverwijk Participatiewet Gemeente Bloemendaal Participatiewet Gemeente Haarlem Participatiewet Gemeente Heemskerk Participatiewet Gemeente Heemstede Participatiewet Gemeente Velsen Participatiewet Gemeente Zandvoort Rijksuitkering RMC/VSV Bijdrage JW W&I Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering RMC 2. Lasten Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Programm Projecten, bijeenkomsten, communicatie agelden/re g.aanpak Totaal Lasten VSV Baten Rijksuitkering Programmagelden VSV Totaal Baten Totaal 2.

Programmagelden/reg.aanpak VSV 3. Lasten Personeelskosten Projecten Personeelskosten 20% overhead DU VSV Projecten DU VSV Totaal Lasten Baten Decentralisatie-uitkering VSV Totaal Baten Totaal 3. Projecten DU VSV Lasten Begeleiding

Begroot 2025 (€ 1)

Begroot 2026 (€ 1)

Begroot 2027 (€ 1)

Begroot 2028 (€ 1)

241.712 48.342 8.603 45.124 343.781 -28.173 -18.584 -110.139 -25.504 -19.840 -45.698 -9.898 -85.945 -343.781 44.650 39.991 71.614 751.854 150.371 16.815 1.075.294 -€ 80.150 -€ 447.230 -€ 87.067 -€ 39.163 -421.685 -1.075.294 483.688 96.738 39.506 136.020 755.951 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -544.932 -161.020 -755.951 200.000 40.000 131.373 371.373 -371.373 -371.373 101.909 20.382 249.335 371.625 -371.625 -371.625 140.033

254.281 50.856 8.938 46.884 360.959 -€ 29.581 -€ 19.512 -€ 115.642 -€ 26.779 -€ 20.832 -€ 47.981 -€ 10.392 -90.240 -360.959 46.391 41.550 74.407 790.950 158.190 17.470 1.128.960 -€ 84.714 -€ 472.697 -€ 92.025 -€ 41.393 -438.130 -1.128.960 519.240 103.848 41.047 141.324 805.459 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -589.134 -166.324 -805.459 200.000 40.000 131.373 371.373 -371.373 -371.373 107.208 21.442 259.059 387.708 -387.708 -387.708 140.033

267.504 53.501 9.287 48.712 379.003 -€ 31.060 -€ 20.488 -€ 121.423 -€ 28.117 -€ 21.873 -€ 50.380 -€ 10.912 -94.751 -379.003 48.201 43.171 77.309 832.080 166.416 18.152 1.185.328 -€ 89.531 -€ 499.575 -€ 97.258 -€ 43.747 -455.217 -1.185.328 556.640 111.328 42.648 146.836 857.452 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -635.616 -171.836 -857.452 200.000 40.000 131.373 371.373 -371.373 -371.373 112.783 22.557 269.162 404.501 -404.501 -404.501 140.033

281.414 56.283 9.649 50.612 397.958 -€ 32.613 -€ 21.512 -€ 127.495 -€ 29.523 -€ 22.967 -€ 52.899 -€ 11.458 -99.489 -397.958 50.081 44.855 80.324 875.348 175.070 18.860 1.244.536 -€ 94.615 -€ 527.940 -€ 102.780 -€ 46.231 -472.971 -1.244.536 595.985 119.197 44.311 152.562 912.056 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -684.493 -177.563 -912.056 200.000 40.000 131.373 371.373 -371.373 -371.373 118.647 23.729 279.659 422.036 -422.036 -422.036 140.033

Pagina | 7

Perceel

Onderdeel

Baten/ Lasten

Categorieën

Leerwerktrajecten Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede 4. Spaarne Gemeente Velsen Werkt Gemeente Zandvoort Leerwerkb edrijf Totaal Baten Totaal 4. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 3 RMC Eindtotaal

Begroot 2025 (€ 1) 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

Begroot 2026 (€ 1) 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

Begroot 2027 (€ 1) 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

Begroot 2028 (€ 1) 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 543.233 -

Pagina | 8

2.

Toelichting op de begroting 2025

2.1 Indexering Voor de begroting van de GR over 2025 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2024 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2025 zijn nog niet bekend. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages: Onderdeel

Personeelskosten Materieel budget (projecten, communicatie, etc.) Inkomsten (specifieke uitkering RMC/KP)

Indexering Toelichting begroting GR 2025 5,2% 3,9% Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen 3,9% SPUK Programmagelden/reg.aanpak wordt door Rijk niet geïndexeerd.

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAReL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van inwoneraantallen (CAReL: aantal jongeren van 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: aantal jongeren van 5 tot 18 jaar). De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2024 (gegevens cf. CAReL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Gemeente Beverwijk Bloemendaal Haarlem Heemskerk Heemstede Velsen Zandvoort Totaal inwoners

t.b.v. LP/KP CAReL 5 tot 18 18 tot 23 5 tot 23 5.796 2.328 jaar jaar jaar 8.138 4.218 1.150 5.368 23.536 8.278 31.814 5.164 2.183 7.367 4.582 1.149 5.731 9.352 3.887 13.200 2.061 798 2.859 54.709 19.773 74.477

2.3 Toelichting per perceel Perceel 1 CAReL Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt gebracht. Lasten De personeelskosten voor CAReL voor 2025 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2024. Voor 2024 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 5,2%. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten in

Pagina | 9

2025 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 3,9%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken. Saldo Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-. Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De specifieke uitkering Doorstroompunt (onderdeel kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal jongeren per gemeente van 5 tot 18 jaar per 1 januari 2024. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2024 toegekende specifieke uitkering en een verwachte indexatie van 3,9% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2024, verhoogd met de indexering van 5,2%. Lasten De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen voor 2023 en verhoogd met 3,9% verwachte indexering. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 5,2% en het materieel budget stijgt met 3,9%. Saldo Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 Doorstroompunt De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten. Uitvoering Doorstroompunt Baten Inkomsten zijn de rijksuitkering Doorstroompunt, met een indexering van 3,9%. Daarnaast wordt de DU VSV en de Regeling Regionale Aanpak VSV(zie hieronder) benut. In augustus 2025 zal de wet Van school naar duurzaam werk in werking treden. Met deze wet wordt o.a. de doelgroep van het Doorstroompunt uitgebreid met de groep 23- tot 27-jarigen. Hiervoor is extra budget beschikbaar voor de Doorstroompuntregio’s. Omdat het Rijk tegelijkertijd ook de verschillende budgetten zal samenvoegen en herverdelen is er nog geen duidelijkheid wat e.e.a. financieel in 2025 precies zal betekenen. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage uit de Participatiewet en Regionale middelen Jeugdwerkloosheid/Arbeidsmarktregio. Lasten De personeelskosten bij de uitvoering van Doorstroompunt stijgen harder dan de indexering van 5,2% , omdat bij de regeling Regionale aanpak VSV het bedrag dat aan personeelskosten gedeclareerd kan worden vast staat en niet geïndexeerd is door de rijksoverheid. De stijgingen in deze personeelskosten komen ten laste van de personeelskosten onder uitvoering Doorstroompunt.

Pagina | 10

Regeling Regionale aanpak VSV In december 2020 is aan de RMC-regio in het kader van de regeling Regionale Aanpak VSV budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2021-2024. De bijdrage 2025 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO), leerwerkmakelaar en de verzuimaanpak 18+. In het licht van de nieuwe wetgeving en op basis daarvan een in te dienen aanvraag is, zoals eerder aangegeven, onduidelijk wat de exacte rijksbijdrage zal worden. Er wordt vooralsnog begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Dit wordt gecorrigeerd als er meer duidelijkheid is in 2025. Met het ministerie vindt overleg plaats. Projecten DU VSV De Doorstroompunt-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt € 95.000,-- benut voor personeelskosten binnen het Leerplein (trajectbegeleiders jongeren in kwetsbare positie). Daarnaast worden de middelen ingezet voor maatwerkbudget Leerplein en projecten door externe partners, zoals stage-, mentoren en oriëntatieprojecten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt bij deze uitkering wel gerekend met een indexering. Spaarne Werkt - leerwerktrajecten Bij de leerwerktrajecten van Spaarne Werkt, worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere ramingen.

De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding door jeugdhulpverleners en de gebruikelijke bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein. De kosten van de trajecten en begeleiding worden voorgeschoten door het Leerplein (gemeente Haarlem) en met de regiogemeenten afgerekend. 2.4 Paragrafen • Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. •

Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt in 2025 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, juridische zaken). Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

•

Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR. • •

Lokale heffingen; Onderhoud kapitaalgoederen;

Pagina | 11

•

Grondbeleid

2.5 Incidentele baten en lasten Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar). 2.6 Geprognosticeerde balans 2025-2028

31-12-2023 31-12-2024 Vlottende activa korter dan 1 jaar Liquide middelen Totaal

Vlottende passiva Ontvangen VooruitVoorschotbedra ontvangen gen Openbaar subsidies lichaam Totaal

574.833 574.833

31-12- 31-12- 31-12- 31-122025 2026 2027 2028 575.423 577.316 556.332 511.025 439.862 575.423 577.316 556.332 511.025 439.862

31-122023

31-122024

31-122025

31-122026

31-122027

31-122028

574.833

575.423

577.316

556.332

511.025

439.862

574.833

575.423

577.316

556.332

511.025

439.862

De balans is opgesteld met de verwachting dat de van het rijk ontvangen uitkeringen volledig worden besteed. Het balanstotaal daalt door de afloop door interen op de reserves. Dit budget wordt zoveel mogelijk benut vóór 1 augustus 2025. Een eventueel restant dient dan terugbetaald te worden aan de rijksoverheid.

Pagina | 12