Begroting 2022.pdf
Tekst van het document
Totaal incidentele baten en lasten
2023
0 1.571 80.095 50.000 75.000 75.000 125.000 697.605 15.000 19.856 70.500 33.890 2.275.397 2.309.397
740.149
678.603
485.500
125.000
125.000
125.000
865.149 865.149
821.603 821.603
735.500 735.500
2022
2023
2024
2025
2.985.486 1.119.149 2.309.397 865.149 676.089 254.000
861.603 821.603 40.000
779.500 735.500 44.000
2022
2023
2024
2025
0 0
0 0
0 0
0 0
129.925
129.925
129.925
129.925
51.500 50.000 41.217 38.000 310.642 310.642
51.500 50.000 41.217 38.000 310.642 310.642
51.500 50.000 41.217 38.000 310.642 310.642
51.500 50.000 41.217 38.000 310.642 310.642
Lasten Subtotaal structurele lasten reserves Baten 0 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning
Onttrekking reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting (kapitaallasten)
Onttrekking bestemmingsreserve Werf (kapitaallasten) Onttrekking bestemmingsreserve Haven (kapitaallasten) Onttrekking bestemmingsreserve aanleg oevers, brug Plan Watertoren (kapitaallasten) Onttrekking reserve kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1 Subtotaal structurele baten reserves Totaal structurele baten en lasten reserves 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Begroting 2022 structureel in evenwicht
2022
2023
2024
2025
769.404
216.000
-504.000
-1.136.000
totaal incidentele lasten exploitatie totaal incidentele baten exploitatie saldo incidentele baten en lasten exploitatie totaal incidentele toevoegingen reserves totaal incidentele onttrekkingen reserves saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.590.441 1.119.149 34.000 0 -1.556.441 -1.119.149 1.395.045 0 2.275.397 865.149 880.352 865.149
843.603 0 -843.603 18.000 821.603 803.603
654.500 0 -654.500 125.000 735.500 610.500
Het structurele en reële evenwicht in de begroting
1.445.493 470.000 -464.000 -1.092.000
saldo uitkom st begroting 2022-2025
Programmabegroting 2022
Overzicht incidentele baten en lasten 2022
97
Overzicht baten en lasten 2022 (gedetailleerd) Lasten en baten per programma:
2022 Lasten
Baten
Saldo
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
18.219.859 1.480.726 872.035 0 13.494.423 0 398.524 0 0 3.142 86.500 171.000 0 944.105 769.404
Programma 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
2.388.826 1.922.810 466.016
5.900 0 5.900
2.382.926 1.922.810 460.116
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatie havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
5.717.973 4.791.465 350.471 128.815 447.222 0
165.100 78.400 20.000 66.700 0 0
5.552.873 4.713.065 330.471 62.115 447.222 0
Programma 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
288.244 231.143 0 57.101 0
57.030 4.130 0 52.900 0
231.214 227.013 0 4.201 0
Programma 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.600.503 36.145 1.506.925 1.057.433
109.964 0 22.706 87.258
2.490.539 36.145 1.484.219 970.175
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.335.033 248.703 860.896 428.095 5.605 18.191 1.249.998 2.523.545
513.917 0 161.251 0 0 0 291.166 61.500
4.821.116 248.703 699.645 428.095 5.605 18.191 958.832 2.462.045
Programma 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie
21.623.774 2.668.353 387.363 6.001.399 1.296.823
5.939.956 451.842 0 4.634.560 18.017
15.683.818 2.216.511 387.363 1.366.839 1.278.806
Programmabegroting 2022
Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)
50.371.445 -32.151.586 48.921 1.431.805 370.000 502.035 0 0 3.877.598 9.616.825 628.000 -628.000 5.358.000 -4.959.476 1.436.000 -1.436.000 713.700 -713.700 100.127 -96.985 35.704.000 -35.617.500 0 171.000 0 0 2.135.099 -1.190.994 0 769.404
98