B.4 Ontwerp Programmabegroting VRK 2023-2026.pdf
Tekst van het document
FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.
20%
300
60 Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.
Accepteren.
Nieuwe type incidenten.
20%
200
40 Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.
Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
Verhoogde uitstroom 24-uurs dienst brandweer.
50%
1.870
935 De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.
Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
Wegvallen grote subsidies (BCT).
20%
1.300
260 Het risico betreft het wegvallen van financiering voor taak die al jaren door de VRK ten behoeve van gemeenten wordt uitgevoerd en de frictiekosten als dit taakonderdeel dient te worden afgebouwd, omdat gemeenten er voor kiezen deze taak op een andere wijze te organiseren.
Met gemeenten tijdig overleg te starten over toekomst van deze taak binnen VRK, dan wel te anticiperen door te komen tot beeindiging met als doel het schadegevolg voor gemeenten zoveel als mogelijk te dempen.
Incident infectieziekten.
30%
300
90 Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.
Brandweer
GGD
Vervolg tabel
Pagina 69
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Risico
Kans
Finan Kans * Toelichting cieel effect
Uitbraak pandemie.
10%
1.000
100 Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.
1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.
10%
500
50 Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de Covid-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.
Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
Imago en reputatie schade.
20%
500
100 Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.
Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.
10%
600
60 Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.
Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
3%
7.500
225 De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.
Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etc. geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Beheersmaatregel
Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.
Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamerfunctie.
20%
300
60 Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.
Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.
Personele uitval als gevolg van Covid-19 Meldkamer brandweer.
50%
30
15 Door de opkomst van de nieuwe Omikron variant en de besmettelijkheid daarvan heeft de MKB te maken met meer uitval. De uitval is daarnaast geclusterd, er vallen gelijktijdig meerdere collega's uit. Dit heeft als gevolg dat extra diensten worden uitgezet bij externe en interne partners met als gevolg extra kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
Administreren welke diensten om deze reden worden ingevuld, goede monitoring op de totale kosten zodat deze meengenomen worden in de rapportages en keuzes gemaakt kunnen worden om risico's te beperken.
Vervolg tabel
Pagina 70
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Risico
Kans
Onzekerheid BTW plicht meldkamer.
Finan Kans * Toelichting cieel effect
Beheersmaatregel
pm
Uit recent onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio’s. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldoet in ieder geval niet aan de constructie Kosten voor Gemene Rekening (KGR) waardoor BTW-druk kan worden voorkomen.
Op dit moment wordt onderzocht hoe de onderlinge verrekening alsnog passend kan worden gemaakt onder het regime KGR en hoe we het gesprek kunnen aangaan met de belastingdienst over dit item. Daarnaast worden andere mogelijkheden onderzocht indien de constructie KGR door de belastingdienst wordt afgewezen. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.
25%
200
50 Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terugkomt, zonder voldoende middelen.
Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken.
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.
5%
1.000
50 Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.
Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOB verzoeken.
75%
100
75 Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.
Financiële onvoorspelbaarheid.
10%
500
50 Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen (energie/brandstof), schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering covidbestrijding, ziekteverzuim/verloop. Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen.
Beheeroverdracht LMS afhechten.
Overig
Totaal gekwantificeerde risico's
Lasten: Scherpe regie/sturing op prioriteitenstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode.
5.098
Pagina 71
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Financiële kengetallen Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Solvabiliteit
10,1%
7,6%
7,3%
7,4%
7,7%
7,8%
Netto schuldquote
18,2%
38%
35%
32%
30%
29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden
18,2%
38%
35%
32%
30%
29%
Structurele exploitatieruimte
1,0%
-0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte
Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2023 is naar verwachting 7.3.
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.
Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.
Pagina 72
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.
In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost HaarlemWest van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar. In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.
Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.
Pagina 73
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
4.3 Financiering Algemeen
Renterisico kort en langlopende financiering
Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.
Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet € 9.4 mln.
Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren; • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico; • Minimaliseren van de kosten van geldleningen; • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.
Kasgeldlimiet
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten 110.961 111.443 110.996 111.036 Percentage regeling (*)
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
Kasgeldlimiet, in bedrag
9.432
9.473
9.435
9.438
Vlottende schuld
12.000
12.000
12.000
12.000
Vlottende middelen
3.800
3.800
3.800
3.800
Netto vlottende schuld
8.200
8.200
8.200
8.200
Kasgeldlimiet, in bedrag
9.432
9.473
9.435
9.438
Netto vlottende schuld
8.200
8.200
8.200
8.200
Ruimte (+) / overschrijding (-)
1.232
1.273
1.235
1.238
Berekening netto vlottende schuld
Toets aan kasgeldlimiet
*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Pagina 74
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 22 miljoen. In 2023 zal naar verwachting € 5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.
Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie); 2. De kasstroom uit investeringen; 3. D e kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.
Renterisiconorm
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten 110.961 111.443 110.996 111.036 Percentage regeling (*)
20%
20%
20%
20%
Renterisiconorm, in bedrag
22.192
22.289
22.199
22.207
0
0
0
0
Aflossingen
2.272
2.272
2.272
2.272
Renterisico
2.272
2.272
2.272
2.272
Renterisiconorm, in bedrag
22.192
22.289
22.199
22.207
Renterisico
2.272
2.272
2.272
2.272
19.920
20.017
19.927
19.935
Berekening renterisico Renteherzieningen
Toets aan renterisiconorm
Ruimte (+) / overschrijding (-)
*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
Pagina 75
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Kasstroomoverzicht 2022-2026
Bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Operationele activiteiten Resultaat
1.820
plus afschrijvingen
4.267
4.095
5.358
5.755
5.775
5.788
mutatie kortlopende vorderingen
-5.124
25.158
0
0
0
0
mutatie kortlopende schulden
-1.236
-12.828
0
0
0
0
-273
16.425
5.358
5.755
5.775
5.788
Mutatie in eigen vermogen
-3.756
-2.371
-108
-73
-50
-49
Mutatie in voorzieningen
-174
-840
483
527
34
-64
1.062
1.386
-392
-524
1.401
-5.177
-2.297
-2.297
-2.297
-2.297
-2.297
12.300
6.000
2.000
0
0
0
3.193
1.554
1.464
-2.235
-2.837
-1.009
-8.147
-15.252
-6.822
-3.520
-2.938
-4.779
2.500
0
0
0
0
-8.147
-12.752
-6.822
-3.520
-2.938
-4.779
-5.227
5.227
0
0
0
0
Financieringsactiviteiten
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille Eventueel vervroegde aflossingen Nieuwe lening
Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2022-2026 Vertraging uitvoering investeringsprogramma
Mutatie liquide middelen
Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2023 bedraagt € 2 miljoen.
Pagina 76
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. De VRK heeft in 2022 twee leningen vervroegd afgelost en tegen een lagere rente opnieuw afgesloten. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente wordt hierdoor met ingang van 2023 verlaagd naar 0.0%.
Schema Rentetoerekening VRK
2023
2024
2025
2026
336
325
306
294
0
0
0
0
336
325
306
294
- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)
129
123
117
111
- rente overgenomen kazernes
245
233
222
220
Saldo door te rekenen externe rente
-38
-31
-33
-37
Rente over eigen vermogen
0
0
0
0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
0
0
0
0
-38
-31
-33
-37
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
0
0
0
0
Renteresultaat op het taakveld treasury
38
31
33
37
Bedragen x € 1.000 De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
De aan taakvelden toe te rekenen rente
Betaalde rente
Prognose werkelijke lasten
rente %
Huidige leningportefeuille
2022
2023
2024
2025
2026
273
256
238
221
203
Nieuwe langlopende leningen
1,00%
30
70
80
80
80
Kortlopende leningen
0,50%
4
10
7
5
11
307
336
325
306
294
Pagina 77
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5. Bijlagen
Pagina 78
*) bron CBS
Programmabegroting 2022
68.648
17.116
549.947
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
Index percentage
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
Per inwoner
7.366
229
919
183
365
525
2.089
2.182
316
558
Totaal
Programma Brandweerzorg
876
27
109
22
43
62
249
260
38
66
Blus water-vzn
33.181
1.325
4.541
578
1.082
1.739
10.848
9.759
1.047
2.261
Totaal
Regionale brandweerzorg
33.181
0
0
1.245
1.245
1,0% 2,5% 3,47%
0
0
-10
4.492
13
228
228
228
554
554
554
11
58
11
0 18
21
32
266
109
18
29
7
11
41
116
8
15
Totaal
0
0
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
12,09
Per inwoner
6.648
6.648
207
830
165
329
474
1.886
1.969
285
503
Totaal
Programma Jeugd gezondheid
0
4.657
236
574
19
0
23
235
6.777
7.217
1.289
8
Programmabegroting 2023
0
15
4
156
4.482
182 907
43
Programma Nu niet zwanger
Bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022
34.741
112
Indexering versterkingsgelden
8.940
1.462
Nominale ontwikkeling 2023
Toename aantal inwoners
34.741
7.366
Startpunt begroting 2022 30
1.560
Overdracht brandweerposten
10
876
876
0,3% 0,7%
4.492
140
561
112
222
320
1.274
1.331
193
340
Totaal
DD-JGZ
119
7.366
3,20 3,59
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
8,17
Per inwoner
HWT
Verschuiving aandeel huisvesting GGD
prijsindexering loonindexering
1.245
39
155
31
62
89
353
369
53
94
Totaal
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2021
Mutaties 2021:
vertrekpunt PB 2022
Nominaal 2023
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
Per inwoner
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
13.666
Uitgeest
156.002
Haarlemmermeer
27.234
162.902
Haarlem
Heemstede
23.571
Bloemendaal
39.182
41.626
Beverwijk
Heemskerk
Aantal inwoners per 1-1-2020
Gemeente
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020)
5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023
0
0
0
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
Per inwoner
535
15
17
502
502
502
16
63
12
25
36
142
149
22
38
Totaal
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
0
0
0
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
963
86
29
848
848
848
26
106
21
42
60
241
251
36
64
Totaal
Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner
VBK
0
0
0
7.803
41
261
7.501
7.501
7.501
133
542
0
213
317
1.205
4.587
179
325
*o.b.v. her-verdeling DUVO aandeel
Veilig Thuis
0
0
0
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
Per inwoner
63.903
2.181
7.959
1.147
2.433
3.698
18.725
21.217
2.215
4.328
479
2
16
461
461
68.339
182
41
40
217
2.278
65.582
1.560
0
119
63.903
bedragen in €
461
14
58
11
23
33
131
137
20
35
Totaal
Totaal
bedragen * € 1.000
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Aanpassingen 2023
Pagina 79
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2023
*) bron CBS
16,20
16,20
13.632
68.617
17.168
551.826
Uitgeest
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
311
-34
-31
52
1.879
Uitgeest
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
1.787
Haarlemmermeer
Heemstede
-359
Haarlem
9
-93
Heemskerk
237
Bloemendaal
Aantal inwoners
Beverwijk
Gemeente
Index percentage
8.940
278
1.112
221
446
635
2.556
2.633
380
678
Totaal
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
Per inwoner
1.574
49
192
38
81
110
467
451
65
121
Totaal
Programma Brandweerzorg
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma
16,20
16,20
27.545
Heemstede
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20
Per inwoner
Programma Brandweerzorg
39.191
157.789
Index percentage
Heemskerk
162.543
Bloemendaal
Haarlemmermeer
41.863
23.478
Beverwijk
Haarlem
Aantal inwoners per 1-1-2021
Gemeente
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)
30
1
3
1
2
2
11
8
1
2
Blus water-vzn
907
28
113
22
45
64
259
267
39
69
Blus water-vzn
1.561
216
235
39
88
93
671
2
0
218
Totaal
Regionale brandweerzorg
34.741
1.541
4.776
617
1.170
1.832
11.519
9.761
1.047
2.478
Totaal
Regionale brandweerzorg
1.289
40
160
32
64
92
368
380
55
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
1
5
1
3
3
15
11
1
3
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
4.657
145
579
115
232
331
1.332
1.372
198
353
Totaal
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
Per inwoner
165
5
18
3
10
11
57
41
6
13
Totaal
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
8,44
8,44
8,44
8,44
8,44
8,44
8,44
8,44
8,44
Per inwoner
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
8
0
1
0
0
0
1
4
0
1
HWT
236
13
19
0
7
12
42
120
8
15
HWT
19
0
2
0
1
1
9
4
1
1
Totaal
DD-JGZ
574
12
59
12
21
33
275
113
19
30
Totaal
DD-JGZ
7.217
225
897
178
360
513
2.064
2.126
307
548
Totaal
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
Per inwoner
569
18
68
13
31
39
178
157
22
44
Totaal
Programma Jeugd gezondheid
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
Per inwoner
Programma Jeugd gezondheid
535
17
66
13
27
38
153
157
23
41
Totaal
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Per inwoner
33
1
4
1
2
2
10
9
1
3
Totaal
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Per inwoner
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
963
30
120
24
48
68
275
284
41
73
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
115
4
14
3
6
8
35
32
5
9
Totaal
Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner
VBK
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
Totaal
Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner
VBK
0
Veilig Thuis
Per inwoner
Veilig Thuis
302
10
37
0
14
22
81
102
13
22
Totaal
7.803
143
579
0
227
339
1.286
4.689
192
347
Totaal
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Totaal
4.766
68.339
2.486
8.540
1.246
2.673
3.990
20.267
22.042
2.330
18
1
2
0
1
1
6
5
1
1
Totaal
4.437
305
581
99
240
292
1.542
825
115
438
Totaal
bedragen in €
479
15
60
12
24
34
137
141
20
36
Totaal
Programma eiligheidshuis
Veiligheidshuis
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
Per inwoner Totaal
bedragen in €
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Effect per gemeente per programma
Pagina 80
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
43.081
50.278
51.741
49.507
46.669
45.661
2.569
2.461
2.353
2.245
2.137
Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening
Vlottende activa: Liquide middelen
277
Overige vlottende activa
25.632
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Totaal activa
68.990
60.347
61.702
59.360
56.414
55.298
- Algemene reserve
5.212
3.458
3.458
3.458
3.458
3.458
- Bestemmingsreserves
1.754
1.137
1.029
956
906
857
Voorzieningen
3.567
2.727
3.210
3.737
3.771
3.707
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)
33.629
33.963
31.667
29.370
27.073
24.776
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
44.162
47.285
47.364
45.521
43.208
40.798
0
1.062
2.338
1.839
1.206
2.500
Overige vlottende passiva
26.064
10.202
10.202
10.202
10.202
10.202
Totaal passiva
68.990
60.347
61.702
59.360
56.414
55.298
Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen:
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva
Vlottende passiva: Rekening courant bng
Pagina 81
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5.3 Overzicht nominale ontwikkeling Prijsindexering 2021 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023 2019
IMOC korte termijnraming augustus 2021 Imoc ontwikkeling materiele index 2019
2,30%
Verwerkt in programmabegroting 2022
-2,50% -0,20%
2020
2021
2022
2023
-0,20%
Imoc ontwikkeling materiele index 2020
1,70%
Verwerkt in programmabegroting 2022
-1,60% -0,10%
-0,10%
Imoc ontwikkeling materiele index 2021
2,10%
Verwerkt in programmabegroting 2022
-1,30% 0,70%
0,70%
Imoc ontwikkeling materiele index 2022
1,90%
Verwerkt in programmabegroting 2022
-1,30% 1,30%
1,30%
Imoc ontwikkeling materiele index
1,90%
Voorstel prijsindexering 2023
3,20%
Loonindexering 2023 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023 2022 Cao verhoging 2021 (dec. 2021)
1,50%
Cao verhoging 2022 (april tm december)
1,80%
Verwerkt in programmabegroting 2022
-3,01% 0,29%
2023
0,29%
Cao verhoging 2022 structureel
0,60%
Voorlopige raming CAO verhoging 2023*
2,00%
Raming pensioenstijging 2023
0,70% 3,59%
* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023
Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023 Prijsindexering
30%
correctie indexcijfer 2022 1,30% 0,39%
Raming loonindexering 2022
70%
0,29%
Raming loonindexering 2023
70%
weging
indexcijfer 2023 komt bij PB 2023 1,90% 0,57%
0,96%
0,00%
0,20%
0,20% 3,30% 0,59%
Totaal
2,31%
2,31%
2,88%
3,47%
Pagina 82
269
398
306
139
Achterblijvende frictiekosten meldkamer
Generatiepact
Transitiekosten kosten Veilig Thuis
Verlofuren Veilig Thuis
413
78
Personele knelpunten
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor
144
189
46
41
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42
Groot onderhoud Meldkamer NH
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg
7
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam
Totaal
3.567
20
18
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk
14
23
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek
1.637
58
7
18
22
16
10
207
11
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk
101
19
120
24
116
28
63
168
84
47
286
243
Toevoeging 2022
0
Toevoeging 2022
308
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp
19
79
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp
-2
146
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen
168
105
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort
18
377
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie
245
209
Onderhoud Kazerne Oost
889
Egalisatievoorziening Kleding BRW
Saldo 31-12-2021
Groot onderhoud Zijlweg
Omschrijving
Voorzieningen
1.754
449
Totaal
194
Duurzaamheid
Saldo 31-12-2021
Veiligheidshuis
Omschrijving
Bestemmingsreserve
1.820
3.392
Totaal
Toevoeging 2022
1.820
3.392
Saldo 31-12-2021
Resultaat 2021
Algemene Reserve
Omschrijving
Algemene Reserve
2.477
78
8
17
4
8
52
2
102
10
46
48
64
7
19
96
34
18
28
78
355
481
922
Onttrekking 2022
974
28
289
157
51
449
Onttrekking 2022
1.753
1.753
Onttrekking 2022
2.727
0
6
19
41
22
463
18
78
29
220
-26
220
62
90
262
194
105
377
0
264
0
58
15
210
Saldo 31-12-2022
781
111
17
241
218
0
194
Saldo 31-12-2022
3.459
1.820
1.639
Saldo 31-12-2022
5.4 Reserves en voorzieningen
1.637
58
7
18
22
16
207
10
101
19
120
24
116
28
63
168
84
47
286
243
Toevoeging 2023
0
Toevoeging 2023
0
Toevoeging 2023
1.153
16
7
10
4
11
215
5
27
29
85
15
24
19
23
81
52
33
249
249
Onttrekking 2023
86
28
58
Onttrekking 2023
0
Onttrekking 2023
3.210
42
5
27
59
27
455
23
153
19
255
-17
312
71
130
349
226
105
377
0
279
0
58
51
204
Saldo 31-12-2023
695
83
17
183
218
0
194
Saldo 31-12-2023
3.459
1.820
1.639
Saldo 31-12-2023
1.637
58
7
18
22
16
207
10
101
19
120
24
116
28
63
168
84
47
286
243
Toevoeging 2024
0
Toevoeging 2024
0
Toevoeging 2024
1.111
23
1
2
7
6
113
34
58
30
50
7
174
6
18
29
106
29
167
249
Onttrekking 2024
51
28
23
Onttrekking 2024
0
Onttrekking 2024
3.737
77
11
43
74
37
549
0
195
7
325
0
254
93
175
488
203
105
377
0
297
0
58
170
198
Saldo 31-12-2024
644
55
17
160
218
0
194
Saldo 31-12-2024
3.459
1.820
1.639
Saldo 31-12-2024
1.637
58
7
18
22
16
207
10
101
19
120
24
116
28
63
168
84
47
286
243
Toevoeging 2025
0
Toevoeging 2025
0
Toevoeging 2025
1.603
45
4
4
19
22
488
2
62
15
195
56
24
23
41
105
33
24
194
249
Onttrekking 2025
28
28
Onttrekking 2025
0
Onttrekking 2025
3.771
90
14
57
77
31
269
7
235
12
251
-32
345
98
197
550
255
105
377
0
320
0
58
262
192
Saldo 31-12-2025
616
27
17
160
218
0
194
Saldo 31-12-2025
3.459
1.820
1.639
Saldo 31-12-2025
1.637
58
7
18
22
16
207
10
101
19
120
24
116
28
63
168
84
47
286
243
Toevoeging 2026
0
Toevoeging 2026
0
Toevoeging 2026
1.701
149
4
67
6
35
432
17
87
5
79
15
24
12
22
100
223
57
120
249
Onttrekking 2026
27
27
Onttrekking 2026
0
Onttrekking 2026
3.707
0
18
9
93
12
44
0
249
26
292
-22
437
114
238
618
116
105
377
0
310
0
58
428
186
Saldo 31-12-2026
589
0
17
160
218
0
194
Saldo 31-12-2026
3.459
1.820
1.639
Saldo 31-12-2026
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Pagina 83
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5.5 Overzicht investeringen 2022-2026 Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
2026
Facilitair Zaken
Kunstgrasspeelveld Velsen
180
0
0
37.700
0
0
Kantoormeubilair 2022
120
165.000
0
0
0
0
Kantoormeubilair 2024
120
0
0
132.500
0
0
Kantoormeubilair 2023
120
0
232.500
0
0
0
Kantoormeubilair 2025
120
0
0
0
132.500
0
Kantoormeubilair 2026
120
0
0
0
0
132.500
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg
120
145.000
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-43
96
0
26.800
0
0
0
FB ICT
FB Vastgoed
Haarlem, Zijlweg 200
Velsen, ’s Gravenlust 35 (brw-kazerne)
Brandweerposten algemeen
Beverwijk, Wijk en Duinerweg 4 (brw-kazerne)
IJmuiden, Eenhoornstraat 2b (brw-kazerne)
Dienstvoertuig DA-02
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-41
96
0
0
26.800
0
0
310.000
286.100
197.000
132.500
132.500
Beamers en schermen
60
44.800
0
0
0
0
Vernieuwing Website
48
0
184.000
0
0
0
VRK servers datacenter
60
0
0
52.600
0
0
Topdesk
60
0
26.300
0
0
0
Switches Zijlweg
60
0
157.800
0
0
0
Uitbreiding NetApp storage
60
0
0
210.300
0
0
Back-up faciliteiten
60
0
0
47.400
0
0
Vervanging laptops
48
0
0
220.100
0
0
Mobiele telefoons 2023
36
0
47.400
0
0
47.400
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
0
0
0
301.500
0
Vervanging I-pads (200 st)
48
80.000
0
0
0
84.100
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021 5 jaar
60
0
0
0
0
47.000
Netwerk (Forticare)
60
103.600
0
0
0
0
Vervanging mobiele telefoons 2024
36
0
0
46.700
0
0
Vervanging Laptops 2021
48
0
0
0
73.300
0
Vervanging tablets (100 st)
48
122.300
0
0
0
126.200
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 5 jaar
60
663.100
0
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar
48
0
136.700
0
0
0
Vervanging mobiele telefoons 2022
36
129.200
0
0
129.200
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar
48
342.900
0
0
0
342.900
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar
60
Gereedschap gebouwenbeheer
60
0
56.800
0
0
0
1.485.900
609.000
577.100
504.000
647.600
0
0
0
15.800
0
0
0
0
15.800
0
Heftruck
120
0
14.400
0
0
0
Zijlweg keuken
120
0
0
0
25.000
0
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)
300
1.699.000
1.000.000
0
0
0
Toegangsysteem EAL
60
96.800
0
0
0
0
Priva Gebouwenbeheer systeem
120
190.300
0
0
0
0
Hogedrukspuit
60
0
0
0
13.100
0
1.986.100
1.014.400
0
38.100
0
39.016
0
0
0
0 0
Brandweerkazerne Velsen,'s-Gravenlust 35 Zonnepanelen
132
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35
312
54.616
0
0
0
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing
168
208.788
0
0
0
0
302.420
0
0
0
0 0
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000
240
153.591
0
0
0
Bluswater: aanpassingen kazernes
360
404.900
0
0
0
0
Puntafzuiging Zijlweg
240
190.000
0
0
0
0
748.491
0
0
0
0
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4
72
73.624
0
0
0
0
73.624
0
0
0
0
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b
192
44.515
0
0
0
0
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b
264
169.083
0
0
0
0
Vervolg tabel
Pagina 84
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Naam kostenplaats
Meldkamer Noord-Holland
Omschrijving
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
2026
213.598
0
0
0
0
DA-MKNH01
96
0
26.800
0
0
0
DA-MKNH02
96
0
26.800
0
0
0
0
53.600
0
0
0
JGZ (M&O)
Medische koelkasten JGZ
120
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
42.500
PAC Management en ondersteuning
Medische koelkasten PAC
120
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
21.000
Team maatschappelijke zorg
Team milieu en hygiëne
Wagenpark GHOR
T&M Werkmateriaal
T&M Rollend en Varend Materieel
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-05 HWT
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ
96
Dienstvoertuig DA-03 THZ
96
0
0
26.800
0
0
0
107.200
26.800
0
0
0
26.800
0
0
0
0
26.800
0
0
0
Piketvoertuig 12-805 OVD-G
96
0
48.100
0
0
0
Piketvoertuig 12-804 OVD-G
96
0
48.100
0
0
0 0
Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.
96
0
0
56.800
0
Piketvoertuig 12-803 OVD-G
96
0
0
0
48.100
0
Piketvoertuig 12-802 OVD-G
96
0
0
0
48.100
0
Piketvoertuig 12-841 HIN
96
0
37.900
0
0
0
Piketvoertuig 12-840 ACGZ
96
0
0
39.100
0
0
Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG
96
0
0
40.700
0
0
0
134.100
136.600
96.200
0
Slangenbak en spoelmachine
120
0
19.600
0
0
0
Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen
120
0
0
20.200
0
0
Brandstofpomp
120
0
0
16.700
0
0
Kolombrug mobiel Velsen
240
56.300
0
0
0
0
Airco serviceapparaat
120
13.000
0
0
0
0
69.300
19.600
36.900
0
0
Heftruck Jungheinrich type TFG430
144
0
0
0
11.000
0
Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP
180
0
0
0
0
41.100 0
Cold Cutter 12-1260 BZ-FZ-50
180
0
5.000
0
0
Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL
120
0
0
0
45.200
0
Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70
120
0
0
0
52.600
0
Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53
120
0
0
0
52.600
0
Rietkapbrandbestrijding 12-3561
120
0
0
0
24.300
0
Rietkapbrandbestrijding 12-4261
120
0
0
0
24.300
0
Personenbus 12-2401, KG-079-L
96
0
0
0
0
52.600
Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF
180
0
0
0
16.100
0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z
96
0
0
0
26.800
0
Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR
96
0
0
0
0
67.200
Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR
96
0
0
0
0
67.200
Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z
96
0
0
0
73.900
0
Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R
96
0
0
0
73.900
0
Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z
96
0
0
0
73.900
0
DA-45, VW e-UP SV-869-H
96
0
0
0
0
26.800 26.800
DA-46 VW e-UP, SV-870-H
96
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1381; Verzorging
180
13.800
0
0
0
0
DA-47 VW e-UP TB-787-T
96
0
0
0
0
26.800
DA-48 VW e-UP,TZ-879-X
96
0
0
0
0
26.800
Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve
96
0
0
0
0
33.500
Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J
96
0
0
0
0
33.500
Piketvoertuig 12-1699 TN-068-N reserve
96
0
0
0
0
33.500
Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J
96
0
0
0
0
33.500
Snel inzetbaar voertuig 12-3120
180
155.900
0
0
0
0
Vervolg tabel
Pagina 85
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Naam kostenplaats
Omschrijving
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
Redvoertuig AL 30m 12-2150
180
799.400
0
0
0
2026 0
Haakarmbak 12-1380 Verzorging
180
39.300
0
0
0
0
Cobra blussysteem
180
55.000
108.700
0
0
0
Personenbus 12-4001
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-4101
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-4301
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-4501
120
0
52.200
0
0
0
Haakarmbak 12-1583 16m3
180
22.800
0
0
0
0
Redvoertuig AL 24m 12-3150;
180
799.400
0
0
0
0
Redvoertuig AL 30m 12-3350;
180
799.400
0
0
0
0 0
Logistiek 12-1682
96
95.850
0
0
0
Logistiek 12-1681
96
95.850
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-14;
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-13
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-12
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-07
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-08
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-09
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-10
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-11
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-06
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-15
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-16;
96
0
26.800
0
0
0 0
Dienstvoertuig DA-17
96
0
26.800
0
0
Haakarmbak 12-1383 logistiek
180
55.600
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid
180
15.600
0
0
0
0
Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid
180
15.600
0
0
0
0
Piketvoertuig ACB 12-1296
96
0
40.000
0
0
0 0
Piketvoertuig MPL 12-1221
96
0
40.000
0
0
Tankautospuit 12-4130
180
0
355.900
0
0
0
Dienstvoertuig DA-18;
96
0
26.800
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Kymco Bromfiets
96
0
2.600
0
0
0
Heftruck Hoofddorp
180
14.300
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3530
180
0
355.900
0
0
0
Tankautospuit 12-1531
180
0
355.900
0
0
0
Duinvoertuig 12-2002;
96
65.100
0
0
0
0
Duinvoertuig 12-3302;
96
65.100
0
0
0
0
Personenbus 12-2501
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-3601;
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-3201
120
0
52.200
0
0
0
Personenbus 12-4201
120
0
52.200
0
0
0
Dienstvoertuig DA 12-3501
96
0
27.200
0
0
0 0
Dienstvoertuig DA-12-3303
96
0
27.200
0
0
Brandkranenwagen 12-1685
96
0
47.200
0
0
0
TD voertuig 12-1686
96
0
26.900
0
0
0
TD voertuig 12-1687
96
0
26.900
0
0
0
Personenbus 12-3301
120
0
0
0
52.600
0
Vakbekwaam 12-1689
120
0
0
0
46.500
0
Dienstvoertuig DA-27;
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-25
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-26
96
0
26.800
0
0
0
Dienstvoertuig DA-28
96
0
26.800
0
0
0
Vervolg tabel
Pagina 86
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Naam kostenplaats
T&M Bepakking
Communicatie apparatuur
Omschrijving
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
2026
Dienstvoertuig DA-29
96
0
26.800
0
0
0
Piketvoertuig F-log12-1205
96
0
33.500
0
0
0
Tankautospuit 12-4630;
180
0
0
367.300
0
0
Tankautospuit 12-4030;
180
0
0
367.300
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-4310
180
0
0
167.900
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-2410
180
0
0
167.900
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010
180
0
0
167.900
0
0
Waterongevallen: trailer 12-2011
120
0
0
12.900
0
0
Haakarmbak 12-1684
180
0
0
0
42.100
0
Haakarmvoertuig 12-1284 6x2
180
0
0
0
188.600
0
Haakarmvoertuig 12-1285 6x2
180
0
0
0
188.600
0
Haakarmbak 12-1584 Oefenen
180
0
0
0
23.900
0
Tankautospuit 12-2030
180
0
0
0
367.300
0
Haakarmvoertuig 12-1286 6x6
180
0
0
0
201.500
0
Waterongevallen: trailer 12-3011
120
0
0
0
12.900
0
Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding
240
0
0
0
0
75.500
Tankautospuit 12-2230
180
0
0
0
0
367.300
Tankautospuit 12-2031
180
0
0
0
0
367.300 367.300
Tankautospuit 12-3230
180
0
0
0
0
Bijzonder blusvoertuig Uitgeest
180
0
200.000
0
0
0
Bijzonder blusvoertuig Heemstede
180
0
200.000
0
0
0
3.108.000
2.765.900
1.251.200
1.598.600
1.646.700
Tankautospuit 12-4030 bepakking
180
0
0
38.200
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris
120
0
0
9.500
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris
120
0
0
9.500
0
0
Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris
120
0
0
9.500
0
0
Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal
96
0
47.200
0
0
0
Meetapparatuur TS en OVD
84
45.500
0
0
0
0
Warmtebeeldcamera's
96
0
204.900
0
0
0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten
120
0
0
0
0
711.500
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid
60
0
0
0
0
60.400
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig
120
0
0
0
0
69.000
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking
120
38.433
0
0
0
0
Defibrilator AED
84
97.200
0
0
0
0
Redvoertuig AL 12-2150 bepakking
180
8.000
0
0
0
0
Redvoertuig AL 12-3150 bepakking
180
8.000
0
0
0
0 0
Redvoertuig AL 12-3350 bepakking
180
8.000
0
0
0
Valbeveiliging (daklijnenset)
96
13.300
0
0
0
0
Waterongevallen:Grijpredding
96
115.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4130 bepakking
180
0
37.000
0
0
0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking
180
0
0
38.200
0
0
Tankautospuit 12-3530 bepakking
180
0
37.000
0
0
0
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL
84
46.400
0
0
0
0
Tankautospuit 12-1531 Bepakking
180
0
37.000
0
0
0
Tankautospuit 12-2030 bepakking
180
0
0
0
38.200
0 38.200
Tankautospuit 12-2230 bepakking
180
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2031 bepakking
180
0
0
0
0
38.200
Tankautospuit 12-3230 bepakking
180
0
0
0
0
38.200
Meetapparatuur PID
84
0
0
0
25.800
0
Firedefender Heemstede
240
0
15.000
0
0
0
12-xxxx Coldcutter Heemstede
240
0
79.000
0
0
0
379.833
457.100
104.900
64.000
955.500
Portofoon oortjes in helm
84
175.700
0
0
0
0
Precom pagers Brandweer
72
0
236.400
0
0
0
Portofoons
60
0
0
775.700
0
0
Mobilofoons
60
0
0
0
0
160.100
Vervolg tabel
Pagina 87
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Naam kostenplaats
PBM Overig
Ademlucht
PBM Personeel
Centrale ademluchtwerkplaats
T&M Rollend en Varend materieel bluswater
IB team operationele voorbereiding
IB team vakbekwaamheid
Crisisfunctie IM en LC
Omschrijving
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
2026
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
249.100
0
0
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
254.400
0
0
0
0
679.200
236.400
775.700
0
160.100
Duikmasker
60
0
74.400
0
0
0
Seinlijn met toebehoren
60
0
86.100
0
0
0
Redvesten (niet duiken)
96
0
0
0
17.800
0
Redvesten (niet duiken)
96
0
0
0
0
48.500
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)
60
0
0
0
0
300
Redvesten (niet duiken)
96
46.500
0
0
0
0
Duikmasker
60
0
0
12.900
25.900
0
Redvesten (duiken)
96
0
0
0
0
7.100
46.500
160.500
12.900
43.700
55.900
Ademluchtmaskers
96
0
397.600
0
0
0
ademluchttoestellen
96
0
696.300
0
0
0
0
1.093.900
0
0
0
Brandweerhelmen
96
39.400
0
0
0
0
Blushandschoenen
96
0
123.800
0
0
0 0
Bluskleding
60
1.222.000
0
0
0
Blushelm incl nekflap
96
226.600
0
0
0
0
Blushelm incl. nekflap
96
0
100.200
0
0
0
1.488.000
224.000
0
0
0
Droogapparatuur Maskers
120
0
0
24.800
0
0
Wasapparatuur maskers
120
0
36.300
0
0
0
Droogkast Gaspakken
120
0
0
0
0
70.300
Was- en droogapparatuur toestellen
120
0
0
0
0
105.700
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550
120
0
0
0
0
107.800
Arbeidshygiene: krattenwasmachine
120
0
0
0
0
17.400
Ademlucht testapparatuur(Testor)
72
23.800
0
0
0
0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)
72
0
0
0
155.100
0
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)
120
0
22.400
0
0
0
Rolkooien en kratten
48
0
4.100
0
0
0
2e krattenwasmachine
120
16.900
0
0
0
0
40.700
62.800
24.800
155.100
301.200 0
Waterwagens MOI
60
0
0
0
55.900
Pomp- en slangenwagen 1
180
10.766
0
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 2
180
10.766
0
0
0
0 0
Pomp- en slangenwagen 3
180
10.766
0
0
0
Pomp- en slangenwagen 4
180
10.766
0
0
0
0
MOI pomp- en slangenwagen
60
17.484
0
0
0
46.200
Bepakking pomp- en slangenwagen
180
83.985
0
0
0
0
Bluswater:uitrusting vrijwilligers
60
62.000
0
0
0
63.200
Haakarmbak slangenbruggen
180
Computer tekenaars
60
161.800
0
0
0
0
368.333
0
0
55.900
109.400
11.600
0
0
0
0
11.600
0
0
0
0
Opleidingscontainer
120
0
0
0
0
0
Materiaal vakbekwaamheid
60
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
521.000
539.000
152.000
80.800
240.200 0
Copi container 12-1290
180
0
0
0
81.000
Inventaris Haakarmbak Copi Schermen
60
0
0
0
10.500
0
Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J
96
0
0
0
0
33.100 33.100
Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N
96
0
0
0
0
Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J
96
0
0
0
0
33.100
Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J
96
0
0
0
0
33.100 33.100
Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J
96
0
0
0
0
Copi container Camerasysteem
72
5.100
0
0
0
0
VBK D32
96
0
31.600
0
0
0
Vervolg tabel Pagina 88
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
Naam kostenplaats
Omschrijving Inventaris HAB CoPI Wifi router
Regionaal crisis centrum
Basistakenpakket uniform 0-4
Tuberculosebestrijding
Ambulance Zorg
Crisisbeheersing
Versterking commandovoering Politie
Bureau bevolkingszorg
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg
Nieuwbouw kazerne Bennebroek
Totaal investeringen
Afschr. Termijnen
2022
2023
2024
2025
84
0
4.700
0
0
2026 0
5.100
36.300
0
91.500
165.500 0
KMK BT ruimte, grote schermen
84
0
15.800
0
0
Precom pagers crisisorganisatie VBK
72
0
6.700
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)
84
0
0
23.300
0
0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)
84
0
0
23.300
0
0
Zijlweg OT 1.33, Laptops
60
0
2.600
0
0
0
KMK BT ruimte laptops
60
0
2.600
0
0
0
KMK OT projectie apparatuur
72
0
0
0
0
7.400
KMK RAC projectie apparatuur
72
0
0
0
0
7.400
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem
72
0
0
5.300
0
0
Zijlweg BT 1.32 meubilair
120
20.400
0
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen
84
0
7.800
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem
72
0
0
5.300
0
0
20.400
35.500
57.200
0
14.800
Dienstvoertuig DA-20
96
0
26.800
0
0
0
Digitale audiometers 18x
60
0
0
0
0
36.100
Digitale audiometers
60
AGZ Digitale TBC apparatuur
120
36.500
0
0
0
0
36.500
26.800
0
0
36.100
0
0
67.400
0
0
0
0
67.400
0
0
Ambulance 12-146 6-TRK-13
72
158.000
0
0
0
0
Brancardsysteem 12-144
96
0
30.000
0
0
0
8 x defibrilatoren
120
0
0
200.000
0
0
Rapid responser 12-349 7-TGB-26
72
45.000
0
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem
120
0
0
0
111.000
0
Ambulance BLS 12-401 GF-089-V
72
158.000
0
0
0
0
Micro-vents / oxylogs
96
0
0
0
0
10.000
Ambulance 12-144 NN-826-F
72
158.000
0
0
0
0
Ambulance 12-148 H-221-TR
72
0
0
0
0
160.000
Ambulance 12-143 J-185-TB
72
0
0
0
0
160.000
Ambulance 12-142 J-133-XP
72
0
0
0
0
160.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg
48
0
0
40.000
0
0
Ambulance 12-149
72
158.000
0
0
0
0
Inventaris 12-149
120
90.000
0
0
0
0
767.000
30.000
240.000
111.000
490.000
Precom pagers crisisorganisatie GHOR
Precom pagers crisisorganisatie Politie
72
72
0
17.000
0
0
0
0
17.000
0
0
0
0
11.200
0
0
0
0
11.200
0
0
0 0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg
72
0
42.200
0
0
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks
48
0
13.500
0
0
0
Piketvoertuig Bevolkingszorg
96
0
33.100
0
0
0
0
88.800
0
0
0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem
120
0
66.800
0
0
0
Groot onderhoud oefengebouw
120
Nieuwbouw kazerne Bennebroek
480
0
0
0
32.100
0
0
66.800
0
32.100
0
2.381.000
0
0
0
0
2.381.000
0
0
0
0
14.521.599
7.563.800
3.520.500
2.938.500
4.778.800
Pagina 89
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5.6 EMU-saldo 5.6 EMU-saldo
Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo
Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:
Omschrijving
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
3.
Mutatie voorzieningen
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo
Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 0640
2022 x € 1000,-
2023 x € 1000,-
2024 x € 1000,-
Volgens begroting 2022
Volgens begroting 2023
Volgens meerjarenraming in begroting 2023
-160
185
27
13.726
1.356
-2.343
-840
483
527
-14.726
-688
2.897
Pagina 90
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
5.7 Lijst met afkortingen Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland
HAB HAVO HKZ HPV HV
Haakarmbak Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording
ICT IFV IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IJ&V
Informatie en Communicatie Technologie Instituut Fysieke Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzenbudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Inspectie Justitie en Justitie
Caco Cao CB CJG Copi CPB CSG
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
KMar KMK
Koninklijke Marechaussee Koningin Maxima Kazerne
LMO LOT
Landelijke meldkamerorganisatie Leider operationeel team
MBO MJIP MKA MMK MKNH MOTO MVA
Middelbaar Beroepsonderwijs Meerjareninvesteringsplan Meldkamer Ambulance Medische Milieukunde Meldkamer Noord-Holland Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Materiële vaste activa
NCJ NZA
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ OGS OGZ O&O OT OTO
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen
AB AED ATW AWBZ AZN
Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbeheersing Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid
DB DJI DPG
Dagelijks Bestuur Dienst Justitiële inrichtingen Directeur Publieke Gezondheid
EHBO eHRM ELO Emovo
Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Leeromgeving Elektronische Monitor Volksgezondheid
FIDO FB FLO F&A
Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties
GB GGD GHOR GSM
Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio Global System for Mobile Communications
Pagina 91
PROGRAMMABEGROTING 2023-2026
PGO
Preventief gezondheidsonderzoek
RAV RCC RIVM RVP
Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Crisis Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma
SLA SOA
Service Level Agreement Seksueel overdraagbare aandoening
TBC TS
Tuberculose Tankautospuit
Pagina 92