33. GL Bereikbaarheid - Besluitenlijst PHO Bereikbaarheid ZKL 29 juni en Jaarplan 2027 en Jaarverslag 2025 ANONIEM

1 Van: Verzonden: woensdag 8 juli 2026 09:02 Aan: CC: Onderwerp: 33. GL Bereikbaarheid - Besluitenlijst PHO Bereikbaarheid ZKL 29 juni en Jaarplan 2027 en Jaarverslag 2025 Bijlagen: 3. Jaarplan GR Bereikbaarheid ZKL 2027 .pdf; 2. Jaarverslag GR Bereikbaarheid ZKL 2025.pdf; (002) Besluitpunten PHO Bereikbaarheid (ZKL 29-06-2026).pdf Geachte griffiers, Namens de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) stuur ik u hierbij de definitieve jaarstukken toe. De door de raden ingebrachte zienswijze en reactie daarop van het bestuur zijn opgenomen in hoofdstuk vijf van zowel het jaarverslag als het jaarplan. Verder ontvangt u ook de besluitpunten van het PHO Bereikbaarheid ZKL van 29 juni jl. Zou u deze stukken en begeleidende informatie willen delen met uw raadsleden? Met vriendelijke groet, ook namens , Jaarverslag 2025 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Inhoudsopgave 1. | Toelichting op het jaarverslag 2025 ................................................................................................ 3 1.1 Toelichting op de baten en lasten ................................................................................................. 3 2. | Evaluatie 2025 ................................................................................................................................. 5 2.1 | Evaluatie Projectdeel 2025 .................................................................................................... 5 2.2 | Evaluatie Werkdeel 2025 ..................................................................................................... 15 2.3 | Evaluatie vrije deel 2025 ...................................................................................................... 17 3. | Balans 2025 ................................................................................................................................... 18 4. | Overzicht Baten en Lasten 2025 .................................................................................................... 20 5. | Zienswijzen en reactie bestuur ......................................................................................................

24 Zienswijze Bloemendaal .................................................................................................................... 24 Zienswijze Haarlem............................................................................................................................ 24 Zienswijze Heemstede ....................................................................................................................... 24 Zienswijze Zandvoort ......................................................................................................................... 24 2 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 1. Toelichting op het jaarverslag 2025 Het jaarverslag 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid | -Kennemerland (GR) wordt in elke Zuid-Kennemer gemeenteraad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 202 | 7 van de GR. Met de jaarstukken wordt ook een bijlage meegestuurd, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarverslag achterwege blijven en ric | hten we ons uitsluitend op de financiële verantwoording over 202 | 5.

1.1 Toelichting op de baten en lasten In het jaarverslag en de jaarrekening 202 | 5 legt het bestuur verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Baten De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. | De bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting 2024 – Baten (exclusief mutaties reserves) Bijdragen | Begroot | Realisatie | Toelichting Bloemendaal | € 161.000 | € 161.000 | Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling Haarlem | € 1.090.000 | € 1.090.000 | van de GR-regeling zijn overeengekomen. Deze Heemstede | € 190.000 | € 190.000 | baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale Zandvoort | € 121.000 | € 121.000 | mobiliteitsfonds (2027). Totaal | € 1.562.000 | € 1.562.000 Lasten Aan de uitgavenkant zijn er drie delen: (1) het projectdeel, (2) het werkdeel en (3) het vrij besteedbare deel. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel. In 2025 zijn veel bijdragen aan projecten conform jaarplan uitgekeerd. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in hoofdstuk 2.

De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) is op hoofdlijnen als volgt: 1. Projectdeel Uit het projectendeel zijn bijdragen geleverd aan twee doorfietsrouteprojecten (€ 800.000), het regionale OV-Knooppunt Spaarnepoort (€ 625.000), de herinrichting van het kruispunt Kleine Houtweg in Haarlem (€ 150.000), het Parkeerroute informatiesysteem Zandvoort (€ 120.000), de Werkgeversaanpak Waarderpolder (€ 50.000), de ontwikkeling van | de Metrobus/BRT (€ 37.500) en fietsparkeren in Zandvoort (€ 20.881). 2. Werkdeel Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet (€ 153.930). Dit betreft de kosten voor de bestuurssecretaris, ondersteuning en de coördinator doorfietsroutes ZKL. Daarnaast is er 3 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland een bijdrage geleverd (€ 50.000) aan de gemeente Heemstede voor de studie regionaal wegennet Kust & Vaart (Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland). 3. Vrije deel Uit het vrije deel is € 22.758 besteed, o.a. aan de externe evaluatie van de GR. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2025 sluit met een batig saldo (na reservemutaties) van € 457.082. Balans mobiliteitsfonds In de tabel hieronder is weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2025.

In hoofdstukken 3 en 4 treft u de ontwikkeling van het fonds over de afgelopen jaren en een overzicht van de balans en het saldo baten en lasten. Verschillen die in het overzicht optreden zijn het gevolg van afrondingen. Overzicht jaarrekening GR Bereikbaarheid Reserves uit 2024 | € 8.958.881 Inkomsten 2025 | € 1.562.000 Uitgaven 2025 Totaal | - € 1.828.118 Uitgaven Projectdeel | - € 1.601.430 Uitgaven Werkdeel | - € | 203.930 Uitgaven Vrije deel | - € | 22.758 Saldo Mobiliteitsfonds eind 2025 | € 8.692.763 Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds is opgericht om te dienen als cofinanciering voor grote (infrastructurele) projecten, zoals OV-knooppunt Spaarnepoort (voorheen Haarlem Nieuw-Zuid), een Velserverbinding en het R-Net Metrobus systeem (Bus Rapid Transit). Een eigen bijdrage is essentieel om onze partners mee te krijgen in het tot uitvoering brengen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid- Kennemerland. Middelen die niet worden uitgegeven in een jaar vloeien altijd terug naar het fonds of worden via jaarplannen ingezet voor nieuwe of al geplande projecten. 4 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2. Evaluatie 2025 2.1 | Evaluatie Projectdeel 202 | 5 1.

Versterken netwerk van | Wat stond er in het jaarplan 202 | 5? | Stand van zaken eind 2025 fietspaden Uitgaven | Begroot totaal: € 800.000 | Besteed totaal: € 849.849 Knelpunten in het | Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van | In 2025 heeft de Aanpak doorfietsroutes ZKL | geleid tot de fietsroutenetwerk en | fietspaden wordt voor deze begroting een totaalbedrag | ondertekening van de Overeenkomst doorfietsroutes ZKL doorfietsroutes | gereserveerd. Dit dient als cofinanciering voor | op 13 september 2025. Hiermee is het regionale gemeentelijke projecten en als ophoging van | doorfietsroutenetwerk vastgelegd, samen met een provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op | programmering hoe dit netwerk de komende jaren basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor | volgordelijk wordt gerealiseerd. een regionale bijdrage, mits het project op het | regionale | Het prioritaire project dat volgt uit de programmering | is fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk | de doorfietsroute Oude Trambaan (F201). De | kosten voor worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige | de uitwerking van een schetsontwerp en kostenraming fietsinfrastructuur.

De breed gedragen wens van de ZKL | - | voor de route (€ 49.849) is betaald uit het budget dat de raden en colleges om de realisatie van doorfietsroutes te | provincie en GR beschikbaar hebben gesteld voor de versnellen heeft geleid tot de Aanpak doorf | ietsroutes ZKL. Vanaf 2025 verwachten we daarom grotere | Aanpak Doorfietsroutes ZKL. Dit budget (totaal € 100.000) aanvragen op dit projectendeel. Mogelijke aanvragen | wordt beheerd door de GR en komt bovenop het begrote 2025: | bedrag voor dit projectdeel. - | Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart | In 2025 is het begrote budget voor het versterken van het (doorfietsroute F208) | fietsnetwerk volledig benut voor de realisatie van twee Trekker: Bloemendaal | doorfietsroutetrajecten. De Slaperdijkweg in Haarlem is - | Slaperdijkweg (doorfietsroute) | heringericht als doorfietsroute, met een onderdeel Trekker: Haarlem | fietsstraat en een veilige 60 kilometerzone (bijdrage GR - | Onderdelen Fietsring (samenkomst meerdere | € 650.000). Voor de herinrichting van de Lodewijk van doorfietsroutes) | Deyssellaan heeft het bestuur in 2024 een bijdrage Trekker: Haarlem | toegekend van € 650.000, waarvan het eerste deel 5 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland - | Ceasar Franklaan (doorfietsroute)/Johan | (€ 500.000) in 2024 is uitgekeerd.

Het tweede deel van de Wagenaarlaan, Zandvoortselaan/Lankhorstlaan | bijdrage (€ 150.000) is in 2025 overgemaakt. (doorfietsroute) & Glipperdreef (doorfietsroute) Trekker: Heemstede | Voor het oplossen van fietsknelpunt Bekslaan–Leidsevaart in Bloemendaal is eind 2026 een treinvrije periode ingepland door ProRail. Op 1 april 2026 heeft het bestuur een aanvraag van Bloemendaal voor een financiële bijdrage aan dit project goedgekeurd. Dit bedrag wordt in het jaarverslag 2026 verantwoord, dat in 2027 in raden wordt behandeld. In Heemstede is in 2025 is gestart met herinrichting van de Cesar Francklaan. De fietsvoorzieningen zijn hierbij fietsstroken geworden en blijven voldoen aan de doorfietsroutenorm. Omdat de fietsvoorzieningen al voldoen aan de gestelde is norm is geen aanvraag bij de GR ingediend. 2. Vergroten OV-capaciteiten | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 Uitgaven | Begroot totaal: € 400.000 | Besteed totaal: € 0 (€ 350.000 gedekt uit reserve Vergroten OV- capaciteiten) Geluid reducerende | Begroot: € 350.000 | Besteed: € 0 maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen) | In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de | Na overleg met ProRail is geen nieuw inzicht ontstaan woningen langs het spoor worden blootgesteld.

Begin | over de urgentie en de haalbaarheid van geluid 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de | reducerende maatregelen. De reservering voor dit project bewonersenquête bekend geworden. De | is hiermee komen te vervallen. geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de 6 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 7 bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voeg-overgangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal is in 2024 in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit overlegtraject in 2024 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet al in 2024 kunnen plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 uit het jaarplan 2024 schuift daarom door naar 2025. Trekker: Bloemendaal Vergroten capaciteit op het spoor Begroot totaal: € 50.000 Er wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd om samen met de Metropoolregio Amsterdam, NS en het Rijk zo nodig extra inzet te geven aan het behouden en versterken van treindiensten in onze regio. Trekker: Haarlem Besteed: € 0 Haarlem levert namens de GR inzet in de MRA-spoorgroep.

In deze groep wordt onder meer met NS afgestemd over de dienstregeling en de spoorinfrastructuur. In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van de grootschalige reconstructie van station Haarlem, met als beoogde uitvoering 2029, onder voorbehoud van voldoende rijksmiddelen. Het gereserveerde bedrag voor spoorprojecten is in 2025 niet ingezet. Onderzocht is of hiermee een extra (derde) spitstrein op de Kennemerlijn kon worden ingekocht (’s ochtends Alkmaar–Haarlem, ’s middags Haarlem– Alkmaar). Dit bleek financieel niet haalbaar. Daarnaast beschikt NS momenteel niet over het benodigde personeel en materieel om deze extra ritten te kunnen rijden. Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 3. Ontwikkelen OV-knoop | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 Haarlem Nieuw-Zuid Uitgaven | Begroot totaal: € 625.000 | Besteed totaal: € 625.000 (Gedekt uit reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw- Zuid) Multimodaal knooppunt | OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de | In de meerjarenbegroting van het jaarplan 2023 is een Nieuw-Zuid | gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt | reservering voor het OV-knooppunt opgenomen van € 2,5 de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig | miljoen, gelijk verspreid over vier jaren. In 2025 is het openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4.

| tweede deel hiervan uitgekeerd aan de gemeente Versterken MRA OV-netwerk). In het jaarplan 2023 is € | Haarlem (€ 625.000). 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente | Met het jaarplan 2026, dat medio 2025 in alle raden is Haarlem uitgekeerd. In 2024 wordt gestart met de | behandeld, is een aanvullende bijdrage voor het eerste bijdrage (€ 625.000). In 2025 wordt het tweede | knooppunt toegekend van € 5.000.000. Deze bijdrage, deel uitgekeerd. | samen met verhoogde bijdragen van | de gemeente Haarlem, Provincie Noord | -Holland en het Rijk, heeft geleid tot het besluit om het knooppunt te realiseren. | Op 20 september 2025 is de definitieve naam van het OV | - Trekker: Haarlem | knooppunt bekendgemaakt: OV | -knooppunt Spaarnepoort. 4. Versterken MRA OV- | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 netwerk Uitgaven | Begroot totaal: € 50.000 | Besteed totaal: € 37.500 Uitwerking R-Net Metrobus | In paragraaf 1.2 is dit onderdeel toegelicht. De | De GR heeft in 2025 € 3 | 7.500 bijgedragen aan de (Bus Rapid Transit (BRT)) | uitwerking van het R-Net Metrobus systeem vindt plaats | uitwerking van de Metrobus (Bus Rapid Transit).

Haarlem op basis van het plan van aanpak dat medio 2024 wordt | droeg namens de regio Zuid-Kennemerland 8,33% van de 8 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland systeem, inclusief uitwaaiering | voorgelegd. Haarlem en de provincie zullen hier met de | uitwerkingskosten bij, hetzelfde aandeel als Amsterdam buslijnen in regio ZKL. | GR gemeenten binnen de kaders van het project | en Haarlemmermeer. De provincie Noord-Holland en de uitwerking aan geven. Voor proceskosten is € 50.000 | Vervoerregio financieren ieder 37,5 % van de kosten. opgenomen. De uitwerking heeft geleid tot het rapport Verkenningen Trekker: Haarlem | Metrobus/BRT. Daarin zijn de maatregelen beschreven die nodig zijn voor een gefaseerde realisatie van de Metrobus. Voor Zuid-Kennemerland zijn vijf concrete inpassingsmaatregelen voorbereid: twee voor de uitwaaierlijn richting Heemstede en Zandvoort, en maatregelen voor de uitwaaierlijn via de binnenstad van Haarlem naar Velserbroek. In het jaarplan 2027 leest u meer over de plannen voor de Metrobus/BRT. 5.

Faciliteren overstappunten | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 Uitgaven | Begroot totaal: € 600.000 | Besteed totaal: € 20.881 (€200.000 gedekt uit reserve P+R Spaarnwoude) Algemeen fietsenstallingen | Begroot: € 400.000 | Besteed: € 20.881 bij overstappunten Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten | In Zandvoort zijn fietsparkeerplekken gerealiseerd bij de wordt voor deze begroting een totaalbedrag | voormalige passagepanden aan de boulevard. De GR gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een | heeft hieraan een bijdrage geleverd van € 20.881, zijnde concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale | 25% van de totale kosten. De stalling is voorzien van bijdrage. Mogelijke aanvragen 2025: | cameratoezicht, zodat ook bezoekers met duurdere - | Bewaakte fietsenstalling Bloemendaal aan Zee | fietsen veilig kunnen stallen. - | Overstappunten die volgen uit het project Bereikbaarheid kust | De realisatie van de fietsenstalling Bloemendaal aan zee is gekoppeld aan de herinrichting van de Kop van de Zeeweg. Het plan daarvoor is gereed bij de gemeente Bloemendaal, maar de uitvoering wacht op de inpassing 9 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland van het definitief ontwerp van de Zeeweg, dat provinciaal areaal is. De realisatie van stallingen is opgenomen in Actieagenda Bereikbaarheid kust.

Autoparkeren stations | Begroot: €200.000 | Besteed: € 0 Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook | In 2025 kon nog geen uitwerking worden gegeven aan de autoparkeren (P+R) bijdragen aan het verminderen van | realisatie van een P&R‑terrein bij station Haarlem de verkeersdruk binnen de regio. Daarom is sinds de | Spaarnwoude. Dit project maakt onderdeel uit van de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren | bredere gebiedsontwikkeling rond het station. De Stations’ toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft | gemeente Haarlem heeft het masterplan voor deze daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een | ontwikkeling afgerond en dit in december 2025 ter bijdrage aan de P+R Spaarnwoude, waar een overstap | inspraak gebracht. In 2026 is het voornemen om het op trein naar onder meer Zandvoort mogelijk is (€ | masterplan vast te stellen. 400.000). In 2025 is in het jaarplan het eerste deel van | Na vaststelling kan worden gestart met de realisatie van deze reservering opgenomen. Mogelijk leiden de | het P&R‑terrein, mits aanvullende financiering beschikbaar komt. Voorgesteld wordt om het beschikbare uitkomsten van het Bereikbaarheid kust ertoe dat er | bedrag van € 200.000 hiervoor gereserveerd te houden.

versterkt wordt ingezet om op bepaalde plekken in de | Samen met de € 200.000 die is opgenomen in het jaarplan regio automobilisten op trein of bus te laten | 2026, blijft de totale reservering voor dit project overstappen. Dit begrotingsonderdeel kan daar een | € 400.000. In 2026 wordt duidelijk of de uitvoering van bijdrage aan leveren. | het P&R‑terrein financieel haalbaar is. Trekker: Haarlem 6. Spreiden pendelstroom | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 Uitgaven | Begroot totaal: € 50.000 | Besteed totaal: € 50.000 Werkgeversaanpak | In 2025 levert de GR een bijdrage aan de | Voor de Waarderpolder in Haarlem loopt een eigen werkgeversaanpak Waarderpolder (Waarderpolder Reist | werkgeversaanpak (naam: Waarderpolder Reist Duurzaam). Het doel van deze werkgeversaanpak is | duurzaam). Over een periode van drie jaar wordt een bijdrage van totaal € 150.000 uitgekeerd aan de 10 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 11 bijdragen aan minder files in de spits en vermindering van CO2 uitstoot van woon-werkverkeer. Trekker: Haarlem Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt ook een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit.

gemeente Haarlem ten behoeve van deze werkgeversaanpak. In 2025 is de tweede bijdrage van € 50.000 uitgekeerd. Het doel van Waarderpolder Reist Duurzaam is een bijdrage te leveren aan minder files in de spits en een vermindering van CO2-uitstoot van woon- werkverkeer. Dit door te werken aan bereikbaarheid van bedrijven in de Waarderpolder en slimme en duurzame manieren van woon-werkpendel te stimuleren. Het tegengaan van congestie op de toegangswegen naar de Waarderpolder verbetert ook de regionale bereikbaarheid, voornamelijk vanwege de positieve effecten op de N200. Het gratis mobiliteitsadvies van Breikers voor bedrijven in ZKL is in geheel 2025 aangeboden. 7. Verbeteren doorstroming regioring Wat stond er in het jaarplan 2025? Stand van zaken eind 2025 Uitgaven Begroot totaal: € 870.000 Besteed totaal: € 288.200 Kruising Amerikaweg Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde) Begroot: € 600.000 Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe OV- knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen.

De Besteed: € 0 Het kruispunt Schipholweg–Amerikaweg vraagt voor de verkeersafwikkeling van auto’s geen ingrijpende aanpassing. Wel verdienen de bushaltes en de aansluitende busbaan aandacht; deze zijn onderdeel van de verkenning Metrobus/BRT. Met name richting Amsterdam ervaart de bus vertraging bij het oprijden van de N205. Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland verwachting is dat dit in 2024 duidelijk wordt. Het | Na realisatie van het OV‑knooppunt Spaarnepoort kan voorstel is om de reservering voor dit project (€ | een herinrichting van de Schipholweg tussen 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren | Amerikaweg/Bernardlaan en de huidige Europaweg nodig 2025 en 2026. | zijn, zodat bussen logisch op het knooppunt kunnen aanrijden. Of aanpassing noodzakelijk wordt, vraagt Trekker: Haarlem | nadere uitwerking. In het jaarplan 2026 zijn reserves herbestemd ten gunste van de realisatie van het OV‑knooppunt Spaarnepoort. Doordat het begrote bedrag van € 600.000 in 2025 niet is uitgegeven, resteert er | € 700.000 in de reserve voor het kruispunt Schipholweg | –Amerikaweg.

Verbeteren doorstroming | Begroot: € 150.000 | Besteed: € 150.000 N205 (als onderdeel van de | (Toegevoegd aan bestemmingsreserve Kleine Houtweg) regioring, zuidzijde) De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor | De aanvraag voor een bijdrage van € 150.000 aan de doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste | herinrichting van de Kleine Houtweg, inclusief het knelpunt op deze route is 11 het kruispunt Amerikaweg | - | kruispunt Kamperlaan, is in december 2025 door het Schipholweg (zie boven). Naar verwachting worden in | bestuur toegekend. Het project draagt bij aan een betere 2025 aanvullende maatregelen getroffen om de | doorstroming voor gemotoriseerd verkeer op een doorstroming op de N205 te verbeteren, o.a. door | belangrijk onderdeel van de Zuidelijke Regioring. aanpassingen van het kruispunt Kleine | Daarnaast wordt hiermee het fietsnetwerk versterkt. Houtweg/Kamperlaan. Omdat het project in 2026 van start gaat, is voor het Trekker: Haarlem | toegekende bedrag een bestemmingsreserve aangemaakt. De bijdrage is daarmee gereserveerd en wordt in de loop van 2026 aan de gemeente Haarlem uitgekeerd.

Verder heeft de gemeente Haarlem in de tweede helft van 2025 onderzocht hoe de N205, met behoud van de functie als doorgaande route en het huidige niveau van 12 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 13 doorstroming, beter kan worden ingepast in de stad. Daarbij is gekeken naar verbetering van de leefkwaliteit voor omwonenden en het toevoegen van groen. Ook is verkend hoe de doorstroming kan worden verbeterd door, waar mogelijk, fiets‑ en autoverkeer te scheiden en het aantal kruispunten te verminderen. De uitwerking wordt begin 2026 aan het gemeentebestuur van Haarlem voorgelegd. Dan wordt ook bezien of de voorgestelde maatregelen kunnen worden gecombineerd met gepland en noodzakelijk grootschalig onderhoud. Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde) Begroot: € 0 Velserverbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin (hiervoor heeft de GR € 3,1 miljoen in reserve). In 2023 is samen met de IJmond gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserverbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een Quickscan Velserverbinding. Medio 2024 worden de uitkomsten hiervan verwacht.

Blijkt uit deze Quickscan dat de verbinding van waarde is voor de regio dan wordt deze verder uitgewerkt. Blijkt dat dit geen kansrijk project is, dan vloeit de reservering terug naar het fonds. Trekker: Haarlem Besteed: € 18.200 (gedekt uit bestemmingsreserve Velserverbinding) Begin 2025 is de Quickscan Velserverbinding afgerond. Uit deze verkenning zijn twee kansrijke en goed inpasbare varianten naar voren gekomen. De raden zijn hierover op 20 maart 2025 geïnformeerd. Voor de Quickscan Velserverbinding zijn meerkosten gemaakt; de GR heeft hiervoor, net als de IJmond, € 9.750 bijgedragen. In juni 2025 is via het provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad besloten om de varianten verder uit te werken, volgens de criteria die het Rijk hanteert voor een MIRT-projectindiening. Deze vervolguitwerking wordt gezamenlijk gefinancierd door de GR, regio IJmond en de provincie Noord-Holland. Na een aanbestedingsprocedure is in september 2025 gestart met de vervolguitwerking. De totale kosten worden ingeschat op € 150.000 en worden gelijk verdeeld over de drie partijen. Het aandeel voor Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 14 Zuid-Kennemerland wordt gedekt uit de bestaande reservering voor de Velserverbinding. In 2025 is hiervan € 10.244 uitgekeerd aan de gemeente Haarlem, die als opdrachtgever optreedt; het resterende deel volgt in 2026.

Een eventueel overschot wordt naar rato teruggestort. De resultaten van de vervolguitwerking worden verwacht in juni 2026. Op basis daarvan wordt bepaald of het project kan worden ingebracht in de Rijk-Regio-samenwerking en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De uitkomsten en het beoogde vervolgproces worden gedeeld met de betrokken gemeenteraden. iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS) Begroot: €120.000 iVRI’s, PRIS en DRIS kunnen bijdragen aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Deel van de maatregelen uit Bereikbaarheid kust zullen naar verwachting richten op verbetering van de doorstroming. Deze reservering kan daarom voor de uitkomst van het project worden benut. Trekker(s): ZKL-gemeenten & provincie Besteed: € 120.000 (Toegevoegd aan bestemmingsreserve PRIS) De gemeente Zandvoort heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van PRIS ter hoogte van € 120.000, ongeveer 20% van de totale aanlegkosten. De gemeente Zandvoort financiert het resterende deel. Het bestuur heeft de aanvraag toegekend. Omdat het project in 2026 van start gaat, is voor het toegekende bedrag een bestemmingsreserve aangemaakt.

De bijdrage is hiermee gereserveerd en wordt in de loop van 2026 aan de gemeente Zandvoort uitgekeerd. Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2.2 | Evaluatie Werkdeel 2025 Werkdeel | Wat stond er in het jaarplan 2025? | Stand van zaken eind 2025 Uitgaven | Begroot totaal: € 731.000 | Besteed totaal: € 203.930 Bestuurssecretaris, | Begroot: € 150.000 | Besteed: € 110.801 ondersteuning en lobbybudget | Dit budget is jaarlijks opgenomen in de | In 2025 is dit budget benut voor het doen meerjarenbegroting voor de bekostiging van de | functioneren van de GR (bestuurssecretaris en bestuurssecretaris, secretaris, en voor | ondersteuning). belangenbehartiging & lobby. Met dit budget wordt ook de 12 coördinator doorfietsroutes deels bekostigd, die onderdeel is van de Aa | npak doorfietsroutes ZKL. De ZKL | - gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het ambtelijke GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente). Bereikbaarheid Kust | Begroot: € 450.000 | Besteed: € 0 Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en | In 2024 zijn meer dan 200 ideeën opgehaald bij inwoners, vervolgonderzoeken die voortkomen uit het project | ondernemers en bezoekers. Op basis hiervan is in 2025 Bereikbaarheid kust.

Omdat in dit stadium nog niet | een pakket maatregelen opgesteld, waaronder een bekend is welke maatregelen uit het project komen, kan | P+R‑terrein met busvervoer naar het strand, betere dit budget nog niet aan het projectendeel worden | reisinformatie vanaf 2026 en een doorfietsroute over de toegekend. Voor een toelichting op het project zie | Oude Trambaan. Ook komen er nieuwe fietsenstallingen Project Bereikbaarheid Kust | . | in Zandvoort en op termijn in Bloemendaal aan Zee. De extra fietsenstallingen in Zandvoort zijn bekostigd uit projectdeel 5: Faciliteren overstappunten. In 2025 zijn geen kosten gemaakt voor het project Bereikbaarheid kust. Deze worden in de loop van 2026 verwacht. 15 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 16 Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel Begroot: € 50.000 Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserverbinding of in het kader van de Aanpak doorfietsroutes). Besteed: € 43.129 Aanpak doorfietsroutes ZKL Dit bedrag is ingezet voor de inhuur van de coördinator doorfietsroutes ZKL.

De inzet heeft geleid tot de Overeenkomst doorfietsroutes ZKL. Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet Begroot: PM Inzichten uit project Bereikbaarheid kust en de verkeersstudie N201 (onder leiding van Heemstede) kunnen aanleiding zijn voor nadere studie naar verbeterde doorstroming in de regio. In het jaarplan 2025 wordt daarom een PM-post opgenomen voor vervolgonderzoek naar de optimale benutting van aanwezige verbindingen tussen de regioring en de buurgemeenten, ter verbetering van de doorstroming op het onderliggend wegennet. Besteed: € 50.000 Verkeerstudie regionale wegennet Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Eind 2024 is gestart met de verkeerstudie naar het regionale wegennet van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Aanleiding waren de samenwerkingsafspraken met Haarlemmermeer (oktober 2023), de aanhoudende druk op de N201 bij Heemstede en de verwachte toename van verkeersintensiteit door woningbouw en extra arbeidsplaatsen. De studie brengt huidige en toekomstige knelpunten in beeld en verkent mogelijke effectieve en duurzame oplossingen. De resultaten zijn op 13 maart 2026 aan raden en Staten toegezonden. Voor de studie heeft de GR € 60.000 beschikbaar gesteld; de provincie financiert de overige € 30.000. De GR-bijdrage is in twee termijnen overgemaakt aan de gemeente Heemstede (opdrachtgever): € 10.000 eind 2024 en € 50.000 in 2025.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 17 2.3 Evaluatie vrije deel 202 5 Werkdeel Wat stond er in het jaarplan 2025? Stand van zaken eind 2025 Uitgaven Begroot totaal: € 25.000 Besteed totaal: € 22.758 Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de GR. Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GR- activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien terug naar het fonds. Bij de wijziging van de GR op 1 juli 2024 is afgesproken dat een externe evaluatie zou worden uitgevoerd; deze heeft in 2025 plaatsgevonden. De evaluatie adviseert om de GR inhoudelijk te actualiseren, zodat deze beter aansluit bij de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (de huidige GR is gebaseerd op de visie uit 2011). Daarnaast wordt aanbevolen het mobiliteitsfonds – dat eind 2027 afloopt – te continueren. De effectiviteit van de GR is sterk afhankelijk van dit fonds, omdat hiermee projecten als de Quickscan en vervolguitwerking Velserverbinding, Spaarnepoort, Metrobus/BRT, fietsparkeren en doorfietsroutes worden bekostigd. Het door het bestuur vastgestelde wijzigingsvoorstel bestaat uit twee onderdelen: 1. een inhoudelijke wijziging van de regeling; 2.

een besluit over de voortzetting van het mobiliteitsfonds. Het eerste onderdeel is begin 2026 geaccordeerd in Haarlem, Heemstede en Zandvoort. In Bloemendaal is het toestemmingsbesluit – dat nodig is om de regeling inhoudelijk te wijzigen – uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Het tweede onderdeel, de voortzetting van het mobiliteitsfonds, wordt in de loop van 2026 apart aan de raden voorgelegd. Voor continuering na 2027 én voor het kunnen opstellen van een jaarplan 2028 (Q1 2027) is een gelijkluidend besluit in alle raden nodig. Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 3.

| Balans 2025 ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 Vlottende activa | Vaste passiva Liquide middelen | 8.958.881 | 8.692.763 | Eigen vermogen Subtotaal | 8.958.881 | 8.692.763 | - Algemene reserve | 1.313.881 | 1.313.881 - Gerealiseerd resultaat | 457.082 - Bestemmingsreserves - Reserve Regionale | 450.000 | 450.000 doorfietsroute kust – Amsterdam - Reserve Fietsverbinding | 270.000 | 270.000 Velsen-Haarlem Noord- Schalkwijk-Vijfhuizen - Reserve Vergroten OV | - | 350.000 | - capaciteiten - Reserve OV | -knooppunt | 1.875.000 | 1.250.000 Haarlem Nieuw-Zuid - Reserve P+R | 400.000 | 400.000 Spaarnwoude - Reserve Velserverbinding | 3.100.000 | 3.081.800 - Reserve Amerikaweg | - | 1.200.000 | 1.200.000 Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) - Reserve PRIS Zandvoort | 120.000 - Reserve Kleine Houtweg | 150.000 Subtotaal | 8.958.881 | 8.692.763 Overlopende activa | Overlopende passiva - Nog te ontvangen | - | - | - Nog te betalen | - | - Subtotaal | - | - | Subtotaal | - | - Totaal activa | 8.958.881 | 8.692.763 | Totaal passiva | 8.958.881 | 8.692.763 Toelichting op de balans In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de balans ultimo 2025.

Verloopstaat reserves Bij het vaststelling van de jaarrekening 202 | 2 zijn bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve (zoals te zien in bovenstaande balans), waarmee de reserveringen voor de uitgaven van specifieke projecten over de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. De onttrekkingen worden in de jaarre | kening inzichtelijk gemaakt. | Het bestuur kan besluiten over de (wijziging van) inzet van bestemmingsreserves. 18 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (bedragen x € 1) | Stand 1/1 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31/12 Algemene reserve | 794.626 | 519.255 | 1.313.881 Gerealiseerd resultaat | 519.255 | 457.082 | 519.255 | 457.082 Bestemmingsreserves Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam | 450.000 | 450.000 Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord- | 270.000 | 270.000 Schalkwijk-Vijfhuizen Mitigerende maatregelen Overveen | 350.000 | 350.000 | - OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid | 1.875.000 | 625.000 | 1.250.000 P+R Spaarnwoude | 400.000 | 400.000 Velserverbinding | 3.100.000 | 18.200 | 3.081.800 Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel | 1.200.000 | 1.200.000 regioring, oostzijde) PRIS Zandvoort | 120.000 | 120.000 Kleine Houtweg | 150.000 | 150.000 Totaal | 8.958.881 | 1.246.337 | 1.512.455 | 8.692.763 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2025 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

19 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 4. | Overzicht Baten en Lasten 2025 Begroting | Begroting | Rekening | Rekening 2025 | 2025 na | 2025 | 2024 wijziging Lasten (exclusief mutaties reserves) Projectendeel - Oplossingsrichting 1) Versterken netwerk fietspaden | 800.000 | 800.000 | 849.849 | 659.500 - Oplossingsrichting 2) Vergroten OV-capaciteit | 400.000 | 400.000 | - | - - Oplossingsrichting 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem N-Z | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 - Oplossingsrichting 4) Versterken MRA OV-netwerk | 50.000 | 50.000 | 37.500 | 1.155 - Oplossingsrichting 5) Faciliteren overstappunten | 600.000 | 600.000 | 20.881 | 117.397 - Oplossingsrichting 6) Spreiden pendelstroom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 - Oplossingsrichting 7) Verbeteren doorstroming regioring | 870.000 | 870.000 | 18.200 | - Subtotaal Projectendeel | 3.395.000 | 3.395.000 | 1.601.430 | 1.453.052 Werkdeel - Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget | 150.000 | 150.000 | 110.801 | 144.722 - Bereikbaarheid Kust | 450.000 | 450.000 | - | 50.000 - Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie | 50.000 | 50.000 | 43.129 | 20.953 projectendeel - Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet | - | - | 50.000 | - Subtotaal Werkdeel | 650.000 | 650.000 | 203.930 | 215.676 Vrije deel | 25.000 | 25.000 | 22.758 | 49.017 Totale lasten | 4.070.000 | 4.070.000

| 1.828.118 | 1.717.745 Baten (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds - bijdrage Bloemendaal | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 Mobiliteitsfonds - bijdrage Haarlem | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 Mobiliteitsfonds - bijdrage Heemstede | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 Mobiliteitsfonds - bijdrage Zandvoort | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 Provincie Noord-Holland - aanpak doorfietsroutes | - | - | - | 50.000 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | - | - | - Totale baten | 1.562.000 | 1.562.000 | 1.562.000 | 1.612.000 Saldo (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds | -2.508.000 | -2.508.000 | -266.118 | -105.745 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | - | - | - Totaal saldo voor bestemming | -2.508.000 | -2.508.000 | -266.118 | -105.745 Toevoeging aan reserve Mobiliteitsfonds | - | - | - Toevoeging aan reserve PRIS Zandvoort | 120.000 Toevoeging aan reserve Kleine Houtweg Haarlem | 150.000 Onttrekking reserve Velserverbinding | -18.200 Onttrekking reserve Vergroten OV-capaciteit | -350.000 | -350.000 | -350.000 | - Onttrekking reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid | -625.000 | -625.000 | -625.000 | -625.000 Onttrekking bestemmingsreserve P+R Spaarnwoude | -200.000 | -200.000 | - Onttrekking bestemmingsreserve Amerikaweg-Schipholweg | -600.000 | -600.00 | - | - 20 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid

Zuid-Kennemerland 21 Saldo inclusief mutaties reserves -733.000 -733.000 457.082 519.255 Toelichting op het overzicht van de baten en lasten In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2025. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de evaluatie van het jaarplan 2022 in hoofdstuk 2. De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting.

De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen. In de realisatie is het mogelijk dat de GR andere inkomsten dan de inwonersbijdragen genereert maar dit zal altijd een incidentele baat zijn gekoppeld aan de uitvoering van een specifiek project. Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek. Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GR- afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting - Baten Bijdrage Deelnemers Begroot Toelichting Bloemendaal 161.000 Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GR- regeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.

Haarlem 1.090.000 Heemstede 190.000 Zandvoort 121.000 Totaal 1.562.000 Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. De evaluatie die in 2025 is uitgevoerd geeft aanleiding om de GR op dit punt te wijzigen. In de loop van 2026 wordt een voorstel tot continueren van het fonds voorgelegd | , samen met een voorstel tot actualisatie van de inwoneraantallen.

Incidentele Baten en Lasten 2025 (bedragen x € 1) Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 Totaal baten en lasten inclusief reserves | 1.828.118 | 2.187.000 | 358.882 Minus incidentele baten en lasten Mutatie reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid | -625.000 | -625.000 Mutatie bestemmingsreserve Velserverbinding | -18.200 | -18.200 Mutatie bestemmingsreserve PRIS Zandvoort | -120.000 | 120.000 Mutatie bestemmingsreserve Kleine Houtweg | -150.000 | 150.000 Bijdragen aan gemeenten in Projectendeel | -1.601.430 | 1.651.430 Structurele baten en lasten | -43.312 | 1.543.800 | 1.637.112 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten De jaarrekening van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. • | Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

• | Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 22 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 23 Baten en winsten Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. • Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR is in 2025 verzorgd door gemeente Haarlem.

Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid. • Controleverklaring Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle.

Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente. Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 5. Zienswijzen en reactie bestuur Zienswijze Bloemendaal De raad van de gemeente Bloemendaal heeft in vergadering bijeen op | 25 juni 2026 besloten een positieve zienswijze te geven over het ontwerp | -jaarverslag en de jaarrekening 202 | 5 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Zienswijze Haarlem De raad van de gemeente Haarlem heeft in vergadering bijeen op | 17 juni 2026 besloten in te stemmen met het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 202 | 5 en dit standpunt als zienswijze mee te delen aan het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid | -Kennemerland. Zienswijze Heemstede De raad van de gemeente Heemstede heeft in vergadering bijeen op | 25 juni 2025 besloten een positieve zienswijze te geven over het ontwerp | -jaarverslag en de jaarrekening 202 | 5 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Zienswijze Zandvoort De raad van de gemeente Zandvoort, in vergadering bijeen op 2 juni 2026, | heeft besloten als zienswijze naar voren te brengen | bij de voorzitter van de stuurgroep van de GR Bereikbaarheid Zuid | - Kennemerland dat de raad bij het ontwerp jaarverslag 2025 nogmaals het belang benadrukt van een sterke, toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding tussen Zandvoort en Hoofddorp, bijvoorbeeld in de vorm van een HOV | -verbinding. Uitgangspunt hierbij is dat deze verbinding aanvullend is op het huidige openbaarvervoersaanb | od van en naar Zandvoort en zodoende bijdraagt aan het optimaliseren van de regionale bereikbaarheid. Met een betere aansluiting op Schiphol, Hoofddorp en de bredere Metropoolregio | Amsterdam, ontstaat een robuuster mobiliteitsnetwerk voor inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. De raad verzoekt de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland om deze verbinding nadrukkelijk te betrekken | bij de verdere uitwerking van regionale mobiliteit opgaven en toekomstige lobby richting provincie, Rijk en vervoer partners | . Reactie bestuur Het bestuur dankt de raad van Zandvoort voor de ingediende zienswijze op het ontwerpjaarverslag 2025. Het belang van een sterke en toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding tussen Zandvoort en Hoofddorp wordt door het bestuur onderschreven.

Deze verbinding is één van de zoekrichtingen uit de studie naar het hoofdwegennet in de regio Zuid | -Kennemerland en Haarlemmermeer (‘ | Kust en Vaart’). Het bestuur is voornemens de raden in Zuid | -Kennemerland hierover in het najaar nader te informeren tijdens een regionale radenbijeenkomst. Daarbij wordt tevens het gesprek gevoerd over mogelijke aanpakken voor de gesignaleerde knelpunten. Voor het recreatief kustverkeer heeft de provincie in 2024 het project | Bereikbaarheid Kust | gestart, met als doel de bereikbaarheid van de kust te waarborgen en verkeersoverlast te beperken. De gemeenten in Zuid-Kennemerland nemen deel aan dit project. Uit de | probleemanalyse bij de start blijkt dat het openbaar vervoer voor reizigers vanuit Haarlemmermeer op dit moment geen aantrekkelijk alternatief is. | Om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen, wordt in de zomermaanden van 2026 in de weekenden een | proef uitgevoerd met P+R in combinatie met | een strandbus. Deze proef biedt een directe verbinding met de kust voor inwoners van 24 Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 25 Haarlemmermeer1. Gedurende de proefperiode kunnen ook de buslijnen 80 en 81 gebruikmaken van vrije busbanen. Hierdoor kan optimaal worden geleerd van het gebruik en de effecten op de bereikbaarheid.

De inzichten uit deze proef worden betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe concessie voor het busvervoer in de regio, die in 2028 van start gaat. Dit biedt kansen om effectieve maatregelen structureel te verankeren. 1 Reguliere R-Net lijn 341 rijdt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp door als Strandbus langs het P+R terrein bij EXPO Vijfhuizen door naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. Hierdoor kunnen ook reguliere ov-gebruikers in de Haarlemmermeer gebruik maken van de dienst. Jaarplan 2027 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.1 Kerntaken GR ........................................................................................................................... 3 1.2 Evaluatie GR en aanbevelingen ............................................................................................... 4 2. Ontwikkelingen jaarplan 2027......................................................................................................... 5 3. Lasten begroting 2027 ..................................................................................................................... 8 3.1 Projectendeel .......................................................................................................................... 8 3.2 Werkdeel ............................................................................................................................... 14 3.3 Vrije deel................................................................................................................................

15 3.4 Overzicht baten - lasten begroting 2027 ............................................................................... 16 4. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2027-2030 ..................................................................... 19 4.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid ............................................................................ 21 5. Zienswijzen en reactie bestuur .......................................................................................................... 23 Zienswijze Bloemendaal ................................................................................................................ 23 Zienswijze Haarlem ........................................................................................................................ 23 Zienswijze Heemstede ................................................................................................................... 23 Zienswijze Zandvoort ..................................................................................................................... 23 3 1. Inleiding In 2021 is door alle gemeenteraden in Zuid-Kennemerland de Bereikbaarheidsvisie ZKL vastgesteld.

De zeven oplossingsrichtingen uit de visie vormen het beleidskader voor de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) en komen voort uit de opgaven en ontwikkelperspectieven die de regio Zuid-Kennemerland nastreeft op het gebied van bereikbaarheid. De zeven oplossingsrichtingen zijn: 1. Versterken netwerk van fietspaden 2. Vergroten OV-capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (nu: Spaarnepoort) 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring De projecten waar de GR in 2027 aan bijdraagt passen in de bovenstaande oplossingsrichtingen. In het jaarplan is niet elk project apart begroot. De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) en de wettelijke verplichting om het jaarplan ver vooruit vast te stellen, maakt dat we onze inzet per oplossingsrichting begroten. Het gaat dus om een begroting op hoofdlijnen. Het jaarplan 2027 wordt in elke Zuid-Kennemer raad gelijktijdig behandeld met het jaarverslag 2025 van de GR. We sturen ook een bijlage mee met de stukken waarin de GR (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarplan achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op onze plannen voor 2027.

1.1 Kerntaken GR De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. De GR werkt aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door zich toe te leggen op drie kerntaken: 1 bestuurlijke samenwerking 2 strategie en lobby 3 cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds De projecten die zijn opgenomen in dit jaarplan zijn projecten die de Zuid-Kennemer gemeenten, provincie of andere partners uitvoeren en waaraan de GR een bijdrage levert. De GR monitort de voortgang van deze projecten en heeft een rol als aanjager, daar waar projecten een zetje nodig hebben. Op het gebied van bestuurlijke samenwerking, strategie en lobby onderneemt de GR zelf activiteiten die in het belang zijn van de regionale bereikbaarheid. Deze activiteiten zijn niet altijd ‘harde’ begrotingsonderdelen, maar dragen wel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio. Denk hierbij aan het versterken van de samenwerking met onze omliggende regio’s, het benutten van onze positie binnen de Metropoolregio Amsterdam en lobby voor (infrastructurele) projecten uit onze bereikbaarheidsvisie. 4 Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds dient als cofinanciering voor (infrastructurele) projecten. Grotere projecten zijn alleen haalbaar als we voldoende (financieel) draagvlak creëren bij onze partners. Een eigen bijdrage is daartoe onmisbaar.

Daarom nemen we reserveringen voor grotere projecten uit onze bereikbaarheidsvisie op in onze jaarplannen. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien altijd terug naar het fonds of worden via een nieuw jaarplan herbestemd voor andere projecten. Zo blijven we wendbaar en kunnen we projecten mogelijk maken met het meeste draagvlak en momentum. 1.2 Evaluatie GR en aanbevelingen Bij de wettelijk verplichte wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op 1 juli 2024 is afgesproken dat in 2025 een evaluatie zou plaatsvinden. De evaluatie is in 2025 uitgevoerd door een externe partij. Op basis daarvan wordt aanbevolen om de GR inhoudelijk aan te passen zodat deze beter aansluit bij de door de raden vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, en om het mobiliteitsfonds (dat eind 2027 afloopt) te continueren. Het bestuur van de GR heeft daarom een wijzigingsvoorstel opgesteld, bestaande uit twee onderdelen: 1. Inhoudelijke wijziging van de regeling 2. Besluitvorming over de voortzetting van het mobiliteitsfonds Stand van zaken (april 2026) • Inhoudelijke wijziging Dit onderdeel is begin 2026 vastgesteld door de raden van Haarlem, Heemstede en Zandvoort. In Bloemendaal is het benodigde toestemmingsbesluit uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Daardoor kan de regeling op het moment van schrijven van dit jaarplan nog niet formeel worden aangepast.

• Voortzetting mobiliteitsfonds De besluitvorming hierover volgt in de loop van 2026. Voor continuering na 2027 én voor het opstellen van het jaarplan 2028 (Q1 2027) is in 2026 een gelijkluidend besluit van alle raden noodzakelijk. Indien één of meer raden niet instemt met de voortzetting van het fonds, blijft na 2027 alleen de regeling in stand. Deze regeling is in 2013 voor onbepaalde tijd aangegaan. Het wegvallen van het fonds vanaf 2027 betekent dat dekking moet worden gevonden voor de personele en organisatorische kosten van de GR. De uitvoering van eigen projecten en de cofinanciering van regionale mobiliteitsprojecten is zonder mobiliteitsfonds niet mogelijk. 5 2. Ontwikkelingen jaarplan 2027 De inhoud van het jaarplan 2027 wordt bepaald door verschillende ontwikkelingen in 2026 en 2027 die actueel en van belang zijn voor onze regio. De relevante ontwikkelingen zijn: 1. Metrobus/BRT 2. Bereikbaarheid Kust a. Doorfietsroute Oude Trambaan (F201) b. Fietsparkeren c. Evaluatie P+R i.c.m. (pendel)bussen d. Overige maatregelen Bereikbaarheid kust Ad 1. Metrobus/BRT In 2027 zijn maatregelen voorzien die voortkomen uit de Verkenningen Metrobus, die eind 2025 is opgeleverd en begin 2026 bestuurlijk is vastgesteld. Voor de regio Zuid‑Kennemerland gaat het om vijf maatregelen: drie in Haarlem, één in Bloemendaal en één in Velsen.

De uitvoering ligt bij de betreffende wegbeheerders. De provincie Noord‑Holland draagt maximaal 70% bij aan de aanlegkosten. De totale kosten worden geschat op € 2.400.000, waardoor nog ongeveer € 700.000 nodig is voor realisatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat kan worden aangesloten op gepland onderhoud, of dat de maatregelen worden beperkt tot de meest noodzakelijke busvoorzieningen. Voor Haarlem gaat het om € 600.000 en voor Bloemendaal om € 100.000 (rotonde). Haarlem en Bloemendaal onderzoeken of zij financiering kunnen vinden voor de uitvoering van de maatregelen. Gelet op het regionale belang van de Metrobus wordt voorgesteld om in het mobiliteitsfonds een reservering van € 175.000 op te nemen als cofinanciering voor beide gemeenten, zijnde 25% van de aanlegkosten. Kerntraject Metrobus A9 Voor het kerntraject van de Metrobus – de verbinding langs de A9/A10 richting Amsterdam – is in de Verkenningen Metrobus een vrije busbaan uitgewerkt. Naast het gebruik van de vluchtstrook, waarvoor inmiddels een pilot is gestart, is geen verdere fasering mogelijk richting het eindbeeld van een volledig vrijliggende busbaan. Op de A9 kan door de bestaande overbelasting geen rijstrook voor de bus worden toegekend. Een vrijliggende busbaan is daarom de enige manier om aan de kwaliteitscriteria van de Metrobus te voldoen.