20210402_Bijlage 1_Raad_top-3.pdf

BIJLAGE 1: AANLEVERING FRACTIES / OVERZICHTSTABEL TOP-3 PRIORITEITEN De fracties hebben de volgende prioriteiten aangeleverd op basis van een afgesproken Top-3. In sommige gevallen is de prioriteit ruim omschreven en blijkt uit de toelichting dat het eigenlijk meerdere onderwerpen bevat. Daar waar mogelijk zijn prioriteiten gecombineerd. Onder de individuele aanlevering staat een overzichtstabel.

CDA NR 1 2 3

D66 NR 1 2

3 Extra

Omschrijving Energie voor energie IHP Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Omschrijving Verduurzaming bij IHP Gemeentelijk verduurzaming/energietransiti e Stimulering (en buffer) postcorona Vergroening MPL

Groen Links NR Omschrijving 1 Investeringen in groen en recreatie 2 Van MJOP naar DMJOP 3 Uitvoering wegcategoriseringsplan HBB NR 1

Omschrijving Openbare ruimte

2

Komende grote uitgaven

3

Meer reserve

Toelichting Eneco opbrengst inzetten voor uitvoering van de RES Verduurzaming scholen

Toelichting

 lokale economie  sport & cultuur als een investering van onze kant leidt tot extra steun vanuit PS, Rijk etc.

Toelichting  bijv. Manpadslaangebied  recreatieve fiets en wandelroutes verduurzaming gemeentelijk onroerend goed 30 km wegen, milieuzone

Toelichting  Inrichting 30 km wegen versnellen  Aanjagen B onderhoudsniveau inclusief trottoirs  Tunnel Leyduin  Wijkbudgetten (inspraak bewoners) voor bv ontmoetingsplaatsen / speelplaatsen  IHP  Zwembad  Energie en warmte transitie  Corona  verwachte toename jeugd / schuldenproblematiek

1

PvdA NR 1

Omschrijving Weg categoriseringsplan

2

Wonen

3

Vergroening gemeente

VVD NR 1 2 3

Omschrijving Verkeersveiligheid Ondernemersfonds IHP

Toelichting  versnelling inrichting 30 km straten met aandacht voor groene aanleg (planting bomen terugbrengen dorpse karakter gemeente)  geluid beperkende maatregelen/ (geluid reducerend) fluister asfalt/ wegbedekking)  weginrichting ontwikkelen gericht op weren van niet bestemmingsvrachtverkeer uit dorpskern  transformatie bedrijfs-/ winkelruimte naar betaalbare woningen  Collectieve verduurzamingsprojecten huizen, via bijvoorbeeld Elan wonen, en dan uitbreiding naar directe omliggende buurt.  Aandacht voor huizen met hoog energie label en eigenaren/huurders met smalle beurs.  inclusief de landgoederen, groene zone uitbreiden (Manpad)  Groene speelpleinen scholen  groene openbare ruimte voor recreatie/sport, zwembad  Speciale aandacht voor gebruik ter bevordering van sociale cohesie, meer beweging, gezonde levensstijl, verhogen buurtgevoel enz.

Toelichting

2

Prio

NR/ Omschrijving

C D A

D 6 6

1

1.1-IHP

(2)

(1)

2

2.1-Uitvoering wegcategoriseringsplan

G L

P v d A

(2)

(3)

2.2-Vergroening Manpadlaan 2.3-Investeringen in groen en recreatie 2.4-Vergroening gemeente (groene zone uitbreiden [Manpad])

H B B

(1)

(1)

(4) (1)

V V D

(Investerings-) bedrag

Type Financiering

Opmerkingen

(3)

€ 8.400.000

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

De inschatting van het investeringsbedrag behelst het zogenaamde pluspakket verduurzaming: ENG/gasloos, toekomstbestendig en circulair voor alle scholen. Zie bijlage.

€ n.n.t.b.

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

Bedragen zijn geheel afhankelijk van te kiezen (her)inrichting. Van Merlenlaan e.o. wordt gebruikt als pilot, en met die kennis volgt in oktober een inschatting van de kosten.

€ 1.200.000 € n.n.t.b.

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

Ad 2.2) Bedrag behelst voor Heemstede de helft van de kosten van het realiseren van een fiets-/wandeltunnel bij Leyduin ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang. De tunnel is eigendom van Prorail en niet van de gemeente. Voor wat betreft de afschrijvingstermijn moet daarom wettelijk aangesloten worden bij de termijn die Prorail hanteert. Als aangesloten wordt bij de fietsenstalling station (die eveneens van Prorail wordt) betekent dit een termijn van 30 jaar. De kapitaallasten bedragen dan € 40.000 per jaar. Deze last kan gedekt worden uit een te vormen bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten van € 1.200.000. Rente is niet van toepassing omdat er geen financiering aangetrokken hoeft te worden.

(3)

Vraag m.b.t. 2.3 en 2.4: doelt de Raad hier op het verkrijgen van een grondpositie, op het (mee)financieren van inrichting en beheer, of wellicht op beide opties? Aankoop van grond leidt niet tot jaarlijkse lasten (geen kapitaallasten) omdat er niet op mag worden afgeschreven. De kosten zijn beperkt tot de aanschafwaarde. Mee financieren bij inrichting en beheer kan leiden tot kapitaallasten indien afschrijving is toegestaan. Indien de mee te financieren onderdelen niet van de gemeente zijn moet onderzocht worden of BTW compensatie wel is toegestaan. Dit kan alleen onder strenge voorwaarden. Als dit niet kan is de BTW een kostenpost (21% van het investeringsbedrag). 2.5-Energie voor energie 2.6-Energie en warmte transitie 2.7-Collectief verduurzaming huizen

(1)

€ n.n.t.b. (2) (2)

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

3

Dit is nog erg lastig in te schatten, ook de bijdrage van het Rijk vanaf 2022 is nog niet duidelijk. In de stand van zaken energietransitie wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied. De grootste ontwikkelingen liggen op het gebied van warmte (transitievisie warmte (TVW) en Regionale structuur warmte (RSW) en de warmte uit WRK waterleiding alsmede over elektriciteit (regionale energie transitie (RES) zoals zon en isoleren. Op dit moment zijn we op beide gebieden aan de slag. Beide gebieden kennen een eigen tijdspad. Bij isoleren en zon zijn concrete acties die in meer of mindere mate investeringen behoeven. Hierover

Prio

NR/ Omschrijving

C D A

D 6 6

G L

H B B

P v d A

V V D

(Investerings-) bedrag

Type Financiering

Opmerkingen

zijn nog keuzes te maken, zoals het generiek zoekgebied zon op de parkeerplaats sportpark Groenendaal (wordt uitgewerkt, zie c-stuk 812488) en de uitvoering van de RREW op het gebied van isoleren, en de zonnepanelen actie Zuid Kennemerland. Bij warmte worden op dit moment met name de kaders gesteld aan de hand waarvan een aantal te zetten stappen in samenwerking met bewoners wijkuitvoeringsplannen gemaakt gaan worden, ook deze vergen investeringen. Nieuwe inzichten naar aanleiding van onderzoek, lokaal, regionaal en landelijk zoals onderzoeken naar geothermie en aquathermie zijn hier op van invloed en plannen zullen hierop steeds bijgestuurd worden. Een investeringsbedrag aan beide ontwikkelingen hangen is nog erg lastig alsmede aan de inhoudelijke keuzes die nog voorgelegd gaan worden. Ook afhankelijk van exploitatie of investeringen

3

3.1-Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

(3)

(2)

Range € 900.000 tot € 12.000.000

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

Het komen tot een A-label voor gemeentelijk vastgoed kost tot 2030 € 900.000 en is gekoppeld aan de reguliere groot onderhoudswerken die in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2020-2029 zijn opgenomen. Indien er beschikt wordt over een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) waar deze werkzaamheden onderdeel van uit maken moet dit bedrag ineens gestort worden in de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen. Het resterende bedrag van € 11.100.000 betreft het energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed. Omdat het hier gaat om het voldoen aan wet- en regelgeving (klimaatwet) moet hierop afgeschreven worden. Dit is afhankelijk van het object. Afgeschreven kan worden gedurende de resterende levensduur van het pand. Als er tevens sprake is van levensduur verlengende maatregelen kan ook de afschrijvingstermijn nog worden verlengd en kan er dus langer worden afgeschreven. Ter dekking van de afschrijvingslasten kan een bestemmingsreserve ter hoogte van € 11.100.000 gevormd worden. De afschrijvingslasten worden hier dan jaarlijks aan onttrokken. Rente is niet van toepassing omdat er geen financiering aangetrokken hoeft te worden.

4

4.1-Stimulering (en buffer) postcorona

4.2-Investeringen in groen en recreatie

(3)

(1)

Range € 3.500.000 tot € 4.500.000

Ophogen bestemmingsreserve corona

Dit is een inschatting van het benodigde bedrag op basis van de kosten die we hebben gemaakt voor corona in 2020 en de begroting 2021 doorgetrokken naar de jaren 2022-2025 inclusief de Herstelagenda. Een deel kan bekostigd worden uit de rijksmiddelen.

€ 1.200.000

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

Bedrag behelst de helft van de kosten van het realiseren van een fiets/wandeltunnel bij Leyduin ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang.

4

Prio

NR/ Omschrijving

4.3-Van MJOP naar DMJOP

4.4-Openbare ruimte (overig)

C D A

D 6 6

G L

H B B

P v d A

(2)

(1)

V V D

(Investerings-) bedrag

Type Financiering

Opmerkingen

€ 900.000

Bestemmingsreserve

Dit zijn de kosten voor het realiseren van een DMJOP, ofwel een A-label voor al ons onroerend goed. Deze last kan gedekt worden uit een te vormen bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten van € 900.000. Rente is niet van toepassing omdat er geen financiering aangetrokken hoeft te worden.

€ 100.000

Exploitatie

Dit bedrag is een inschatting voor een extra jaarlijks budget om in samenwerking met inwoners meer armslag te geven aan wijkgericht werken. Overigens is er nog een inhaalslag gaande om in de openbare ruimte onderhoudsniveau B zo dicht mogelijk te benaderen, met welke kosten rekening wordt gehouden in de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen. Voor het regulier onderhoud groen blijkt het jaarlijkse budget onvoldoende te zijn. In de kadernota volgt hier een voorstel voor. Indien het gaat om wegen (waarvan trottoirs een onderdeel zijn) op niveau B te handhaven kan storting van dit bedrag in de voorziening wegen plaatsvinden waar het onderhoudsplan bij aan moet sluiten. Indien het gaat om onderhoud groen is sprake van een eenmalig exploitatiebudget. Beide varianten leiden tot een eenmalige last in de exploitatie. Er is financieel technisch geen sprake van een investering.

4.5-Zwembad

(2)

€ 22.700.000

Bestemmingsreserve kapitaalslasten

De inschatting van het investeringsbedrag behelst het geraamde bedrag in 2007 voor sloop en nieuwbouw van het zwembad (13 mln.) doorgetrokken naar prijspeil 2024 (22,7 mln.). Uiteraard gaan we voor 2024 bepalen en berekenen in de scan voorafgaand aan de aanbesteding van het gehele sportpark of dit bedrag daadwerkelijk nodig is voor het zwembad. Mocht u het buitenzwembad bedoelen dan gaat het om een ander bedrag.

4.6-Meer reserve

(3)

€ n.n.t.b.

Aanhouden surplus in de alg. reserve

Het aanhouden van meer reserve dan het noodzakelijke weerstandsvermogen is een keuze maar zeker geen onverstandige. Zie ook de tekst in het collegebericht over het Gemeentefonds.

€ n.n.t.b.

n.n.t.b.

Vraag: doelt de Raad hier op het ondersteunen dan wel in financiële zin bijdragen aan activiteiten die tot de verantwoordelijkheid van inwoners, corporaties etc. horen?

4.7-Wonen

(2)

Afhankelijk van de beantwoording van de vraag zal het hier waarschijnlijk gaan

5

Prio

NR/ Omschrijving

4.8-Verkeersveiligheid

C D A

D 6 6

G L

H B B

P v d A

V V D

(Investerings-) bedrag

(1)

€ n.n.t.b.

Type Financiering

Opmerkingen

om exploitatiebudget en betreft het financieel technisch geen investering. Vraag: doelt de Raad hier op de aanpassing van 50km wegen naar 30 km wegen? Aanpassing wegen naar 30 km wegen op basis van het voldoen aan wet- en regelgeving valt onder investeringen mits de wijzigingen “significant” zijn. Er kan dan afgeschreven worden. In het algemeen is dat niet zo en wordt het meegenomen met het groot onderhoud en komt het ten laste van de voorziening groot onderhoud (in het MJOP dient daar dan rekening mee te worden gehouden). In dat geval leidt het tot een exploitatielast omdat storting in de voorziening plaats moet vinden.

4.9-Ondernemersfonds

(2)

€ n.n.t.b.

Bestemmingsreserve

6

In het BBV corona is een voorstel voor een Ondernemersfonds voor de drie winkelgebieden opgenomen. De voorgestelde hoogte van dit fonds is 50.000 euro per jaar. In 2021 wordt dit bekostigd uit de reserve corona. Voor de jaren 20222025 is een corona begroting opgesteld waar dit fonds in is opgenomen (zie 4.1).