Beantwoording technische vragen voorjaarsnota 10 juni.pdf

Nummer

P&C stuk 1 VJN

Fractie GL

Vraag Antwoord Pag 5. €44.500,- voor extra inzet doorontwikkeling wonen. Hoeveel Voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen budget is hier volgend jaar (2025) voor nodig? En is van dit bedrag het programma Opvang en de Wet goed verhuurderschap is structureel extra inzet nodig van € een onderbouwing te geven per onderwerp in FTE? 50.000 per jaar. Een onderbouwing per onderwerp in FTE is niet precies te geven omdat de werklast van de verschillende taken nog niet goed in te schatten is en/of per moment verschilt. De uitbreiding is in ieder geval bestemd voor het adviseren bij woningbouwprojecten en het uitvoeren van de Woondeal MRA, de prestatieafspraken, de Wet goed verhuurderschap, de regionale en lokale woonzorgopgave en het instrumentarium uit de woonvisie.

2 VJN

GL

3 VJN

GL

4 VJN

GL

5 VJN

GL

6 VJN

GL

7 VJN

GL

8 VJN

GL

Pag 7. Vanaf wanneer worden er weer huuropbrengsten verwacht van het oude Slot? Pag. 9. Er is een budget overschrijding van meer dan 100% op de De inschatting van de initiële investeringssom (d.d. eind 2020) is een globale interne vervanging van de Blauwe brug. Hoe worden dit soort tegenvallers bureauraming geweest. Ontwikkelingen in onder andere wet- en regelgeving, in de toekomst voorkomen? milieumaatregelen (bijvoorbeeld stikstof), inflatie en andere extreme prijsontwikkelingen in de bouwsector hebben tot hogere kosten geleid. Dit beeld zien we landelijk. Op het moment dat een project wordt opgepakt onstaat meer duidelijkheid over zowel de exacte engineering van het project als de externe ontwikkelingen. Pag 9. Hoe wordt bij de vervanging van de brug rekening gehouden Voorafgaand aan de uitvoering zal afstemming plaatsvinden, zowel in de civiele projecten als met het herinrichten van de Cesar Franclaan en Joh. Wagenaarlaan. ook met de regio en de nood- en hulpdiensten. De verwachting is dan ook dat het verkeer Komt Heemstede niet op slot te zitten als beide projecten tegelijk (grootdeels) zonder al te veel hinder door kan blijven stromen. starten? Pag 14. Is de milieuzone van Haarlem ook onderdeel van de Met de milieuzone wordt naar verwachting de zero-emissie zone bedoeld in Haarlem.

In de mobiliteitsvisie? mobiliteitsvisie zal de zero-emissie zone in Haarlem niet opgenomen worden, de mobiliteitsvisie richt zich op lokaal beleid. In de mobiliteitsvisie wordt daarentegen wel een link gelegd naar een mogelijke realisatie van een zero-emissie zone in Heemstede zelf Pag 14. Waar en hoe is de raad aan zet bij het ontwikkelingen van Voor de mobiliteitsvisie zal eerst een startnotitie opgesteld worden. Hiervoor zal de raad de mobiliteitsvisie? gevraagd worden een zienswijze in te dienen op de startnotitie (B-stuk). Dit zal naar verwachting in Q4-2024 aan de raad voorgelegd worden. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de mobiliteitsvisie vast te stellen, wanneer deze opgesteld is (A-stuk). Pag 16. Wat is de oorzaak van de vertraging in de nieuwbouw van Het gereedkomen van een tijdelijke locatie: wissellocatie op het sportpark. Deze is vanaf 2 de Nicolaas Beetsschool? september 2024 beschikbaar. Pag 22. De tekorten op beschut werk zijn aanzienlijk. Hoe wordt er De tekorten op nieuw beschut werk doen zich landelijk voor. Het bestuur van Spaarne Werkt gestuurd op het beperken van de tekorten? heeft daarom een onderzoek laten doen naar een duurzame toekomst van Spaarne Werkt (raadsinformatiebericht van 19 december 2023). Hiervoor schrijft Spaarne Werkt nu een transitieplan.

Borging van voldoende en passende plekken voor de doelgroep en minimaliseren van de financiële tekorten staan centraal. Een aantal werksoorten wordt afgebouwd. Wel moet rekening worden gehouden met een blijvend tekort gezien de middelen die het rijk voor nieuw beschut beschikbaar stelt.

9 VJN

HBB

10 VJN

HBB

11 VJN

HBB

12 VJN

HBB

13 VJN

HBB

14 VJN

HBB

15 VJN

HBB

16 VJN

HBB

Algemeen: In de jaarrekening 2023 zijn op veel posten In de tabel "analyse rekeningresultaat 2023" onder de inleiding bij de jaarrekening is toegelicht overschotten gebleken. Welke nieuwe informatie uit de welke resultaten structureel zijn. Het rekeningsresultaat 2023 betrof voornamelijk incidentele jaarrekening 2023 is verwerkt in de voorjaarsnota 2024 resultaten. Met de structurele resultaten wordt uiteraard rekening gehouden in de voorjaarsdoor geraamde lasten te verlagen en/of geraamde baten te en kadernota (bijvoorbeeld het voordeel op nutsvoorzieningen, de renteopbrengst in de jaren verhogen? 2024 en 2025). Blz. 3 Beginsaldo begroting 2024, € 1.359.000. Is daarin Ja. Dit amendement was een wijziging op de primitieve begroting en is onderdeel van het saldo "primitieve begroting 2024". het amendement van GroenLinks uit de begrotingsbehandeling verwerkt? Dit is een politieke vraag en kan niet technisch worden afgedaan. Blz. 4 onderaan. Hoe kan het dat er speerpunten uit het uitvoeringsprogramma van het collegeakkoord (UP) nog niet in de begroting staan? M.a.w. mocht de raad er niet van uitgaan dat het hele UP al in de begroting verwerkt is? Blz. 5 en 14 Mobiliteitsvisie. Zou het college dit zonder raadsmotie niet gedaan hebben? Blz. 5 en 17 Struikelstenen. Goede actie, maar moet dat € 30.000 kosten? Blz. 5 en 17, Nota sport en bewegen.

Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 50.000 te besparen)? Waarom moet deze nota overigens zoveel duurder zijn dan de cultuurnota en de nota mobiliteitsvisie?

Dit is een politieke vraag en kan niet technisch worden afgedaan.

Blz. 5, 17 en 18, Cultuurnota. Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 35.000 te besparen)? Blz. 6 – 7 en 27. De raming voor gas en elektra was blijkbaar structureel € 250.000 te hoog. Graag een toelichting van dat verschil, in pxq begroting versus pxq voorjaarsnota, inclusief bron van de beide p’s en q’s.

Inhuur is nodig vanwege de beschikbare interne capaciteit, je maakt immers niet ieder jaar een nieuwe nota. Ook is er specifieke expertise op sommige onderdelen nodig.

De nieuwe nota sport en bewegen bevat minimaal drie onderdelen. 1. sportstimulering, 2. toekomstige sportinfrastructuur en 3. subsidie- en tarievenstelsel. Door deze aspecten is de nieuwe nota sport en bewegen een omvangrijke nota. Een dergelijke nota wordt eens in de 15 jaar gemaakt. Externe expertise, met specifieke (technische kennis), bij het maken van een dergelijke nota is noodzakelijk. Door de omvang van deze nota is de raming hoger uitgevallen.

Omdat de kosten van gas en elektra zich gemeentebreed over alle aansluitingen (gebouwen, pompen, verkeerslichten, gemalen etc.) uitstrekken en prijzen en hoeveelheden aan wijzigingen onderhevig zijn is het niet doenlijk een overzicht van pxq te verstrekken. De kosten van de gemeente voor deze nutsvoorzieningen worden nu zowel jaarlijks ingeschat als gedurende het jaar gemonitord door een extern bedrijf op basis van de onlangs vernieuwde contractafspraken met energieleveranciers. Hierbij wordt ook rekening gehouden met prijswijzigingen. Op deze basis kan een goede inschatting worden gemaakt over verbruik en de kosten. Daarnaast was de begroting nog deels gebaseerd op de snelle prijsstijgingen voor energie (in verband met de oorlog in Oekraïne). Vanaf de voorjaarsnota 2024 is de begroting structureel omlaag bijgesteld. Mondiale gebeurtenissen kunnen grote invloed hebben op de prijzen van gas en electra. De prijzen worden daarom zoveel mogelijk op juiste momenten vastgezet om onverwachte mutaties te voorkomen.

17 VJN

HBB

Blz. 7, 20 en 23, jeugdhulp: “In de voorjaarsnota 2024 worden de budgetten in het sociaal domein aangepast aan een realistische raming.” De raming voor jeugdhulp was blijkbaar gebaseerd op het driejarig historisch gemiddelde. Dat verbaasde ons zeer. Vraag: Was de raad daarvan op de hoogte? Zo ja, waar in de begroting 2024 staat dat? En was de provincie daarvan op de hoogte? En graag een toelichting op het verschil tussen de oude en de nieuwe raming. Wat zijn de nieuwe uitgangspunten? 18 VJN

HBB

19 VJN

HBB

20 VJN

HBB

21 VJN

HBB

Op 29 februari heeft de raad bij het vaststellen van de ‘nadere uitwerking voorkeursscenario zwembad Groenendaal’ een positieve zienswijze gegeven op het voorkeursscenario ‘Behoud en verduurzamen huidige zwembad’. Samenvattend houdt dit scenario het volgende in: het huidige sportcentrum in deze vorm blijft tot 2032 bestaan. Naast jaarlijkse onderhoudskosten is een eenmalige investering noodzakelijk voor de verduurzaming van het sportcentrum. Daarnaast zijn er investeringen nodig in het plafond/het dak. Qua tijd maken deze investeringen dus integraal onderdeel uit van het gekozen voorkeursscenario.

Blz. 8 en 32. Investering dak sportcentrum. Hoe past dit qua tijd in de lopende discussie over de toekomst van het sportcentrum? Idem armaturen sporthal en duurzaamheidsinvestering zwembad. Blz. 11 – 28. Sommige ontwikkelingen zijn eenmalig, andere enkele jaren, weer andere structureel. Mogen we ervan uitgaan dat alles wat hier niet als structureel wordt benoemd, dat ook niet is? Zo nee, dan graag een toelichting op de keuze om sommige meerjarige ontwikkelingen in deze Vjn te melden en andere in de kadernota. Blz. 14 Mobiliteitsvisie. Is het niet beter dit door interne medewerkers te laten doen (en daarmee € 32.000 te besparen)?

Deze genoemde investeringen zijn ook opgenomen in het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan Sportcentrum Groenendaal, welke als C-stuk aan de raad is toegezonden op 19 december 2023. De financiële vertaling hiervan wordt nu middels deze Voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.

Na de tabel "speerpunten" wordt op pagina 5 van de voorjaarsnota toegelicht dat 2 speerpunten een structureel karakter hebben maar dat de keuze is gemaakt om deze te splitsen in een voorjaars- en kadernota deel en dus in beide P&C documenten te laten terugkeren. Daarnaast kan een post in zowel de voorjaarsnota als de kadernota voorkomen omdat er in zowel 2024 als 2025 een financieel effect is, maar de post toch niet structureel is omdat deze na 2025 vervalt (rente-inkomsten). Wanneer er in beide jaren afzonderlijk kan worden besloten over een post is deze gesplitst in een voorjaars- en kadernota deel.

De €32.000 euro wordt ingezet voor extern advies en ondersteuning door een extern adviseur die al meerdere malen heeft meegeholpen bij het opstellen van mobiliteitsvisies bij andere gemeenten en hiermee veel ervaring meebrengt die wij inzetten voor het opstellen van de mobiliteitsvisie van Heemstede. Elk jaar wordt bij de voorjaars- en kadernota bekeken of de investeringen uit het Blz. 16 Graag een toelichting op ‘Actualisatie kapitaallasten’. Wat betekent dit en wat is hier de oorzaak investeringsprogramma nog in het juiste uitvoeringsjaar staan, voor de juiste bedragen en nog relevant zijn. Anders wordt voorgesteld hier aanpassingen in te maken die ook een effect van? hebben op de hoogte en het moment van optreden van de kapitaallasten (actualiseren). Een voorbeeld is de Blauwe brug (naar voren gehaald en duurder) en het IHP (naar latere jaren).

22 VJN

HBB

Blz. 19. Sportfondsen € 251.000. Dit is structureel, toch? Dat klopt. In de VJN 2024 is het budget alleen voor de begroting 2024 aangevraagd. In de kadernota 2025 - 2028 wordt dit budget structureel aangevraagd.

23 VJN

HBB

Blz. 23, Correctie Subsidies Wmo. Hoe kon dit gebeuren? Per abuis is een verkeerde kostensoort gebruikt om de knelpunten binnen Wmo En staat hier een even grote meevaller tegenover? Zo nee, (huishoudelijke ondersteuning) op te vangen. Helaas is hierbij het subsidiebudget onbedoeld verlaagd. Dit is bij de jaarrekening 2023 opgevangen binnen het jaarrekeningresultaat en bij dan graag nadere uitleg.

24 VJN

HBB

25 VJN

HBB

26 VJN

HBB

27 VJN

HBB

Blz. 23, Correctie indexering openeinderegelingen. Hoe De budgetten worden elk jaar geïndexeerd bij het opstellen van de kadernota. De openeinderegelingen kennen een bepaalde kostensoort, welke afwijkt van andere budgetten kon dit gebeuren? en kostensoortenwonen in de begroting. Perde abuis is dezeopkostensoort niet meegenomen in devan De dus doorontwikkeling houdt in dat formatie volkshuisvesting wordt uitgebreid Blz. 26, Doorontwikkelen wonen. Wat wordt er gedaan voor deze (structurele) € 44.500? Krijgt de gemeente hier 0,5 naar 1 fte. De uitbreiding is bestemd voor het adviseren bij woningbouwprojecten en het compensatie voor van het Rijk? Zo ja, hoeveel? Zo nee, uitvoeren van de Woondeal MRA, de prestatieafspraken, de Wet goed verhuurderschap, de regionale en lokale woonzorgopgave en het instrumentarium uit de woonvisie. De gemeente waarom denkt het Rijk dat er geen extra gemeentelijke krijgt hier geen compensatie voor. kosten zijn? Blz. 27 Huuropbrengst Oude Slot: zijn dit de gemiste huurinkomsten over 2024 of zit hier ook het afboeken van een huurachterstand in van vóór 2024? Dit bedrag is opgenomen om mogelijke verbouwkosten te kunnen dekken. De daadwerkelijke Blz. 32. Wat krijgt de griffie voor die € 36.000 van een invulling hiervan moet nog nader worden opgehaald/uitgedacht. vaste werkplek?

28 VJN

GL

de VJN 2024 wordt dit gecorrigeerd.

29 VJN

GL

De € 35.000 voor 2024 zijn incidentele kosten voor: het culturele platform BeleefHeemstede, Pag 17 onder programma 5 Sport cultuur en Recreatie: Autonome ontwikkeling Cultuurnota : 35k, maar een een subsidiebudget voor culturele activiteiten en voor een jaarlijks festival. Deze activiteiten zijn opgenomen in de cultuurnota 2022-2024, het budget kwam oorspronkelijk uit aanvulling van30k onder Speerpunten. Vraag: Waarom is de coronamiddelen. Voor 2024 is dit per abuis niet verwerkt in de begroting; daarom wordt deze structurele inzet niet toereikend ? administratieve fout eenmalig in de voorjaarsnota verwerkt. Voor de nieuwe cultuurnota vanaf 2025 volgt een overweging. De nieuwe notanieuwe sport en bewegen die in 2025 aan de raad wordt voorgelegd wordt niet

Pag 17 Nota sport en bewegen: Onder autonome ontwikkeling aangeduid als autonome ontwikkeling voor 2025, maar een speerpunt voor 2025. Dit komt staat geen bedrag voor een nieuwe nota in 2025. (Overigens voort uit het door de raad vastgestelde ‘Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord inclusief wel in de bijlage p.39) Wel wordt ook hier extra budget veiligheid 2023-2026’ op 27 oktober 2022. aangevraagd bij Speerpunten (50k). Kunt u dit toelichten ?

De opsomming in de Voorjaarsnota 2024 van blz. 37 t/m blz. 42 bevat alle voorgestelde begrotingswijzigingen van de Voorjaarsnota 2024 uitgesplitst per taakveld. Dit betreft zowel de autonome ontwikkelingen als de speerpunten. Vandaar dat dit op deze wijze is weergegeven. 30 VJN

GL

P.20 Correctie indexering openeinderegeling .Een enorm eenmalig bedrag van 367k.Een enorm eenmalig bedrag van 367k. Kunt u dat toelichten ?

De budgetten worden elk jaar geïndexeerd bij het opstellen van de kadernota. De openeinderegelingen kennen een bepaalde kostensoort, welke afwijkt van andere budgetten en dus kostensoorten in de begroting. Per abuis is deze kostensoort niet meegenomen in de integrale indexering bij de kadernota 2024 - 2027. Dit wordt nu hersteld bij de VJN 2024. Daarnaast is deze mutatie ook niet ten laste gebracht van de stelpost loon-prijsindexatie, dit wordt nu ook hersteld bij de VJN 2024. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.