Bijage 1 Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.pdf

Begroting 2026 en Meerjarenbegroting tot en met 2029 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................... 3 1.

Meerjarenbegroting 2026 tot en met 2029 ................................................................................................. 5

2.

Toelichting op de begroting 2026 ................................................................................................................ 6 2.1 Indexering .................................................................................................................................................. 6 2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 ........................................................................................... 6 2.3 Toelichting per perceel .............................................................................................................................. 7 Perceel 1 CAReL ........................................................................................................................................... 7 Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht .................................................................................................... 7 Perceel 3 Doorstroompunt .......................................................................................................................... 7 2.4 Paragrafen .................................................................................................................................................. 9 2.5 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................

9 2.6 Geprognosticeerde balans 2026-2029 ....................................................................................................... 9

Pagina | 2

Voorwoord Uitgangspunten Voor u ligt de begroting 2026 en de meerjarenbegroting tot en met 2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het voorkomen van schoolverzuim, thuiszitten en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jongeren in kwetsbare posities blijft een speerpunt van beleid in onze regio. Om de aanpak leerplicht en doorstroompunt nader te bepalen is een Regionaal Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 “Kansen bieden aan jongeren” van kracht, waarin de visie en de ambities door het GR bestuur van de regio zijn vastgelegd. Kern van de uitvoering van het beleid zijn de bestrijding van verzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en de toeleiding van jongeren naar arbeid. Invoering van de wet “Van school naar duurzaam werk” per 1 januari 2026 en Regionaal Programma 2026-2029 In januari 2026 zal de Wet “Van school naar duurzaam werk “naar verwachting in werking treden, vijf maanden later dan oorspronkelijk gepland. Omdat de wet en de onderliggende regelgeving nog niet definitief zijn vastgesteld, staan ook de aan de regio’s toegekende bedragen nog niet definitief vast. In de regio Zuid Kennemerland en IJmond werkte het Doorstroompunt al voor de doelgroep tot 27 jaar.

Dit gebeurde in een beperktere taakuitvoering en gefinancierd vanuit de Participatiewet en de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. De Wet “van school naar duurzaam werk” betekent een bredere taakuitbreiding voor het Doorstroompunt, waarvoor met ingang van 2026 nu ook extra budget beschikbaar komt vanuit het Rijk. Er zal dan ook extra formatie worden ingezet voor de uitgebreide taakuitvoering voor de jongeren van 23-27 jaar. Het bedrag dat het Doorstroompunt zal ontvangen is ook bedoeld voor de uitvoering voor 16-/17-jarige jongeren. De wettelijke taakuitbreiding van het Doorstroompunt met de doelgroep 23-27-jarigen betekent ook dat de financiering vanuit de Participatiewet en de regeling Jeugdwerkloosheid (voor 23-27 jaar) kunnen vervallen voor het Doorstroompunt. De centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond blijft de middelen voor coördinatie van de aanpak jeugdwerkloosheid richting arbeidsmarktregio ontvangen. De regiogemeenten gaan het extra budget voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt zelf ontvangen in het kader van de Participatiewet, maar (voorlopig) wel als een decentralisatie uitkering (DU). De gemeenten blijven e.e.a. gezamenlijk oppakken in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Op basis van de nieuwe wet- en regelgeving worden per 1 augustus 2025 de bedragen van het Regionaal Programma VSV en de voormalige DU VSV Jeugd vanaf 1 augustus 2025 voor de contactgemeente opgeteld, waarbij de CBS-indicatoren als basis dienen. Het eventuele restant over 2025 kan worden ingezet tot en met 2026. De aanvraag voor de aanvullende maatregelen van het Regionaal Programma voor de jaren 2026 tot en met 2029 moet gezamenlijk worden ingediend door de contactgemeente Doorstroompuntregio, de contactschool (namens het onderwijsveld) en de (centrumgemeente) Arbeidsmarktregio. Het doel is te komen tot een vernieuwd Regionaal Programma voor de aanpak van de bestrijding voortijdig schoolverlaten en de toeleiding van jongeren naar werk. Deze aanvraag is een vervolg op de periode 2021-2024 en de verlenging over 2025, en is gebaseerd op de per 1 januari 2026 van kracht zijnde Wet “van school naar duurzaam werk”. De aanvraag kan in januari 2026 officieel worden ingediend. Ook wordt voor de periode

Pagina | 3

2026 tot en met 2029 opnieuw een convenant afgesloten met alle VO- en MBO-schoolbesturen, de contactgemeente van de doorstroompuntregio en nu ook de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Visie 2023-2026: Recht op ontwikkeling en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere Wij gaan in onze regio uit van het recht op ontwikkeling van elke jongere. In principe dient elke jongere van 5 tot 27 jaar een passend scholings- of (leer)werk- of dagbestedingsaanbod ontvangen, voor optimale ontwikkeling en participatie in de samenleving. Partijen werken hierbij zoveel mogelijk integraal en preventief (samen). Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is de kans op participeren en een (droom)baan vinden voor jongeren namelijk groter. Op deze wijze wordt ook de jeugdwerkloosheid (structureel) teruggedrongen. Thema’s van het aanvullend Regionaal Programma zijn al gezamenlijk vastgelegd: • • • •

Samenwerking V(S)O-Praktijkonderwijs-MBO (voor VSO een wettelijk verplicht thema) Schoolaanwezigheid VO-MBO-Doorstroompuntregio Aanvullende loopbaanbegeleiding VSO-Praktijkonderwijs-MBO-DoorstroompuntregioArbeidsmarktregio (wettelijk verplicht thema) Jongeren met multi-problematiek

Deze thema’s zijn gebaseerd op de regio-analyse, de gezamenlijke visie en de doelstellingen van de wet. De lopende maatregelen in het Regionaal Programma 2026-2029 zullen door de partners, VO, MBO, arbeidsmarktregio onder leiding van de contactgemeente van de Doorstroompuntregio worden aangevuld met nieuwe maatregelen en waar nodig zullen lopende maatregelen worden geïnnoveerd. Evaluatie Regionaal Thuiszitterspact en Regionaal convenant verzuim/schoolaanwezigheid en Wetsvoorstel verzuim/schoolaanwezigheid 18De evaluatie van het regionaal Thuiszitterspact en regionaal Convenant schoolverzuim zijn in najaar 2025 gereed. Ook nieuwe wetgeving “Terugdringen verzuim” wordt meegenomen in deze evaluatie. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is ook januari 2026. Addendum Meerjarenbeleidsplan 2022- t.m. 2026 ev Aan het Meerjarenbeleidsplan komt een addendum voor 2026 i.v.m. de nieuwe wetgevingen en de evaluaties. Uitvoering Leerplein Het regionale bureau Leerplein is de uitvoerder van beleid omtrent verzuim, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard werkt het Leerplein nauw samen met scholen en andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.

Pagina | 4

1. Meerjarenbegroting 2026 tot en met 2029 Perceel

Onderdeel

Perceel 1 CAReL

Baten/ Lasten

Categorieën

Lasten

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP Totaal Baten

Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Lasten Leerplicht/kwalificatie plicht

Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Totaal Lasten Baten Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering Kwalificatieplicht Totaal Baten Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 1. Lasten Personeelskosten Doorstro Uitvoering Personeelskosten 20% overhead ompunt DSP Projecten, bijeenkomsten, communicatie (DSP) Totaal Lasten Baten Rijksuitkering DSP Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering Doorstroompunt 2. Lasten Personeelskosten Regionaal Personeelskosten 20% overhead Programm Projecten, bijeenkomsten, communicatie a VSV Totaal Lasten Baten Rijksuitkering Regionaal Programma VSV Totaal Baten Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Lasten Begeleiding Werkt Leerwerktrajecten Leerwerkb Totaal Lasten edrijf Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Totaal Baten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 3 RMC Eindtotaal

Begroot 2026 (€ 1)

Begroot 2027 (€ 1)

Begroot 2028 (€ 1)

Begroot 2029 (€ 1)

250.428 50.086 8.648 45.362 354.524 -28.972 -19.199 -113.585 -26.299 -20.471 -47.118 -10.250 -88.631 -354.524 51.821 46.448 83.003 778.966 155.793 16.903 1.132.935 -79.010 -439.656 -85.677 -38.726 -489.866 -1.132.935 489.278 97.856 127.396 714.529 -714.529 -714.529 345.369 69.074 531.272 945.715 -945.715 -945.715 140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

261.447 52.289 8.838 46.360 368.935 -30.150 -19.979 -118.202 -27.368 -21.303 -49.033 -10.667 -92.234 -368.935 52.961 47.470 84.829 813.241 162.648 17.275 1.178.425 -83.275 -463.388 -90.302 -40.816 -500.643 -1.178.425 510.806 102.161 105.120 718.087 -718.087 -718.087 360.566 72.113 513.036 945.715 -945.715 -945.715 140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

272.951 54.590 9.033 47.380 383.954 -31.377 -20.793 -123.013 -28.482 -22.171 -51.029 -11.101 -95.988 -383.954 54.127 48.514 86.696 849.023 169.805 17.655 1.225.820 -87.745 -488.261 -95.149 -43.007 -511.657 -1.225.820 533.281 106.656 81.777 721.715 -721.715 -721.715 376.431 75.286 493.999 945.715 -945.715 -945.715 140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233 -

284.961 56.992 9.232 48.422 399.607 -32.656 -21.640 -128.028 -29.643 -23.074 -53.109 -11.553 -99.902 -399.607 55.317 49.581 88.603 886.380 177.276 18.044 1.275.202 -92.429 -514.327 -100.229 -45.303 -522.914 -1.275.202 556.746 111.349 57.321 725.416 -725.416 -725.416 392.994 78.599 474.122 945.715 -945.715 -945.715 143.114 412.070 555.184 -61.528 -22.485 -273.707 -36.796 -31.887 -96.893 -31.887 -555.184 -

2.

Toelichting op de begroting 2026

2.1 Indexering Voor de begroting van de GR over 2026 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2025 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2026 zijn nog niet bekend. Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages: Onderdeel

Personeelskosten Materieel budget (projecten, communicatie, etc.) Inkomsten (specifieke uitkering Doorstroompunt)

Indexering begroting GR 2026 4,4% 2,2%

Toelichting

2,2%

De rijksbijdrage Regionaal Programma is wel geïndexeerd; tevens is een korting van 10% verwerkt op het budget Regionaal Programma door de rijksoverheid.

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAReL) en perceel 2 (leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van aantallen jongeren (CAReL: aantal jongeren van 5 tot 23 jaar, leerplicht/kwalificatieplicht: aantal jongeren van 5 tot 18 jaar). Met ingang van 2026 wordt gewerkt voor jongeren tot 27 jaar. De exacte aantallen van de doelgroep 23-27 jaar zijn nog niet bekend op dit moment. De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn dan ook gebaseerd op de volgende aantallen jongeren tot 23 jaar, per 1-1-2025 (gegevens conform CAReL), zoals hieronder opgenomen. De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Bloemendaal Haarlem Heemstede Zandvoort Beverwijk Heemskerk Velsen Totalen

5 tot 18 jaar 4.207 23.410 4.562 2.062 5.756 5.154 9.259 54.410

18 tot 23 jaar 1.150 8.283 1.150 798 2.328 2.184 3.888 19.781

5 tot 23 jaar 5.357 31.693 5.712 2.860 8.084 7.338 13.147 74.191

Pagina | 6

2.3 Toelichting per perceel Perceel 1 CAReL Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt gebracht. Lasten De personeelskosten voor CAReL voor 2026 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2025. Voor 2025 en verder wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 4,4%. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten in 2026 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 2,2%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken. Per 1-1-2026 zal ook de administratie worden uitgebreid met de doelgroep 23- tot 27-jarigen. Saldo Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen leerplicht van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2026 toegekende specifieke uitkering Doorstroompunt, een totaalbedrag inclusief de budgetten voor de uitvoering van 23-tot 27-jarigen en 16-/17-jarigen. Omdat de beschikking over de te ontvangen middelen van de rijksoverheid in 2026 nog niet is ontvangen is voor de laatstgenoemde groep gewerkt met de onderverdeling van 2025. Er wordt op basis van de wetgeving nog nader bezien hoe de uitvoering voor de doelgroep 16-/17-jarige jongeren zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. De verwachte indexatie is 2,2% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2025, verhoogd met de indexering van 4,4%. Lasten Voor de genoemde bijdragen aan de regiogemeenten is uitgegaan van de door het Rijk beschikte bedragen voor 2025 en verhoogd met 2,2% verwachte indexering. Deze bijdragen zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 4,4% en het materieel budget stijgt met 2,2%. Saldo Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 Doorstroompunt De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Pagina | 7

Uitvoering Doorstroompunt Baten Als gevolg van invoering van de wet Van school naar duurzaam werk verandert de taak van het Doorstroompunt (uitbreiding van de doelgroep met de groep 23- tot 27-jarigen) en komt er extra rijksbudget, zoals hiervoor al vermeld is. De opbrengsten uit de Participatiewet en de budgetten Jeugdwerkloosheid die het Leerplein (Doorstroompunt) eerder ontving voor taakuitvoering voor deze doelgroep kunnen daarmee vervallen. De doelgroep 23- tot 27-jarigen behoort vanaf 1 januari 2026 immers tot de reguliere doelgroep van het Leerplein. Voor de uitvoering ten aanzien van deze doelgroep zal vanaf 2026 op grond van de nieuwe wet extra formatie worden ingezet en zal nog meer outreachend worden gewerkt in samenwerking met diverse partners. Over de lopende projecten Jeugdwerkloosheid die worden uitgevoerd door externe partijen wordt in 2025 op grond van de invoering van de nieuwe wet nog nader overlegd met de arbeidsmarktregio. Lasten De uitvoering voor de doelgroep 23- tot 27 jaar betekent dat er extra formatie moet worden ingezet door het Doorstroompunt. Regionaal programma VSV Baten De budgetten voor de regionale VSV regionale aanpak en de DU VSV zijn door de rijksoverheid samengevoegd. De meerjarenbegroting is aangepast op basis van de verwachte middelen voor het regionaal programma voor 2026 tot en met 2029.

Lasten Een deel van het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door de medewerkers Doorstroompunt. Een ander deel wordt ingezet voor projecten van externe partners. Voor het regionaal programma vsv moet een nieuwe aanvraag worden ingediend voor de periode 20262029. Dit moet worden gedaan door de contactschool (namens het onderwijsveld VO en MBO), de contactgemeente en de arbeidsmarktregio. Uit de vsv-middelen worden al diverse projecten in de Doorstroompuntregio gefinancierd. In 2025 zal nader bekeken worden welke activiteiten uit de periode 2021-2025 worden voortgezet, eventueel met innovatieve aspecten en op welke nieuwe projecten aanvullend kan worden ingezet. Spaarne Werkt – leerwerktrajecten Baten De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding en de bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein. Lasten De kosten van de uitvoering worden met de gemeenten afgerekend.

Pagina | 8

2.4 Paragrafen •

Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben.

•

Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt in 2025 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, juridische zaken). Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

•

Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR. • • •

Lokale heffingen; Onderhoud kapitaalgoederen; Grondbeleid

2.5 Incidentele baten en lasten Alle uitgaven van de regeling worden gedekt door bijbehorende bijdragen van de deelnemers. Deze regeling beschouwt alle baten en lasten daardoor als incidenteel (en volledig beïnvloedbaar).

2.6 Geprognosticeerde balans 2026-2029 Vlottende activa korter dan 1 jaar

31-12-2024 Liquide middelen

Totaal

Vlottende passiva Ontvangen Voorschotbedragen Openbaar lichaam Totaal

Vooruitontvangen subsidies

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

533.182

884.389

971.793

1.009.098

1.059.393

77.143

533.182

884.389

971.793

1.009.098

1.059.393

77.143

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

533.182

884.389

971.793

1.009.098

1.059.393

77.143

533.182

884.389

971.793

1.009.098

1.059.393

77.143

Pagina | 9