3. Programmabegroting 2026-2029 VRK.pdf
Tekst van het document
2026 – 2029 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING
VERSIE DB 13 MAART 2025
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Kerngegevens Naam:
Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:
Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:
Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon: Website:
023-5159500 www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort
Directie:
Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid
Pagina 2
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Inhoudsopgave 1. Voorwoord
4
2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerp programmabegroting 2.2 Begroting in één oogopslag 2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen
5 5 5 6
3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 3.3 Programma Brandweerzorg 3.4 Programma Ambulancezorg 3.5 Programma GHOR 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 3.8 Programma Bevolkingszorg 3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 3.10 Programma Veilig Thuis 3.11 Programma Interne dienstverlening 3.12 Programma Financiële middelen
7 7 14 18 24 27 30 34 36 39 42 45 50
4. Financiële beschouwingen 4.1 Ontwikkeling begrotingskaders 4.2 Investeringen 4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029 4.4 Financiële begroting per taakveld 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
52 52 58 59 61 62
5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Financiering 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Verbonden partijen 5.6 Wet Open Overheid (Woo)
63 63 71 71 74 75 76
6. Bijlagen 6.1 Gemeentelijke bijdrage 2026 6.2 Geprognotiseerde balans 6.3 Reserves en voorzieningen 6.4 Overzicht investeringen 2025-2029 6.5 EMU-saldo 6.6 Lijst met afkortingen
77 77 79 80 81 86 87
Pagina 3
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
1. Voorwoord Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u de Programmabegroting 2026 aan. Dit document schetst onze financiële situatie en de beleidsdoelen voor het komende jaar. Vooruitkijken in onzekere tijden Het besluiten over de komende begroting is dit jaar uitdagender dan ooit. Het was nooit gemakkelijk om zo vroeg al uitspraken te moeten doen over een begrotingsjaar dat nog ver weg is. Iets wat van een gemeenschappelijke regeling als de VRK nu eenmaal gevraagd wordt. Onzekerheden waren er daarbij altijd, maar nu lijken die onzekerheden groter dan ooit. Zo heeft de VRK te maken met grote financiële krapte in een tijd waarin de gemeenten daar geen eenvoudige oplossingen voor te bieden hebben. Tegelijk vraagt adequate uitvoering van taken juist dan om het maken van heldere keuzes. Ook dreigen er voor alle veiligheidregio’s en GGD’en in Nederland flinke bezuinigingen vanuit het Rijk. Deze zullen de VRK extra raken omdat Kennemerland als kleine regio wel met grote risico’s te maken heeft. Deze bezuinigingen zullen later nog in de plannen van de VRK verwerkt moeten worden, nu het Rijk bij het opstellen van onze begroting nog geen definitieve besluiten heeft genomen. Helderheid vanuit het Rijk wordt pas bij de Voorjaarsnota verwacht.
Het Rijk zal besluiten moeten nemen over bezuinigingen bij veiligheidsregio’s en GGD’en in een periode waarin risico’s toenemen. Allerlei ontwikkelingen, van geopolitieke dreigingen tot wachtlijsten in de zorg, en van klimaatverandering tot toenemende tweedeling in de maatschappij, vragen om extra inspanningen. Daarbij zijn alle geledingen binnen de VRK in beeld, of het nu van Veilig Thuis, de GGD, de brandweer, het Zorg&Veiligheidshuis of van Crisisbeheersing is. We houden daarom nog enige hoop dat het Rijk de bezuinigingsplannen zal matigen. Maar geheel buiten schot zal de VRK niet blijven.
Intussen wordt van de VRK ook verwacht dat ze inspeelt op eisen die nu eenmaal gesteld worden aan overheidsorganisaties, op het gebied van duurzaamheid, cybersecurity, transparantie, rechtmatigheid en zo verder. Ook zal de VRK zich een goede werkgever moeten tonen om interessant te blijven op de arbeidsmarkt. Zonder gemotiveerde medewerkers is de VRK tenslotte nergens. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg & Veiligheid. Uiteraard zal de organisatie ervoor zorgen dat de nieuwe bestuurders goed worden toegerust voor de verantwoordelijkheid die zij dragen binnen het VRKbestuur. En daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat nieuwe leden van gemeenteraden ook inzicht krijgen in de belangrijke taken die gemeenten bij de VRK hebben neergelegd. Het is een gegeven dat gemeenteraden afstand kunnen voelen tot een gemeenschappelijke regeling. Voor een goed functionerende VRK is het echter wezenlijk dat gemeenteraden de VRK kennen en begrijpen, en hun invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat de VRK de taken uitvoert waar de maatschappij om vraagt. Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die veelheid van taken en producten.
De VRK is er klaar voor om op heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland, ook in de moeilijke tijd die voor ons lijkt te liggen. Marianne Schuurmans-Wijdeven, Voorzitter Dagelijks Bestuur
Pagina 4
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
2. Inleiding 2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerp programmabegroting De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfers; namelijk van februari 2025. Dit wijkt af van de CPBcijfers die zijn gebruikt in de Uitgangspuntennotitie 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.
2.2 Begroting in één oogopslag De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2026 op € 139,4 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma’s.
Programmalasten 2026 (x € 1.000) Financiële middelen
1.410
Interne dienstverlening
21.149
Veilig thuis
9.332
Zorg & Veiligheidshuis
1.807
Bevolkingszorg
1.159
Meldkamer Noord-Holland
11.617
Multidisciplinaire samenwerking
4.450
GHOR
2.243
Ambulancezorg
9.177
Brandweerzorg
52.015
Jeugdgezondheidszorg
10.703
Publieke gezondheid
14.342 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
De inkomsten bedragen voor 2026 € 139,6 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.
Programmabaten 2026 (x € 1.000) Productgerelateerde inkomsten
27.486
Reserves
50
Zorgverzekeraars
10.890
BDUR
15.910
Bestuursafspraken
34.621
Inwonerbijdrage
50.674
Baten
0 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
In de programma’s staan de plannen voor 2026 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. In het hoofdstuk Financiële beschouwing wordt dit nader toegelicht. In hoofdstuk 3 Programma’s worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht, inclusief de effecten voor de gemeentelijke bijdrage. Pagina 5
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen Gemeenten zijn de grootste financier van de VRK, maar er komen ook inkomsten direct of indirect van het Rijk. En het Rijk heeft op haar uitgaven een groot aantal bezuinigingen aangekondigd, die ook de VRK raken. De programmabegroting 2026 is opgesteld zonder vooruit te lopen op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De onzekerheid die dit voor de VRK met zich meebrengt lees je dan ook niet terug in de afzonderlijke programma’s en staat alleen benoemd in de paragraaf weerstandvermogen. De programmabegroting 2026 is op deze manier opgesteld omdat er nog geen exacte financiële duidelijkheid hierover is. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop bezuinigingen worden ingevuld. Duidelijk is wel dat als de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke keuzes bij de VRK zal leiden, die als begrotingswijziging op de begroting 2026 e.v. zullen worden verwerkt. Doorgaan van de bezuinigingen heeft op veel terreinen binnen de VRK-effecten. Voorbeelden hiervan zijn: • De regio zal niet adequaat kunnen reageren op uitbraken van infectieziekten, laat staan op een epidemie c.q. pandemie.
De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding wordt mogelijk teruggedraaid; • Activiteiten rond bijvoorbeeld de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten stoppen; • Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding leidt ertoe dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afneemt, wat zeker ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol merkbaar zal zijn; • Voor een evenredig deel zullen ook maatregelen bij de ondersteunende afdelingen gerealiseerd moeten worden, wat de kwaliteit van de bedrijfsprocessen onder nog hogere druk zal zetten; • Personele gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet.
Het voornemen om de pandemische paraatheid af te bouwen leidt evenzeer tot hogere kosten in de toekomst, omdat nog meer dan vóór corona geldt dat het niet de vraag is óf er een nieuwe pandemie komt, de vraag is slechts wanneer. Het voornemen van het Rijk tot bezuiniging op het gebied van preventie staat haaks op de toenemende druk op de zorg. Deze druk leidt nu naar maatregelen voor de korte termijn, terwijl juist een preventieve aanpak bij de bron – met effecten op de (zeer) lange termijn – nodig is. De projecten rond de Gezonde School en Rookvrij leven hebben bovendien bewezen effecten. Het voornemen tot bezuiniging op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding leidt ertoe dat de regio Kennemerland minder goed voorbereid is op crises en incidenten, terwijl ieder zich er juist scherp van bewust is dat de toenemende geopolitieke dreiging juist vraagt om een meer concrete voorbereiding hierop. Ook bij het Rijk zelf zijn er vraagtekens gezet bij de aangekondigde bezuinigingen, maar daarmee zijn ze nog niet van de baan. Een aantal ervan zal ongetwijfeld overeind blijven. Zodra de Voorjaarsnota van het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK daarom besluiten nemen over de taken en activiteiten die bij de VRK geschrapt zullen worden.
Pagina 6
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3. Programma’s 3.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Infectieziektebestrijding Voor de infectieziektebestrijding geldt dat er, net als voorgaande jaren, veel speelt. De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding wordt mogelijk teruggedraaid. We wachten op duidelijkheid van het kabinet over deze ontwikkeling. Daarnaast is het wetgevingstraject rondom de 2e tranche wijziging Wet publieke gezondheid vertraagd. Het wetsvoorstel beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur uniforme werkwijzen bij GGD’en te bevorderen, zodat sneller en adequater kan worden opgeschaald bij een grote uitbraak van een A-infectieziekte. Dit belangrijk is voor de toekomst, maar het is onduidelijk wanneer dit weer wordt opgepakt. In de tussentijd werken GGD’en samen met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) wel al aan betere aansluiting en opschalingsmogelijkheden. In het eerste kwartaal van 2025 wordt duidelijk welke specifieke uitkeringen omgezet worden naar een fondsuitkering, een beslissing die mogelijk gevolgen heeft voor onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals Seksuele Gezondheid. Hier speelt ook de invloed van veranderende omstandigheden, zoals het gewijzigde testbeleid rondom Chlamydia, dat de werkdruk tijdelijk verder verhoogt.
De druk op soa-zorg is de afgelopen jaren gestegen doordat het budget hetzelfde is gebleven maar de kosten voor een consult zijn gestegen. Voor andere onderdelen, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds belangrijker, wat kansen biedt voor een effectievere aanpak op bepaalde vlakken. Voor de komende vijf jaar is het essentieel dat de verschillende afdelingen binnen de infectieziektebestrijding naadloos samenwerken. Het gaat erom dat zij elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en efficiënt en slagvaardig kunnen opereren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om verder te kijken dan de eigen regio en te bepalen welke taken op bovenregionaal en landelijk niveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Toezicht Kinderopvang en Wmo De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de Wmo. Jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de Wmo
wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. In 2026 is duidelijkheid over eventuele wettelijke wijzigingen die mogelijk invloed hebben op de uitoefening van het wettelijk toezicht op de Kinderopvang. Leefomgeving Team Leefomgeving heeft binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting inwoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Dit betekent in de praktijk: • Behandelen van vragen en meldingen over gezondheid in relatie tot de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland. • Gezondheidskundig advies geven als er bij een incident mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. • Het signaleren en advies geven over gezondheidseffecten door de leefomgeving in het kader van Omgevingswet, klimaat en rondom Tata en Schiphol. • Het aanjagen en verankering van het aspect duurzaamheid in de GGD-taak (green deal duurzame zorg). • Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico’s in relatie tot de leefomgeving. • Meewerken aan onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond. En met GGD Amsterdam aan een onderzoeksproject van de Academische Werkplaats. Team Leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen, in de regio en landelijk.
Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezonde leefomgeving van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Landelijk zijn we betrokken bij initiatieven die de gezondheid beschermen en verbeteren van inwoners die in een door industrie belaste omgeving wonen. Ook bij andere dossiers zoals klimaat, luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel landelijke en regionale ontwikkelingen, die leiden tot adviezen over een gezonde leefomgeving in Kennemerland. Er wordt inzicht gecreëerd in de huidige leefomgeving en gezondheid van inwoners met het project Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende monitoren bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals de Gezondheidsmonitor IJmond. Daarnaast is het team leefomgeving betrokken bij de regiodeal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) en de preventie van huidkanker. Omgevingswet De GGD werkt eraan om gezondheid en veiligheid een prominente plek te geven in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving.
Pagina 7
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de Omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen. Advies & Onderzoek De prioriteiten in Kennemerland binnen gezondheidsbeleid staan in de regionale nota ‘Samen gezond in Kennemerland 2021-2028’. In 2022 is daarnaast het visiedocument ‘Gezondheid geen luxe, maar noodzaak’ vastgesteld. Eind 2024 zijn de regionale nota en het visiedocument geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluatie leidt tot aanscherping van de ambities. Dat is nodig om de resultaten nog beter inzichtelijk te maken, maar ook om keuzes te kunnen maken in het licht van in het regeerprogramma aangekondigde bezuinigingen. Het voornemen tot bezuiniging op het gebied van preventie staat haaks op de toenemende druk op de zorg. We zoeken naar manieren om te doen continueren wat werkt, ook wanneer de financieringsbron verandert.
De noodzaak om een transitie te maken van zorg naar gezondheid wordt breed erkend. Het nieuwe Aanvullende Zorg- en Welzijnsakkoord – de opvolger van en aanvullend is op het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord – is gericht op deze transitie. We zijn actief betrokken bij regionale initiatieven op dit gebied en ondersteunen door middel van kennisdeling, onderzoek en advies. Naast het aanvullende zorg- en welzijnsakkoord wordt ook een ‘investeringsmodel preventie’ verwacht. Dit model moet overzicht en inzicht geven in kosten en verwachte baten/resultaten van maatregelen, zodat scherpe keuzes kunnen worden gemaakt.
zo veel mogelijk voorkomen. Mensen die toch dakloos worden, moeten een vorm van structurele huisvesting kunnen krijgen. Met indien nodig, passende zorg en/of begeleiding. Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering terwijl dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar. Het aantal meldingen stijgt de afgelopen jaren fors, met name vanuit de politie. Daarnaast vraagt de toename in inzageverzoeken, WOOverzoeken en klachten extra capaciteit en deskundigheid. Forensische Geneeskunde Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Al jaren is er sprake van onvoldoende basis in de financiering, en daardoor groeiende druk op (tijdige) uitvoering van de forensisch-geneeskundige diensten geleid.
Dit heeft geresulteerd in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio’s (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking. Bij de samenwerkingsafspraken wordt gewerkt aan nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) via een aanbesteding door de samenwerkende GGD ’en. De uitkomst van deze aanbesteding laat op zich wachten, de politie heeft meerdere keren de termijnen van het aanbestedingstraject aangepast. De risico’s voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader Het is nog niet duidelijk wat het investeringsmodel en het nieuwe zorg- en welzijnsakkoord gaan betekenen voor de financiering van preventiemaatregelen. Wat wél duidelijk is, is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien. Factoren als leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid vormen de fundering waarop gezondheidsverschillen ontstaan. Dat maakt een integrale, domein overstijgende aanpak noodzakelijk. In onze advisering zetten wij het principe health in and for all policies voorop. Maatschappelijke zorg Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar publieke gezondheid en veiligheid elkaar raken. OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorg mijdend gedrag. De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid
• Regionale nota ‘Samen gezond in Kennemerland 2021-2028 • Visiedocument ‘Gezondheid geen luxe maar noodzaak’ • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Pagina 8
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Risico's Risico
Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.
• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van Long COVID).
• Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.
• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.
• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.
• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.
• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.
• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).
Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvisering, tbc). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programma’s zoals de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast door het opzetten van een regionale vaccinatievoorziening. (Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogelijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederland via luchthaven Schiphol. Signaleren en surveilleren. Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend blijven via het out break coördinatie team. Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR netwerk antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden. Regionaal en landelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.
Pagina 9
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.
Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid i.h.k.v. IZA/AZWA en GALA. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Beleidsontwikkeling, advies en coördinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
Pagina 10
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.
Optimaliseren van het meldpunt door stroomlijnen werkwijze bij binnenkomende signalen. CVS aanpassen waardoor nog beter getrieerd kan worden vanuit het meldpunt en in de rapportage meer zicht komt op aard van de signalen.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
GGD geeft uitvoering aan Wet verplichte GGZ.
De Wvggz-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. Indien nodig start een verkennend onderzoek en/of wordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de OvJ en worden essentiële naaste(n) geïnformeerd.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)
Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A’dam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.
Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).
Pagina 11
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2024 Saldo
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2026
Meerjarenbegroting
Lasten
Lasten Baten
2027
Baten
Saldo
Saldo
2028
2029
7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken OGZ Nader te bestemmen
18
269
-
-269
780
0
-780
-767
-767
-767
Infectieziektebestrijding
71
2.201
818
-1.383
2.824
1.592
-1.232
-1.232
-1.232
-1.232
Seksuele Gezondheid
-121
1.287
1.171
-117
1.337
1.254
-83
-83
-83
-83
Tuberculosebestrijding
-81
601
86
-515
699
115
-584
-593
-593
-593
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag
-4
219
-
-219
263
0
-263
-263
-263
-263
Statushouders
0
108
-
-108
170
64
-106
-106
-106
-106
Toezicht kinderopvang
-7
817
1.212
395
1.155
1.548
393
393
393
393
Beleidsadvisering
13
690
-
-690
690
0
-690
-690
-690
-690
Epidemiologie
11
698
69
-629
642
5
-637
-637
-637
-637
Psychosociale hulp ongevallen en rampen
-6
72
-
-72
72
0
-72
-72
-72
-72
Leefomgeving
22
781
-
-781
785
0
-785
-785
-785
-785
Meldpunt Zorg en Overlast
0
137
-
-137
137
0
-137
-137
-137
-137
Wet WvGGZ
0
117
-
-117
117
0
-117
-117
-117
-117
-119
7.997
3.356
-4.641
9.672
4.577
-5.094
-5.090
-5.090
-5.090
Reizigersadvisering
-26
1.154
1.368
214
1.009
1.243
234
234
234
234
Toezicht WMO
8
25
34
8
41
53
11
11
11
11
-43
143
149
6
147
157
10
10
10
10
-61
1.322
1.551
229
1.197
1.452
255
255
255
255
Brede Centrale Toegang
-150
1.529
1.894
365
1.403
1.854
452
452
452
452
Zorgcoordinatie OGGZ
7
48
51
3
34
39
5
5
5
5
Hygienische Woningtoezicht
-4
201
-
-201
209
0
-209
-209
-209
-209
Projecten gezondheidsbevordering
-37
391
433
42
252
313
62
62
62
62
-184
2.168
2.379
210
1.897
2.207
310
310
310
310
834
0
-834
-834
-834
-834
PrEP
-35
Crisis ondersteunende taken taken OGZ
Cursussen SubsidietakenOGZ
Leidinggevenden primair proces
834
0
-834
-834
-834
-834
-364
11.488
7.286
-4.202
13.600
8.236
-5.364
-5.360
-5.360
-5.360
Forensische geneeskunde
-233
680
827
147
742
869
127
127
127
127
7.5 Begraafplaats en crematoria
-233
680
827
147
742
869
127
127
127
127
Resultaat voor bestemming
-597
12.168
8.113
-4.055
14.342
9.105
-5.237
-5.233
-5.233
-5.233
0
0
0
0
Resultaat na bestemming
-597
12.168
8.113
-4.055
14.342
9.105
-5.237
-5.233
-5.233
-5.233
7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en crematoria Crisis ondersteunende taken taken OGZ
Pagina 12
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
12.168
Maatregelen tekort
-29
KWF campagne
551
Bestuursrapportages 2024
189
Aansluiting WB2025
-212
Leidinggevenden primair proces
638
Tuberculosebestrijding (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
57
Vroegsignalering personen met verward gedrag (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
39
Beheerkosten landelijk systeem EPD's (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
173
Nominale ontwikkeling: -Nominaal huisvesting JGZ/PAC
360
- Loon en prijsindexering
363
- Toename aantal inwoners
32
MJIP 2025
7
MJIP 2026
-9
Lasten Programmabegroting 2026
14.342
Baten Programmabegroting 2025
8.113
Bijdrage KWF campagne
551
Bestuursrapportages 2024
193
Aansluiting WB2025
-203
Nominaal productgerelateerde inkomsten
451
Baten Programmabegroting 2026
9.105
Pagina 13
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma ‘Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start’ is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. Ieder kind heeft het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij.
Uitgangspunten van beleid JGZ werkt volgens het vernieuwt Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij ‘samen beslissen’ het uitgangspunt is. De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor)scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezond heidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt. JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar tot 18 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek. JGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie programma (RVP).
Met ingang van 1 januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma.
Onze belangrijkste doelstellingen voor 2026-2029 zijn: 1. Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling; 2. Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg; 3. Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die in voorgaande jaren zijn ervaren. Dit onderzoek zal de kaders moeten gaan opleveren waarbinnen in 2026 aan deze doelstellingen gewerkt kan worden.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Publieke Gezondheid (WPG) • Besluit Publieke Gezondheid (BPG) • Jeugdwet • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • Participatiewet • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ) • Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.
• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijscholingen conform het opleidingsplan. • Intensief samenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan.
Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.
• Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.
• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. • Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat en de JGZ-app meer digitale zorg.
Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatie programma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.
• In inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces ‘informed consent’. • Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt ‘Toestemming tenzij’, hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.
Pagina 14
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Achterstand vernieuwingen RVP-schema.
• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden op overlegdagen geïnformeerd. • Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers). • Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP schema.
Afname vaccinatiegraad.
• Landelijk en regionaal wordt de reden voor afname vaccinatiegraad onderzocht. • De opkomst van de groepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RIVM) in onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. • Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP verslag.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.
• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen.
Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.
• Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.
• Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies.
Door werkdruk onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optimalisatie van zorg.
• Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Implementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte. (GIZ)
Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; ‘samen beslissen’. Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/ jongeren zelf aan geven waar zij vragen of zorgen hebben.
Uitvoeren van Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. • In 2025 is landelijk gestart met de implementatie van een vernieuwd RVP-schema; dit wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. • Vanaf sep 2025 wordt het RS-vaccin aangeboden aan jonge zuigelingen (1 week oud).
Participeren in regionale samenwerkingsverbanden; • Ketenaanpak Kansrijke Start (GALA) • Programma Nu Niet Zwanger • Prenatale Huisbezoek • Stevig Ouderschap • Gezond Gewicht Kind (GALA) • Mentale Gezondheid (GALA) • Samenwerkingsverbanden onderwijs • Multidisciplinaire netwerken
• Onderdeel van de ketenaanpak Kansrijke Start o.a. met het programma Nu Niet Zwanger voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. • In de Haarlemmermeer wordt tijdens de zwangerschap ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door interventies als het Prenatale Huisbezoek, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter. • Onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht Kind. • Faciliteren van de functie Centraal Zorgverlener binnen de regionale aanpak en randvoorwaarden inkoopbeleid preferente zorgverzekeraars. • Onderdeel van de ketenaanpak Mentale Gezondheid. • Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer. • Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.
• Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.
Pagina 15
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Efficiënt inzetten van zorg.
• Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachttijden. • Ontwikkelen en implementeren van de JGZ-app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen. Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. • Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI artificiële intelligentie) te implementeren. • Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.
Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.
Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter, Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan Kinderen Die Opvallen, Deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), Innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de Voorschoolse Educatie-monitor.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.
• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).
Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.
• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar. • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners. Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.
Pagina 16
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2024 Saldo
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2026
Meerjarenbegroting
Lasten
Lasten
2027
Baten
Saldo
Baten
Saldo
2028
2029
7.1 Volksgezondheid Wettelijke taken: 4 -19 jaar
-650
5.635
59
-5.576
5.859
62
-5.797
-5.786
-5.786
-5.786
-650
5.635
59
-5.576
5.859
62
-5.797
-5.786
-5.786
-5.786
Uniform 0-4
-469
2.650
3.309
659
2.844
3.478
634
630
628
628
Subsidietaken: Maatwerk 0-19
-36
382
399
17
396
419
23
23
23
23
Plusproducten
0
27
27
0
28
28
0
0
0
0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead
0
-57
0
57
-59
0
59
59
59
59
Nu niet zwanger
0
192
0
-192
201
0
-201
-201
-201
-201
0
-620
-620
-620
-620
JGZ zorg vluchtelingen
-1
JGZ Digitaal Dossier
-49
596
0
-596
620 814
0
-814
-814
-814
-814
-555
3.790
3.735
-55
4.844
3.926
-918
-922
-924
-924
7.1 Volksgezondheid
-1.205
9.425
3.794
-5.631
10.703
3.988
-6.715
-6.708
-6.710
-6.710
Resultaat voor bestemming
-1.205
9.425
3.794
-5.631
10.703
3.988
-6.715
-6.708
-6.710
-6.710
Resultaat na bestemming
-1.205
9.425
3.794
-5.631
10.703
3.988
-6.715
-6.708
-6.710
-6.710
Leidinggevenden primair proces
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
9.425
Maatregelen tekort 24
-30
Aansluiting WB2025
61
Leidinggevenden primair proces
786
Maternale kinkhoest (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
35
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
385
- Toename aantal inwoners
49
MJIP 2026
-8
Lasten Programmabegroting 2026
10.703
Baten Programmabegroting 2025
3.794
Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2026
194 3.988
Pagina 17
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3.3 Programma Brandweerzorg Ambitie van het programma Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatie-gestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten.
Uitgangspunten van beleid Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan ‘Samen risicogericht’ (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In dat beleidsplan is een aantal doelstellingen geformuleerd die zijn opgenomen in de doelenboom van het Programma Brandweerzorg 2026. Naast het op orde houden van onze organisatie is er in 2026 een aantal belangrijke thema's waar Brandweer Kennemerland zich op richt. Zo speelt klimaatverandering en –adaptatie een grote rol. Incidenten veranderen door het veranderende klimaat. Natuurbranden zullen bijvoorbeeld vaker voorkomen en daar moet onze organisatie beter op toegerust worden, temeer omdat we sterk afhankelijk zijn van secundair bluswater.
In 2026 willen we uitvoering geven aan de vastgestelde visie op Natuurbrandbeheersing en –bestrijding evenals de toegekende subsidie aanvraag. Ook de Veilige Energietransitie vraagt om andere advisering en optreden, waarin we moeten investeren. De toekomstbestendigheid van de combiposten staat onder druk. Daarom willen we invulling geven aan het Programma Toekomstige Paraatheid en zetten we in op het behoud en noodzakelijke scholing van onze medewerkers. Om een duurzame oplossing te vinden voor de problematiek van de combiposten is het noodzakelijk om ook naar de twee andere organisatievormen te kijken: vrijwilligheid en beroepsposten. Vrijwilligers zijn onmisbaar en het werven, binden en behouden van (nieuwe) vrijwilligers vraagt specifieke aandacht. Verder zetten we in op risicogericht en informatie gestuurd werken, bijvoorbeeld in het acteren op de toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio. Ook is het van belang om de te verwachten prestaties van de Brandweer te actualiseren in het dekkingsplan voor 2027-2030. Daarnaast nemen de spanningen in de wereld toe en zien we dat de samenleving kwetsbaar is. De brandweer is een betrouwbare partij die een rol kan spelen in die kwetsbare samenleving. Gemeenten geven samen met Veiligheidsregio’s invulling aan veerkracht en weerbaarheid.
Mogelijk dat gemeenten in 2026 daarbij ook een beroep doen op het concept van de brandweerpost als noodpunt voor burgers, wanneer voorzieningen uitvallen. Al deze, en andere belangrijke onderwerpen, hebben onze aandacht en focus.
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van • Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve van repressieve collega's binnen de 24 uursdienst, op de medewerkers. combiposten en vrijwillige posten. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. • Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. • Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers via verschillende wervingsmanieren. • Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. • Gesprekken met regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.
Pagina 18
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen.
• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. • Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel. • Aanpassen van werving en opleiding voor Risicobeheersing, in reactie op de nieuwe omgevingswet en kwaliteitsborging. • Uitstroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.
• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). • Door ontwikkelen van dat gestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.
Door onduidelijkheid en onbekendheid met de effecten van nieuwe wet- en regelgeving, is het lastiger om te anticiperen op deze effecten.
• De uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging periodiek evalueren. • Het continueren van de werkgroep van Brandweer, GHOR en GGD voor het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • Verstevigen van de samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst, inclusief borging van werkprocessen. • Aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen om vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten op de Brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.
• Effectieve samenwerking met interne en externe partners, waarbij Crisisbeheersing binnen de VRK een coördinerende rol heeft bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij de overige (A en B) evenementen ligt de coördinatie binnen de eigen kolom. • Jaarlijks, in overleg met de gemeenten, prioriteren in taken en het aantal evenementen op basis van de beschikbare capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.
• Ontwikkelen van regio brede en postgerichte bijscholings- en oefenprogramma's. • Ontwikkelen van aantoonbaarheid van vakbekwaamheid op posten individueel niveau. • Ontwikkelen van de vakbekwaamheidsrollen (zoals oefenleiders en waarnemers) en hun vakbekwaamheid.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.
• Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor levensreddende handelingen bij grof en extreem geweld. • Structureel vakbekwaamheidsprogramma voor inzet bij grof- en extreem geweld. • Alle repressieve medewerkers krijgen een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
Pagina 19
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Medewerkers kunnen een natuurbrand niet tijdig bestrijden, waardoor deze onbeheersbaar wordt.
• Realiseren van extra waterwinpunten op strategische plekken. • Aanschaf van gecombineerde verkennings-/bluseenheden natuurbrandbestrijding evenals terreinvaardige Tankautospuit. • Inzetten op risicocommunicatie om het ontstaan van natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. • Ontwikkelen van een structureel vakbekwaamheidsprogramma gericht op aangepaste offensieve inzetstrategie.
De Brandweer heeft onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.
• Het actueel houden van het in 2023 herziene continuïteitsplan. Investering in procedures, waarborging van uitwijkmogelijkheden en training is hiervoor nodig. • Het uitbreiden van de continuïteitsplannen (VRK-breed) met betrekking tot (langdurige) uitval van ICT en elektriciteit. • Beschikbaar en bereikbaar houden van plannen en procedures bij uitval van ICT-systemen.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.
• Meer bewustzijn en eigenaarschap bij medewerkers creëren voor schade- en storingsmeldingen. • Meer onderhoud door eigen monteurs om kennis in huis te houden. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten om conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Beschikken over voldoende materieel (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) door afspraken te maken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen.
Onvoldoende borging van decentrale Brandweer ICT op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en ondersteuning.
• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten en applicaties rekening houden met hogere kosten voor software, licenties en BIOcompliant voorwaarden zoals een Service Level Agreement (SLA). • De Brandweer ICT laten adviseren en toetsen bij nieuwe ICTgerelateerde projecten/programma’s en aanschaf van applicaties. • Realiseren van een overzicht van onze ICT-middelen (applicaties, koppelingen, hardware en overeenkomsten). • Periodiek toetsen of ICT-middelen voldoen aan richtlijnen van contracten, privacy, SLA’s, veiligheid, back-ups en budget. • Voldoen aan ISO27001.
Pagina 20
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Doelenboom Onderstaande doelenboom is gebaseerd op het Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026: ‘Samen risicogericht.’ Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht We willen een brandveilig Kennemerland, met minder branden en minder slachtoffers. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. Brandweer Kennemerland maakt transparant wat haar maatschappelijk rendement is, zodat de samenleving ziet wat de Brandweer doet en oplevert.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven door het geven van voorlichting aan en zelfcontrole voor bedrijven.