Document · PDF

29. VRK Vastgestelde begroting 2025-2028, jaarverslag 2023 en eerste bestuursrapportage 2024 ANONIEM.pdf

Gemeenteraad 3 oktober 2024, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 14: Lijst ingekomen stukken43.997 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

FGGD BRANDWEER F i Veiligheidsregio Kennemerland Retouradres• Postbus 5514. 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort

datunr kenrnierk

5 september 2024 MK!yo/SBD D2024-030957

epsteller e-mafadreS telefoonnurnmer onnterwerp

Vastgestelde begroting 2025-2028 en jaarverslag 2023 + ie berap 2024

Geachte raad en geacht college, ln april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland het jaarverslag 2023 en programmabegroting 2025-2028 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio. Op 8 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het jaarverslag/-rekening en de programmabegroting definitief vastgesteld.. Ditjaarverslag 2023 en deze begroting 2025-2028 bieden we u hierbij aan. Tevens ontvangt u de ie bestuursrapportage 2024, die het DB op 24 juni 2024 heeft vastgesteld. jaatverslag Dejaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Hetjaar2023 is afgesloten met een positief expioitatieresultaat van € 86.686. Onderdeel van het totaal van plussen en minnen over 2023 is een nadelig resultaat van Veilig Thuis. Aangezien gemeente Uitgeest niet bijdraagt aan Veilig Thuis Kennemerland wordt Uitgeest gecompenseerd voor dit nadeel met € 15.060. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt daarmee € 71.626. Het bestuur van de VRK is verheugd dat een positief resultaat kan worden gepresenteerd, maar wijst erop dat de marges gering zijn ten opzichte van het totaal van de begroting. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Begroting Het doel een sluitende begroting 2025 met een positief meerjarenperspectief voor te leggen is nagenoeg bereikt.

Alleen voor 2028 is er noodzaak tot het nemen van maatregelen ad € 251.000 om de begroting sluitend te maken. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met het feit dat er, op basis van besluitvorming bij de programmabegroting 2024, voor de jaren 2026, 2027 en verder reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie zijn toebedeeld.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514.2000 GM l-4aar1em • Zijlweg 200,2015 CK Haarlem . 023 515 9500

rï

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

lntussen doen zich autonome ontwikkelingen voor die niet in de begroting zijn verwerkt, maar die wel nog het nodige van de organisatie zullen vragen. Bij een aantal ontwikkelingen is de hoop gevestigd op rijksbijdragen die doorgaans via de gemeenten komen. Het effect hiervan is uiteraard nog niet te bepalen, net zo min als het effect van andere financiële maatregelen die het nieuwe kabinet voorstaat en die naar verwachting de Veiligheidsregio Kennemerland voor de brandweer/crisisbeheersing (Bdur) en de GGD (infectieziektebestrijding en preventie) hard zullen raken. Zienswijzen gemeenteraden De zienswijzen van de meeste gemeenteraden zijn neutraal of instemmend van aard, en bevatten geen inhoudelijke opmerkingen die om een reactie vragen. Zandvoort en Heemskerk - veiiig Thuis De gemeenteraad van Zandvoort heeft in haar zienswijze ernstige zorgen uitgesproken over de aanhoudende wachtlijsten bij Veilig Thuis en de mogelijke negatieve gevolgen hiervan voor de veiligheid en welzijn van de betrokken gezinnen. ln reactie hierop geeft het Dagelijks Bestuur mee dat tekorten op de begroting van Veilig Thuis zijn besproken met de Stuurgroep Veilig Thuis.

De portefeuillehouders Sociaal Domein in die stuurgroep zijn in overleg met Veilig Thuis en aan de hand van benchmarks tot de conclusie gekomen dat de formatie van Veilig Thuis Kennemerland gereduceerd zou kunnen worden, en hebben hierover ook gesproken met de portefeuillehouders in de andere aangesloten gemeenten. Op basis van dit advies is door het Algemeen Bestuur de begroting vastgesteld. Het is de intentie om in plaats van de stuurgroep een bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid te vormen met alle betrokken portefeuillehouders, dus ook de portefeuillehouder Sociaal Domein van Zandvoort. Het is aan de bestuurscommissie om te bezien hoe Veilig Thuis zijn maatschappelijke opdracht kan uitvoeren, binnen de grenzen van de financiële prioriteiten van de gemeenten. De gemeenteraad van Heemskerk plaatst een kanttekening bij het doel om bij Veilig Thuis één å twee medewerkers bovenformatief te hebben, tegen de achtergrond van financiële krapte. Het is het bestuur van de VRK niet duidelijk waar de gemeenteraad van Heemskerk op doelt. Het aanstelien van bovenformatieve medewerkers is niet door de Stuurgroep VT aan het Algemeen Bestuur is geadviseerd, en dus maakt geen deel uit van de begroting. Zoals u ook in meegestuurde 1e bestuursrapportage kunt lezen is de formatie medio 2024 zo goed als op de vastgestelde formatie.

Heemskerk — komende hegrofingen Het volgende is door de gemeenteraad van Heemskerk meegegeven: Vanaf 2026 zal de gemeente Heemskerk tot ombuigingen moeten komen om structureel een sluitende begroting te kunnen presenteren. Wij verwachten daarbij ook een gelijkwaardige bijdrage van onze Gemeenschappelijke Regelingen. ln de aanbiedingsbrief van de conceptbegroting is aandacht besteed aan de ruimte voor ombuigingen binnen de begroting van de VRK. Kostenbeheersing ziet het Dagelijks Bestuur als essentieel voor de VRK, mede in het licht van de financiële situatie van de gemeenten. Gezien de druk die al op de organisatie Iigt, en gezien ook de diverse efficiencyslagen die de gemeenten al hebben opgedragen aan de VRK in de afgelopen tien jaar, heeft het Dagelijks Bestuur geen ruimte gezien om bezuinigingen in de nu vaststelde begroting te verwerken. ln de brief is toegelicht dat het DB onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheid van verhoging van de efficiënte bij de

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 55 4, 2000 GM Haarem • Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem

023 5 l 5 9500

GGD BRANDWEER veiligheidsÆgio Kennemerland

VRK of andere manieren om de kosten voor gemeenten te verlagen. De conclusie is geweest dat recente benchmarks aantonen dat de taken van de VRK niet bovenmatig worden uitgevoerd, terwijl ¡n die benchmarks het zware risicoprofiel van de regio niet is meegenomen. Bovendien zijn voor de jaren 2026, 2027 en verder zijn reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie toebedeeld. Uit deze takendiscussie, die het Dagelijks Bestuur ook met de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur heeft gevoerd, is gebleken dat besparingen niet mogelijk zouden zijn, anders dan door het schrappen van taken bij de VRK. Aangezien de taken die gemeenten bekostigen veelal wettelijk zijn, zullen deze taken dan elders ondergebracht moeten worden, waarbij frictiekosten onvermijdelijk zijn. Vermindering van taken heeft ook effecten op de kosten van overhead, die over minder producten omgeslagen moet worden. ie bestuur.srapportage 2024 U ontvangt hierbij ook de le bestuursrapportage 2024, die op 24juni 2024 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. ln deze bestuursrapportage wordt ingegaan op financiële situatie op 1 mei 2024, en op ontwikkelingen op dat moment met effect op de inkomsten en uitgaven. Na wijzíging vanwege een aantal ontwikkelingen sluit de begroting met een voordelig saldo van € 387.000. Ten opzichte van de begroting zijn er een aantal afwijkingen, grotendeels negatief.

Dit leidde op het moment van vaststelling van de bestuursrapportage tot de verwachting van een negatiefjaarresultaat van € 76.000. ln de bestuursrapportage wordt verder melding gemaakt van de druk op de productie door de VRK die merkbaar groter wordt. Oorzaken zijn enerzijds de stijgende maatschappelijke eisen aan transparantie, verantwoording etc., die zich vertalen in strengere wetgeving op allerlei fronten. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vraagt het nodige van de VRK. En anderzíjds stijgt ook de maatschappelijke vraag, zeker bij de GGD en Veilig Thuis, maar ook bijv. op het gebied van crisisbeheersing en evenementen. Dit alles vindt plaats in een context waarin de gemeenten geen mogeiijkheden zien om deze autonome ontwikkelingen door te vertalen naar de financiële basis onder de VRK. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de VRK meer en meer ervoor moet kiezen het niveau van dienstverlening omlaag te brengen. Dit laat zich vaak niet vertalen naar een concreet in deze bestuursrapportage te benoemen financieel voor- of nadeel. Gesprek hierover met de gemeenten als opdrachtgever vindt wel plaats of gaat plaatsvinden, omdat het uiteindelijk de burger is die hier de last van draagt. Dit zijn bovendien, zeker bij de afdelingen op het gebied van maatschappelijke en jeugdzorg, burgers die zich toch al in een lastige positie bevinden.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, toezicht kinderopvang en opvang nieuwkomers. lk ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw FJ.H.F. Schuurmans-Wijdeven voorzitter

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus S5 14, 2000 GM Haarlem • zijlweg 200, 2015 CK Haarlem • 023 5 15 9500

BRANDWEER GG Veîligheidsregio Kennemerland

Postbus 5514

2000 GM Haariem

(—....

r.t

¡ yLj

Gemeente Heernstede t.a.v de gemeenteraad Postbus 352 2 100 AJ Heemstede

pOS! / ,

2023 JAARVERSLAG

VASTGESTELD 8 JULI 2024

JAARVERSLAG 2023

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter) Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Directie:

Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid (tot 5 september 2023) Mevrouw O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid (M.i.v. 11 april 2023) Dhr. H. Balk, waarnemend directeur (vanaf 1 november 2023)

Pagina 2

JAARVERSLAG 2023

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Leeswijzer 3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag

4 5 6

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid 4.2 Programma Covid-19 4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 4.4 Programma Noodopvang asielzoekers 4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4.6 Programma Regionale Brandweerzorg 4.7 Programma Ambulancezorg 4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking 4.10 Programma Bevolkingszorg 4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis 4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland 4.13 Programma Veilig Thuis 4.14 Programma Interne Dienstverlening 4.15 Programma Financiële middelen

7 7 16 18 19 20 25 32 35 38 43 46 49 51 56 63

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Verbonden partijen 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Wet Open Overheid (Woo) 5.6 Financiering

64 64 66 67 68 70 71

6. Jaarrekening 6.1 Grondslagen 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo 6.4 Incidentele baten en lasten per programma 6.5 Investeringen en restantkredieten 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 6.7 Balans en toelichting

73 73 74 76 77 79 80 82

7. Overige gegevens 7.1 Rechtmatigheidsverantwoording 7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 7.3 Verantwoording in het kader van SISA

92 92 93 94

8. Controleverklaring onafhankelijke accountant

9. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2023 Bijlage 2: Restantkredieten 2023

101 101 102

Pagina 3

JAARVERSLAG 2023

1. Voorwoord In het jaar 2023 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een dynamische periode doorgemaakt, waarin zowel bouwen als afbouwen centraal stonden. Laten we eens nader bekijken wat dit jaar voor de VRK heeft betekend. Afbouwen: een tijd van verandering Het jaar begon met het afscheid van directeur Bert van de Velden. Bert was sinds 2013 de drijvende kracht achter de VRK en kende de regio als geen ander. Zijn rol als Directeur Veiligheidsregio/ Directeur Publieke Gezondheid was van onschatbare waarde voor de organisatie en de ontwikkeling van de publieke gezondheid in onze regio. Vooral tijdens de coronaperiode heeft hij laten zien hoe cruciaal de verbindende rol van de GGD is tijdens crisissituaties. Directeur Frans Schippers was al in 2022 voor enkele dagen gedetacheerd bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Na een uitbreiding van de detachering heeft dit geleid tot een definitief afscheid. Bij het NIPV zal Frans Schippers zich gaan inzetten voor een doel waar de VRK al veel langer landelijk voor pleit: een betere en zeker ook efficiëntere manier van het opleiden van brandweermensen, en ook andere medewerkers van de veiligheidsregio’s. De VRK loopt er al veel langer tegenaan dat de eisen aan opleidingen en examens worden geformuleerd op andere plekken dan de veiligheidsregio’s zelf, terwijl de inspanningen en de kosten daar wel landen.

De VRK gaat dus zeker plezier beleven aan deze stap. Maar de VRK gaat ook een bijzondere en toegewijde directeur missen die al sinds 2007 aan de regio is verbonden en die van grote betekenis is geweest voor de VRK. Maar het afbouwen beperkte zich niet tot de directie. Ook andere gewaardeerde medewerkers namen afscheid, soms vanwege het bereiken van de (pre)pensioenleeftijd, soms om elders nieuwe kansen te benutten. De VRK biedt medewerkers volop groei mogelijkheden, waardoor ze nog interessanter zijn voor andere werkgevers. Gelukkig wisten we in 2023 ook nieuwe talenten aan te trekken, hoewel het invullen van alle vacatures een uitdaging bleek. Bouwen: nieuwe gezichten en perspectieven Op 11 april verwelkomden we Ciska Scheidel als nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid. Haar komst viel samen met de zoektocht naar vernieuwende werkwijzen en verbanden, waarbij de GGD Kennemerland haar meerwaarde bewees. Gezondheid staat landelijk en voor gemeenten steeds hoger op de agenda, en preventie van gezondheidsproblemen is van groot belang.

De dreigingen in de maatschappij worden serieuzer en het Rijk wil de regio’s in staat stellen zich daartegen te wapenen en daarin ook beter met elkaar samen te werken. Om daar invulling aan te geven heeft de VRK onder andere ingezet op een betere manier van het verzamelen van informatie over situaties die tot een crisis kunnen leiden, om zo beter voorbereid te zijn. Brandweer Kennemerland richtte zijn aandacht op een ander soort dreiging die steeds reëler wordt voor de regio, die van een natuurbrand. Governance en de rol van de gemeenteraden De VRK is een zeer brede gemeenschappelijke regeling, de gemeenten hebben ook het Zorg & Veiligheidshuis en Veilig Thuis bij de VRK ondergebracht. Met name Veilig Thuis heeft te maken met een vraag vanuit de maatschappij die moet worden gekoppeld aan de financiële middelen die gemeenten willen en kunnen besteden aan deze WMO-taak. In 2023 is een benchmark gerealiseerd die gebruikt is voor het goede gesprek hierover met de betrokken wethouders. Dit is een goede basis gebleken voor aanscherping van de afspraken hierover in 2024. Zo is gebouwd aan een meer stabiele inbedding van Veilig Thuis binnen de VRK. In 2023 hebben ook de gemeenteraden gebouwd aan de toekomst van de VRK, met name aan het goed besturen van deze gemeenschappelijke regeling.

De gemeenteraden samen hebben speciaal voor de aan te passen gemeenschappelijke regeling van de VRK, een traject ingericht waarin de raden zelf hebben aangegeven hoe de democratisering van de regeling eruit zou kunnen zien, en hoe de gemeenteraden hun eigen rol daarin zagen. Dit waardevolle traject heeft belangrijke bouwstenen geleverd voor het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die in 2024 in procedure kon gaan. Dank Kortom, 2023 was een jaar van verandering, waarin we afscheid namen en nieuwe wegen insloegen. Het bestuur van de VRK dankt allen die in 2023 afscheid namen van de VRK nog eens van harte voor hun rol en alle anderen die in 2023 hun steentje hebben bijgedragen aan de uitdagingen in onze regio. De VRK blijft bouwen aan een veilige en gezonde regio, met oog voor innovatie, maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking. Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

Ook Harm Balk trad toe tot de directie als waarnemer van Frans Schippers tijdens diens detachering. Harm heeft bewezen dat brandweerzorg en crisisbeheersing bij hem in goede handen zijn. Inmiddels is hij per april 2024 benoemd tot nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Commandant Brandweer.

Pagina 4

JAARVERSLAG 2023

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2023 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost

Bij de overige gegevens (hoofdstuk 7) staat onder andere de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SISA. Eveneens nieuw dit jaar is het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring onder hoofdstuk 7.1.

In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, conform de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen. Nieuw dit jaar is de toelichting op de onrechtmatigheid in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

Pagina 5

JAARVERSLAG 2023

3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag Het jaar 2023 wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van € 86.686. De primitieve begroting sloot met een negatief saldo van € 9.300. De totale lasten over 2023 bedroegen € 131 miljoen waarvan € 1.3 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2023 Reserves Noodopvang Oekraine Corona Veilig Thuis Bevolkingszorg Jeugdgezondheidszorg Interne Dienstverlening Financiële middelen Meldkamer Noord Holland Zorg & Veiligheidshuis GHOR Ambulancezorg

1.323 0 124 9.501 8.469 628 9.215 21.521 1.443 9.556 503 1.883 8.588 2.485

Multidisciplinaire Samenwerking

45.426

Brandweerzorg Openbare Gezondheidszorg

12.208 0

10000

20000

30000

40000

Begroting Realisatie

50000

De totale baten over 2023 bedroegen € 132 miljoen waarvan € 0.5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2023 487

Mutatie reserves

34.433

Productgerelateerd

Zorgverzekeraars

9.975

Inwonerbijdrage

38.679

Bestuursafspraken

34.620

BDUR

14.437 0

5000

10000

15000

Begroting Realisatie 20000

25000

30000

35000

40000

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard. Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Pagina 6

JAARVERSLAG 2023

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2023 Infectieziektebestrijding In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt. Opvallend was ook een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden. Voortbordurend op vorige jaren is veel aandacht besteed aan de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. In 2023 heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld aan GGD’en om te investeren in personeel. Daarbij lag de prioriteit bij het op orde brengen van de basis voor de infectieziektebestrijding. Omdat de benodigde medische expertise schaars is, heeft GGD Kennemerland de focus gelegd op het creëren van ondersteunende niet-medische functies om daarmee de effectiviteit van de schaarse expertfuncties te maximaliseren. Schaarste en andere ontwikkelingen rondom pandemische paraatheid vragen ook om meer bovenregionale samenwerking. In 2022 is de intentie uitgesproken om de samenwerking op IZB-gebied te versterken.

Een kwartiermaker heeft in 2023 een uitwerking van de eerste fase opgeleverd; een door de professionals gedragen advies en uitwerking van de al bestaande samenwerking ten behoeve van versterking van de infectieziektebestrijding binnen de regio. Verdere stappen volgen in 2024. Het aantal tuberculose-gevallen loopt terug, terwijl ook hierin personele krapte speelt. De zeven GGD’en in Noord-Holland en Utrecht willen de continuïteit en kwaliteit van tuberculosezorg doelmatig borgen. Concentratie van expertise is hierbij nodig, maar wel met regionale verankering en een goede decentrale uitvoering. Op projectmatig wijze gaan de GGD’en werken aan de doorontwikkeling van het GGD Tuberculose REC Noordwest NL naar één Centrum Organisatie (CO) met Mobiele Tuberculose Teams (MTT’s). Ten slotte heeft de minister van VWS in 2022 besloten tot de inrichting van regionale vaccinatievoorzieningen. Dit moet leiden tot laagdrempelige toegang tot vaccins, meer kennis over beschikbare vaccins en een betere registratie van gegeven vaccinaties. Voor zo'n meer integrale voorziening is binnen GGD Kennemerland ook draagvlak bij de diverse betrokken teams. In 2024 volgen verschillende deelprojecten.

Maatschappelijke Zorg Het Meldpunt Zorg en Overlast was ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 en de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 is ook in 2023 soepel verlopen. De trend van meer en complexe meldingen heeft zich doorgezet voor alle OGGZ-taken. De caseload van de medewerkers is in 2023 toegenomen. Als gevolg van agressie door een cliënt is er sprake van langdurige uitval door ziekte van een medewerker. De formatie is onvoldoende berekend op het aantal en aard van de meldingen, centrumgemeente Haarlem heeft een verzoek om extra formatiemiddelen echter niet kunnen inwilligen. Er zijn toch ook nieuwe initiatieven en projecten opgepakt. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken bij winterse en andere extreme weersomstandigheden (project ‘Code Rood’). Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen op locatie aanwezig zijn tijdens het verpleegkundig spreekuur voor dak- en thuislozen. Hierdoor kan doorverwijzing en behandeling ter plekke plaatsvinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024. In 2023 heeft een groep medewerkers presentaties gegeven bij ketenpartners, gemeentes en politie, en is gewerkt aan de zichtbaarheid bij ketenpartners door deelname aan netwerk bijeenkomsten en informatiemarkten.

In het wekelijkse ‘VroegSignaleringsoverleg VSO’ worden politie meldingen van burgers met verward gedrag besproken met de GGZ, verslavingszorg, politie. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt met een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat of een andere prioritering in het VSO is noodzakelijk als de trend stabiliseert of toeneemt. Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de taken van de forensische geneeskunde is in 2022 de samenwerking op NoordWest 4 niveau met GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek Waterland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot ‘samenwerking NW4’ gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regioindeling: niet op basis van grenzen van de GGD-regio’s maar in een regio-Noord en regio-Zuid.

Pagina 7

JAARVERSLAG 2023

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met gezonde burgers als effect. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, tbc- en soa-/hiv-bestrijding). Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).

Met het vervallen van de A-status van COVID-19 in juni, verviel ook de plicht voor artsen en hoofden van laboratoria tot het melden van positieve testen bij de GGD. In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraam vrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt.

Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).

Aantal consulten voor de risicogroepen van de seksuele gezondheid blijft onverminderd hoog. Het aantal reizigersconsulten is op weg terug naar het niveau van voor de coronaperiode, maar heeft dat nog niet bereikt.

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).

Opvallend was een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Geven van voorlichting en advies.

Diverse voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, onder andere voorlichting op scholen op het gebied van seksuele gezondheid en actieve deelname aan voorlichting voor vaccinatieprogramma’ onder andere op social media.

Vaccineren.

Naast de bestaande Mpox campagne is uitvoering gegeven aan de inhaalcampagne HPV 18 +. In het najaar was er een najaars campagne Covid-vaccinatie. Voor een toekomstige efficiënte uitvoering van vaccinatiecampagnes is een eerste verkenning gedaan naar een vaccinatievoorziening binnen regio Kennemerland.

Preventieactiviteiten.

Outreachment activiteiten zijn structureel opgepakt. Scholen en evenementen zijn bezocht. Communicatie over preventie krijgt extra aandacht.

Signaleren en surveilleren.

In periodieke overleg tussen de afdeling IZB en Airport Medical Services (AMS) vindt o.a. afstemming plaats over de signalerings functie van AMS in het kader van infectieziekten.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.

In het kader van versterking van de pandemische paraatheid op de ‘Points of Entry’, is de afdeling IZB aangesloten bij het landelijk expertise netwerk Points of Entry. Het Draaiboek IZB Wpg Schiphol is na een herziening vastgesteld. Bij de herziening is samengewerkt met partners zoals Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Airport Medical Services (AMS) en GHOR Kennemerland. Alle VRK-crisisfunctionarissen die een rol hebben zijn geschoold. Voor ketenpartners waren er imple mentatiebijeenkomsten.

Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).

In 2023 heeft de implementatie van Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) verder vorm gekregen en zijn alle grote VVT-instellingen inmiddels op het netwerk aangesloten.

Pagina 8

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.

Aantal inspecties kinderdagverblijven: 342 Aantal inspecties buitenschoolse opvang: 314 Aantal inspecties gastouderbureaus: 12 Aantal inspecties gastouders: 241 Van de Onderzoeken Voor Registratie (OVR) uit 2023 zijn 10 onderzoeken doorgeschoven naar januari 2024. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee zijn alle inspecties van 2023 afgerond.

Operationeel doel: Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.

Hygiëne-inspecties zijn verricht, ook bij evenementen.

De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen.

Prioritering uitkomsten risicoscan gerealiseerd. Formatie van Team Infectiepreventie uitgebreid om in 2024 uit te voeren.

Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.

Er zijn inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners uitgevoerd en van asielzoekers uitgevoerd.

Adviseren bij evenementen.

Medewerkers hebben evenementen-organisatoren en gemeenten geadviseerd op het gebied van infectiepreventie.

Operationeel doel: Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.

Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Onderdeel is het signaleren van trends in binnen gekomen meldingen, gesprekken met stakeholders en artikelen/ litera tuur/onderzoeken. N.a.v. trends volgen maatregelen, bijvoorbeeld het opzetten van hittepanel onderzoek n.a.v. de aanhoudende hitte of via communicatie adviseren over het binnenmilieu bij hoge energieprijzen.

Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.

Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving: 312. De meldingen zijn divers, maar de meeste meldingen gaan over vocht en schimmel, laagfrequent geluid, ongedierte en houtrook.

Uitvoeren projecten en onderzoek.

In 2023 is aan verschillende projecten en onderzoeken (mee) gewerkt dan wel duiding gegeven, bijvoorbeeld bij het datarapport luchtkwaliteit IJmond en Hollandse luchten. Ook is geadviseerd over de gezonde leefomgeving bij ruimtelijke plannen.

In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers Er waren 10 GAGS-inzetten in de regio Kennemerland. informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen. Operationeel doel: Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, Continue uitvoering, eveneens aanvullende monitors analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemer uitgevoerd in vervolg op de Covid-19 pandemie. Publicaties van land en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. gezondheidsmonitors volwassenen & ouderen. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

Panelstudies en factsheets uitgebracht en gepubliceerd. Toekenning KWF-subsidie Kanker Lokaal op de Kaart (looptijd 2024-2028).

Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.

Publicaties in 2023 van de monitor jongvolwassenen.

Pagina 9

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).

Structurele aansluiting bij alle gemeenten en daarmee ook advisering geborgd. Tevens aansluiting bij de IZA/ GALA-processen die in 2023 gestart zijn.

Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.

• GGD is als adviseur lokaal structureel aangesloten bij de preventie akkoorden binnen 9 gemeenten. • Input geleverd voor het in het kader van het IZA opgestelde regiobeeld. Tevens is er via de IZA-thematafels input geleverd voor de in dec 2023 gepubliceerde regioplannen. • Regionale partner voor landelijke kennisinstituten om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen adviseren op basis van de meest actuele en wetenschappelijke inzichten.

Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.

Het actief opzetten van verbindingen ter versterking van (bestaande) netwerken. Daarnaast wordt kennis en input geleverd, gebaseerd op actuele regionale/ lokale data. Dit met het doel netwerken inhoudelijk te versterken. Enkele voorbeelden zijn: • KWF-subsidie • Sportakkoorden • Gezonde school • Stoppen met roken • Zero suïcide

Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.

Vanuit gemeenten en in toenemende mate vanuit de andere partijen zoals zorgaanbieders en andere uitvoerders worden adviseurs actief benaderd voor preventie vraagstukken.

Opstellen regionaal beleid.

Uitvoering van het ambitiedocument “Gezondheid geen luxe, maar noodzaak”.

Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.

Een GGD-breed preventienetwerk voorziet in structurele aansluiting van interne beleidsondersteuning en uitvoering van wettelijke taken.

Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Voorbereidingen getroffen op monitoring in 2024 t.b.v. • KWF • Valpreventie • Zandvoorts Preventie Model

Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).

In meerdere gemeente speelt de GGD een adviserende rol in het aandragen van de methode ‘Gezonde gemeenten’. Deze methodiek versterkt de integrale aanpak en het programmatisch werken aan vraagstukken. Dit is een lopend proces in samenwerking met elke gemeente.

Operationeel doel: Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).

Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-cliënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.

Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.

Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project ‘Code Rood’).

Pagina 10

JAARVERSLAG 2023

Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.

Spreekuren zijn tweemaal per week uitgevoerd, op de locatie van Stem in de Stad. Daarnaast is er zorg gegeven aan cliënten die op de ziekenboeg verblijven of in een maatschappelijke opvang. Er is extra ingezet op vaccinatierondes voor de OGGZ-doelgroep voor griep en Covid-19. Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen tijdens het spreekuur op de locatie aanwezig zijn, zodat doorverwijzing en behandeling ter plekke plaats kan vinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.

Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen.

Alle taken zijn uitgevoerd.

Doorverwijzen naar reguliere zorg.

Is uitgevoerd. In 2023 is er door een werkgroep van medewerkers extra ingezet op geven van presentaties bij ketenpartners, gemeentes en politie deelname aan netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.

Bieden van nazorg (monitoren van overdracht).

Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.

Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project ‘Code Rood’).

Operationeel doel: Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. De trend van toename van zware en complexe problematiek zet zich door, er zijn meer en ernstigere meldingen in 2023, ook met gedwongen/ niet vrijwillige ruimingen onder bestuursdwang.

Operationeel doel: Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. De coördinatie en het secretariaat van het VSO zijn bij de GGD belegd.

Het wekelijkse VroegSignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavings zorg, politie en GGD besproken. Er is een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO.

Operationeel doel: Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021’ geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9-20 uur.

De GGD heeft de taken in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ) in 2023 onverkort uitgevoerd: het betreft meld punt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorg machtiging. Het Meldpunt Zorg en Overlast is ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 verloopt soepel evenals de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844.

Pagina 11

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIPopgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.

PSH is ingezet bij opgeschaalde GRIP-situaties en bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken.

Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).

PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. Er zijn meerdere PSH-basistrainingen en Emergo Training System oefeningen georganiseerd.

Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

De inzet van de vakspecialist PSH heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. Procedures zijn geactualiseerd en er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten met bestaande ketenpartners zijn geïntensiveerd. Inzetten zijn geëvalueerd.

Operationeel doel: Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.

Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. Vanaf de start van de pilot ‘samenwerking op NW4 niveau’ in voorjaar 2023 is de arrestantenzorg ook uitgevoerd door forensische verpleegkundigen uit regio Zuid, onder supervisie van de forensisch artsen.

(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s.

De Forensische geneeskunde taken zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de forensische geneeskunde taken is in 2022 de samenwerking op NW4 niveau met GGD HN, GGD A’dam, GGD ZaWa en GGD Kennemerland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot ‘samenwerking NW4’ gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regio-indeling: niet op basis van grenzen van de veiligheidsregio’s maar in een Noord- en Zuid-regio.

Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politie dossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/ weefseldonatie.

Is uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid. Operationeel doel: Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.

In diverse werkvorm binnen de gemeente is GGD standaard aangesloten en is er de bestaande infrastructuur om op vragen te reageren, maar ook om ongevraagd mee te denken en vanuit het perspectief van publieke gezondheid te adviseren.

Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de Wmo. (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De met de gemeente afgesproken onderzoeken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo zijn afgerond.

Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.

Aansluiting van de GGD en brandweer bij de gemeentelijke DSO's is gerealiseerd en daarmee is het fundament gelegd voor integrale advisering vanuit gezondheid en veiligheid.

Pagina 12

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid.

Afgestemde vervolgvisie is vastgesteld in 2022 en is nu lopend (t/m 2028).

Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.

Presenteren en bespreken van de resultaten van de Gezondheids monitor volwassenen & ouderen 2022 en de Gezondheidsmonitor jongvolwassen 2022 bij elke gemeente, met ambtenaren van meerdere beleidsterreinen. Organisatie van een regionale thema bijeenkomst over mentale gezondheid jongeren (januari 2024). Ter voorbereiding aan de bestuurscommissie vindt een ambtelijk overleg met gemeenten plaats. Verder vindt er in lijn met de ontwikkelingen rondom IZA/GALA maandelijks een ambtelijk overleg IZA/ GALA plaats. Tweemaal per jaar een bijeenkomst voor wethouders en ambtenaren volksgezondheid met als doel inhoudelijk dieper op onderwerpen in te gaan. In 2023 zijn de onderwerpen kwetsbare ouderen en mentale gezondheid besproken.

Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere Workshop VNG-bijeenkomst 16 mei 2023 te Zandvoort: Van data domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt. naar doen. Voorbereidingen voor het versterken van de kennis en adviesfunctie van de GGD op het onderwerp mentale gezondheid (GALA). Operationeel doel: Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen.

Alle gepubliceerde gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken zijn gepubliceerd in de Gezondheidsatlas en via mail gedeeld met alle betrokken gemeenten en partijen. Methode 'Gezonde Gemeenten' als handreiking aangeboden waardoor een verdieping van de data werd gefaciliteerd. Deze verdiepende sessies lopen nog door in 2024.

Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.

Gepubliceerde panels in 2023: • Hittestress • Energiecrisis • Zonbescherming • E-bike Gepubliceerde verdiepende onderzoeken in 2023: • Rondkomen en gezondheid in GGD-regio Kennemerland. • De mentale gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland 2021/2022. • Factsheet mentaal welzijn LHBTQ+ jongvolwassenen 2022. • Sociale status van buurten en wijken in Kennemerland 2021.

Operationeel doel: Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

• Up to date houden van de gezondheidsatlas door alle publicaties te verwerken. • Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gezondheidsatlas (lopend proces).

Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen.

• Ontwikkeling opstarten van verschillende Power BI Dashboards om data en informatie beschikbaar en inzichtelijk te maken binnen GGD Kennemerland. Dashboards in ontwikkeling voor afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) en overgewichtcijfers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). • Delen van cijfers over mentale gezondheid via podcast ‘De Gezondcast’. • Delen van relevante cijfers via social media platform van Gezonde school. • Meerdere digitale nieuwsbrieven richting het netwerk.

Pagina 13

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Wettelijke taken OGZ Infectieziekte bestrijding

816

-795

1.965

865

-1.100

1.694

552

-1.142

-42

Tuberculosebestrijding

595

-577

562

-487

626

-551

-64

Toezicht kinderopvang

1.025

1.028

869

1.104

235

1.099

1.129

-206

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

-37

-68

-69

-1

Epidemiologie

549

-460

653

-593

444

-439

153

Leefomgeving

446

-446

628

-628

637

-637

-9

Advisering publieke gezondheid

546

-546

640

-640

590

-590

Statushouders

-78

100

-100

-38

OGZ te bestemmen

149

-149

117

-117

119

-119

-2

Vroegsignalering

198

-198

203

-203

207

-207

-4

Meldpunt Zorg & Overlast

116

-116

126

-126

126

-126

Wet verplichte GGZ

-99

108

-108

108

-108

Meerkosten apenpokken

1.251

1.060

-191

-16

7.008 2.821

-4.187

-77

241

117

Seksuele gezondheid

1.210

1.077

-133

1.083

907

-176

Totaal Wettelijke taken OGZ

5.871

2.240

-3.630

7.121

3.012

-4.110

256

473

217

661

785

124

Markttaken OGZ Reizigersadvisering

662

903

Toezicht WMO

Cursussen GGD

-1

132

129

-3

137

101

-36

-33

Forensische geneeskunde

887

1.002

115

629

718

1.151

1.272

121

1.259

1.603

343

1.446

1.661

215

1.980 2.315

335

120

Zorgcoordinatie OGGz

-19

Hygienisch Woningtoezicht

178

-178

185

-185

187

-187

-2

Totaal Markttaken OGZ Subsidietaken OGZ

Projecten gezondheidsbevordering

-8

164

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.294

1.590

296

1.415

1.636

221

1.417

1.636

219

-2

Totaal Subsidietaken OGZ

1.556

1.675

119

Totaal producten OGZ

8.686

5.518

-3.168

-3.773

Totaal projecten OGZ Totaal Openbare gezondheidszorg

1.645 1.680 10.212

6.353

497

532

1.250

1.268

9.183

6.050

-3.133

11.462

7.621

125

1.748 1.827

-3.859

10.737

6.964

1.063

1.132

-3.840 11.800 8.096

-3.704

137

Dekkingsbronnen: BDUR

Inwonerbijdrage

4.710

Totaal dekkingsbronnen

4.835

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

9.183 10.885

1.702

11.462

7.621

-3.840 11.800 8.096

-3.704

137

Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg

9.183 10.885

1.702

11.462

7.621

-3.840 11.800 8.096

-3.704

137

Pagina 14

JAARVERSLAG 2023

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 137.000 voordelig.

Toelichting op de resultaten > € 50.000: Tuberculosebestrijding (€ 64.000 nadeel) Net als in 2022 zijn de kosten van de regionale tuberculose bestrijding hoger dan begroot, maar het nadeel is lager dan bij de 2e bestuursrapportage werd verwacht. Het tekort komt mede door een extra inzet op coördinatie, die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast wordt GGD Amsterdam, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, ook ‘ingehuurd’ voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland. Toezicht kinderopvang (voorheen Technische Hygienezorg; € 206.000 nadeel) Het resultaat op product Toezicht Kinderopvang bedraagt € 206.000 nadelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt door langdurige afwezigheid vanwege ziekte. Om aan de wettelijke toezichtstaken en de afspraken daarover met gemeenten te kunnen voldoen, is extra capaciteit ingezet.

Epidemiologie (€ 153.000 voordelig) en Advisering publieke gezondheid (€ 50.000 voordelig) Op beide onderdelen zijn in 2023 aanvullende opdrachten met eigen financiering gekregen. De formatieruimte hiervoor kon niet gelijk worden ingevuld met nieuw eigen personeel dan wel inhuur, waardoor deze opdrachten deels zijn ingevuld door het al zittende personeel welke al was gedekt in de begroting. Dit leidt tot een voordeel. Statushouders (€ 63.000 voordelig) Het product statushouders laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting van € 63.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de gemaakte kosten via de GGD GHOR is vergoed, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden. Reizigersadvisering (€ 117.000 voordelig) Door een forse toename van de vraag naar reizigersadvisering is de bezettingsgraad van de spreekuren bijna volledig benut, waar in de planning was uitgegaan van een iets lagere bezetting. Deze hogere bezettingsgraad heeft tot meer inkomsten en een voordelig resultaat geleid.

Pagina 15

JAARVERSLAG 2023

4.2 Programma Covid-19 Ontwikkelingen 2023 Omdat de eerdere afspraken met het Rijk over financiering vanaf 1 juli 2023 niet meer gelden, is een nieuwe regeling opgezet. Voor de inrichting van een basiscapaciteit verstrekt het ministerie van VWS een Uitkering basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie, over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Aanvullend heeft het ministerie een uitkering verstrekt voor het toedienen van een herhaalprik aan mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiëntof cliëntcontact.

Nadat in 2022 de maatregelen al waren ingetrokken die tot doel hadden zicht te houden op het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan, verviel in juni 2023 ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen, met de afschaffing van de A-status van COVID-19. Dit betekent dat artsen en hoofden van laboratoria positieve testen niet langer hoeven te melden bij de GGD. Dit betekent dat de GGD nog een gering aantal activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van Covid-19. Wel zijn er begin van het jaar nog coronatesten uitgevoerd door de GGD.

Wat heeft het gekost? Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Coronavirus

3.720

2.339

-1.381

850

1.149

-1.149

bemonstering/teststraat

3.220

2.940

-280

500

494

725

231

Bron en contactonderzoek

8.635

8.264

-371

500

569

825

256

821

765

-56

125

198

221

Callcenter GGD Noodopvang Screening Schiphol BOT PSH Corona-labkosten VRK vanaf juni Doorlopende meerkosten corona

-2

990

1.097

107

-3

1.286

-0

855

293

Teststraat XL Schiphol

2.885

2.949

Covax Vaccinaties

21.029

19.360

-1.669

2.300

Facilitaire zaken Corona

3.199

3.492

382

317

-65

104

-34

3.638

428

Basiscapaciteit COVID-19 vaccinaties

1.038

699

COVID-19 vaccinatiecampagne 2023

5.924

2.016

194

Dekking productieverlies Corona

140

150

-44

Totaal Corona

Zelftesten passagiers China-AMS 42.982

42.982

11.457

- 9.501 9.501

-0

Resultaat voor bestemming Corona

42.982

11.457

- 9.501 9.501

-0

Resultaat na bestemming Corona

42.982

11.457

- 9.501 9.501

-0

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk. In dat kader is bijgaande tabel in het jaarverslag opgenomen.

Pagina 16

JAARVERSLAG 2023

Financiele verantwoording bij meerkosten 2023 COVID-19

Kostensoort Totaal Bron- en contactonderzoek BCO regulier

Opgave kosten incl. btw € 856.862,47 856.862,47

BCO grootschalig risicogericht testen Totaal Bemonstering Bemonstering regulier

€ 781.525,32 781.525,32

Bemonstering grootschatlig risicogericht testen Totaal COVID-19 vaccinatie Vaccinatie Totaal Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB)

€ 3.774.008,35 3.774.008,35 € 502.969,83 € 0,00

Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg

€ 0,00

Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

€ 0,00

Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Entry screening Overig

502.969,83

Ondersteuning Verrekening voorschot

-5.254.000,00

Totale uitgaven 2023

€ 5.915.365,96

Terug te betalen

€ 661.365,96

Pagina 17

JAARVERSLAG 2023

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne Wel heeft de GGD een rol gehad, GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden. De kosten worden van rijkswege vergoed.

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne is een grote stroom van ontheemden ontstaan. De komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland noodzaakte om binnen korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Om die reden heeft het kabinet de opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland zijn hiervoor de veiligheidsregio's ingezet, in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

Wat heeft het gekost? Taakveld 6.1

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)

171

187

124

Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraine

171

187

124

Totaal projecten Noodopvang vluchtelingen Oekraine

171

187

124

Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine

171

187

124

Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine

171

187

124

Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraine Dekkingsbronnen:

Ten behoeve van een transparante verantwoording van kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

Pagina 18

JAARVERSLAG 2023

4.4 Programma Noodopvang asielzoekers Taakveld 6.1

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Statushouders en asielszoekers noodopvang (GOO en AZC)

-19

Statushouders en asielszoekers noodopvang (GOO en AZC)

-19

Totaal Noodopvang Asielzoekers

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink. 28

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Resultaat voor bestemming Noodopvang Asielzoekers

Resultaat na bestemming Noodopvang Asielzoekers

Dekkingsbronnen:

Ten behoeve van een transparante verantwoording op kosten voor de noodopvang is voor dit onderdeel een apart programma ingericht. In 2023 zijn in dit kader geen kosten gemaakt.

Pagina 19

JAARVERSLAG 2023

4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Arbeidsmarkt De beheersmaatregelen die zijn genomen om de werving van goed personeel te vergroten, werpen hun eerste vruchten af: het lukt beter om vacatures ingevuld te krijgen. Maar de arbeidsmarkt voor de Jeugdgezondheidszorg blijft gespannen en dat leidt onder andere tot de noodzaak van externe inhuur van artsen. Medewerkers zijn het belangrijkste werkkapitaal van JGZ, om die reden wordt niet alleen ingezet op werving, maar ook op behoud van personeel. Zo werkt JGZ aan de invoer van het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK) waarin meer aandacht is voor functiedifferentiatie, herverdeling van de taken onder de JGZ-professionals en meer regie bij ouders. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor zorg op maat en preventie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke medewerker die taken uitvoert die passen bij haar of zijn talenten. Op die manier motiveren en binden wij onze medewerkers. JGZ en nieuwkomers Het is de taak van de JGZ om jeugdige nieuwkomers in beeld te krijgen. Het Vluchtelingenteam heeft in het verlengde van 2022 onverminderd en met toewijding de zorg van jeugdige nieuwkomers gecontinueerd: intake met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling, en toedienen vaccinaties. Dit is gebeurd met ondersteuning van het JGZ-personeel op locatie en stafartsen en -verpleegkundigen.

Het afgelopen jaar was team Vluchtelingen een zelfstandig ingericht team buiten de reguliere formatie van JGZ om, aangezien de financiële dekking van tijdelijke aard is. In 2024 wordt verwacht dat over deze tijdelijkheid, en dus vaste inrichting binnen de JGZ, meer bekend is. Het uitgangspunt hierin vormt het borgingsplan nieuwkomers JGZ dat in 2023 tot stand is gekomen en hiervoor handvatten geeft. Financiële middelen ter ondersteuning van de JGZ zijn verkregen uit twee bronnen: De gemeente voor Oekraïense nieuwkomers en statushouders die geregistreerd staan in onze regio en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de andere nieuwkomers zoals asiel zoekers en statushouders die verblijven in opvangfaciliteiten en nog in afwachting zijn van huisvesting. Nieuwkomers uit Oekraïne De volgende cijfers zijn een momentopname in januari van het jaar 2024. In 2023 is de instroom van het aantal jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne afgenomen met 87% ten opzichte van 2022 (van 749 in 2022 naar 96 in 2023). Op 1 januari 2023 verbleven 712 jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne in onze regio, in 2022 waren dit er 836. In 2023 hebben 110 jeugdigen uit Oekraïne een intake gehad (incl. doorgeschoven intakes vanuit 2022), in 2022 waren dit er 577. De andere nieuwkomers Het precieze aantal voor instroom jeugdige nieuwkomers die niet uit Oekraïne kwamen, is niet goed vast te stellen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/2314/documents/35871