Bijlage 1 Integraal Huisvestingsplan 2019-2039.pdf

Pagina 31 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Er is gekozen voor verhuizing omdat het gewenste onderwijsconcept van de Jacobaschool niet gerealiseerd kan worden binnen het huidige gebouw. Het gebouw heeft een gangenstructuur, een onlogische routing en weinig geschikte nevenruimte. Er is daardoor geen ruimte om te differentiëren in lesvormen, bijvoorbeeld werken op leerpleinen. De vm. Bronsteemavo heeft dezelfde structuur maar biedt door de grootte meer mogelijkheden. Prinses Beatrixschool Het voorkeursscenario betreft nieuwbouw of renovatie tussen 5 - 10 jaar. Daarmee is het schoolgebouw ten opzichte van de Quickscanscore (0 - 5 jaar) één termijn naar achteren geschoven. Uit spreidingsoverwegingen ten aanzien van fasering en financiën is er in het IHP gekozen om deze vervangingsopgave te plaatsen in de tweede termijn van 5 - 10 jaar. Daarbij heeft de school wel de hoogste prioriteit in de tweede termijn. Ook met het oog op de groei van het aantal leerlingen. Bosch en Hovenschool Het voorkeursscenario betreft nieuwbouw of renovatie tussen 5 – 10 jaar. Bij de actualisatie van het IHP, of indien het traject eerder wordt uitgevoerd dient een afweging gemaakt te worden tussen nieuwbouw of renovatie. Vanwege de architectonische waarde van het gebouw en de positieve beoordeling van het schoolbestuur ten aanzien van de onderwijskundige functionaliteit, lijkt renovatie de voor de hand liggende optie.

5.5.

Analyse & Scenario’s Cluster 2 Deze paragraaf bespreekt de scenario’s voor Cluster 2.

5.5.1.

Benadering 1: vitaliteit en toekomstbestendigheid Aandachtspunt ten aanzien van de optimale omvang is het aantal groepen van de Ark. De school heeft 6 groepen en wijkt af van de optimale omvang van een school (8 groepen of 16) Dit leerlingenaantal dient gemonitord te worden. Omdat er voorlopig geen nieuwbouw/ renovatie aan de orde is voor het gebouw heeft het aantal groepen geen invloed op de scenario-ontwikkeling. De basisgeneratie is in balans met het aantal schoolgaande leerlingen.

5.5.2.

Benadering 2: voorkeursscenario’s Per school wordt het gekozen voorkeursscenario omschreven en beargumenteerd: De Ark en De Evenaar De Ark en De Evenaar zijn gezamenlijk gehuisvest. Het voorkeursscenario betreft nieuwbouw of renovatie tussen 10-20 jaar. Op de korte termijn speelt echter het vraagstuk van het ruimtetekort van De Evenaar. Doordat beide scholen gezamenlijk zijn gehuisvest kan het ruimtetekort eenvoudig intern worden opgelost. Daarbij is een kleinschalige ingreep nodig om één lokaal van De Ark beschikbaar te stellen aan De Evenaar. Deze kleinschalige ingreep wordt opgenomen in de eerste termijn van 0 – 5 jaar.

Pagina 32 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

De Icarus Het voorkeursscenario is nieuwbouw of renovatie tussen 10 – 20 jaar. Het gebouw sluit ondanks de leeftijd nog goed aan bij het onderwijsconcept van de school. Er kan worden gedifferentieerd in lesvormen. De centrale hal, het muzieklokaal en de entresols in de lokalen zijn daarvoor geschikt.

5.6.

Analyse & Scenario’s Cluster 3 Deze paragraaf bespreekt de scenario’s voor Cluster 3.

5.6.1.

Benadering 1: vitaliteit en toekomstbestendigheid Aandachtspunt ten aanzien van de optimale omvang is het aantal groepen van Kindcentrum de Molenwerf. Dit leerlingenaantal dient gemonitord te worden. De school telt 104 leerlingen per 1-10-2017 en bevindt zich onder de opheffingsnorm van Heemstede (182 leerlingen). Omdat er voorlopig geen nieuwbouw/renovatie aan de orde is voor het gebouw heeft het aantal groepen geen invloed op de scenario-ontwikkeling. Bovendien verwacht Kindcentrum de Molenwerf op termijn een toenemende instroom vanuit de nieuwbouwwijk bij Haarlemmermeer. Kindcentrum de Molenwerf is voor die wijk de meest dichtstbijzijnde school. De basisgeneratie in het gehele cluster is in balans met het aantal schoolgaande leerlingen.

5.6.2.

Benadering 2: voorkeursscenario’s Nicolaas Beetsschool Het voorkeursscenario betreft nieuwbouw tussen 0 – 5 jaar. Daarmee is het schoolgebouw ten opzichte van de Quickscanscore (5-10 jaar) 1 termijn naar voren gehaald. De reden hiervoor is het ruimtetekort van de school en het gegeven dat de school daardoor in de huidige situatie gebruik maakt van noodlokalen met een zeer lage quickscanscore. Uit onderwijskundig oogpunt is dit een onwenselijke situatie welke opgelost dient te worden. Er is gekozen voor nieuwbouw omdat het gebouw van de Nicolaas Beetsschool geen architectonische waarde heeft. Nieuwbouw biedt voor de school de mogelijkheid om het nieuwe gebouw nog beter te laten aansluiten op het onderwijsconcept. In de huidige situatie is het kleutergebouw (3 lokalen) niet optimaal op de rest van het gebouw aangesloten. Voorwegschool Het voorkeursscenario betreft nieuwbouw of renovatie tussen 5 – 10 jaar. Bij de actualisatie van het IHP, of indien het traject eerder wordt uitgevoerd dient een afweging gemaakt te worden tussen nieuwbouw of renovatie. Vanwege de monumentale status en architectonische waarde van een deel van het gebouw (uit 1881) is renovatie voor dit gedeelte de voor de hand liggende optie. Ook omdat het schoolbestuur en de gemeente reeds fors hebben geïnvesteerd

Pagina 33 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

in dit gedeelte. Er kan mogelijk sprake zijn van nieuwbouw voor het gedeelte uit de jaren ’80. De noodlokalen bij de school zullen worden afgestoten. Kindcentrum de Molenwerf Het voorkeursscenario is nieuwbouw of renovatie tussen 10 – 20 jaar. Bij de actualisatie van het IHP, of indien het traject eerder wordt uitgevoerd dient een afweging gemaakt te worden tussen nieuwbouw of renovatie. Vanwege de architectonische waarde van het gebouw en de positieve beoordeling van het schoolbestuur ten aanzien van de onderwijskundige functionaliteit, lijkt renovatie de voor de hand liggende optie.

5.7.

Prioritering op gemeenteniveau De voorkeursscenario’s, gebaseerd op beschreven methoden onder 4.3, vitaliteit en toekomstbestendigheid, en de volgende urgentiecriteria: o Quickscanscore (kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit) o Architectonische waarde o Ideale schoolgrootte voor vitaliteit en toekomstbestendigheid: 8 (9) of 16 (17) groepen. o Behoud/verbeteren van onderwijsaanbod o Samenvoeging locaties (clustering):  Binnen eigen bestuur  Voldoende onderscheid in onderwijsconcept en identiteit o Samenwerking met kinderopvang o Passende huisvesting  Permanent  Reductie van ruimtetekorten/ruimteoverschotten (5%) o Invloed op fasering, efficiënte inzet van tijdelijke huisvesting leiden tot de volgende prioritering op gemeenteniveau: 0 – 5 jaar 1. Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool 2. Aanpassing Evenaar/Ark 3. Renovatie Crayenesterschool 4. Renovatie vm. Bronsteemavo t.b.v. Jacobaschool 5 - 10 jaar 5. Nieuwbouw of renovatie Prinses Beatrixschool 6. Nieuwbouw of renovatie Voorwegschool 7. Nieuwbouw of renovatie Bosch en Hovenschool 10 - 20 jaar 8. Nieuwbouw of renovatie Evenaar & Ark 9. Nieuwbouw of renovatie Icarus 10. Nieuwbouw of renovatie IKC De Molenwerf

Pagina 34 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

5.8.

Volumeafspraken Gemeente en schoolbesturen hebben geconstateerd dat het belangrijk is om nieuwbouw/ renovatie te koppelen aan een volumeafspraak. Met dit IHP is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en schoolbesturen over het maximaal aantal te huisvesten leerlingen na nieuwbouw/renovatie. Schoolbesturen houden bij hun toelatingsbeleid rekening met dit maximumaantal. De volumeafspraken voorkomen zodoende dat er uitbreidingsnoodzaak ontstaat bij een school, terwijl er leegstand ontstaat bij een andere school. De volumeafspraken zijn tevens ingegeven vanuit het feit dat het in Heemstede vrijwel niet mogelijk is om meerdere scholen op een locatie te clusteren (waardoor er bij ruimtetekorten/overschotten ruimten uitgewisseld kunnen worden). De volumeafspraak heeft betrekking op de huidige geprognosticeerde leerlingenaantallen. Indien er autonome groei van de basisgeneratie in een cluster ontstaat, waardoor dus de totale omvang van de leerlingenaantallen toenemen, kan er wel aanleiding zijn voor uitbreiding. In dat geval zal er bij de andere scholen ook geen sprake zijn van leegstand.

Pagina 35 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

6.

Financiële uitgangspunten, vertaling & randvoorwaarden De in hoofdstuk 5 gepresenteerde scenario’s worden in dit hoofdstuk voorzien van een financieel kader. Er wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten alvorens de investerings kosten in beeld worden gebracht.

6.1.

Uitgangspunten

6.1.1.

Bouwkosten Met behulp van de bouwkostenconfiguratoren van HEVO (door PO-raad en VO-raad erkende instrumenten ter bepaling van de bouwkosten) zijn de geldende bouwkostenniveaus per vierkante meter bepaald. Daarbij is aangesloten op bouwsteen 2 (duurzaamheid en kwaliteit). De bepaling van de bouwkosten leidt tot de volgende investeringsbedragen per m², prijspeil 2019 (indexering van 5,6% gehanteerd t.o.v. 2018) en inclusief btw. Nieuwbouw Aantal leerlingen school PO

100

200

300

400

Normkosten VNG 2018

€ 1.664

€ 1.491

€ 1.419

€ 1.380

Aanvullende kosten t.b.v. w ettelijk minimum

€ 611

€ 590

€ 452

€ 455

Aanvullende kosten BENG school

€ 259

€ 232

€ 211

€ 192

Totaalkosten Frisse Scholen

€ 27

€ 22

€ 21

€ 19

Totaalkosten exploitatiegericht bouw en

€ 61

€ 61

€ 61

€ 60

€ 2.623

€ 2.397

€ 2.165

€ 2.107

100

200

300

400

Totaal BENG + Frisse Scholen Klasse B

Renovatie Aantal leerlingen school PO Totaalkosten locatiegebonden

€ 186

€ 120

€ 101

€ 103

Totaalkosten bouw kundige staat

€ 520

€ 501

€ 507

€ 493

Totaalkosten vergroten onderw ijsk. kw aliteit

€ 652

€ 652

€ 652

€ 652

Totaalkosten veiligheid

€ 115

€ 100

€ 97

€ 95

Totaalkosten energiebesparend

€ 488

€ 463

€ 413

€ 396

Totaalkosten uitstraling

€ 264

€ 164

€ 149

€ 115

€ 2.224

€ 1.999

€ 1.919

€ 1.854

Totaal BENG + Frisse Scholen Klasse B

De standaardkwaliteit is in dit IHP bepaald op minimaal Bouwbesluit, BENG + Frisse Scholen Klasse B (zie totalen in de tabellen, bij renovatie is dit het streven).

Pagina 36 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

6.1.2.

Total Cost of Ownership Bouwsteen 2 (kwaliteit en duurzaamheid) leidt tot meer duurzame en onderhoudsarme gebouwen, en daarmee ook tot exploitatievoordelen. Schoolbesturen financieren op basis van Total Cost of Ownership (TCO) een deel van de stichtingskosten van een nieuwbouw- of renovatieopgave. Deze investering komt de duurzaamheid van het gebouw op het gebied van onderhoud en exploitatie ten goede. Daarbij maken schoolbesturen gebruik van de vergoeding voor materiële instandhouding (mi-vergoeding) die zij ontvangen van het Rijk. Er wordt bij het doorrekenen van de investeringen rekening gehouden met een bijdrage van 10% bij de realisatie van BENG. Dit wordt gefinancierd vanuit een verwacht exploitatievoordeel gedurende de levensduur van het gebouw en besparing op onderhoud aan het bestaande gebouw voorafgaand aan een nieuwbouwopgave. De hoogte van de bijdrage wordt per project specifiek bepaald (bijvoorbeeld door het toevoegen van extra kwaliteit). Het is mogelijk dat het bedrag per m² bvo bij aanvang van de investering in één keer wordt ingebracht alsook dat het bedrag kan worden teruggestort vanuit de exploitatie.

6.1.3.

Duurzaamheid Door vaststelling van het IHP krijgen schoolbesturen zicht op de vervangingstermijnen van hun gebouwen. Dit stelt schoolbesturen in staat om vanuit hun verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie te investeren in duurzaamheid. Daarbij kan met name worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen waarbij de terugverdientijden de vervangingstermijn niet overschrijden. Zo gaan investeringen in duurzaamheid niet ten koste van middelen voor onderwijs. De tussentijdse verduurzaming van schoolgebouwen is daarmee een taak van de schoolbesturen. Dit kan worden verwerkt in de meerjarenonderhoudingsplanning van de gebouwen.

6.1.4.

Prijspeil, risico’s bouwkosten en andere randvoorwaarden De investeringsniveaus zijn bepaald op prijspeil 2019, inclusief btw. Niet opgenomen zijn: eventuele kosten of baten van grondverwerving of grondexploitatie bij vrijkomende terreinen, dan wel het aankopen of verkopen van gebouwen anders dan in dit IHP opgenomen. Risico’s ten aanzien van de bouwkosten zijn ook te vinden in de algemene prijsontwikkeling van bouwprojecten in Nederland en de regio Heemstede. Het is zaak om - bij behoud van ambitie - de investeringsramingen voortdurend te relateren aan de feitelijke toekomstige ontwikkeling van de bouwkosten. De BDB-index vormt daarvoor een goede basis, deze is ook gekoppeld aan de normvergoeding van de VNG.

Pagina 37 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

6.2.

Financiële vertaling De tabel op de volgende pagina geeft de financiële vertaling van het IHP weer. Dit is de vertaling op basis de uitgangspunten zoals verwoord in de voorgaande paragraven en sluit aan op de scenario-ontwikkeling. Voor de eerste termijn, 0-5 jaar, is reeds een afweging gemaakt tussen nieuwbouw/renovatie. Daarbij is de investering voor de renovatie van de Crayenester berekend op basis van de ruimtebehoefte van de school (exclusief 500m2 van het gedeelte uit 2008). Voor de tweede termijn zijn de investeringen geraamd op basis van de kosten voor nieuwbouw. Bij de actualisatie van het IHP dient voor deze termijn een definitieve afweging gemaakt te worden tussen renovatie en nieuwbouw. In de derde termijn is bij het bepalen van de hoogte van de investeringskosten voor de Evenaar en De Ark uitgegaan van geclusterde nieuwbouw. Daardoor komen de investeringskosten per m2 overeen met een omvang van 400 leerlingen. Er is gekozen om de doorrekening uit te voeren op basis van de leerlingenaantallen en ruimtebehoeften in 2023. Dit is voor de geprognosticeerde piek in 2025 (zie par 5.1.) en het leerlingenaantal komt ongeveer overeen met het geprognosticeerde stabiele aantal leerlingen vanaf 2029.

Pagina 38 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Pagina 39 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

6.3.

Gymzalen Binnen de gemeente Heemstede zijn de klokuren voor het bewegingsonderwijs ondergebracht bij gymzalen nabij de scholen of binnen de maatschappelijke voorzieningen. De 5 gymzalen die in eigendom zijn van de schoolbesturen gaan mee in de renovatie/nieuwbouw. Voor de financiële vertaling zijn we uitgegaan van de norm m2. Termijn 1 Schoolnaam

Gymzaal

Salomo

Nicolaas Beetsschool

€ 1.088.000

Jongleren

Jacobaschool

€ 1.088.000

Schoolbestuur

€ 2.176.000 Termijn 2 STOPOZ

Voorwegschool*

€ 1.088.000

Salomo

Bosch en Hovenschool

€ 1.088.000 € 2.176.000

Termijn 3 Icarus

Icarus

Jongleren

Kindcentrum Molenwerf*

€ 1.088.000 pm € 1.088.000 € 5.440.000

*In cluster 3 wordt een nieuwe gymzaal gelijktijdig met de nieuwbouw van de Nicolaas Beets gebouwd. Op dat moment is er in dit cluster bij elke school een gymzaal gevestigd. Op grond van de huidige leerlingenaantallen is dit 1 gymzaal te veel. Bij renovatie/nieuwbouw van de Voorwegschool en de Molenwerf zal een keus moeten worden gemaakt zodat er uiteindelijk 2 gymzalen in dit cluster overblijven.

6.4.

Tijdelijke voorzieningen en kosten Er zijn twee interim-voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van het IHP. Dit betreft het gebouw van de voormalig Bronsteemavo aan de Overboslaan en het voormalig Politiekantoor aan de Kerklaan. Voor beide gebouwen dient een investering gedaan te worden om deze inzetbaar te maken voor tijdelijke huisvesting. Voor inzet van de voormalig Bronsteemavo dient eveneens rekening gehouden te worden met het huidige gebruik door Humanitas en Casca. Onderzoc ht dient te worden of deze partijen tijdelijk elders gehuisvest kunnen worden.

Pagina 40 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Bij de tijdelijke huisvesting wordt gestreefd naar een combinatielokaal voor speelzaal en naschoolse opvang. Per project zal bekeken moeten worden of dit voldoende is. Locatie

Kosten aanpassing voor interim-voorziening

Politiebureau Tijdelijke huisvesting Humanitas en Casca (4 jaar; € 290m2 per jaar) v.m. Bronstreemavo

€ 1.105.000

Totaal

€ 3.105.000

€ 1.700.000 € 300.000

In dit IHP wordt uitgegaan dat er voor Humanitas en Casca een nieuwe permanente situatie wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalig Bronsteemavo, in combinatie met de Jacobaschool op diezelfde locatie De gymzalen die zijn aangesloten bij de scholen dienen de klokuren (rechtmatig) tijdelijk elders ingevuld worden (fasering). Deze fasering zal meegaan in de snelheid van de fasering van de scholen.

6.5.

Subsidiemogelijkheden Vooral als het gaat om investeringen in duurzaamheid zijn er mogelijkheden voor externe financiering in de vorm van subsidies. De verwachting is dat gedurende de looptijd van het IHP het aantal subsidieregelingen zal toenemen. Bij de uitvoering van de projecten per school zal onderzoek worden verricht naar de subsidiemogelijkheden.

6.6.

Randvoorwaarden bij uitvoering IHP Bij het uitvoeren van het IHP dient rekening gehouden te worden met een aantal randvoorwaarden.

6.6.1.

Actualisatie van projecten Bij het opstarten van een in dit IHP gedefinieerd project, dient op dat moment het projectinitiatief getoetst te worden aan de dan geldende randvoorwaarden. De toetsing is bedoeld om te zorgen dat het project aansluit bij de dan geldende omstandigheden. Het gaat om actualisaties van bijvoorbeeld:  De leerlingenprognose met een scope van 15 jaar.  Een definitieve afweging tussen nieuwbouw of renovatie.  De dan bekende bouwkostenniveaus en geïnventariseerde risico’s.  De TCO-benadering, waarbij er wordt bepaald welke investeringsbijdrage van het schoolbestuur wordt verwacht, op basis van exploitatievoordelen (onderhoud, energie) en extra kwaliteit voor het betreffende schoolbestuur.

6.6.2.

Kinderopvang bij realisatie van projecten Gemeente en schoolbesturen streven naar het verder versterken van de voorschoolse voorzieningen, de doorgaande ontwikkelingslijn en vorming van Integrale Kindcentra. Er zijn

Pagina 41 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

beleidsuitgangspunten geformuleerd voor de realisatie van kinderopvang in bij nieuwbouw / renovatie. Uitgangspunten k inderopvang bij nieuwbouw/renovatie Basisbeginsel is dat middelen voor onderwijshuisvesting ook voor dat doel worden ingezet; bij nieuwbouw of renovatie - zoals in dit IHP genoemd - kan de onderwijshuisvesting op initiatief van het schoolbestuur (of de schoolbesturen), worden aangevuld met niet -onderwijsfuncties die bijdragen aan de doelstellingen van een IKC. Deze aanvullende functies dienen ook te worden gefinancierd. De volgende mogelijkheden zijn er.

IKC-gerelateerde functies (bijvoorbeeld kinderopvang en buitenschoolse opvang) zullen bij nieuwbouw een marktconforme huur moeten gaan betalen voor het deel van het gebouw dat voor deze functie aan het bouwvolume van de school is toegevoegd, of zelf moeten investeren in deze nieuwbouw. Dit leidt tot hogere lasten. Daar staat tegenover dat het hun eigen ruimte is en dat de ruimten niet kunnen worden opgeëist voor onderwijs als de school groeit. Dit houdt in dat deze vierkante meters geen onderwijsbestemming hebben, en dus niet gevorderd kunnen worden door de gemeente bij een ruimtetekort voor onderwijs. De verwachting is dat de organisaties voor kinderopvang voldoende tijd hebben om hierop te anticiperen. Het is wenselijk dat elke school (schoolbestuur) op inhoudelijke gronden een keus maakt voor een aanbieder van kinderopvang. In principe zal het schoolbestuur de ruimte dan ook gaan verhuren aan een organisatie voor kinderopvang. De huur is marktconform en dekt de kapitaallasten van de investering die de gemeente voorfinanciert. Het schoolbestuur draagt dit deel van de opbrengst jaarlijks af aan de gemeente. Deze voorfinanciering brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld bij leegstand. De afspraken hierover worden in een overeenkomst vastgelegd.

6.6.3.

Maatschappelijk gebruik bij realisatie van projecten Schoolbesturen en gemeente willen meer als voorheen de schoolgebouwen een functie voor de buurt geven. Dit kan door het gebouw in de avonduren beschikbaar te stellen als

Pagina 42 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

vergaderlocatie of repetitieruimte. Dit vraagt wel om goede afspraken over het beheer en de indeling van het gebouw. Bij de uitwerking van de projecten zal dit worden meegenomen. Ook op het gebied van duurzaamheid kan het schoolgebouw een functie voor de buurt vervullen, bijvoorbeeld als het dak met zonnepanelen voor de buurt beschikbaar is. Ook dit aspect wordt bij de uitvoering betrokken.

6.6.4.

Participatie bij de uitvoering van projecten De scholen die in het eerste tijdvak aan de beurt komen zullen een projectbeschrijving maken waarin de participatie van de volgende groepen is verwerkt:  Leerlingen  Docenten  Ouders  Omwonenden In de volgende paragraaf wordt de context waarin de participatie zich begeeft toegelicht.

6.6.5.

Bouwheerschap De schoolgebouwen zijn het eigendom van de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving is bepaald dat het bouwheerschap in principe bij de schoolbesturen rust. Dit sluit aan bij de eigendomsverhouding. De schoolbesturen wiens gebouwen in het eerste tijdvak aan de beurt komen willen het bouwheerschap uitvoeren.

6.6.6.

Herijking van het IHP Dit IHP geeft een beleidsmatige doorkijk over een langere periode. Om het IHP up-to-date te houden, is elke 5 jaar een herijking van het IHP wenselijk. Bij deze herijking kunnen de leerpunten van de evaluatie van het eerste 5-jaren tijdvak worden opgenomen, en kan het IHP op onderdelen herzien en uitgebreid worden met een nieuwe termijn. Herijking kan aan de orde zijn als de urgentiecriteria wijzigen. Over herijking dient net als over het voorliggende IHP overeenstemming te zijn tussen gemeente en schoolbesturen. Daarnaast voeren gemeente en schoolbesturen jaarlijks overleg over de voortgang van het IHP.

6.6.7.

Aanpassingen bij wijzigingen wet- en regelgeving Dit IHP is opgesteld onder de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen daarvan. Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht; zo ook de wetgeving met betrekking tot het huisvestingsstelsel voor het funderend onderwijs in Nederland. Bij (substantiële) wijzigingen van bijvoorbeeld het genoemde stelsel, de Algemene Uitkeringen van het Gemeentefonds, de wijze van bepalen van normbedragen, wijzigingen ten aanzien van Bouwbesluit, energie-akkoorden of enig andere substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te passen aan de dan geldende realiteit en mogelijkheden.

Pagina 43 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

7.

Communicatie Het IHP en de investeringsopgave is voor het onderwijs in Heemstede en de gemeente een unieke opgave. Tijdens de ontwikkeling van het IHP zijn de schoolbesturen en de gemeente doordrongen geraakt van de omvang van de opgave. Niet alleen in financieel opzicht maar ook wat deze betekent voor de scholen en de omgeving. Gedurende het proces is dan ook veel aandacht uitgegaan naar het zoeken van draagvlak binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Na vaststelliing van het IHP door de gemeenteraad zal de focus liggen op de communicatie per project. Schoolbesturen en gemeente hebben daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in en hebben dit ook opgenomen in het stappenplan dat voor elke school geldt.

8.

Bestuurlijke besluitvorming Het IHP is een gezamenlijk product van gemeente en schoolbesturen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het plan vast. In dit hoofdstuk staan de keuzes die de gemeenteraad maakt op drie hoofdonderdelen uit het plan opgesomd. Deze keuzes zijn opgenomen in het raadsbesluit van 18 december 2019. Het raadsbesluit maakt integraal onderdeel uit van dit IHP. 1.

Renovatie en/of vervangende nieuwbouw van alle basisscholen conform BENG en Frisse scholen klasse B in 20 jaar

De 10 basisscholen worden gedurende de looptijd van het IHP nieuw gebouwd dan wel gerenoveerd cf. BENG en Frisse scholen klasse B. Gedurende de looptijd van het IHP ziet de prioritering er als volgt uit:

2. Duurzaamheid In de basis is er bij de renovatie en vernieuwbouwopgave rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. De schoolgebouwen zullen allen voldoen aan BENG, Frisse scholen klasse B en het Bouwbesluit. HEVO heeft conform de motie Groene Scholen op basis van de gemeentelijke uitgangspunten (Duurzaamheidsnota + Coalitieakkoord) onderzocht welke maatregelen passen bij de ambities. En welke kosten hiermee gemoeid zijn:

Pagina 44 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Voor de eerste planperiode is het uitgangspunt gasloze renovatie en energie neutrale nieuwbouw. Gedurende de looptijd van het IHP wordt per project de mogelijkheden voor extra duurzaamheidsmaatregelen onderzocht. Bij de afweging worden dan de financiële vooruitzichten, de stand van de technologische ontwikkelingen, de subsidiemogelijkheden en de prijsontwikkeling betrokken. 3. Renovatie vm. Bronsteemavo en nader onderzoek De Jacobaschool verhuist naar de vm. Bronsteemavo aan de Overboslaan. Dit schoolgebouw wordt gerenoveerd. Een gerenoveerde Bronsteemavo biedt voldoende mogelijkheden voor de huisvesting van de Jacobaschool qua m2. Er is ook voldoende ruimte beschikbaar voor kinderopvang. Er zijn echter ook beperkingen. Zo zal het zeer lastig worden om op deze locatie een gymzaal te realiseren. Het handhaven van de gymzaal aan de Lanckhorstlaan zou volgens het schoolbestuur een goede oplossing kunnen zijn. Ander punt is nog of het gebouw in gerenoveerde staat voldoende scoort op onderwijsfunctionaliteit. Een vervolgonderzoek waarbij de mogelijkheden en beperkingen van beide locaties wordt betrokken is noodzakelijk om inzicht te kunnen geven in de toekomst van beide panden. Dit onderzoek zal ook duidelijk maken of Humankind en Casca op de huidige locatie aan de Overboslaan kunnen blijven of wellicht zullen verhuizen naar de Lanckhorstlaan of een andere locatie.

Dit onderzoek zal in 2021 plaatsvinden. 4. Voorfinancieren kinderopvang In het IHP zijn twee varianten benoemd voor de realisering van een voorziening voor kinderopvang. Voor beide varianten geldt dat de investering door de gemeente voorgefinancierd gaat worden. Deze voorfinanciering is kostenneutraal doordat tegenover deze uitgave huurinkomsten staan. Het schoolbestuur krijgt de rol van verhuurder en zal met de kinderopvang een huurovereenkomst sluiten. Gemeente en schoolbestuur sluiten een overeenkomst waarin de jaarlijkse afschrijving en kapitaallasten wordt geregeld.

Pagina 45 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Bijlage aanvullende keuzes Het IHP is beschreven in de hoofdstukken 1 t/m 5 en financieel vertaald in hoofdstuk 6. De financiële vertaling en de bijbehorende uitgangspunten betreffen de door de gemeente en schoolbesturen overeengekomen standaardkwaliteit. Deze bijlage schetst de keuzemogelijkheden en geeft inzicht in de financiële consequenties. In hoofdstuk 8 staan de keuzes die de gemeenteraad bij de vaststelling van het IHP op 18 december 2019 heeft gemaakt. Deze keuzes zijn leidend bij de uitvoering van het IHP.

Aanvullende keuze gemeenteraad 1: duurzaamheid Naast de standaardkwaliteit zoals geformuleerd in paragraaf 6.1.1. is er de mogelijkheid om extra kwaliteit toe te voegen aan het IHP en daarmee de schoolgebouwen. Deze extra kwaliteit richt zich op het realiseren van extra duurzaamheids - en kwaliteitsmaatregelen. Het betreft de volgende drie maatregelen: 1. Energieneutraliteit nieuwbouw en gasloos renovatie* 2. Toekomstbestendigheid: bij de bouw wordt rekening gehouden met een mogelijke functiewijziging 3. Circulariteit: leasen, demonteerbare gebouwdelen en maatschappelijk verantwoord inkopen. *Gasloos is bij nieuwbouw vanuit energieneutraliteit haalbaar ongeacht de energietransitie. Het gasloos kunnen uitvoeren van de renovatie is wel afhankelijk van de gebiedsgerichte aanpak (energietransitie) binnen de gemeente. Vooruitlopend op de gebiedsgerichte aanpak is het advies om het IHP niet afhankelijk te stellen van de energietransitie en beide gevallen van renovatie en nieuwbouw uit te gaan van;  het verhogen van de isolatiewaarde  het installatieconcept voorbereiden op de gebiedsgerichte aanpak  toevoegen van energiebronnen (bijv. PV panelen)  budget te reserveren om vanuit de gebiedsgerichte aanpak te voorzien in de warmteopwekking (bijv. warmte/koude opslag, warmtenet, riothermie). In onderstaande tabel is de financiële vertaling opgenomen.

Pagina 46 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Termijn 1 Schoolbestuur

Schoolnaam

ENG/ gasloos

Toekomstbestendig

Circulairteit

Salomo

Nicolaas Beets

€ 185.400

€ 520.781

€ 520.781

STOPOZ

Crayenester

€ 178.650

€ 311.066

€ 311.066

Jongleren

Jacobaschool

€ 218.450

€ 326.488

€ 326.488

€ 582.500

€ 1.158.335

€ 1.158.335

Totaal 0-5 (afgerond)

€ 2.900.000

Termijn 2 Salomo

Prinses Beatrixschool

€ 149.625

€ 378.156

€ 378.156

STOPOZ

Voorwegschool

€ 248.600

€ 371.625

€ 371.625

Salomo

Bosch en Hovenschool

€ 224.825

€ 346.863

€ 346.863

€ 623.050

€ 1.096.645

€ 1.096.645

Totaal 5-10 (afgerond)

€ 2.820.000

€ 102.825

€ 267.764

€ 267.764

€ 85.125

€ 218.046

€ 218.046

€ 218.825

€ 327.686

€ 327.686

Termijn 3 Evenaar

De Evenaar

Jongleren

De Ark

Icarus

Icarus

Jongleren

Kindcentrum Molenwerf

€ 182.675

€ 232.145

€ 232.145

€ 589.450

€ 1.045.641

€ 1.045.641

Totaal 10-15 (afgerond)

€ 2.680.000

€ 1.795.000

€ 3.300.620

€ 3.300.620

Eindtotaal Duurzaamheid

€ 8.400.000

Pagina 47 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Aanvullende keuze gemeenteraad 2: voorfinancieren kinderopvang In paragraaf 6.5.2. zijn voor de realisatie van voorzieningen voor kinderopvang de varianten ‘geborgde realisatie’ en ‘realisatie door gemeente’ benoemd. Voor beide varianten geldt dat de investering voorgefinancierd dient te worden door de gemeente. De voorfinanciering blijft kostenneutraal door de afdracht van marktconforme huur door de kinderopvang in combinatie met langdurige huurcontracten (minimaal 10 jaar). Desondanks blijft de voorfinanciering een risico voor de gemeente. De huurcontracten gelden voor minimaal 10 jaar, terwijl de afschrijving van de investering minimaal 40 jaar duurt. In onderstaande tabel zijn de kosten voor de voorfinanciering van kinderopvang inzichtelijk gemaakt. Daarbij is in het IHP uitgegaan van 150m2 voor kinderopvang per school. Daarbij is uitgegaan van de prijs per m2 welke hoort bij de financiële vertaling uit par. 6.2. Dit is een financieel kader. Per project zal dit nader worden uitgewerkt. Termijn 1 Schoolbestuur

Schoolnaam

Voorfina KOV

Salomo

Nicolaas Beets

Evenaar/Jongleren

Evenaar/Ark (aanpassing)

STOPOZ

Crayenester

€ 314.844

Jongleren

Jacobaschool

€ 359.568

KOV

Humantas/Casca

€ 2.996.400

€ 316.008

€ 3.986.820 Termijn 2 Salomo

Prinses Beatrixschool

€ 316.008

STOPOZ

Voorwegschool

€ 316.008

Salomo

Bosch en Hovenschool

€ 359.568 € 991.584

Termijn 3 Evenaar

De Evenaar

€ 316.008

Jongleren

De Ark

€ 316.008

Icarus

Icarus

€ 359.568

Jongleren

Kindcentrum Molenwerf

€ 393.466 € 1.385.050 € 6.360.000

Pagina 48 van 49

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.hevo.nl

Aanvullende keuze gemeenteraad 3: fasering In de financiële vertaling in par. 6.2. is uitgegaan van een planperiode van 20 jaar. Daarbij is er een onderscheid gemaakt in drie termijnen, 0-5 jaar, 5-10 jaar en 10-20 jaar. Deze paragraaf gaat in op aanvullende faseringsmogelijkheden voor het IHP waarbij inzicht wordt gegeven in twee versnellingsvarianten. Er zijn twee versnelde faseringsvarianten inzichtelijk gemaakt. De eerste variant gaat uit van optimaal gebruik van de twee interim-voorzieningen (voormalig Bronsteemavo en voormalig Politiekantoor, zie par 6.4.). Deze variant vraagt veel afstemming over de voortgang de projecten en de verhuismomenten. Het is raadzaam om hiervoor een totaal planning op te stellen en deze te monitoren. De tweede variant gaat uit dan het gebruik van een extra interim-voorziening (semipermanente huisvesting). Hiervoor hebben zijn de kosten geraamd voor een semi-permanente huisvesting (10 groepen) à € 2.340.000 incl. BTW. Deze kosten zijn eveneens exclusief de verhuiskosten en locatiekosten. Fasering "basis"

Versnelde Variant 1

Versnelde Variant 2

Schoolbestuur

Schoolnaam

Jaren

Huisvesting

Jaren

Huisvesting

Jaren

Huisvesting

Salomo

Nicolaas Beets

0-5

Poltiebureau + Tijdelijk

2019-2021

Poltiebureau + Tijdelijk

2019-2021

Poltiebureau + Tijdelijk

STOPOZ

Craynesterschool

0-5

v.m. Bronsteemavo

2019-2021

v.m. Bronsteemavo

2019-2021

Semi permanent Extra

Jongleren

Jacobaschool

0-5

Geen

2021-2023

Geen

2019-2021

Geen

Salomo

Prinses Beatrixschool

5-10

Poltiebureau + Tijdelijk

2021-2023

Poltiebureau + Tijdelijk

2021-2023

Poltiebureau + Tijdelijk

Salomo

Bosch en Hovenschool

5-10

v.m. Jacobaschool

2021-2023

v.m. Jacobaschool

2021-2023

v.m. Jacobaschool

STOPOZ

Voorw egschool

5-10

Politiebureau

2023-2025

Politiebureau

2021-2023

Semi permanent Extra

Evenaar

De Evenaar

10-20

Politiebureau

2025-2027

Politiebureau

2023-2025

Politiebureau

Jongleren

De Ark

10-20

Politiebureau

2025-2027

v.m. Jacobaschool, n.t.b.

2023-2025

Semi permanent Extra

Icarus

Icarus

10-20

Politiebureau

2027-2029

Politiebureau

2025-2027

Politiebureau

Jongleren

Kindcentrum Molenw erf

10-20

Politiebureau

2029-2031

Politiebureau

2025-2027

Semi permanent Extra

Duur fasering

15 tot 20 jaar

12 jaar

8 jaar

*Omdat de Nicolaas Beetsschool niet in zijn geheel in het Politiebureau gehuisvest kan worden is er behoefte aan een tweede tijdelijk e huisvestingslocatie. De omvang en de k osten van deze tijdelijk e huisvesting dient bij de specificatie van het project bepaald te worden.

Pagina 49 van 49