AP 23-16 Overzicht begroting 2024 per taakveld incl amendementen en 1e begrotingswijziging.pdf

plus = nadeel, min = voordeel 2024

0

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

21.162

-61.090

-39.927

0.1

Bestuur

1.097

-158

938

0.10

Mutaties reserves

0

-675

-675

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0.2 0.4

Burgerzaken Overhead

921 16.448

-601 -4.641

320 11.807

0.5

Treasury

-38

-504

-542

0.61

OZB woningen

571

-6.693

-6.122

0.62

OZB niet-woningen

0

-1.794

-1.794

0.63

Parkeerbelasting

0

-771

-771

0.64

Belastingen overig

5

-122

-118

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

95

-45.131

-45.036

2.064

0

2.064

Veiligheid

2.821

-6

2.815

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.169

0

2.169

1.10

Mutaties reserves

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

652

-6

646

Verkeer, vervoer en waterstaat

7.174

-641

6.533

2.1

Verkeer en vervoer

6.098

-80

6.018

2.10

Mutaties reserves

0

-455

-455

2.2

Parkeren

350

-33

317

2.3

Recreatieve havens

146

-73

73

2.4

Economische havens en waterwegen

580

0

580

Economie

394

-179

215

3.1

Economische ontwikkeling

318

-121

197

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

76

-58

17

3.843

-550

3.292

0.8 1

2

3

4

5

Onderwijs 4.1

Openbaar basisonderwijs

51

0

51

4.10

Mutaties reserves

0

-336

-336

4.2

Onderwijshuisvesting

2.636

-25

2.611

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.156

-190

966

7.254

-1.909

5.345

303 0

0 -289

303 -289

Sport, cultuur en recreatie 5.1 5.10

Sportbeleid en activering Mutaties reserves

5.2

Sportaccommodaties

2.009

-1.216

793

5.3

442

0

442

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

6

0

6

5.5

Cultureel erfgoed

30

0

30

5.6

Media

1.467

-339

1.127

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.998

-65

2.933

plus = nadeel, min = voordeel 2024 6

7

8

9

Lasten

Baten

Saldo

Sociaal domein

28.411

-9.063

19.348

6.1 6.10

Samenkracht en burgerparticipatie Mutaties reserves

4.819 422

-2.598 -422

2.221 0

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.392

0

1.392

6.3

Inkomensregelingen

7.252

-5.097

2.155

6.4

WSW en beschut werk

1.256

-22

1.234

6.5

Arbeidsparticipatie

889

-134

755

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.805

-273

1.533

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO)

2.657 2.338

-332 -93

2.325 2.245

6.71C Dagbesteding (WMO)

178

0

178

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

337

-73

264

6.72A Jeugdhulp begeleiding

270

0

270

6.72B Jeugdhulp behandeling

4.796

-20

4.776

Volksgezondheid en milieu

8.928

-9.538

-610

7.1

Volksgezondheid

1.869

0

1.869

7.10

Mutaties reserves

0

-63

-63

7.2 7.3

Riolering Afval

2.505 3.256

-3.588 -4.596

-1.083 -1.341

7.4

Milieubeheer

744

-594

150

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

554

-696

-142

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leefomgeving

3.332

-1.681

1.651

933

0

933

8.10

Mutaties reserves

0

-176

-176

8.3

Wonen en bouwen

2.399

-1.505

894

864

0

864

864

0

864

84.182

-84.657

-475

Raad 9.1 Totaal

Bestuur