Bijlage 1 Begeleidende brief.pdf

H

GGD BRANDWEER^)

O 7 APR. 2023

Veiligheidsregio Kennemerland Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges

datum

kenmerk

ii

ii iiiiniiii mil nu

07 apr 2023/001004

5 april 2023 MK/ivw/BS 2n73-on»86

opste e-mailadre

telefoonnummer

onderwerp

i

.*

• wv» I

I

Verzoek om zienswijze

Geachte raad, Zoals ieder jaar bieden we u hierbij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK), de volgende stukken aan voor een zienswijze: • het ontwerp-jaarverslag VRK 2022

•

de ontwerp-programmabegroting 2024-2027

Aanvullend krijgt u dit jaar het (eenmalige) verzoek om een zienswijze te geven op het voornemen van het bestuur van de VRK om deel te nemen aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s in Nederland samen, de Stichting Waarborgfonds. Uw zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de VRK betrokken bij het nemen van een besluit op 10 juli 2023 over de vaststelling van de drie genoemd stukken. In deze brief wordt een korte toelichting gegeven. Ik geef mee dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden van vorm en inhoud van het jaarverslag en de programmabegroting, naar aanleiding van zienswijzen van enkele gemeenteraden vorig jaar. Dat heeft geleid tot de volgende veranderingen in de jaarstukken: •

In het jaarverslag wordt nu een directe relatie is gelegd tussen de geplande en de

•

gerealiseerde prestaties. In het jaarverslag en de programmabegroting is een totaaloverzicht ‘in één oogopslag’

opgenomen. Uiteraard houdt de organisatie ook de komende jaren oog voor mogelijkheden om de informatiewaarde van het jaan/erslag en de begroting te verbeteren.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514.2000 GM Haarlem • Zijlweg 200.2015 CK Haarlem • 023 515 9500

ri

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Jaarverslag 2022 In 2021 is onderzoek gedaan naar de vraag of de VRK efficiënt met zijn middelen omgaat (project Verhogen Maatschappelijk Rendement) Uit dat onderzoek is de bevestiging gekregen dat de VRK efficiënt is georganiseerd. Dat laat zich zien in het nagenoeg neutrale jaarresultaat over 2022. De VRK sluit 2022 af met een klein positief exploitatieresultaat van € 144.000. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingsaldo van € 162.600 is dit een minimale afwijking. De diverse voor- en nadelen worden per programma in het jaarverslag toegelicht.

Investeringen Eind december 2022 stond een bedrag van € 7.3 miljoen aan restantkredieten open. Deze hebben betrekking op: • Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding

• Nog over te dragen brandweerposten • Herinrichting terrein Zijlweg • Nieuwbouw kazerne Bennebroek

• Afronding project businesscase bluswater • Werkplekvoorzieningen • Overig Totaal

€ € € € € € € €

582.600 73.600

1.262.800

2.657.700

752.300 813.800

1.157.400 7.300.200

De effecten van het doorschuiven van de kapitaallasten zijn verwerkt in het geactualiseerde investeringsplan, een onderdeel van de programmabegroting 2024.

Overschrijding kredieten De overschrijding op kredieten in 2022 bedroeg € 207.200. Dit betreft: • Kleding en helmen jeugdbrandweer • Netwerk Forticare en wifi • Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 • Inrichting personeels- en lunchruimte • Digitale audiometers Totaal

€ € € € € €

17.700 18.800

106.000 8.600 31.300 207.200

Deze meeste overschrijdingen komen voort uit prijsstijgingen lopende het project. De extra kosten

voor kleding jeugdbrandweer betreft een nagekomen factuur na afsluiten van het krediet De overschrijding op inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 vindt zijn oorzaak in het feit dat deze kosten moesten worden geactiveerd, na de overdracht van de posten door de gemeenten aan de VRK. Dekking van de extra kapitaal lasten vindt plaats binnen het beschikbaar financiële kader. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur zal zijn om deze overschrijdingen alsnog goed te keuren bij de vaststelling van het jaarverslag in juli 2023

Reservepositie De risicoparagraaf is geactualiseerd. De risico’s zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 4.6 miljoen, voor de VRK betekent dit een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond

€ 3.2 miljoen. De begroting bevat een post onvoorzien, daarnaast is het dan nodig een reserve aan te houden van € 3.1 miljoen.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem • Zijlweg 200,2015 CK Haarlem • 023 515 9500

n

GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland

De huidige algemene reserve bedraagt € 3.4 miljoen, dus € 0.3 miljoen hoger dan benodigd. In het financieel beleid is vastgelegd dat, op het moment dat de reservepositie van de VRK boven, dan wel onder de bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het Algemeen Bestuur in overweging neemt

het bovenmatige terug te laten vloeien naar de gemeente, dan wel maatregelen te nemen tot aanvulling van de reserve. Gezien het onderstaande doet het DB dit jaar geen voorstel tot het laten terugvloeien van het bedrag

Bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer Op 1 januari 2020 hebben de veiligheidsregio's het beheer van de ICT-meldkamervoorzieningen

overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Rond die tijd zijn de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaansteek-Waterland en Kennemerland samengevoegd tot

één meldkamer, die in Haarlem is gevestigd. Deze samenvoeging heeft tot de nodige

lastenverlichting geleid bij de VRK. Bij de overdacht van het beheer was het nog niet helder waar de precieze scheidslijn lag tussen wat de LMS zou gaan uitvoeren en wat nog als taken bij de VRK zou achterblijven. De focus lag op een zorgvuldige overgang van het personeel, zodat het beheer van de meldkamer geborgd zou zijn. Destijds is landelijk besloten de uitkeringen van het Rijk aan de veiligheidsregio’s via de BDUR ‘af te romen' voor de uitvoering van het beheer door LMS. Dit

was voor de veiligheidsregio’s acceptabel omdat daarmee een bezuinigingsopdracht vanuit het

Rijk verviel. Doordat de scheidslijn of ‘demarcatie’ van het beheer niet eenduidig was geregeld, bestond het risico dat er nog ICT-beheerstaken bij de veiligheidsregio zouden terugkomen. In de overeenkomst met het Rijk en de LMS staan geen harde afspraken over het terugkrijgen van de middelen in het geval dit zich zou voordoen. Recent is een landelijke lijn vastgesteld, waarbij de ‘demarcatie’ tussen de meldkamers en LMS duidelijk werd. Hieruit volgt dat de VRK na driejaar enkele beheertaken terugkrijgt, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreid door de ontwikkelingen van systemen als C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten voor het beheer worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, aflopend naar € 50.000 vanaf 2026. Voorgesteld wordt om voor deze kosten een bestemmingsreserve van € 461.400 te vormen totdat

deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK, naar verwachting in 2026. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd door zowel het jaarresultaat 2022 ad € 144.000 als het aandeel boven de benodigde algemene reserve ad € 317.400 hiervoor te bestemmen. Aanvullende informatie overjaarresultaten Naast het aan u toegezonden jaan/erslag dat gericht is op het bestuur, vindt u op de website van de VRK ook een meer publieksvriendelijke versie: Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze versie is ondersteunend bij het verkrijgen van inzicht in de prestaties van de VRK. U vindt daar ook het Sociaal Jaarverslag van de VRK..

Proqrammabeqrotinq 2024 Voor u ligt een sluitende begroting 2024 met een positief meerjarenperspectief. Deze ontwerpprogrammabegroting 2024 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2024 - 2027. Het recent tot stand gekomen akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor personeel van veiligheidsregio’s kon nog worden meegenomen.

Veiligheidsregio Kennemerland ■ Postbus SS 14,2000 GM Haarlem • Zijlweg 200.20IS CK Haarlem • 023 515 9500

BRANDWEER higgd Veiligheidsregio Kennemerland

In de voorliggende conceptbegroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2024, uitgaande van de CPB-kerngegevens van augustus 2022. Door het Dagelijks Bestuur is op 20 maart besloten dat in de definitieve begroting, die op 10 juli 2023 voorligt bij het Algemeen Bestuur, de CPB-kerngegevens van maart 2023 worden verwerkt,

in plaats van deze CPB-kerngegevens van augustus 2022. Herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers vraagt een aanzienlijke inspanning van de organisatie, die na 20 maart niet meer binnen het tijdsbestek voor verzending naar de gemeenteraden voor zienswijze haalbaar is gebleken. De aangepaste cijfers zullen daarom verwerkt worden in de versie die na de zienswijzeperiode voorligt ter besluitvorming. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7.3% en voor 2024 11.2% in plaats van

10% en 15.9% in de voorliggende begroting. Het Dagelijks Bestuur merkt daarbij op dat dit besluit niet genomen is, omdat dit financieel voordeel oplevert voor gemeenten. Conform vastgestelde beleid leiden bijstellingen in de CPBcijfers namelijk altijd al tot correctie op basis van nacalculatie. Het Dagelijks Bestuur heeft echter

geoordeeld dat de verschillen tussen de cijfers waarmee is gerekend en de in maart bekend geworden indexcijfers dusdanig groot is, dat het voor het beeld naar de gemeentelijke begrotingen gewenst is uit te gaan van de laatste indexcijfers. Daarbij is wel onder ogen gezien dat dit besluit het financiële kader wel verkleind, wat het risico op tegenvallers en negatieve afwijkingen vergroot, wat kan betekenen dat het bestuur de gemeenteraad op een later moment met een minder gunstige boodschap moet confronteren Begrotingssaldo In de Uitgangspuntennotitie was er nog een nadelig saldo op te lossen. Een van de maatregelen

om het nadelig saldo te dekken, is het structureel in de begroting verwerken van een bedrag van € 200.000. Dit bedrag is te zien als de ‘meevaller' die optreedt in de kapitaalslasten op het moment dat er een vertraging optreedt in de realisatie van investeringen. Er werd in de begroting al rekening gehouden met een zekere 'opbrengst' van dergelijke vertragingen, maar in de praktijk blijken de voordelen iets hoger, waardoor verhoging van dit bedrag in de begroting reëel is. Voor het overblijvende tekort is aan de organisatie opdracht gegeven om in de komende jaren

aanvullende beheersmaatregelen te nemen. Nadat deze opdracht was ingevuld leidde doorrekening van het principeakkoord arbeidsvoorwaarden tot een aanvullend tekort van structureel €193.000. De bijdrage vanuit de gemeenten op basis van een gewogen gemiddelde loon/prijs dekt namelijk niet de totale loonsverhoging. Om geen extra bijdrage van de gemeenten te hoeven vragen, waren - bovenop de maatregelen die al waren genomen -extra inten/enties nodig. De organisatie heeft deze handschoen opgepakt

en de uitkomst heeft het toch mogelijk gemaakt een sluitende begroting voor te leggen. Hierbij wordt aangetekend dat de druk om de taken binnen het huidige kader van de conceptbegroting 2024 uit te kunnen blijven voeren oploopt. Tegen de achtergrond van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de kostenefficiëntie van de organisatie, waaruit is gebleken dat de organisatie efficiënt functioneert, wordt hier wel een zeker risico mee gelopen.

Nominale ontwikkelingen: Nota bene: onderstaande tekst over de prijsindexering betreffen de gegevens in de voorliggende ontwerpbegroting, in de definitieve versie zal worden gewerkt met andere cijfers zoals hierboven

toegelicht:

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem • Zijlweg 200.2015 CK Haarlem • 023 515 9500

ri

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Er is al enige tijd sprake van een uitzonderlijk hoge inflatie. Dat laat zich voelen in prijsstijgingen die de in de programmabegroting 2023 toegepaste prijscompensatie te boven gaan en die

structureel doorwerken in de jaren erna. Op basis van de prijsindex van het CPB van augustus 2022 leidt dit tot een aanvullende structurele prijsindexering over 2023 van 10% en een prijsindex over 2024 van 5.9%. Dit leidt tot een

structurele prijsindexering van 15.9% vanaf 2024.

Loonindexering Eind februari heeft de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s een principeakkoord arbeidsvoonwaarden bereikt met de werknemersvertegenwoordiging. In dit principeakkoord is het volgende overeengekomen: • Nominale verhoging € 100 bruto structureel per maand

• Loonsverhoging 5.5% • Verhoging eindejaarsuitkering 1.58% • Verhoging vrijwilligersvergoeding 9.3% Dit principeakkoord is afgesloten voor 16 maanden, ingaande 1 januari 2023. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%.

Op aangeven van het ABP is een premiedaling verwerkt van 0.7%. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van 0.7%, per saldo een daling van 1.4%. Doorrekening van bovenstaande leidt voor 2024 e.v. tot een loonindexering van 9.11%.

Gewogen indexcijfer Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2024 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 11.15%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: ib Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024 indexcijfer 2023

correctie

weging

komt bij PB 2024

indexcijfer 2023

Prijsindexering

30%

10,00%

3,00%

Raming loonindexering 2023

70%

6,41%

4,49%

Raming loonindexering 2024

70%

15,90%

4,77%

0,00% 9,11%

7,49%

6,38% 11,15%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2024 Op basis van het gewogen indexcijfer van 11.15% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2024, ten opzichte van de programmabegroting 2023 € 7.606.000.

Indexering versterkingsgelden Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index - een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling - ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden

De indexering bedraagt € 6.250.000 x 11.15% = € 697.500.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus SS 14.2000 GM Haarlem • Zijlweg 200,2015 CK Haarlem • 023 SIS 9S00

n

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 1.382.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage Voor 2024 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

Effect loon- en prijsindexering lopend boekjaar 2023 De bijstelling over 2023 bedraagt 7.49%. Het verschil is te groot om binnen de begroting van de VRK op te vangen en daarom zal een besluit voorgelegd worden om de gemeentelijke bijdrage

over 2023 als gevolg hiervan te verhogen met € 5.509.000. Autonome ontwikkelingen De volgende autonome ontwikkelingen zijn meegenomen in de concept-programmabegroting

2024. Deze ontwikkelingen worden in de begroting toegelicht. • Toename aantal inwoners • Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening • Ontvlechting meldkamer • Medische Milieukunde • Infectiepreventie Technische Hygiënezorg (THZ) • Verhoging bijdrage Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)

• Wet Open overheid • Gemeentelijke taken bevolkingszorg

• Leertafel Zorg en Veiligheid • Natuurbrandbestrijding

Aanvullend op de autonome ontwikkelingen die in de Uitganspuntennotitie zijn benoemd, heeft de

aanbesteding van de Arbodienst een plek in de programmabegroting 2024 gekregen: Deze aanbesteding leidt vanaf 2023 tot hogere kosten tot een bedrag van € 43.000. Het af te nemen pakket dient op twee onderdelen ook nog te worden aangepast: een registratie gevaarlijke stoffen is verplicht, net als de beschikbaarheid van psycholoog op locatie. Bij elkaar is er dan met ingang van 2024 sprake van € 53.000 structureel hogere kosten.

Overige ontwikkelingen Naast autonome ontwikkelingen is er sprake van een aantal actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen, die in 2023/2024 binnen de VRK een rol gaan spelen. Waar dat mogelijk was, zijn deze binnen het beschikbare financiële kader verwerkt. Eventueel zal op deze onderwerpen in de

toekomst nog teruggekomen worden. Deze ontwikkelingen zijn: • Pandemische paraatheid • Premie ongevallenverzekering

• Oefening Kustwacht, LIVEX 2024 • Landelijk versnellingsplan informatieveiligheid

• Klimaatadaptatie

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem • Zijlweg 200.2015 CK Haarlem • 023 515 9500

F

ri

GGD BRANDWEER^) Veiligheidsregio Kennemerland

• Veilige energietransitie • Fallback C2000

• Hybride werken • - Duurzaamheid

Actualisatie MJIP 2023-2027 Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel van de programmabegroting 2024. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt. Ook de geplande investeringen zijn onderhevig aan forse prijsstijgingen. Getracht is om de vervangingsinvesteringen zo reëel mogelijk te ramen. Er is sprake van enkele nieuwe investeringen waarvoor aan het Algemeen Bestuur goedkeuring

gevraagd zal worden: • Voertuig team Brandonderzoek • Verschuivingen binnen de vervoerscapaciteit • Piketvoertuig piket medewerker Geo-informatie In het hoofdstuk Investeringen wordt dit nader toegelicht. De bijbehorende kapitaallasten worden opgevangen door het laten vervallen van voertuigen dan wel dekking te vinden binnen de eigen

begroting.

Renteherziening Momenteel stijgen de rentes weer. In de programmabegroting 2023 werd nog rekening gehouden

met een rente van 1% voor nieuwe leningen. Dat is niet meer reëel, deze rente is daarom verhoogd naar 3.5%. Dit heeft in het financiële meerjarenbeeld geleid tot een nadelig financieringsresultaat. Gevolg hiervan is dat op grond van de voorgeschreven rekenmethode de renteomslag met ingang van 2024 wordt verhoogd naar 0,5%, ten opzichte van 0% in de programmabegroting 2023. Stichting Waarborgfonds Het Algemeen Bestuur van de VRK is bevoegd tot het oprichten van een stichting als dat in het bijzonder aangewezen is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. In februari 2023 heeft het bestuur voorgenomen deel te nemen aan een Stichting Waarborgfonds.

Een definitief besluit daarover kan het bestuur pas nemen, nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn geweest hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Toelichting Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio’s ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg

van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een

toenemende onderiinge samenwerking van veiligheidsregio’s op dit vlak. In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als werkgever, als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag van de verzekeraar of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk.

Veitigheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem ■ Zijlweg 200,20IS CK Haarlem • 023 515 9500

GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland

Daarnaast is sprake van een ‘verharding’ van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden. Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren ‘slechts’ een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door ‘eenpitters’ met

beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door als veiligheidsregio’s samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise kan deze kwetsbaarheid worden verminderd. De samenwerking heeft de volgende doelen: • Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen

• Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken); • Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-

verzekerbare aanspraken; • Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen; • Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

In 2022 is voor deze doelen al een stichting voor een expertisebureau risicobeheer opgericht, een gezamenlijk bureau dat ook namens de Veiligheidsregio Kennemerland ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en dat zorgt voor de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Op 11 april 2022 is door het Algemeen Bestuur van de VRK besloten aan deze stichting deel te nemen, nadat over dit voornemen aan uw gemeenteraad een zienswijze was gevraagd.

De vervolgstap is de oprichting van een Stichting Waarborgfonds. De aangewezen rechtsvorm voor het waarborgfonds is ook een stichting. Het is juridisch niet mogelijk om deze activiteiten

onder te brengen bij een van de veiligheidsregio's of bij een andere rechtspersoon, zoals het eerder opgerichte expertisebureau. Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's, in ieder geval de

(niet-verzekerde) aanspraken na een dienstongeval. Dit valt onder de definitie van ‘verzekeren' en is daarmee in principe een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist. De voorziene stichting voldoet echter aan de voorwaarden waaronder een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling van deze vergunningsplicht.

Toekomstige situatie De veiligheidsregio’s streven ernaar straks een waarborgfonds te hebben waarmee zij gezamenlijk de ‘Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen’ financieren, voor zover deze niet verzekerd zijn. Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding schade-premie ongevallenverzekering ongeveer 1:2 is. Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.

Beoogd wordt dat de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten in het waarborgfonds. Indien er op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen een uitkering dient te worden gedaan aan een medewerker die een dienstongeval is overkomen én deze aanspraak niet gedekt wordt door de ongevallenverzekering, dan volgt een betaling uit het waarborgfonds.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem • Zijlweg 200,2015 CK Haarlem • 023 515 9500

n

GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland

Kosten De insteek van de gewijzigde benadering van werknemers die schade hebben geleden door hun werk, is allereerst om een kwaliteitsslag te maken. De gedachte daarbij is wel dat de ontwikkeling in ieder geval vanuit landelijk perspectief kostenneutraal moet zijn. De kostenneutraliteit heeft betrekking op drie kostencomponenten: a. ) de premie ongevallenverzekering (inclusief onafhankelijke medische dienst)

b. ) de fee voor de dienstverlening van de makelaar c. ) de algemene reserve voor de niet-verzekerbare risico’s.

/

Voor het waarborgfonds is een verdeelsleutel overeengekomen op basis van inwoneraantal. Deze verdeelsleutel wordt na de eerste periode van 5 jaar geëvalueerd.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland is de omslag naar de nieuwe manier van werken op dit moment nog niet financieel gunstig. Het leidt nog tot hogere kosten, die worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. De verzekeringsmarkt is echter onzeker en te verwachten is dat de samenwerking op de langere duur ook voor de VRK financieel positief uit zal pakken.

Vervolg Landelijk wordt beoogd om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering. Over aansluiting van de VRK bij de stichting beslist het Algemeen Bestuur op 10 juli 2023. Conclusie Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over •

De ontwerp-programmabegroting 2024-2027

•

Het ontwerp-jaarverslag VRK 2022 en de bestemming van het resultaat.

•

Het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds

De zienswijzetermijn eindigt 21 juni 2023. Het Algemeen Bestuur vergadert op 10 juli 2023 over de jaarstukken en de oprichting van de Stichting Waarborgfonds. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoog.lachtend, Dagfl Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland A

“ i

LZ

M^vfoÖMQMJ-LF. Schuurmans-Wijdeven,

voorzitter V 1

t

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514.2000 GM Haarlem • Zijlweg 200.2015 CK Haarlem • 023 515 9500

jr

n

GGD BRANDWEER^ Veiligheidsregio Kennemerland

PostNL Aft. 2000 CM 5514

«.25 NEDERLAND

05.04.23 N«tS«t FR 042422

Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

. \l

1

Aan het college van Ben W van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2I00AJ Heemstede