230814 VRK reactie op zienswijze Begroting, jaarverslag en 1e berap 2023.pdf

n

BRANDWEER Vei I igheidsregio Kennemerland Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ Heemstede

dalum

kcnm6Íl

14 augustus 2023

Mlíivw/BS 2023-01800

0É16ll.. èmalledí6s t6làíOOnnummar

ondaNrp

Vastgestelde begroting en jaarverslag + 1" berap 2023

Geachte raad en geacht college, ln april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland het jaarverslag 2022 en programmabegroting 2024-2027 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio.

Op 10 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag en de programmabegroting vastgesteld, zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpversies. Dit jaarverslag2022 en deze begroting 2024bieden we u hierbij aan. Tevens ontvangt u de

1" bestuursrapportage 2023, die het DB op 26 juni 2023 heeft vastgesteld. Het jaar 2022kende een klein positief resultaat ad € 144.000. De algemene reserve bedroeg € 3.4 miljoen, € 0.3 miljoen hoger dan in het licht van de financiële kaders nodig is. Beide bedragen zijn aangewend ten behoeve van de vorming van een bestemmingsreserve ontvlechting

meldkamer. Zienswijzen De gemeenteraad van Heemstede heeft een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt in zijn

zienswijze op het ontwerp van het jaarverslag en de begroting, een reactie hierop treft u hieronder aan. De gemeenteraad van Beverwijk heeft geen zienswijze ingediend, maar wel een aantal vragen gesteld over de tekst van de begroting van het programma publieke gezondheid. Die vragen zullen beantwoord worden in een brief aan de gemeenteraad Beverwijk. De gemeenteraad

van Haarlemmermeer heeft te kennen gegeven geen zienswijze te zullen geven. De gemeenteraad van Velsen heefl verzocht een stelpost op te nemen van € 230.000 in 2024, aflopend naar € 167.000 in 2027 , in verband met een verschil in uitkomst van de herberekening van de (ontwerp)begroting met de indexcijfers van maart 2023. ln reactie op die zienswijze wordt meegegeven dat dit zou leiden tot een niet-dekkende begroting van de VRK, een reden voor het bestuur om hier niet voor te kiezen. De zienswijzen van de andere gemeenteraden zijn instemmend van aard en bevatten geen inhoudelijke opmerkingen die om een reactie vragen.

Veiligheidsregio Kennemerland . Posóus 5514, 2000 GM Haarlam . Zilhreg 200,2015 CK Harlcm . 023 515 9500

n

BRANDWEER Vei I igheid sregio Kennemerland

Reactie zienswijze gemeenteraad Heemstede

Zienswiize bii ontwerpiaarverslao

:

"1. Paragraaf 6.5 geeft een overzicht van de restantkredieten onderverdeeld naar een aantal

categorieën. Bijlage 2 geeft een specificatie van deze restantkredieten. ln de bijlage zi[n deze kredieten echter niet gerubriceerd, waardoor er niet makkelijk en snel een relatie is te leggen

tussen beide overzichten. De categorie Overig is fors, hier kan nog een verdere verdeling in aangebracht kan worden. Verzocht wordt deze overweging mee te nemen in een volgend jaarverslag.

2. Er is een bestemmingsreserve nodig als gevolg van kosten die ontstaan zijn door ontvlechting van de meldkamer. Ten tijde van de overdracht van het beheer van de ICT was nog niet geheel duidelijk welke taken uiteindelijk bij de VRK zouden terugkomen en welke bij het Landelijk Meldkamer systeem zouden blijven. Ook waren er geen harde afspraken gemaakt over de benodigde middelen bij terugname van taken. De onduidelijkheden die resulteerden in extra kosten laten zien dat de VRK haar projectmanagement kwalitatief moet verbeteren om te borgen dat een vergelijkbare situatie niet weer zal plaatsvinden." Reactie VRK: 1. De opmerkingen inzake aansluiting paragraaf 6.5 en het overzicht restantkredieten zullen in

overweging worden genomen bij het opstellen van het jaarverslag 2023. Het belang van goed projectmanagement wordt onderkend. Echter, de nu optredende complicatie

vloeit voor uit een zeer complex en langdurig landelijk programma. Het doel was te komen tot tien meldkamers in het hele land. Onderdeel daarvan was de samenvoeging van negen meldkamers in drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's op één locatie, vanuit een geheel nieuw landelijk sturingsconcept. Voor de regio Kennemerland had het verschillende (financiële) voordelen dat daarbij werd gekozen voor een bestaand gebouw van de VRK, maar uiteraard leidde deze keuze voor de VRK ook tot extra vraagstukken. Het besluit over de taakscheiding tussen de VRK en LMS

(Landelijke Meldkamersamenwerking) is een gevolg van landelijk beleid. Het bestuur verdedigt de stelling dat gezien deze complexiteit, gesproken kan worden van een succesvolle operatie. Daarbij was onvermijdelijk dat er bij aanvang ook zaken over het hoofd zijn gezien, die soms hebben geleid tot een meevaller, soms tot een tegenvaller. Met deze kanttekening, neemt de VRK de zienswijze van de gemeenteraad van Heemstede ter harte.

Zienswijze bij de beqrotinq 2024: "De Raad geeft v.w.b. de ontwerp programmabegroting en de wijze waarop de begroting gepresenteerd wordt de volgende kritische opmerkingen mee: 1

. ln de begroting 2024-2027 zijn - zonder nadere duiding - € 413.000 aan maatregelen ter

dekking opgenomen in 2024, oplopend tot € 879.000 in 2027 . Zonder deze maatregelen kent deze periode een negatief saldo in de begroting. De raad zou graag zo snel mogelijk een onderbouwd plan ontvangen van welke bezuinigingen de VRK in gedachten heeft om deze dekking te bewerkstelligen. Zonder een onderliggend plan, is het lastig om hier een structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting te zien.

Veiligheidsregio Kennemerland . Postbus 551,+,2000 GM Harlcm . Ziilweg 200,2015 CK Harlem . 023 515 9500

n

GGD BRANDWEER Vei I igheidsregio Kennemerland

2. Gemeenten hebben te maken met een andere verdeling van de rijksgelden en vanaf 2026 met een vermindering van deze gelden. Daarnaast hebben ook zij te maken met kostenstijgingen. Als

gevolg hiervan staan zij voor een forse bezuinigingsopdracht om tekorten op de begroting te voorkomen. Concreet in het geval van Heemstede daalt de bijdrage uit het Gemeentefonds voor 'Brandweer en rampenbestrijding' vanaÍ 2026. Als de gemeentebegrotingen door de

veranderingen in het gemeentefonds moeten krimpen, zal de VRK hier in mee moeten gaan. De raad vezoekt de VRK in de lijn van deze ontwikkelingen ook te komen met nadere bezuinigingsvoorstellen uitgaande van de wettelijke taken en kwaliteit van dienstverlening passend bij het karakter van de regio. Alleen op deze manier kunnen de gemeenten en de veiligheidsregio samen op weg naar 2026. 3. Autonome ontwikkelingen vloeien voort uit eerder vastgesteld beleid en nieuwe taken van de

rijksoverheid. Dit zijn derhalve ontwikkelingen waar keuzes in gemaakt kunnen worden. Bij enkele van de autonome ontwikkelingen die opgenomen zijn in de programmabegroting (4.3 Samenvatting ontwikkelingen begrotingskader blz.70) worden geen extra rijksgelden via de Brede Doel Uitkering (BDUR) of het Gemeentefonds genoemd als dekking. Een nieuwe taak die opgelegd wordt vanuit het Rijk behoeft extra rijksmiddelen. Of we deze krijgen, is nog niet helder. Als de gemeenten naast hoge inflatiecijfers ook extra taken van de veiligheidsregio moeten dekken, zullen gemeenten de lasten van de veiligheidsregio niet duuzaam kunnen blijven dragen.

4. Het wijzigen van de jaarschijf 2023 zou geen onderdeel uit moeten maken van de Begroting 2024-2027 en de daarbij behorende zienswijzeprocedure. lndien echt noodzakelijk verdient een dergelijke wijziging in de lopende begroting separate besluitvorming, met zienswijzeprocedure.

"

Reactie VRK: 1 . De bedragen van € 413.000 in 2024 oplopend naar € 879.000 in 2027 zijn concreet per programma toebedeeld en zijn taakstellend, er liggen gerichte opdrachten aan ten grondslag. De

betreffende organisatieonderdelen hebben aan de directie aangegeven hoe zij venrachten deze maatregelen de komende jaren te realiseren. ln de volgende begrotingen zal dit verder worden toegelicht.

2. De VRK begrijpt de financiële positie van de gemeenten en het feit dat de rijksgelden worden bijgesteld is bekend. De VRK heeft echter in 2021, in opdracht van het bestuur, een project Verhoging Maatschappelijk Rendement doorlopen met als resultaat een verlaging van de begroting met maatregelen tot een bedrag van € 500.000. Ook is een benchmark op diverse onderdelen gedaan waaruit bleek dat de VRK efficiënt met zijn middelen omgaat. Dat wordt op meerdere terreinen bevestigd, zoals bijvoorbeeld de te verlenen jeugdgezondheidszorg aan asielzoekers en aan vluchtelingen uit de Oekraïne die in 2022 binnen het bestaande financiële kader mogelijk is gemaakt, terwijl gemeenten daar van rijkswege een vergoeding voor hebben ontvangen (circa € 450.000).

Tevens is het in de voorliggende programmabegroting 2024 e.v. nodig gebleken maatregelen te nemen om een sluitende begroting voor te kunnen leggen, wat aangeeft dat de begroting van de VRK verder onder druk komt te staan. Als de gemeentebegrotingen krimpen en dit moet leiden tot keuzes binnen de VRK , dan zullen de gemeenten concreet aan moeten geven welke taken de VRK dan niet meer, dan wel minder moet gaan doen.

Veiligheidsregio Kennemerland . Posóus 551.t, 2000 GM Haerlem . Ziilweg 20O,2015 CK Harlem . 023 5lS 9500

n

BRANDWEER Vei I igheidsregio Kennemerland

3. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waar we als organisatie mee geconfronteerd

worden en geen keuze in hebben. Dit kan voortkomen uit wetswijzigingen, waar geen rechtstreekse vergoeding van het Rijk aan de VRK tegenover staat. Daarnaast kan sprake zijn van eerder genomen bestuurlijke besluiten zoals de verhoging van het krediet voor de nieuwbouw Bennebroek. De autonome ontwikkelingen die in de begroting 2024 ztjn opgenomen en waar geen dekking tegenover staat, hebben met name te maken met ontwikkellngen betreffende gemeentelijk beleidsgebieden, zoals Medische Milieukunde en lnfectieziektebestrijding. De VRK heeft ervoor gekozen deze ontwikkelingen uit eigen middelen te dekken en hiervoor geen extra beroep te doen op de gemeenten. Voor wat betreft de gewenste uitbreiding van Bevolkingszorg, een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, heeft de VRK ook nog eens voorgesteld hiervoor de helft vanuit regionale middelen te financieren, waardoor deze kosten voor dat deel niet bij de gemeenten landen. Er is in deze begroting dus geen sprake van dekking door de gemeenten van extra taken van de Veiligheidsregio.

4. Bij het opmaken van de programmabegroting wordt jaarlijks een nacalculatie van de prijsontwikkeling over de afgelopen vier jaar opgesteld, welke effect kan hebben op het lopende begrotingsjaar. Daarnaast was sprake van een nieuwe arbeidsvoorwaarden, per 1 januari 2023 lot hogere kosten leidden dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee was gehouden. Beide nominale ontwikkelingen hebben geleid tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 en hiervoor is een zienswijzeprocedure benodigd. ln principe worden begrotingswijzingen over het lopende boekjaar voorgelegd bij de 1e bestuursrapportage, maar deze periode is te kort voor een zienswijzetraject. Er is daarom voor gekozen het voorstel tot bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2023 te betrekken bij het zienswijzetraject over de programmabegroling 2024. Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting 2025 een bijstelling over 2024 weer aan de orde ziln, zal overwogen worden om dit via een apart besluitvormingstraject voor te leggen maar wel in tijd gelijklopend met het zienswijzetraject over de programmabegroting.

1

e bestu u rsrapportage 2023

U ontvangt hierbij ook de 1" bestuursrapportage 2023, die op 26 juni 2023 door het Dagelijks

Bestuur is vastgesteld. ln deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de Íinanciële situatie op 1 mei 2023 en op beleidsontwikkelingen die effect hebben op het boekjaar 2023. Dit betreft ook

een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen dat is benoemd in de begroting2024. Want veel van de daarin benoemde autonome ontwikkelingen zijn ook al in 2023 aan de orde. ln 2023 is sprake van een aanzienlijke loon- en prijsstijging. ln april 2023 is al aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenten meegegeven dat hieruit een noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 voortvloeit. Een deel van de salarissen wordt echter niet gedekt uit de gemeentelijke bijdragen, maar uit subsidies en andere bronnen. Aangezien uiteraard ook deze salarissen stijgen door de nieuwe cao, is er op dit punt nog een (autonoom) nadelig effect voor de exploltatie 2023. Na de wijziging van de begroting door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2023, sluit de begroting met een nadelig saldo van € 247 .000.

Veiligheidsregio Kennemerland . Posóus 551.Í, 2000 GM Hurlem . Ziihreg 200, 2015 CK Hurlcm . 023 5lS 9500

n

BRANDWEER Vei I igheidsregio Kennemerland

De te venivachten afwijkingen van de begroting zijn per saldo € 225.000 nadelig. Daarom wordt voor 2023 een resultaat geprognotiseerd van totaal € 472.000 nadelig. De afiruijkingen zijn in de rapportage toegelicht. lk ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

J. Wienen, Plv. voozitter

Veiligheidsregio Kennemerland . Posóus 55 l,í, 2000 GM Haerlcm . Ziihreg 2m, 201 5 CK Haarlem . 023 5 I 5 9500

1e bestuursrapportage 2023

Vastgesteld DB 26 juni 2023

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen ............................................................................................................................................ 3 Verloop begrotingssaldo 2023 ............................................................................................................ 4 Resultaatverwachting 2023 ................................................................................................................ 6

Programma’s ........................................................................................................................................... 7 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg ................................................................................. 7

2.

Programma Covid-19 ............................................................................................................. 9

3.

Programma Jeugdgezondheidszorg ....................................................................................... 9

4.

Programma Brandweerzorg ................................................................................................. 10

5.

Programma Ambulancezorg ................................................................................................ 10

6.

Programma GHOR ................................................................................................................ 11

7.

Programma Multidisciplinaire samenwerking ..................................................................... 11

8.

Meldkamer Noord-Holland .................................................................................................. 11

9.

Programma Bevolkingszorg ................................................................................................. 11

10.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis ................................................................................... 12

11.

Programma Veilig Thuis ....................................................................................................... 12

12.

Programma Interne dienstverlening .................................................................................... 12

13.

Financiële middelen ............................................................................................................. 13

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP ................................................................................................ 14 Risico’s ............................................................................................................................................. 15

Bijlage I

Gemeentelijke bijdragen 2023 ........................................................................................ 17

Bijlage II

Begrotingswijzigingen ...................................................................................................... 19

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 2

Algemeen In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2023 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet. Daarnaast worden de effecten in beeld gebracht van de autonome ontwikkelingen, die al wel een plek hebben gekregen in de programmabegroting 2024, maar die ook effect hebben op het begrotingsjaar 2023. Meer in het bijzonder wordt opgemerkt dat de VRK met ingang van 2023 werkt met een nieuw HRMsysteem en een nieuw Financieel systeem. De organisatie is nog middenin de implementatie van deze systemen, dit betekent dat nog niet alle gegevens volledig ontsloten zijn, wat de uitkomst van deze rapportage een mate van onzekerheid geeft. Hoewel er nu geen aanleiding is te veronderstellen dat er nog verrassingen te verwachten zijn, is een voorbehoud op zijn plaats. Ontwikkeling begrotingsaldo In 2023 is sprake van een aanzienlijke loon- en prijsstijging. De hieruit voortkomende benodigde verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 is, bij de aanbieding van de programmabegroting 2024, ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Echter het salarisaandeel dat gerelateerd is aan subsidies kan in het lopende jaar niet meer aangepast worden. Dit brengt een nadeel mee voor de exploitatie 2023.

Tegen de achtergrond dat de VRK de afgelopen jaren diverse (autonome) ontwikkelingen heeft opgelost door in de kosten te snijden, is er weinig ruimte beschikbaar is om incidentele nadelen als deze binnen de begroting op te vangen. Toenemend beslag evenementen Er is sprake van een toename van evenementen die vragen om een vooroverleg/plantoetsing, schriftelijk advies en schouw van zowel Brandweer, GHOR als afdeling Crisisbeheersing. Daarnaast wordt het beroep op de deskundigheid bij de VRK ook inhoudelijk groter, nu bij de gemeenten een merkbaar verloop van personeel gaande is. Ondanks interne efficiencymaatregelen, is het beslag dat dit legt op de organisatie groter dan beschikbaar. Indien gemeenten willen dat de advisering op niveau blijft, dan zal er bereidheid moeten zijn om de hogere kosten hiervan te dragen. Daarbij is doorbelasting aan organisatoren van evenementen een overweging.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

Verloop begrotingssaldo 2023 De programmabegroting 2023 sloot bij vaststelling met een positief saldo van € 243.000. Echter, in de programmabegroting 2024, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zijn maatregelen opgenomen, die ook van invloed zijn op 2023. Kaderontwikkeling 2023 Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2023

2023 243

Nominale ontwikkeling Prijs- en loonindexering Stijging gemeentelijke bijdrage Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen Stijging productgerelateerde inkomsten Stijging BDUR subtotaal nominale ontwikkeling

-6.103 4.556 418 138 295 -696

Autonome ontwikkelingen Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening

-1.214 1.214

Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen Ontvlechting meldkamer - onttrekking bestemmingsreserve Medische Milieu Kunde Infectiepreventie THZ Verhoging bijdrage WVSW Wet Open overheid Leertafel Zorg en Veiligheid - Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid ARBO subtotaal autonome ontwikkeling

-200 200 -100 -78 -14 -35 -60 60 -43 -270

Actualisatie MJIP 2023-2027 subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027

476 476

Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen

-247

Toelichting op de begrotingsmutaties: Nominale ontwikkelingen Loon- en prijsindexering (€ 6.103.000) Voor prijsindexering volgt de VRK conform de nota financieel beheer ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. Door de hoge inflatie zijn de ramingen aanzienlijk hoger dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2020 t/m 2023 bedraagt 7.3% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2023. Bij deze berekening is rekening gehouden met de CPB-cijfers van maart 2023 zoals besloten in het DB van 20 maart jl. IMOC 2020 2021 2022 2023 cumulatief

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 4

Ten aanzien van de loonontwikkeling geldt dat de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s met de bonden een akkoord over de arbeidsvoorwaarden hebben bereikt. Voor 2023 betekent dit een verhoging van de loonindexering van 6.41%. Bovenstaande nominale ontwikkelingen hebben een verhoging van de begroting met € 6.1 miljoen tot gevolg. Stijging gemeentelijke bijdrage (€ 4.974.000) De eerdergenoemde loon- en prijsstijging leidt tot een gewogen gemiddelde van 6.68% en daarmee tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met afgerond € 5 miljoen. Aansluiting BDUR (€ 295.000) In lijn met de BDUR-circulaire is de bijdrage verhoogd met € 95.000. Daarnaast wordt rekening gehouden met een nacalculatie loon- en prijscompensatie van € 200.000. Autonome ontwikkelingen Voor de toelichting op de autonome ontwikkelingen 2024, die al hun invloed hebben op 2023 wordt verwezen naar de programmabegroting 2024.

Dit betreffen: - Versterking crisisbeheersing (€ 1.214.000) - Ontvlechting meldkamer (€ 200.000) - Leefomgeving (Medische Milieukunde) (€ 100.000 voor 2023, structureel € 202.000) - Infectiepreventie (€ 78.000 voor 2023, structureel € 178.000) - Verhoging contributie Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) - Wet Open Overheid (€ 35.000) - Bestuurlijke tafel Zorg & veiligheid (€ 60.000 voor 2023, structureel € 73.000) - Arbodienst (€ 43.000 voor 2023, structureel € 53.000) Actualisatie MJIP Gelijktijdig met het opstellen van de programmabegroting 2024 is het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Zoals in de jaarrekening 2022 aangegeven, was het onvermijdelijk dat een aantal investeringen doorgeschoven dienden te worden. Hierdoor schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar door. Voor 2023 vloeit hier een incidenteel positief financieel effect uit voort van € 476.000. Met ingang van 2024 is in de begroting rekening gehouden met een verhoging van € 200.000 op het jaarlijks verwachte voordeel op de kapitaallasten als gevolg van vertraging in realisatie van projecten. Bovenstaande begrotingsmutaties leiden tot een herzien begrotingsaldo van € 247.000 nadelig.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 5

Resultaatverwachting 2023 Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2023 er als volgt uit. ( * € 1.000)

1e berap 2023

Programmabegroting 2023 Begrotings s a l do progra mma begroting Effect Progra mma begroting 2024 op begrotings ja a r 2023 Herzien begrotingsaldo

Inc/ Nr. * struct .

243 -490 -247

Programma

Onderwerp

Programma Brandweer

IB: va kbekwa a mhei d IB: Convena nt Schi phol IB: Convena nt Schi phol , dekki ng onvoorzi en Staf: Pi ketten

-42 -50 50 -65 -107

I I I I

1 2 2 3

60 60

I

4

Afrekeni ng s ubs i di e Inhuur control Informa tievei l i ghei d

17 -325 -25

I I I

5 6 7

Medewerkertevredenhei ds onderzoek Fa ci l i tai re za ken Za a kgeri cht werken

I I I I

8 9 10

ID: Lei di nggevende pri ma i r proces Totaal interne dienstverlening

40 50 50 15 -178

Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2023

-225

Verwacht jaarresultaat

-472

Totaal Brandweer Programma Multidisciplinaire samenwerking Fl exi bel budget ma a ts cha ppel i jke ri s i co's

Programma Interne dienstverlening ID: SBD

ID: Fa ci l i tai r bedri jf

‘* de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage

Met de te verwachten nadelige afwijkingen van € 225.000 en een nadelig begrotingsaldo van € 247.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 472.000 nadelig. Deze afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risico’s worden in deze rapportage toegelicht. Met ingang van 2023 zijn extra BDUR-middelen van € 1.2 miljoen toegekend aan de VRK. De besluitvorming inzake voorstellen voor toewijzing van deze middelen binnen de organisatie is nog niet volledig afgerond. Derhalve zullen niet alle middelen tot besteding kunnen komen en wordt een incidenteel voordelig resultaat verwacht van ca. € 300.000. Hiermee rekening houdend daalt het verwachte nadelige jaarresultaat over 2023 dan naar € 172.000.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 6

Programma’s 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg

Forensische Geneeskunde De continuïteit van de forensische geneeskundige staat onder druk als gevolg van schaarste aan forensisch artsen. Door samen te werken in NW4 (Amsterdam Amstelland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) wordt getracht het vraagstuk het hoofd te bieden. Door forensisch artsen over de grenzen van de regio in te zetten ontstaat een bredere inzetbaarheid. Er is een gezamenlijk rooster opgesteld en de inzetcriteria voor taken in de nacht zijn aangepast. Functiedifferentiatie door het inzetten van een AIOS, ANIOS en forensisch verpleegkundigen is noodzakelijk. Onduidelijkheid over de inzet voor arrestantenzorg (aanbestedingsvraagstuk vanuit de politie) speelt een rol in de zin dat de doelmatigheid daardoor wordt ingeperkt. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vroegsignaleringsoverleg voor personen met verward gedrag (VSO) Landelijk wordt een toename gezien van mensen met onbegrepen gedrag, die veel aandacht vragen. Dit wordt ook gezien in de Veiligheidsregio Kennemerland. De verklaring voor de toename is:  Politie is zich meer bewust verwarde personen aan te melden  Landelijk meldpunt is meer bekend De GGD en ook de meest betrokken partners GGZ Ingeest en Parnassia dienen hierop te anticiperen, maar capaciteit ontbreekt.

Dit laat zich in het bijzonder zien in het VSO, waarin wordt afgestemd hoe mensen die zorg nodig hebben toe- of teruggeleid worden naar zorg. Als beheersmaatregel zal extra inhuur onvermijdelijk zijn. Inzageverzoeken en juridische procedures Er wordt een toename gezien van het aantal bezwaarschriften op het terrein van maatschappelijke zorg en het doen van inzageverzoeken van cliëntdossiers. Dit vraagt veel tijd wat ten koste gaat van de primaire taak, namelijk het verlenen van maatschappelijke zorg. Op het indienen van bezwaarschriften en een beroep op het inzagerecht heeft de GGD Kennemerland weinig invloed. Een oplossing moet worden gevonden in prioritering (tegen de achtergrond van de opgaven die er liggen niet reëel), dan wel het beschikbaar stellen van extra middelen. Medische Milieukunde Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Industrie en Omwonenden’ onderstreept de noodzaak om met de inwoners in verbinding te blijven. Inwoners van met name de IJmondgemeenten ervaren de laatste jaren meer overlast van de industrie, zijn bezorgder over hun woonsituatie en hebben een minder goede gezondheid. GGD Kennemerland adviseert al jaren de uitstoot te verminderen en het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren onverminderd voort te zetten. Gezondheid moet een vast onderdeel worden in de belangenafweging in ruimtelijk beleid en vergunningverlening.

Het is helpend als gezondheidsambities worden vastgelegd en uitgewerkt. Participatiebeleid draagt eraan bij om vanuit betrokkenheid en relatie met de omgeving, gezamenlijk doelen te realiseren. Naar aanleiding van de totstandkoming van de rapportage over de kankerincidentie (KIO) is opdracht gegeven uitgangspunten vast te stellen voor participatie bij de onderzoeken die de GGD doet. De onlangs gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht om voor de gehele organisatie aan te geven of en hoe participatie wordt vormgegeven. Dus ook voor de andere onderdelen van de VRK is het formuleren van participatiebeleid noodzakelijk. De aanzet en ervaringen bij de GGD zullen worden gebruikt om een breder beleidskader voor de VRK te formuleren.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 7

Nieuwkomers In de Veiligheidsregio Kennemerland neemt, net als in de rest van Nederland, het aantal nieuwkomers toe. Vanuit het Rijk is de opdracht om zowel vluchtelingen, asielzoekers als statushouders in grotere aantallen dan voorheen op te vangen in de gemeenten. Anno 2023 zijn er drie groepen te onderscheiden, namelijk;  Vluchtelingen uit Oekraïne verblijvend in een gemeentelijke opvanglocatie  Asielzoekers verblijvend in een COA (nood) opvanglocatie  Statushouders verblijvend in een COA (nood) opvanglocatie of zelfstandig wonend GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het bieden van publieke gezondheidszorg voor alle mensen woonachtig in de Veiligheidsregio Kennemerland. Zo ook voor bovengenoemde groepen. De verantwoordelijkheid is in enkele hoofdthema’s te categoriseren: 1. Informeren. De ontwikkelingen in de regio volgen elkaar snel op. De inhoudelijke en organisatorische uitdagingen ten aanzien van de opvang van nieuwkomers zijn continu aanwezig. Van belang daarbij is om overzicht te houden en de nieuwste informatie actief in het netwerk te delen 2. Signaleren en adviseren. Onderdeel van de kerntaak van GGD Kennemerland is zicht te houden op de gezondheidssituatie van alle groepen en daar actief over te adviseren. 3. Voorlichten.

Daarnaast is een belangrijke taak van GGD Kennemerland het verzorgen van voorlichting aan nieuwkomers, over het zorgsysteem, leefstijl en bovendien gericht op de zorgen en behoeften die er per specifieke groep is. 4. Verbinden van het netwerk. De GGD heeft als kerntaak om de publieke gezondheid in de regio positief uit te dragen, een aanjagende rol te hebben en continu bespreekbaar te maken. Er zijn in Kennemerland gelukkig vele organisaties met bevlogen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor het welbevinden van nieuwkomers. De GGD biedt deze mensen een netwerk waar actief wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid van nieuwkomers. 5. Bieden continuïteit. Om de opgedane kennis te behouden en aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is het, met het oog op het bieden van effectieve inzet op de publieke gezondheid voor nieuwkomers, van groot belang dit thema te borgen binnen de organisatie. 6. Heldere infrastructuur. Structuur moet ervoor zorgen dat continuïteit geborgd is, de kennis binnen de regio van continue aard is, alle processen t.b.v. nieuwkomers in één team samenkomen en dat er een natuurlijke ingang is voor externe en interne belanghebbenden. De reële verwachting is dat inzet hierop niet van tijdelijke aard is. Vluchtelingen zullen blijven zorgen voor een gestage stroom nieuwkomers.

Bovendien zal ook de groep die reeds als nieuwkomer in de regio is ondergebracht structureel aandacht vragen. Dat maakt ook dat GGD Kennemerland om de benodigde zorg te kunnen blijven bieden zich inzet voor het behoud van kennis, kunde en benodigde middelen. Deels wordt dat nu ingevuld vanuit een meerkostenregeling van tijdelijke aard. Beoogd wordt echter te komen tot een permante oplossing. Mentale Gezondheid De jongvolwassen-monitor van begin 2022 geeft, in navolging van eerdere monitors bij andere doelgroepen, een zorgwekkend beeld over de mentale gezondheid. Wanneer niet actief wordt ingegrepen op de mentale gezondheid van met name jeugd en jongvolwassenen is een enorme impact is te verwachten voor de gezondheid en daarmee ook voor de stijgende kosten die daarmee samenhangen. Dat betekent met andere woorden dat investering vanuit GGD en gemeenten noodzakelijk is om deze verwachte schade voor de volksgezondheid te beperken. GGD is door de bestuurscommissie gevraagd een plan van aanpak te ontwikkelen om het tij te keren. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij de doelstellingen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin ook het thema mentale gezondheid apart is benoemd.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 8

Gezien de aard van de signalen moet rekening worden gehouden met extra investering bovenop de middelen die binnen GALA zijn opgenomen. GALA en IZA In het ambitiedocument ‘Gezondheid geen luxe maar noodzaak’, dat in december 2022 door de bestuurscommissie van de GGD is vastgesteld, wordt geschetst dat stevige en gezamenlijke inzet nodig is om tot een gezondere samenleving te komen. Daarmee liep het voor op de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integrale Zorg Akkoord (IZA), waarbij dezelfde visie wordt voorgestaan. Centraal daarin staat dat een beweging nodig is van zorg naar preventie en tegelijkertijd van symptoombestrijding naar daadwerkelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden. Zowel de gehele zorgketen, als de regionale en lokale overheden zijn hier intensief mee aan de slag om in de eerste plaats de deadlines te halen waarop de gevraagde plannen van aanpak opgeleverd moeten worden. In al die trajecten wordt een beroep gedaan op de taken van de GGD. Dat gaat van het inhoudelijk adviseren, verbinden, signaleren en het doen van onderzoek tot op onderdelen regisseren. Naast de daadwerkelijke inzet die daarmee gepaard gaat is het ook nog onduidelijk wat daarbij in het vervolg van GGD Kennemerland gevraagd wordt. Dit geldt zowel voor de capaciteit als de aard van de benodigde inzet.

2.

Programma Covid-19

Vervallen meerkostenregeling Ten tijde van de bestrijding van covid-19 is personeel geworven die op enig moment in vaste dienst genomen moesten worden. Nu de pandemie per 17 maart 2023 tot een einde is gekomen ontstaat de situatie dat medewerkers een arbeidsrelatie hebben bij de VRK, het werk opdroogt en de financiering vanuit het ministerie van VWS stopt omdat de meerkostenregeling vervalt. Dit brengt het risico met zich mee dat loonkosten worden gemaakt waarvoor geen dekking meer is. Om dat te voorkomen worden medewerkers ondersteund en begeleid naar ander werk. De resultaten hiervan zijn bemoedigend, maar een financieel restrisico blijft aanwezig. Een mitigerende maatregel kan zijn om medewerkers waarvoor de financiering wegvalt een (tijdelijke) plek te geven op het vlak van versterking van de IZB. Het vervallen van de meerkostenregeling per 30 juni 2023 heeft ook andere consequenties. Zo moet na 1 juli 2023 subsidie worden aangevraagd om extra kosten die voor de Infectieziektebestrijding nodig zijn (o.a. vaccineren) te kunnen dekken. Hoewel over de vergoeding van de kosten van de uitvoering van een vaccinatiecampagne covid-19 in het najaar afspraken zijn gemaakt, is het denkbaar dat deze niet volledig toereikend is voor de te maken kosten.

Begrotingswijziging Conform afgelopen drie jaar is in het kader van rechtmatigheid op het programma Covid-19 een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en de daartegenover staande verwachte dekking vanuit het ministerie van VWS en het RIVM. De begrotingswijziging, die nodig is om rechtmatig te handelen, wordt ter vaststelling aan het AB voorgelegd (zie bijlage II).

3.

Programma Jeugdgezondheidszorg

JGZ inzet bij vluchtelingen uit Oekraïne: vooraankondiging De afgelopen jaren is de instroom van vluchtelingen sterk toegenomen. De oorlog is in 2023 nog onverkort van kracht. Het is de taak van de jeugdgezondheidszorg om meer in het bijzonder de jonge vluchtelingen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 9

De GGD heeft hiervoor het JGZ-vluchtelingenteam opgezet, die de intake van de jeugdigen doen met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt de vaccinatiestatus van een kind vastgesteld en wordt ervoor gezorgd dat de ontbrekende vaccinaties worden toegediend. Door dit slim te organiseren en gebruik te maken van kansen die er lagen, is het voor 2022 niet nodig geweest om een claim te doen op de aan gemeenten beschikbaar gestelde gelden tot een bedrag van € 450.000, waardoor gemeenten een financieel voordeel hebben gehad. Vanwege de aanhoudende en toenemende stroom vluchtelingen, het vervallen van de coronataken waardoor geen schaalvoordeel kan worden gerealiseerd en in te lopen achterstand in de jeugdgezondheidszorg, is het in 2023 niet mogelijk om af te zien van het budget dat door het Rijk voor de jeugdgezondheidszorg aan gemeenten is toegekend. Reden om, uitgaande van een bedrag van € 517 per kind, een claim te leggen op de toegekende middelen. Genderneutrale vaccinatie HPV Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast is de vaccinatieleeftijd verlaagd naar tien jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt een bedrag van € 95.000 aan het gemeentefonds toegevoegd.

Conform eerdere taakuitbreidingen inzake vaccinaties en bekostiging via het gemeentefonds, wordt voorgesteld deze middelen vanuit de gemeenten structureel over te dragen naar de VRK.

4.

Programma Brandweerzorg

Incidentbestrijding Vakbekwaamheid (€ 42.000 nadeel) (1) De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt dit jaar tot een incidenteel nadeel van € 42.000. Piketten (€ 65.000 nadeel) (2) Al sinds een aantal jaren is het vinden en binden van piketofficieren een punt van zorg. Daardoor zijn in verschillende piketgroepen tekorten ontstaan. In 2022 is een campagne gevoerd om die tekorten op te heffen. Dit heeft succes gehad met als resultaat zeven nieuwe (H)OvD’s. Deze nieuwe functionarissen moeten alle opgeleid worden. Een aantal van hen is in 2022 gestart en een deel vangt dit jaar met de opleiding aan. Daarvoor dienen incidenteel extra kosten te worden gemaakt. Aangezien het verloop in de piketorganisatie groot is, en het noodzakelijk is jaarlijks piketofficieren te werven en op te leiden, is het niet mogelijk deze extra uitgave binnen het reguliere budget op te vangen. Convenant Schiphol (3) Een wijziging in het convenant met Schiphol resulteert voor 2023 in een incidentele overschrijding van € 50.000. De sinds dit jaar doorbelaste kosten voor met name tankautospuiten zijn hoger dan begroot. Het is de verwachting dat voor 2025 een nieuw convenant met Schiphol wordt gesloten waarin ook nieuwe afspraken rondom de bekostiging worden gemaakt. Voorgesteld wordt dit nadeel dit jaar te dekken vanuit het budget onvoorzien.

5.

Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 10

6.

Programma GHOR

Geen bijzonderheden

7.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Flexibel budget nieuwe maatschappelijke risico’s (€ 60.000 voordeel) (4) De verwachting is dat in 2023 niet het volledige budget zal worden aangewend voor het bestrijden van risico’s in de regio. Rekening wordt gehouden met een incidenteel voordeel van € 60.000. Inzet gelijktijdige evenementen De gemeenten Haarlemmermeer en Zandvoort hebben vergunning verleend om in het weekend van 26 augustus 2023 de evenementen Mysteryland en Dutch Grand Prix (DGP, F1) te laten plaatsvinden. Deze samenloop van twee grote evenementen, die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend was, vraagt om een intensievere manier van voorbereiding dan te doen gebruikelijk. De voorbereiding en advisering op de vergunningverlening door de VRK (crisisbeheersing, meldkamer, GHOR en brandweer) vraagt daardoor meer inzet dan was te voorzien. De aanvullende (bestuurlijke) risico’s als gevolg van de gelijktijdigheid zijn door de hulpdiensten geïnventariseerd. Aan de gemeenten zijn ongeveer twintig mitigerende maatregelen voorgesteld. De meerkosten van de voorbereiding en enkele mitigerende maatrelen die betrekking hebben op de VRK bedragen circa € 35.000. De kosten voor het uitvoeren van overige mitigerende maatregelen komen voor rekening van de betreffende gemeenten.

Positief neveneffect van deze onvoorziene ontwikkeling is, dat de ervaringen die worden opgedaan een kans bieden om te leren over de (mogelijke) gelijktijdigheid van GRIP-incidenten in de regio.

8.

Meldkamer Noord-Holland

Gevolgen CAO op formatie centralisten meldkamer brandweer Onderdeel van de afgesloten cao is dat werkgevers en werknemers in overleg gaan om tot concrete voorstellen te komen voor een ontheffing van nachtdiensten vanaf 55 jaar. Daarnaast zit in de cao een uitbreiding van het wettelijk verlof. Beide ontwikkelingen zullen voor de inzet van centralisten op de meldkamer brandweer een nadelig effect hebben. Omdat de meldkamer 24/7-bezetting nodig heeft, zal dit een opwaartse druk op de benodigde formatie betekenen. De exacte gevolgen zullen nader worden uitgewerkt en daar wordt in de 2e bestuursrapportage op teruggekomen. Voor de VRK is de eerste inschatting dat dit een structureel kostenstijgend effect van tussen de € 20.000 en € 40.000 op jaarbasis zal hebben. Formatieve bezetting calamiteiten coördinatoren meldkamer Voor opschaling van Multi calamiteiten is de calamiteitencoördinator op de meldkamer van essentieel belang. Tot en met 2023 is de deze functie voor 2 fte om niet door de politie geleverd. Vanaf 2024 trekt de politie zich op deze taak terug. Om 24/7 een calamiteitencoördinator beschikbaar te hebben, is de formatie die de gezamenlijke meldkamers leveren onvoldoende. Op dit moment worden opties in beeld gebracht hoe hier structureel op de beste manier invulling aan gegeven kan worden.

Rekening gehouden moet worden met een kostenstijgend effect voor de VRK vanaf 2024 van tussen de € 70.000 en € 90.000 structureel op jaarbasis.

9.

Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 11

10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis Geen bijzonderheden.

11. Programma Veilig Thuis Op het programma Veilig Thuis wordt voor 2023 een nadelig saldo verwacht, maar het is nog te vroeg om een concrete resultaatverwachting af te geven. - Schaarste op de arbeidsmarkt maakt het nog niet eenvoudig snel opengevallen vacatures opnieuw te bezetten, waardoor inhuur nodig is wat netto leidt tot hogere kosten (de vacaturegelden zijn ontoereikend voor herbezetting). Het verloop is hoog, waardoor meer dan gebruikelijk extern moet worden ingehuurd. - Een mogelijk lagere gemeentelijke bijdrage dan waarop, conform afspraak met de gemeenten, de begroting is gebaseerd. Daarnaast speelt nog een rol dat nog geen afspraken tot stand zijn gebracht om te komen tot meer efficiëntie, waardoor het loonkosteneffect dat bij de onderbrenging van Veilig Thuis bij de VRK is ontstaan niet wordt opgevangen. Gemeenten hebben nu besloten om een benchmark uit te voeren op basis waarvan kan worden bepaald welke kansen worden gezien om te komen tot een goedkopere taakuitvoering. Bij de 2e bestuursrapportage wordt verwacht meer duidelijkheid te hebben zodat een realistische resultaatverwachting kan worden gemeld.

12. Programma Interne dienstverlening Staf, bestuur en directie Afwikkeling subsidie (€ 17.000 voordeel) (5) De afwikkeling van de subsidie van ZonMW voor de leertafel personen met verward gedrag levert een incidenteel voordeel op van € 17.000. Controller, CISO en Functionaris Gegevensbeheer (€ 325.000 nadeel) (6) Als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt en ondanks verschillende wervingsacties zijn al langere tijd de functies van controller, CISO en Functionaris Gegevensbeheer niet ingevuld wat duurdere inhuur nodig maakt. Daarnaast dienden werkzaamheden op het vlak van rechtmatigheid te worden opgepakt (opstellen eigen rechtmatigheidsverklaring) wat eveneens expertise vraagt die niet beschikbaar is. Bij elkaar leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 560.000. Hiertegenover staat een voordeel door het niet of later invullen van vacatures tot een bedrag van € 165.000 en een vrijval van middelen die waren gereserveerd voor Cybersecurity tot een bedrag van € 70.000. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 325.000. Informatiebeveiliging (€ 25.000 nadeel) (7) Om invulling te kunnen geven aan de aanbevelingen uit de externe audit voor informatiebeveiliging (BIO/NEN7510) en het certificaat te behouden, is een project opgezet om in korte tijd de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

Hiervoor is extra expertise ingeschakeld wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 65.000. Dit kan voor € 40.000 gedekt worden uit het beschikbare budget voor BIO/NEN, waarmee een restant incidenteel tekort overblijft van € 25.000.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 12

Facilitair bedrijf Medewerkerstevredenheidsonderzoek (€ 40.000 voordeel) (8) In 2023 worden er geen uitgaven verwacht voor een Medewerkerstevredenheidsonderzoek waardoor een incidenteel financieel voordeel optreedt in 2023. Facilitaire zaken (€ 50.000 voordeel) (9) Op de kosten voor de receptiefunctie wordt voor 2023 een onderuitputting verwacht. Bezien wordt op welke wijze structurele invulling van deze functie nodig is. Zaakgericht werken (€ 50.000 voordeel) (10) Het juridische traject met Roxit is nog niet afgerond. Het onafhankelijk deskundigenrapport is voor de VRK voordelig uitgevallen, wat de kans op een voor de VRK gunstige afloop zonder verdere financiële gevolgen vergroot. Ondertussen worden alternatieven in snel tempo uitgerold. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is nog steeds sprake van een lichte vertraging wat een, naar verwachting, incidenteel voordeel in 2023 oplevert.

13. Financiële middelen Onvoorzien Zoals bij programma Brandweer aangegeven wordt voorgesteld het budget Onvoorzien van € 50.000 in te zetten ter dekking van het incidentele nadeel op het convenant Schiphol. Dekkingsmiddelen Evenals bij de programmabegroting 2024 zijn de dekkingsmiddelen, zoals de BDUR en de gemeentelijke bijdragen, in de begroting 2023 vanuit de programma’s overgebracht naar Financiële middelen.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 13

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP Herinrichting terrein Zijlweg Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023 investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. Het vergunningstraject heeft wederom extra vertraging opgeleverd, maar er is nu gerede hoop dat er 2023 gestart kan worden. In september zal in ieder geval gestart worden met de vervanging van de fietsenstalling. Afhankelijk van het moment van goedkeuring van de vergunningsaanvraag zal de herinrichting van het achterterrein beginnen in september, of in het slechtste geval begin 2024. Er wordt alles aan gedaan om optie 1 te realiseren en ervan uitgaande dat dit gaat lukken zal het eerste termijn bedrag in 2023 betaald moeten worden. Een deel van dit krediet wederom doorgeschoven zal moeten worden. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat € 1,5 miljoen moet worden doorgeschoven. Inrichting personeels- en lunchruimte De herinrichting van de personeels- en lunchruimte aan de Zijlweg is begin 2023 afgerond maar uiteindelijk duurder uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is een aanvullend krediet nodig van € 45.000. De hiermee gemoeide kapitaallasten zullen binnen de begroting van het facilitair bedrijf worden opgevangen. Vervanging toegangssysteem Het krediet om het toegangssysteem te vervangen is ontoereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Dit is het gevolg van prijsstijgingen in de hardware van het systeem en het verscherpen van de eisen die aan toegangscontrole zijn gesteld. Het huidige krediet van € 96.900 zal daarom met € 45.000 verhoogd moeten worden. De hieruit voortkomende hogere kapitaallasten worden binnen het kader van de begroting VRK opvangen. Krediet zonnepanelen Voor het installeren van zonnepanelen is een krediet beschikbaar dat nog niet tot besteding is kunnen komen. Lange levertijden op installatieonderdelen (optimizers) stagneert de uitvoering. De verwachting is nu dat de uitvoering in het derde kwartaal kan aanvangen.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 14

Risico’s Aansprakelijkheidsstelling De stichting ICAM heeft een massaclaim ingediend vanwege een datalek bij de GGD’en. Dit is een landelijk vraagstuk, waarvoor in principe het Rijk verantwoordelijk is. Niet is uit te sluiten dat er ook regionaal consequenties zijn die in ogenschouw genomen moeten worden. In landelijk verband wordt opgetrokken om verweer te voeren tegen de claim. Brandweer Aanbesteding wagenpark Landelijk zien we de ontwikkeling dat er steeds minder nieuwe dieselvoertuigen beschikbaar zijn voor de markt, en de transitie naar elektrisch rijden zich doorzet. Dit leidt naar een prijsstijging van zowel de met fossiele brandstof aangedreven voertuigen als ook de al beschikbare elektrische voertuigen. Bij aanbesteding van het wagenpark bestaat het risico dat hierdoor significant meer geld nodig zal zijn dan waar nu rekening mee is gehouden. Prijsstijgingen bouwprojecten (vastgoed) De prijsstijging van bouwmaterialen door o.a. de oorlog in Oekraïne zet zich door. Door grondstoffentekorten en de langere levertijden, kunnen mogelijk niet alle geplande werkzaamheden en projecten binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden. Facilitair bedrijf Elektra/ gas n.a.v. ontwikkelingen DVEP De energieleverancier DVEP heeft aangegeven uiterlijk per 1 januari 2024 niet meer in staat te zijn gas en elektriciteit te leveren.

DVEP is voornemens de vroegtijdige beëindiging van de langlopende contracten in 2023 ordentelijk te laten plaatsvinden. De VRK zal echter het traject voor overgang naar een nieuwe leverancier in gang moeten zetten, waarbij de verwachting is dat de nieuwe tarieven aanzienlijk hoger zullen liggen. Ook voor 2023 heeft DVEP aangegeven mogelijk genoodzaakt te zijn tussentijdse prijsverhogingen door te voeren om continuïteit van de energielevering te kunnen waarborgen. Risico storting waarborgfonds als kosten verantwoorden in jaarrekening 2023 De veiligheidsregio’s hebben besloten tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Het is een stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio’s, als hen een dienstongeval overkomt. Voor de uitvoering is een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling. Naast een jaarlijkse premie wordt een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio’s opgericht voor de niet verzekerbare ongevalsrisico’s. Dit maakt deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting bij een positief bestuursbesluit in 2024 in zullen gaan. Om in beginsel voldoende middelen te hebben om de eventuele aanspraken te kunnen dekken is afgesproken dat de veiligheidsregio’s eenmalig de jaarpremie inleggen in het waarborgfonds.

Dit bedrag zou terugkomen als het waarborgfonds vanuit de jaarlijkse premie voldoende gevoed is en is dus tijdelijk. Het is nog niet duidelijk of de veiligheidsregio’s deze dotatie als daadwerkelijke kosten in de jaarrekening moeten verantwoorden.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 15

Laadpalen Nu steeds meer elektrisch gereden wordt moet ook bezien worden welke consequenties dit moet hebben voor de inrichting van laadpalen op de terreinen van de VRK. De middelen hiervoor zijn niet in het meerjarig investeringsplan van de VRK voorzien. Ambulancezorg/Meldkamer Noord-Holland Bekostiging ambulance Op het moment van het opstellen van de eerste bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming met de zorgverzekeraars over de bekostiging 2023 van de ambulancezorg. Zorgverzekeraars hebben aangegeven een grotere rol te willen spelen bij het op orde brengen van de meldkamer ambulancezorg en de bekostiging hiervan. De te maken afspraken hierover hebben zij gekoppeld aan het sluiten van een MWG voor de ambulancezorg als geheel. Het is niet uit te sluiten dat noodzakelijk te nemen maatregelen niet worden vergoed. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de RAV-coöperatie (regionale ambulance voorziening) als verantwoordelijke voor de instandhouding van de meldkamer-ambulance. Aangezien de veiligheidsregio’s de meldkamerfunctie uitvoeren is het denkbaar dat een deel van de niet voor vergoeding in aanmerking komende kosten bij de VRK landt. In de tweede bestuursrapportage zal een betere inschatting mogelijk zijn van de hiermee samenhangende gevolgen.

Herijking Risicoparagraaf Naast de extra BDUR-middelen zijn extra rijksmiddelen in het kader van Versterking GGD’en toegekend. Vanwege deze extra financieringen vanuit het Rijk is er aanleiding nog eens goed te kijken naar de risicoparagraaf en is het niet ondenkbaar dat hier een incidenteel voordeel uit optreedt dat als dekkingsmiddel voor een mogelijk tekort in 2023 kan worden ingezet. Hier zal bij de 2e bestuursrapportage op terug worden gekomen.

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 16

Bijlage I

Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021) Brandweerzorg Blus Programma Index Aantal Gemeente waterBrandweerzorg inwoners per percen-tage vzn 1-1-2021

Programmabegroting 2023

Beverwi jk Bl oemenda a l Ha a rl em Ha a rl emmermeer Heems kerk Heems tede Ui tgees t Vel s en Za ndvoort TOTAAL

Per i nwoner 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20

41.863 23.478 162.543 157.789 39.191 27.545 13.632 68.617 17.168 551.826

Regionale brandweer zorg

Meldkamer NH Meldkamer brandweer

Per i nwoner 3,57 2.478 3,57 1.047 3,57 9.761 3,57 11.519 3,57 1.832 3,57 1.170 3,57 617 3,57 4.776 3,57 1.541 34.741

Totaa l

Totaa l 678 380 2.633 2.556 635 446 221 1.112 278 8.940

69 39 267 259 64 45 22 113 28 907

8.940

2,2% 4,5% 6,68% 907

Totaa l

GHOR Publieke Gezondheid Programma DD-JGZ Programma Jeugd HWT Programma Geneeskundige gezondheid openbare Hulp bij gezondheid Ongevallen en Rampen Per Totaa Per Totaa l Totaa l Per Totaa l

i nwoner 8,44 98 8,44 55 8,44 380 8,44 368 8,44 92 8,44 64 8,44 32 8,44 160 8,44 40 1.289

353 198 1.372 1.332 331 232 115 579 145 4.657

15 8 120 42 12 7 0 19 13 236

i nwoner 13,08 30 13,08 19 13,08 113 13,08 275 13,08 33 13,08 21 13,08 12 13,08 59 13,08 12 574

i nwoner 0,97 548 0,97 307 0,97 2.126 0,97 2.064 0,97 513 0,97 360 0,97 178 0,97 897 0,97 225 7.217

VBK Programma Multidisciplinaire Samenwerking

bedra gen * € 1.000 Veiligheidshuis Totaal Programma Veiligheidshuis

Veilig Thuis*

Per Totaa l i nwoner 36 0,87 348 20 0,87 192 141 0,87 4.687 137 0,87 1.288 34 0,87 339 24 0,87 227 12 0,87 0 60 0,87 579 15 0,87 143 479 7.803

Per Totaa l l i nwoner 73 1,75 41 41 1,75 23 284 1,75 157 275 1,75 153 68 1,75 38 48 1,75 27 24 1,75 13 120 1,75 66 30 1,75 17 963 535

Totaa l 4.766 2.330 22.040 20.269 3.990 2.673 1.246 8.541 2.486 68.339

bedra gen i n € Nomi na a l 2023

pri js i ndexeri ng l ooni ndexeri ng

vertrekpunt PB 2023

7,30 6,41

0,3% 0,7%

34.741

0

1.289

0

4.657

236

574

0

7.217

0

535

0

963

0

7.803

0

479

Aanpassingen 2023

12

Pres tatiepl a n 2023 CSG (a a ndeel DUVO) Verl a gi ng bes tuurs a fs pra a k Hmeer i .k.v.

-121 8.940 2.908 215

907 61

34.620

0

1.289 86

0

4.657 311 8

236 16

574 38

0

7.217 482

0

535 36 29

0

963 64 165

0

7.815 522

0

Nomi na l e ontwi kkel i ng 2023 Indexeri ng vers terki ngs gel den

479 32

Bijgestelde begroting 2023

12.063

967

34.620

0

1.375

0

4.976

252

612

0

7.699

0

600

0 1.192

0

8.337

0

511

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

68.339 12 -121 0 68.230 4.556 418

73.203

bedra gen * € 1.000

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)

Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2023

Gemeente

Beverwi jk Bl oemenda a l Ha a rl em Ha a rl emmermeer Heems kerk Heems tede Ui tgees t Vel s en Za ndvoort TOTAAL

Aantal inwoners per 1-1-20221

Index percentage

41.863 23.478 162.543 157.789 39.191 27.545 13.632 68.617 17.168 551.826

Programma Brandweerzorg

Per i nwoner

Totaa l

21,86 21,86 21,86 21,86 21,86 21,86 21,86 21,86 21,86

915 513 3.553 3.449 857 602 298 1.500 375 12.063

Blus watervzn

Regionale brandweer zorg

Programma openbare gezondheid

Meldkamer brandweer

Totaa l 73 41 285 277 69 48 24 120 30 967

2.478 1.047 9.761 11.399 1.832 1.170 617 4.776 1.541 34.620

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

104 58 405 393 98 69 34 171 43 1.375

Per i nwoner

Totaa l

9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02

377 212 1.466 1.423 353 248 123 619 155 4.976

HWT

16 9 128 45 13 7 0 20 14 252

Veilig thuis*

VBK

GHOR

Publieke Gezondheid

Meldkamer NH

Brandweerzorg

Veiligheidshuis

Programma Programma Programma DD-JGZ Programma Jeugd Veiligheidshuis MultidiscipliGeneeskundige gezondheid naire Hulp bij Ongevallen en Samenwerking Rampen Per Totaa Per Totaa l Per Totaa Per Totaa Per Totaa l Totaa l l i nwoner l i nwoner l i nwoner i nwoner i nwoner 32 20 120 294 35 23 12 63 12 612

13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95

584 328 2.268 2.202 547 384 190 957 240 7.699

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

45 26 177 171 43 30 15 75 19 600

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16

388 214 4.856 1.439 378 254 0 647 159 8.337

90 51 351 341 85 60 29 148 37 1.192

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

39 22 150 146 36 25 13 64 16 511

Totaal

Totaa l 5.144 2.541 23.520 21.578 4.345 2.921 1.356 9.161 2.641 73.203

*) bron CBS GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

Effect per gemeente per programma

Gemeente

Beverwi jk Bl oemenda a l Ha a rl em Ha a rl emmermeer Heems kerk Heems tede Ui tgees t Vel s en Za ndvoort TOTAAL

Index percen-tage

Aantal inwoners

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bedra gen * € 1.000 Brandweerzorg Blus Programma waterBrandweerzorg vzn Per i nwoner 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66

Meldkamer NH Meldkamer brandweer

Totaa l

Totaa l 237 133 920 893 222 156 77 388 97 3.124

Regionale brandweer zorg

5 3 18 17 4 3 1 8 2 61

0 0 0 -120 0 0 0 0 0 -120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

VBK GHOR Publieke Gezondheid Programma Programma DD-JGZ Programma Jeugd HWT MultidiscipliGeneeskundige gezondheid naire Hulp bij Ongevallen en Samenwerking Per Totaa Per Totaa Per Totaa l Totaa l Totaa l l l i nwoner i nwoner i nwoner 17 0,42 5 0,12 37 0,87 2 1 24 10 0,42 3 0,12 21 0,87 1 1 14 67 0,42 19 0,12 142 0,87 8 8 94 65 0,42 19 0,12 138 0,87 18 3 91 16 0,42 5 0,12 34 0,87 2 1 23 11 0,42 3 0,12 24 0,87 1 0 16 6 0,42 2 0,12 12 0,87 1 0 8 28 0,42 8 0,12 60 0,87 4 1 40 7 0,42 2 0,12 15 0,87 1 1 10 229 65 482 38 16 319

Veilig Thuis

Programma openbare gezondheid

Per i nwoner 0,58 7 0,58 4 0,58 25 0,58 25 0,58 6 0,58 4 0,58 2 0,58 11 0,58 3 86

Totaa l

0

41 22 169 151 40 27 0 68 17 535

Veiligheidshuis Programma Veiligheidshuis

Totaal Totaal

Totaa l Totaa l 2 0,06 1 0,06 9 0,06 9 0,06 2 0,06 2 0,06 1 0,06 4 0,06 1 0,06 32

Totaa l 377 211 1.480 1.309 355 248 109 620 155 4.865

Pagina 18

Bijlage II

Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2023 is op vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting. bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2023

Mutaties

1e bestuursrapportage 2023

saldo

ink.

uitg.

saldo

ink.

uitg.

saldo

ink.

uitg. Programma Publ i eke gezondhei d

9.578

6.580

-2.998

Covi d-19 Noodopva ng ontheemden Oekra i ne

10.852

7.011

-3.841

1.274

431

-843

4.495

4.495

0

4.495

4.495

0

68

68

0

68

68

0

220

-534

Jeugdgezondhei ds zorg

8.185

3.346

-4.839

8.939

3.566

-5.373

754

Bra ndweerzorg

42.479

3.428

-39.051

44.807

3.371 -41.436

2.328

-57

-2.385

Ambul a ncezorg

7.407

967

-6.440

8.015

830

-7.185

608

-137

-745

GHOR

1.583

0

-1.583

1.748

0

-1.748

165

0

-165

Mul tidi s ci pl i na i re s a menwerki ng

2.388

0

-2.388

3.540

0

-3.540

1.152

0

-1.152

Mel dka mer Noord-Hol l a nd

8.559

5.871

-2.688

10.093

7.317

-2.776

1.534

1.447

-87

Bevol ki ngs zorg

652

0

-652

695

0

-695

43

0

-43

Zorg & Vei l i ghei ds hui s

923

550

-373

1.265

890

-375

342

340

-2

Vei l i g Thui s

6.900

239

-6.661

7.515

263

-7.252

615

24

-591

Interne di ens tverl eni ng

20.934

106

-20.828

22.422

222 -22.200

1.488

116

-1.372

Fi na nci ël e Mi ddel en

1.373

39

-1.334

1.478

39

-1.439

105

0

-105

110.961

21.126

-89.835

125.932

28.072 -97.859

14.971

6.947

-8.024

Inwonerbi jdra ge

33.598

33.598

38.583

38.583

0

4.985

4.985

Bes tuurs a fs pra ken

34.741

34.741

34.620

34.620

0

-121

-121

BDUR

12.690

12.690

14.199

14.199

0

1.509

1.509

Zorgverzekera a rs

8.991

8.991

9.680

9.680

0

689

689

58

58

530

530

0

472

472

90.078

90.078

97.612

97.612

0

7.534

7.534

110.961 111.204

243

125.932 125.684

-247

14.971

14.481

-490

Totaal programma's Dekkingsbronnen

Res erves Totaal dekkingsbronnen Totaal VRK

0

0

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Specificatie: Nominale ontwikkeling Versterking crisisbeheersing (BDUR) Actualisatie MJIP jaarschijf 2023 Verhoging BDUR Generatiepact (bestemmingsreserve) Medische Milieukunde Infectiepreventie THZ Pandemische paraatheid (SPUK uitkering) Reizigersvaccinatie Aansluiting subsidiebeschikkingen Vervallen logopedie H'kerk/Beverwijk HPV 18+ Begroting Covid-19 Noodopvang ontheemden Oekraine HPV jongens Vervallen contract brandkranen PWN FLO kosten Ontvlechting meldkamer Ambulancezorg Prestatieplan 2023 Centrum Seksueel Geweld Bijdrage WVSW ARBO Meldkamer NH Leertafel zorg en veiligheid POK middelen gemeentefonds via centrumgemeente Haarlem Duurzaamheid (bestemmingsreserve) Overig