AP 24-11 VRK Vastgestelde begroting 2025-2028.pdf

FGGD BRANDWEER F i Veiligheidsregio Kennemerland Retouradres• Postbus 5514. 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort

datunr kenrnierk

5 september 2024 MK!yo/SBD D2024-030957

epsteller e-mafadreS telefoonnurnmer onnterwerp

Vastgestelde begroting 2025-2028 en jaarverslag 2023 + ie berap 2024

Geachte raad en geacht college, ln april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland het jaarverslag 2023 en programmabegroting 2025-2028 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio. Op 8 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het jaarverslag/-rekening en de programmabegroting definitief vastgesteld.. Ditjaarverslag 2023 en deze begroting 2025-2028 bieden we u hierbij aan. Tevens ontvangt u de ie bestuursrapportage 2024, die het DB op 24 juni 2024 heeft vastgesteld. jaatverslag Dejaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Hetjaar2023 is afgesloten met een positief expioitatieresultaat van € 86.686. Onderdeel van het totaal van plussen en minnen over 2023 is een nadelig resultaat van Veilig Thuis. Aangezien gemeente Uitgeest niet bijdraagt aan Veilig Thuis Kennemerland wordt Uitgeest gecompenseerd voor dit nadeel met € 15.060. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt daarmee € 71.626. Het bestuur van de VRK is verheugd dat een positief resultaat kan worden gepresenteerd, maar wijst erop dat de marges gering zijn ten opzichte van het totaal van de begroting. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Begroting Het doel een sluitende begroting 2025 met een positief meerjarenperspectief voor te leggen is nagenoeg bereikt.

Alleen voor 2028 is er noodzaak tot het nemen van maatregelen ad € 251.000 om de begroting sluitend te maken. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met het feit dat er, op basis van besluitvorming bij de programmabegroting 2024, voor de jaren 2026, 2027 en verder reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie zijn toebedeeld.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514.2000 GM l-4aar1em • Zijlweg 200,2015 CK Haarlem . 023 515 9500

rï

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

lntussen doen zich autonome ontwikkelingen voor die niet in de begroting zijn verwerkt, maar die wel nog het nodige van de organisatie zullen vragen. Bij een aantal ontwikkelingen is de hoop gevestigd op rijksbijdragen die doorgaans via de gemeenten komen. Het effect hiervan is uiteraard nog niet te bepalen, net zo min als het effect van andere financiële maatregelen die het nieuwe kabinet voorstaat en die naar verwachting de Veiligheidsregio Kennemerland voor de brandweer/crisisbeheersing (Bdur) en de GGD (infectieziektebestrijding en preventie) hard zullen raken. Zienswijzen gemeenteraden De zienswijzen van de meeste gemeenteraden zijn neutraal of instemmend van aard, en bevatten geen inhoudelijke opmerkingen die om een reactie vragen. Zandvoort en Heemskerk - veiiig Thuis De gemeenteraad van Zandvoort heeft in haar zienswijze ernstige zorgen uitgesproken over de aanhoudende wachtlijsten bij Veilig Thuis en de mogelijke negatieve gevolgen hiervan voor de veiligheid en welzijn van de betrokken gezinnen. ln reactie hierop geeft het Dagelijks Bestuur mee dat tekorten op de begroting van Veilig Thuis zijn besproken met de Stuurgroep Veilig Thuis.

De portefeuillehouders Sociaal Domein in die stuurgroep zijn in overleg met Veilig Thuis en aan de hand van benchmarks tot de conclusie gekomen dat de formatie van Veilig Thuis Kennemerland gereduceerd zou kunnen worden, en hebben hierover ook gesproken met de portefeuillehouders in de andere aangesloten gemeenten. Op basis van dit advies is door het Algemeen Bestuur de begroting vastgesteld. Het is de intentie om in plaats van de stuurgroep een bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid te vormen met alle betrokken portefeuillehouders, dus ook de portefeuillehouder Sociaal Domein van Zandvoort. Het is aan de bestuurscommissie om te bezien hoe Veilig Thuis zijn maatschappelijke opdracht kan uitvoeren, binnen de grenzen van de financiële prioriteiten van de gemeenten. De gemeenteraad van Heemskerk plaatst een kanttekening bij het doel om bij Veilig Thuis één å twee medewerkers bovenformatief te hebben, tegen de achtergrond van financiële krapte. Het is het bestuur van de VRK niet duidelijk waar de gemeenteraad van Heemskerk op doelt. Het aanstelien van bovenformatieve medewerkers is niet door de Stuurgroep VT aan het Algemeen Bestuur is geadviseerd, en dus maakt geen deel uit van de begroting. Zoals u ook in meegestuurde 1e bestuursrapportage kunt lezen is de formatie medio 2024 zo goed als op de vastgestelde formatie.

Heemskerk — komende hegrofingen Het volgende is door de gemeenteraad van Heemskerk meegegeven: Vanaf 2026 zal de gemeente Heemskerk tot ombuigingen moeten komen om structureel een sluitende begroting te kunnen presenteren. Wij verwachten daarbij ook een gelijkwaardige bijdrage van onze Gemeenschappelijke Regelingen. ln de aanbiedingsbrief van de conceptbegroting is aandacht besteed aan de ruimte voor ombuigingen binnen de begroting van de VRK. Kostenbeheersing ziet het Dagelijks Bestuur als essentieel voor de VRK, mede in het licht van de financiële situatie van de gemeenten. Gezien de druk die al op de organisatie Iigt, en gezien ook de diverse efficiencyslagen die de gemeenten al hebben opgedragen aan de VRK in de afgelopen tien jaar, heeft het Dagelijks Bestuur geen ruimte gezien om bezuinigingen in de nu vaststelde begroting te verwerken. ln de brief is toegelicht dat het DB onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheid van verhoging van de efficiënte bij de

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 55 4, 2000 GM Haarem • Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem

023 5 l 5 9500

GGD BRANDWEER veiligheidsÆgio Kennemerland

VRK of andere manieren om de kosten voor gemeenten te verlagen. De conclusie is geweest dat recente benchmarks aantonen dat de taken van de VRK niet bovenmatig worden uitgevoerd, terwijl ¡n die benchmarks het zware risicoprofiel van de regio niet is meegenomen. Bovendien zijn voor de jaren 2026, 2027 en verder zijn reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie toebedeeld. Uit deze takendiscussie, die het Dagelijks Bestuur ook met de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur heeft gevoerd, is gebleken dat besparingen niet mogelijk zouden zijn, anders dan door het schrappen van taken bij de VRK. Aangezien de taken die gemeenten bekostigen veelal wettelijk zijn, zullen deze taken dan elders ondergebracht moeten worden, waarbij frictiekosten onvermijdelijk zijn. Vermindering van taken heeft ook effecten op de kosten van overhead, die over minder producten omgeslagen moet worden. ie bestuur.srapportage 2024 U ontvangt hierbij ook de le bestuursrapportage 2024, die op 24juni 2024 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. ln deze bestuursrapportage wordt ingegaan op financiële situatie op 1 mei 2024, en op ontwikkelingen op dat moment met effect op de inkomsten en uitgaven. Na wijzíging vanwege een aantal ontwikkelingen sluit de begroting met een voordelig saldo van € 387.000. Ten opzichte van de begroting zijn er een aantal afwijkingen, grotendeels negatief.

Dit leidde op het moment van vaststelling van de bestuursrapportage tot de verwachting van een negatiefjaarresultaat van € 76.000. ln de bestuursrapportage wordt verder melding gemaakt van de druk op de productie door de VRK die merkbaar groter wordt. Oorzaken zijn enerzijds de stijgende maatschappelijke eisen aan transparantie, verantwoording etc., die zich vertalen in strengere wetgeving op allerlei fronten. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vraagt het nodige van de VRK. En anderzíjds stijgt ook de maatschappelijke vraag, zeker bij de GGD en Veilig Thuis, maar ook bijv. op het gebied van crisisbeheersing en evenementen. Dit alles vindt plaats in een context waarin de gemeenten geen mogeiijkheden zien om deze autonome ontwikkelingen door te vertalen naar de financiële basis onder de VRK. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de VRK meer en meer ervoor moet kiezen het niveau van dienstverlening omlaag te brengen. Dit laat zich vaak niet vertalen naar een concreet in deze bestuursrapportage te benoemen financieel voor- of nadeel. Gesprek hierover met de gemeenten als opdrachtgever vindt wel plaats of gaat plaatsvinden, omdat het uiteindelijk de burger is die hier de last van draagt. Dit zijn bovendien, zeker bij de afdelingen op het gebied van maatschappelijke en jeugdzorg, burgers die zich toch al in een lastige positie bevinden.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, toezicht kinderopvang en opvang nieuwkomers. lk ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw FJ.H.F. Schuurmans-Wijdeven voorzitter

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus S5 14, 2000 GM Haarlem • zijlweg 200, 2015 CK Haarlem • 023 5 15 9500